物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度

第第頁(yè)物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度為了加強(qiáng)規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有效運(yùn)作資產(chǎn)、樂(lè)觀增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張揮霍和一切不必需的開(kāi)支，降低消耗，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。依據(jù)國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)會(huì)計(jì)法》的要求，符合《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。特訂立以下財(cái)務(wù)制度，望各部門(mén)嚴(yán)格遵守。一：資金管理二：預(yù)算及審批預(yù)算流程三：固定資產(chǎn)的管理四：低值易耗品的管理方法五：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及款項(xiàng)支出的管理六：營(yíng)業(yè)收入的管理七:公司財(cái)務(wù)報(bào)告管理的基本工作1.會(huì)計(jì)制度：執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度2會(huì)計(jì)年度：為了符合國(guó)內(nèi)《會(huì)計(jì)法》要求，按國(guó)內(nèi)規(guī)定的會(huì)計(jì)年度，即自公歷1月1日至12月31日3.記帳本位幣：管理處記帳以人民幣為單位。4.收入和費(fèi)用確實(shí)認(rèn)：對(duì)各項(xiàng)收入和費(fèi)用確實(shí)認(rèn)采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。一、資金管理公司資金管理的原則是：合理使用，減少占?jí)海档惋L(fēng)險(xiǎn)，加速周轉(zhuǎn)，提高效益。為保證庫(kù)存的現(xiàn)金安全合理，公司各部應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金。支取現(xiàn)金先填寫(xiě)借款單，并注明用途、金額、期限等，按規(guī)定批準(zhǔn)方可支取。預(yù)支現(xiàn)金一般不超出2000元，超出支票結(jié)算起點(diǎn)的付款應(yīng)通過(guò)轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。任何人不得從營(yíng)業(yè)收入中坐支現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金必需日清月結(jié)，不準(zhǔn)白條抵現(xiàn)。1.現(xiàn)金管理1.1現(xiàn)金管理由現(xiàn)金出納和會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，現(xiàn)金出納應(yīng)每天登記當(dāng)天的現(xiàn)金、收支記錄1.2辦公室應(yīng)儲(chǔ)存適量現(xiàn)金，現(xiàn)暫定1000元，充分35天內(nèi)的日常零星開(kāi)支。現(xiàn)金存量在規(guī)定的限額內(nèi)，當(dāng)現(xiàn)金余額到達(dá)現(xiàn)金存量下限時(shí),由出納通知會(huì)計(jì)，并準(zhǔn)備支票由物業(yè)經(jīng)理簽署后提取現(xiàn)金。1.3現(xiàn)金出納依據(jù)管理處開(kāi)支情況，提顯現(xiàn)金存量上下限報(bào)總部物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)。1.4現(xiàn)金應(yīng)存于保險(xiǎn)箱內(nèi)，保險(xiǎn)箱密碼與保險(xiǎn)箱鎖匙由出納持有管理，未得財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)不得移交第三者。1.5出納與會(huì)計(jì)每周末或月末下班前進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)；由出納填寫(xiě)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)登記表兩人共同簽字。月末盤(pán)點(diǎn)，會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金帳無(wú)誤后，再由會(huì)計(jì)及出納共同簽署確認(rèn)帳物相符。出納每日必需登記現(xiàn)金日記帳，保證賬目與現(xiàn)金數(shù)額相符，并每月與會(huì)計(jì)對(duì)帳。2.押金管理2.1退還裝修押金及裝修工作證押金程序2.2對(duì)業(yè)主已提交退裝修押金申請(qǐng)，物業(yè)前臺(tái)及物業(yè)管家對(duì)已裝修單位驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《裝修押金退還申請(qǐng)表》，并附上業(yè)主收據(jù)領(lǐng)條等原始憑證.2.3物業(yè)經(jīng)理簽名同意后交由財(cái)務(wù)部核實(shí)。2.4財(cái)務(wù)部核實(shí)此申請(qǐng)表后無(wú)誤后才可發(fā)放款項(xiàng)。3.支出報(bào)銷(xiāo)流程3.1各部門(mén)需指定一人與財(cái)務(wù)部對(duì)口辦理有關(guān)支出報(bào)銷(xiāo)管理工作。（其他人員支出報(bào)銷(xiāo)亦統(tǒng)一由部門(mén)與財(cái)務(wù)部對(duì)口）3.2部門(mén)任何支出，先填好付款申請(qǐng)單或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單后連同有關(guān)票據(jù)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批后再交財(cái)務(wù)部核對(duì)，財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤再走后續(xù)簽字流程。3.3公司總經(jīng)理及董事會(huì)簽字完成的單子財(cái)務(wù)部方可付款。3.4出納登記現(xiàn)金日記帳，將簽署后的付款申請(qǐng)書(shū)與發(fā)票、原始憑證等交會(huì)計(jì)。3.5財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)入帳，制作憑證。3.6若要開(kāi)支票，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)準(zhǔn)確支票并布置蓋章。二、預(yù)算及審批預(yù)算流程公司的財(cái)務(wù)實(shí)行預(yù)算管理。預(yù)算管理就是對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃的訂立、審批、實(shí)施、檢查和分析進(jìn)行全面的管理，從而使財(cái)務(wù)管理工作有序、穩(wěn)定地進(jìn)行。1.預(yù)算制度1.1公司的一切財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都要按財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行；1.2公司的財(cái)務(wù)預(yù)算由年度財(cái)務(wù)預(yù)算構(gòu)成；1.3公司的財(cái)務(wù)預(yù)算要樹(shù)立全局觀念，搞好綜合平衡，做到統(tǒng)籌兼顧；1.4財(cái)務(wù)預(yù)算需經(jīng)地區(qū)總監(jiān)審批后才略執(zhí)行；1.5預(yù)算編制禁止巧立名目，弄虛作假。三、固定資產(chǎn)1.使用期限超出一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的緊要設(shè)備器具工具等列作固定資產(chǎn)。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊要設(shè)備的物品單位價(jià)值在2000元以上，而且使用期限超出1年的，也應(yīng)當(dāng)列為固定資產(chǎn)。2.對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行預(yù)算管理，新增固定資產(chǎn)應(yīng)有可行性分析。購(gòu)置之前由固定資產(chǎn)使用部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)告，由辦公室、規(guī)劃部、財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)分管副總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。3.各部門(mén)的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)部建帳核算，統(tǒng)一提取折舊，建立固定資產(chǎn)卡片。固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份留實(shí)物管理部門(mén)，一份交財(cái)務(wù)部門(mén)，實(shí)物管理應(yīng)保持帳、卡、物三相符。4.公司的固定資產(chǎn)由綜管部及使用部門(mén)統(tǒng)一管理，各部門(mén)短時(shí)間閑置和不需用的固定資產(chǎn)應(yīng)報(bào)公司綜管部統(tǒng)籌布置。固定資產(chǎn)實(shí)行分級(jí)歸口管理制度，依照固定資產(chǎn)的類(lèi)別和管理要求及固定資產(chǎn)的使用地方，由各級(jí)使用單位負(fù)責(zé)實(shí)在管理，并做好固定資產(chǎn)的日常維護(hù)、保養(yǎng)和修理，做到誰(shuí)使用，誰(shuí)維護(hù)，誰(shuí)保養(yǎng)。5.定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查5.1固定資產(chǎn)清查是從盤(pán)點(diǎn)實(shí)物開(kāi)始的。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，要認(rèn)真核對(duì)帳面數(shù)量，重新鑒定質(zhì)量，查明存在的各種問(wèn)題。5.2公司的固定資產(chǎn)每年實(shí)地盤(pán)點(diǎn)一次，假如發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損固定資產(chǎn)，由負(fù)責(zé)保管或負(fù)責(zé)使用的部門(mén)查明原因，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，固定資產(chǎn)盤(pán)虧、報(bào)廢發(fā)生的凈損失超出1萬(wàn)元應(yīng)書(shū)面上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，依據(jù)公司管理權(quán)限經(jīng)審批后進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，數(shù)額較大的應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)審批。6.設(shè)備或物品要作報(bào)廢,填寫(xiě)《物品報(bào)廢申請(qǐng)表》7.固定資產(chǎn)折舊計(jì)算方法及折舊年限標(biāo)準(zhǔn).折舊依照建時(shí)的本錢(qián)價(jià)及預(yù)期可使用年限，以直線法每月計(jì)算，不估量殘值和清理費(fèi)用。購(gòu)建的固定資產(chǎn),從次月開(kāi)始計(jì)提折舊；處理的固定資產(chǎn)從次月開(kāi)始不計(jì)折舊。資產(chǎn)估量可使用年限汽車(chē)10年電腦及其輔件3年家具5年辦公室儀器5年裝修3年其他報(bào)總部批準(zhǔn)后執(zhí)行8.公司出售固定資產(chǎn)的收入，減除清理費(fèi)用和固定資產(chǎn)凈值的差額，計(jì)入當(dāng)年損益。9.對(duì)于經(jīng)過(guò)清審核實(shí)的固定資產(chǎn)，屬于需要進(jìn)行清理的，應(yīng)及時(shí)清理，該入帳的要入帳，該報(bào)廢的要報(bào)廢。做獲得續(xù)完備，帳目清楚，一般應(yīng)在年度決算前處理完畢。四、低值易耗品1、依據(jù)公司的情況，特規(guī)定2000以下、50元以上，使用年限較短，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營(yíng)中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)容器等，為低值易耗品。2、低值易耗品在購(gòu)買(mǎi)之前應(yīng)按規(guī)定申購(gòu)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方能選購(gòu)。3、為了加強(qiáng)對(duì)在用低值易耗品的管理，各單位應(yīng)按使用單位和部門(mén)設(shè)置低值易耗品登記簿。4、使用部門(mén)向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用低值易耗品，應(yīng)填制一式三份的領(lǐng)用憑證，一份留存?zhèn)}庫(kù)，作為登記“庫(kù)存低值易耗品卡片”的依據(jù)；一份交給使用部門(mén)作為實(shí)物管理的依據(jù)；一份交給會(huì)計(jì)部門(mén)作為記帳的依據(jù)。除此以外，各單位應(yīng)建立“低值易耗品卡片”由有關(guān)部門(mén)保管、以掌控各使用部門(mén)的在用低值易耗品。5、要建立以舊換新的賠償制度，及時(shí)依照制度的規(guī)定辦理，并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。要按各使用單位、部門(mén)設(shè)置在用低值耗品明細(xì)帳（包含量和金額），定期與實(shí)物核對(duì)，并與財(cái)會(huì)部門(mén)的帳面余額進(jìn)行核對(duì)。在用低值易耗品以及使用部門(mén)退回倉(cāng)庫(kù)的低值易耗品，應(yīng)加強(qiáng)實(shí)物管理，并在備查簿進(jìn)行登記。6、公司的低值易耗品報(bào)廢時(shí)，應(yīng)由負(fù)責(zé)使用部門(mén)及時(shí)填制低值易耗品報(bào)廢單，填明報(bào)廢低值易耗品的數(shù)量和原價(jià)和依照規(guī)定對(duì)入庫(kù)殘料的作價(jià)。由于員工丟失損壞，照章應(yīng)由員工賠償。全部離開(kāi)公司的人員，應(yīng)辦理低值易耗品的退庫(kù)手續(xù)，同時(shí)，管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)低值易耗品的實(shí)物管理。7、由于自然禍害造成的凈損失，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。五、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及款項(xiàng)支出的管理對(duì)全部報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容，應(yīng)符合報(bào)銷(xiāo)憑證的使用范圍及性質(zhì)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人必需就其合理性及必需性進(jìn)行審核后，按費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)，報(bào)總經(jīng)理及董事會(huì)批準(zhǔn)。出納嚴(yán)格資金使用審核手續(xù)，對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必需拒絕辦理，否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。1.支出報(bào)銷(xiāo)時(shí)限1.1由財(cái)務(wù)部確定每周的某天為報(bào)銷(xiāo)日期，非特殊情況，其他時(shí)間不審批報(bào)銷(xiāo)。1.2工作人員有借款，應(yīng)在完成業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)辦理后3日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)結(jié)帳，對(duì)有特殊情況的其清帳日期亦不得超出30天。出差前領(lǐng)款亦不行早于出差前3天領(lǐng)款。2.現(xiàn)金預(yù)支2.1物品的購(gòu)買(mǎi)，盡可能地使用非現(xiàn)金結(jié)算方式。2.2預(yù)借現(xiàn)金必需填寫(xiě)《借支單》，經(jīng)管主管、經(jīng)理簽字后，向出納領(lǐng)款，副本留在出納處，正本予會(huì)計(jì)入帳，但出納及會(huì)計(jì)要在副本上簽署確認(rèn)。預(yù)借現(xiàn)金必需在借出日起3日以內(nèi)歸還/清帳。清賬前，借款人需個(gè)人承當(dāng)借款責(zé)任；每次借款不得超出人民幣5000元.下次借款前需將前次借款清帳后方可再借。2.3員工使用現(xiàn)金應(yīng)取得原始憑證/合格方案并背書(shū)，填《付款申請(qǐng)表》，本人簽字后，交公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，會(huì)計(jì)審核，向出納領(lǐng)款。有預(yù)借現(xiàn)金者，應(yīng)同時(shí)還清所借現(xiàn)金。2.4若有特殊情況不能取得原始憑證/合格方案，用款人應(yīng)以書(shū)面形式說(shuō)明原因，并得到部門(mén)主管核實(shí)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部審核，作為依據(jù)憑證入帳。注：凡采購(gòu)辦公用品及各種設(shè)備、物料，要經(jīng)行政部辦理入倉(cāng)出倉(cāng)手續(xù)，并簽字核實(shí)。3.報(bào)銷(xiāo)手續(xù)3.1持原始憑證（購(gòu)物發(fā)票）填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》或《付款申請(qǐng)表》，經(jīng)手人按審批單要求填寫(xiě)后交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽名后交于財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤再走后續(xù)簽字流程。4.備用金4.1申請(qǐng)備用金需填寫(xiě)《借支單》由物業(yè)經(jīng)理簽名同意，再到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取，作為購(gòu)物使用。5.車(chē)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)5.1外派員外出做事，依據(jù)取回的合理憑證填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》（車(chē)票）貼在后面，經(jīng)手人簽名、交由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽名后結(jié)清余款。6.工資發(fā)放6.1綜管部應(yīng)于每月8號(hào)前交考勤及人事更改表交于財(cái)務(wù)部，再由財(cái)務(wù)部于每月9日前將工資發(fā)放表報(bào)經(jīng)理及董事會(huì)審批。6.2財(cái)務(wù)部于每月10日依據(jù)審批后的工資表發(fā)放工資。7.預(yù)付貨款和定金，必需依據(jù)合同辦理，經(jīng)由審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可執(zhí)行。依據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得變化支出方式和用途；非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)變化收款單位（人）。六、營(yíng)業(yè)收入的管理物業(yè)前臺(tái)的收入需當(dāng)天結(jié)清并將錢(qián)、票一起交于出納，雙方需現(xiàn)場(chǎng)核清，票款全都，辦理交接，出納需將收入及時(shí)按天按量存入金額，再交于會(huì)計(jì)做帳。任何人不得將收入坐支挪為他用。七、公司財(cái)務(wù)報(bào)告管理的基本工作1.財(cái)務(wù)報(bào)告分類(lèi)1.1月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)2.財(cái)務(wù)報(bào)告構(gòu)成及內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)報(bào)告構(gòu)成按公司總部統(tǒng)一規(guī)定編報(bào)，其緊要報(bào)告有：a資產(chǎn)負(fù)債表；b損益表；c現(xiàn)金流量表；d其他報(bào)表（包含但不限于固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬，應(yīng)付賬，收入明細(xì)賬等）財(cái)務(wù)報(bào)告中管理處核算或反映的內(nèi)容按公司總部統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。3.財(cái)務(wù)報(bào)告提交與審批時(shí)間季報(bào)應(yīng)于每月10日以前、年報(bào)應(yīng)于年度終了20日內(nèi)出具其他事項(xiàng)依照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。搭配公司業(yè)務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。自發(fā)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)的檢查引導(dǎo)，并按其要求不絕完善制度、改進(jìn)工作。寄后語(yǔ)：1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互搭配，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必需做獲得續(xù)齊全、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證賬實(shí)相符。2.財(cái)務(wù)人員在辦理睬計(jì)事務(wù)中，必需堅(jiān)持原則，照章做事。對(duì)于違反財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必需拒絕付款、必需拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。3.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員力求穩(wěn)定，不得隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦理交接手續(xù)的，不得離職，不得停止會(huì)計(jì)工作。移交交接包含移交報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等工作。本制度中未做出規(guī)定的，依照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)文件篇2:物業(yè)服裝管理制度服裝管理制度為了規(guī)范公司員工的著裝和秩序，樹(shù)立良好公司形象，特訂立本制度。本制度適用于物業(yè)公司客服、保安、保潔、工程人員的服裝管理。一、為了塑造公司統(tǒng)一形象，提升服務(wù)人員的士氣與工作氣氛，物業(yè)管理中心各部門(mén)員工上班時(shí)間必需統(tǒng)一著工作服。二、各部門(mén)員工通過(guò)考察期（一星期）后，合格者向所在部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)理提出工作服領(lǐng)用申請(qǐng)。三、辦公室負(fù)責(zé)員工制服的各項(xiàng)管理，包含工作服的購(gòu)買(mǎi)及驗(yàn)收、工作服的保管與發(fā)放、領(lǐng)用核簽、檢查考核等工作。四、工作服的定制及領(lǐng)用1、匯總物業(yè)客服保安保潔人員信息：物業(yè)部依照公司在崗物業(yè)客服保安保潔人數(shù)，對(duì)制服的數(shù)量、尺寸等進(jìn)行匯總；2、制服的購(gòu)買(mǎi)：辦公室負(fù)責(zé)制服的選購(gòu)、運(yùn)輸和保管；3、制服的領(lǐng)取：辦公室依照人員信息匯總名單核實(shí)后發(fā)放，并做好登記；4、制服的盤(pán)點(diǎn)：物業(yè)部負(fù)責(zé)人要定期盤(pán)點(diǎn)制服，依據(jù)保安保潔人員入職離職情況和庫(kù)存情況，及時(shí)進(jìn)行申購(gòu)，備足數(shù)量以便使用，并依據(jù)使用年限和季節(jié)更改及時(shí)組織更換。五、工作服的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及使用期限1、客服人員制服包含外套、長(zhǎng)褲、襯衫、領(lǐng)花；保安人員制服包含冬裝（外套、長(zhǎng)褲、襯衫）、夏裝（半袖、長(zhǎng)褲）、冬季大衣、布鞋及配件（帽子、帽徽、肩章、領(lǐng)帶）；保潔人員制服包含冬裝（外套、長(zhǎng)褲）、夏裝（半袖、長(zhǎng)褲）、配件（頭花、口罩、胸牌、手套）及布鞋。工程人員制服包含外套、長(zhǎng)褲。2、新員工進(jìn)入公司后，配發(fā)時(shí)下季節(jié)服裝一套及所在崗位的必備標(biāo)志物。3、客服人員制服的使用期限為一年；工程人員制服的使用期限為半年；保安人員夏裝、冬裝的使用期限為一年，帽子、帽徽、領(lǐng)帶、肩章等標(biāo)志物的使用期限為兩年，布鞋的使用期限為半年。冬季防寒大衣無(wú)固定使用年限（至少兩年）；保潔人員夏裝、冬裝的使用期限為一年，頭花、口罩、胸牌、手套及布鞋的使用期限為半年。六、著裝的要求1、全部工作人員上班時(shí)需著制服，配飾應(yīng)佩戴齊全。2、制服不得變賣(mài)、出租、抵押，也不得擅自拆改或者贈(zèng)送、轉(zhuǎn)借給非公司工作人員。3、身著制服時(shí)，需配帶工作證。保持端正的站姿、坐姿和行走姿式。談吐文明，精神振作。4、員工制服不得與便服混穿，帽子不得歪戴，不得有披衣、敞懷、挽袖、卷褲腿等不得體行為，著制服時(shí)內(nèi)衣下擺必需扎入褲內(nèi)，不得外露。5、全部人員應(yīng)定期對(duì)使用的制服做清洗及修補(bǔ)工作，保證著裝乾凈。（注：制服自行清潔）。七、著裝的檢查