郵電規(guī)劃設計質量管理手冊

XX郵電規(guī)劃設計質量管理手冊

質量體系文件QB/EDGS-SC

質量手冊

（符合GB/T19001-2000idtIS09001:2000標準）

XX郵電規(guī)劃設計有限公司電話：02765666316

中國?武漢傳真：02765666306

地址：武漢市常青三路2號郵編:430023

目錄

01質量手冊頒布令..........................................1

02質量方針................................................2

03公司概況................................................3

04質量手冊更換頁..........................................6

04質量手冊更換頁..........................................7

1范圍.....................................................8

1.1總則.................................................8

1.2應用及剪裁說明......................................8

2引用標準.................................................9

3術語與定義..............................................10

4質量管理體系............................................11

4.1總要求..............................................11

4.2文件要求............................................11

4.3引用程序文件........................................14

5管理職責................................................15

5.1管理承諾............................................15

5.2以客戶為關注焦點....................................15

5.3質量方針............................................16

5.4策劃................................................16

5.5職責、權限與溝通....................................17

5.6管理評審............................................21

5.7引用程序文件........................................22

6資源管理................................................23

6.1資源的提供..........................................23

6.2人力資源............................................23

6.3基礎設施............................................24

6.4工作環(huán)境............................................24

6.5引用程序文件........................................24

7產品實現(xiàn)................................................25

7.1產品實現(xiàn)的策劃......................................25

7.2與客戶有關的過程....................................25

7.3設計與開發(fā)..........................................27

7.4采購................................................30

7.5生產與服務提供......................................31

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱................................33

7.7引用程序文件........................................33

8測量、分析與改進........................................34

8.1總則................................................34

8.2監(jiān)視與測量..........................................34

8.3不合格品的操縱......................................36

8.4數(shù)據(jù)分析............................................37

8.5改進................................................37

8.6引用程序文件........................................39

9財務操縱................................................40

9.1財務策劃............................................40

9.2數(shù)據(jù)記錄............................................40

9.3比較分析............................................40

9.4采取措施............................................40

9.5指標修訂............................................40

9.6引用程序文件........................................40

10附錄...................................................41

附錄1組織機構圖.......................................41

附錄2質量管理體系圖...................................42

附錄3質量管理體系職能分配表（提示的附錄）.............43

附錄4質量管理體系文件結構表...........................46

附錄5產品實現(xiàn)要緊過程流程圖...........................50

附錄6持續(xù)改進流程圖...................................51

附錄7管理者代表任命書.................................52

01質量手冊頒布令

“以質量求生存，以服務求進展”是我公司的經營方針。為確保產品質量滿足客戶

的要求,我們根據(jù)“GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質量管理體系一要求》，

結合我公司實際情況編制了《質量手冊》C

本《質量手冊》闡明了我公司質量方針與質量目標，描述了我公司質量體系，既是

對內進行質量管理的準則，又是對外提供質量保證的要緊根據(jù)，適用于我公司的規(guī)劃、

咨詢、勘察、設計及其它業(yè)務，是我公司開展質量工作務必遵守的綱領性文件C

本《質量手冊》系2005年12月頒布的2003-1【版，是在我公司2003-1版質量體系

實際運行經驗的基礎上，根據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001：2000制定的,經審定

現(xiàn)批準頒布，自2005年12月1日起正式運行，望全公司職工嚴格遵照執(zhí)行.

XX郵電規(guī)劃設計有限公司

董事長：

二00五年十二月一日

02質量方針

質量方針

客戶至上精心設計人才為本誠信服務

質量方針內涵：

客戶至上一一客戶滿意度是衡量我們一切工作的準繩，以客戶為關注焦點，不斷充

分懂得并滿足客戶當前與未來的需求與期望，是我們企業(yè)生存進展的根本所在，我們應

該以此作為推斷生產有效性及持續(xù)改進質量管理體系的根據(jù)。

精心設計一一不管何時何地何種情況下，我們努力追求產品的質量優(yōu)秀內涵豐富、

技術先進、科學客觀，追求產品的完美是我們的精神。

人才為本一一人才是我公司基本與重要資源，尊重知識、尊重人才。我公司正逐步

建立一套完善的人力資源管理體系，加強員工教育與培訓，確保我公司設計人員的高技

術素養(yǎng)與設計產品的技術先進水平。

誠信服務一一遵守國家法律規(guī)定，講誠信，守信譽，真誠為客戶服務，公平交易的

道德風尚，樹立與客戶“雙贏”的經營思想，以講信譽、重合同、守承諾、重質量的服

務贏得客戶的信任與持續(xù)的忠誠。

03公司概況

XX郵電規(guī)劃設計有限公司（原XX省郵電規(guī)劃設計院）始建于1979年，是XX省通

信行業(yè)唯一持有國家建設部頒發(fā)的《工程設計證書（甲級）》電子通信廣電行業(yè)通信工

程類、《工程勘察證書（甲級）》工程勘察專業(yè)類工程測量（通信測量）、《甲級智能建筑

系統(tǒng)工程設計證書》；國家計委頒發(fā)的《甲級工程咨詢證書》的綜合型甲級勘察設計公

司，同時具備《工程設計證書（乙級）》電子通信廣電行業(yè)電子工程類（電子系統(tǒng)）、《工

程設計證書（乙級）》建筑行業(yè)（建筑工程）。可在全國范圍內承接通信建設中各專業(yè)、

各類型的規(guī)劃、咨詢、勘察、設計（含通信鐵塔及通信建筑工程設計）任務，是XX省

通信勘察設計行業(yè)的骨干企業(yè)。

我公司現(xiàn)有在職職工128人。其中：專業(yè)技術人員118人，具有高級專業(yè)技術職務

27人，具有中級專業(yè)技術職務40人，碩士以上占10樂本科以上占85%,大專以上占

93%。各類專業(yè)技術人員均按國家有關規(guī)定實行持證上崗?，F(xiàn)有國家注冊的一級建筑師3

人，一級結構師4人，二級建筑師4人，二級結構師2人，國家注冊監(jiān)理工程師3人，

國家注冊造價工程師1人，通信工程類監(jiān)理師36人，項目經理3人，概預算人員61人,

質量體系內審員22人。質量體系覆蓋的總人數(shù)為104人。

我公司專業(yè)配置齊全,要緊專業(yè)有：

（1）有線通信工程：

a）有線傳輸：通信線路、通信設備

b）電話交換：市話、長話交換

c）數(shù)據(jù)及多媒體：數(shù)據(jù)、多媒體、信息網絡

d）綜合布線：智能管理、綜合布線

e）通信電源：交直流、油機、電源監(jiān)控

（2）無線通信T程：

a）無線傳輸：微波、衛(wèi)星通信

b）移動通信：移動、尋呼通信

c）電話交換：移動交換

d）通信電源：交直流、油機、電源監(jiān)控

(3)電子系統(tǒng)工程：

計算機應用與綜合信息網絡工程：計算機、網絡

(4)郵政工程：

a)郵政機械及自控：郵政機械、自控

b)郵政信息網絡：郵政信息網絡

c)通信電源：通信電源

(5)通信鐵塔：

通信鐵塔:結構

(6)土建及公用專業(yè)：建筑、結構、電氣、給排水、暖通空調、概預算、設備、

通信工藝

我公司長期堅持把技術裝備更新，作為提高生產能力與管理效率的一個重要手段，

信息化程度高，擁有大量先進的技術裝備，引進并自行開發(fā)出大量先進有用的計算機應

用程序。先后為生產、管理配置了各類高檔計算機、激光打印機、繪圖儀、掃描儀、刻

錄機、投影儀等設備，我公司實現(xiàn)了計算機局域網并與CHINANET聯(lián)網，配置了成套的

性能先進的進口出版、裝訂設備。通過不斷更新、改良生產與管理裝備，使我公司內設

備全部達到與部分超過了部規(guī)定的甲級勘察設計單位的裝備標準。

2002年往常，我公司累計完成設計工程總投資121.51億元，完成單項設計6041

個；完成了各類通信網工程的規(guī)劃、咨詢、勘察、設計任務與多項軟課題研究任務。1999

年以來連續(xù)三年設計產值均在3000萬元以上。1994年被XX省社會經濟評價中心、XX

省統(tǒng)計局評為XX省勘察設計業(yè)百強單位；1997年被XX省企業(yè)評價協(xié)會評為1996年度

XX省最大的勘察設計工業(yè)企業(yè)第15名。

我公司業(yè)務市場覆蓋郵政與電信、移動、聯(lián)通、網通、鐵通等各大運營商，承擔并

完成了程控電話網、移動電話網、無線尋呼網、接入網、分組網、DDN網、幀中繼網、

七號信令網、智能網、網管網、同步網、計算機互聯(lián)網、ATM骨干網、IP骨干網、城域

網、郵政綠卡工程、郵政電子匯兌工程與眾多的通信與建筑的規(guī)劃、咨詢、勘察、設計

工作，為客戶制造了巨大的社會、經濟效益。同時設計的地域也遍及XX、廣東、福建、

浙江、河南、甘肅等省。

我公司有多項規(guī)劃設計獲國家部省獎勵。其中：二項設計獲國家銀質獎、一項設計

獲郵電部推廣應用一等獎、二項設計獲信息產業(yè)部優(yōu)秀設計二等獎，五項設計獲信息產

業(yè)部優(yōu)秀設計三等獎，六項設計獲XX省郵電管理局優(yōu)秀工程設計一等獎。

目前，我公司正在進行現(xiàn)代企業(yè)管理建設，建立一個科學、高效，人性化的運行管

理機制。我們要以市場為中心，深化咨詢、規(guī)劃、設計內涵，不斷提高產品質量與服務

水平，加強與各運營商的聯(lián)系與溝通，保持與設備制造商密切聯(lián)系，努力向咨詢、網絡

優(yōu)化、通信新業(yè)務等領域延伸與擴展，擴大我公司對外影響與市場領域。我公司堅持“以

人為本”的人性化企業(yè)管理模式，弘揚愛制造、愛集體、愛生活的企業(yè)精神。努力營造

團結奮斗共創(chuàng)事業(yè)的企業(yè)文化氛圍。不斷提高客戶滿意度，塑造企業(yè)新形象，進一步提

升企業(yè)素養(yǎng)與品牌效應，把我公司建設成為緊跟時代步伐的現(xiàn)代企業(yè)。

法人代表：王官華

管理者代表：孫文勝

04質量手冊更換頁

序號更換頁面更換章節(jié)更換人/日期備注

注：請根據(jù)更換通知單修改（更換或者換頁），將修改情況摘要登記。

04質量手冊更換頁

序號更換頁面更換章節(jié)更換人/日期備注

注：請根據(jù)更換通知單修改（更換或者換頁），將修改情況摘要登記。

1范圍

L1總則

本手冊根據(jù)GB/T19001—2000《質量管理體系要求》并結合我公司原有GB/T19001

—1994版質量管理體系，進行補充、完善與改繼而編寫的，是我公司內開展質量活動務

必遵守的綱領性文件。

1.1.1本手冊規(guī)定了我公司的質量方針、質量目標、質量管理體系要求，著重向客

戶與第三方證實我公司有能力持續(xù)穩(wěn)固地提供滿足客戶要求與適用法律法規(guī)要求的通

信與建筑工程咨詢、規(guī)劃、勘察、設計及其它業(yè)務。

1.1.2通過建立、實施與保持質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，達到增強客戶

滿意的目的。

1.2應用及剪裁說明

本手冊適用于我公司與質量有關的各部門，適用于我公司所承接的通信與建筑工程

咨詢、規(guī)劃、勘察、設計及其它業(yè)務。

2引用標準

GB/T19000—2000質量管理體系基礎與術語(idtIS09000：2000)

GB/T19001—2000質量管理體系要求(idtTS09001：2000)

3術語與定義

3.1本手冊使用GB/T19000-2000標準中規(guī)定的術語與定義。

3.2全國設計行業(yè)通用術語。

3.3定義

3.3.1我公司：指XX郵電規(guī)劃設計有限公司。

3.3.2標準:指《GB/T19001—2000質量管理體系要求》。

3.2.3合同：與客戶之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求。

3.2.4公司領導：董事長、總經理、副總經理。

3.2.5公司分管領導：在公司領導之間進行工作分工時，分管某項工作的即為該項

工作的公司分管領導。

3.2.6市場經營部門：海外與省外市場部、XX市場部

3.2.7專業(yè)部所：網絡規(guī)劃研究所有線部、網絡規(guī)劃研究所無線部、無線設計部、

傳輸設計部、交換設計部、數(shù)據(jù)設計部、線路設計一部、線路設計二部、建筑設計院、

通信鐵塔工程部、智能網絡工程部等。

3.2.8項目設計總負責人：承擔的工程項目設計含有兩個及兩個以上單項（專業(yè)）

工程設計時，負責總體設計質量、進度與技術協(xié)調等項目管理工作的設計負責人。僅含

一個單項設計項目的單項設計負責人行使項目設計總負責人的職責。

3.2.9單項設計負責人：負責單項工程項目內各單位工程的設計質量、進度安排、

技術指導等管理工作的設計負責人。

3.2.10產品：指最終交付給客戶的通信規(guī)劃、方案設計、可行性研究報告、技術

規(guī)范書、各階段設計、工藝設計、技術建議書、勘察報告等。

4質量管理體系

4.1總要求

我公司根據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001:2000標準的要求，使用過程方法,結

合工程設計與技術咨詢行業(yè)的特點，建立了質量管理體系。它規(guī)定了職責、權限、資源

配置、保證過程有效運行與操縱所需的準則與方法，確保質量管理體系的有效運行與持

續(xù)改進，滿足客戶的期望與要求。

4.1.1對管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)、測量分析與改進四大類過程逐一分析，

識別了質量管理體系所需過程，并確定了這些過程的順序與相互作用。

4.1.2為確保每一過程有效運行與操縱所需的標準與方法，公司制定了有關的程

序、制度、規(guī)定、辦法與作業(yè)文件等(以后簡稱制度、規(guī)定、辦法與作業(yè)文件為第三級

文件).

4.1.3通過制定公司質量方針與質量目標，并將質量目標分解到各部門以明確各部

門在各過程中的職責與操縱要求。

4.1.4公司通過合同評審、客戶滿意度調查、市場回訪、內部溝通等方式，保證質

量管理體系運行所需的人力資源、工作環(huán)境、生產設備與有關信息。

4.1.5公司通過管理評審、內審、質量分析會、客戶滿意度調查、市場回訪等手段,

監(jiān)視與測量這些過程的有效性，以確保過程滿足規(guī)定要求.

4.1.6公司通過質量分析會、內審、管理評審與對不合格采取的糾正與預防措施，

不斷提高公司的產品質量與進一步完善公司管理體系，不斷滿足客戶要求。

4.1.7對設計采購過程編制了《QB/EDGS-CX-07采購操縱程序》進行操縱。

4.2文件要求

4.2.1總則

我公司質量管埋體系文件包含：

(1)形成文件的質量方針與年度質量目標

(2)《質量手冊》是規(guī)定公司質量管理體系的文件，也是編制其他文件務必遵守的

綱領性文件；

(3)《程序文件》是質量手冊的支持性文件，是為進行某項活動或者過程所規(guī)定的

途

徑。

(4)《其他質量文件匯編》是質量手冊與程序文件的支撐性文件，是確保活動或者

過程的有效策劃、運行與操縱所需的文件與表格。其中“文件部分”匯編了公司的第三

級文件；“表格部分”是公司對質量體系運行產生的記錄格式的規(guī)定。

(5)與質量管理有關的外部文件與國家與行業(yè)頒布的規(guī)范、標準、規(guī)定與定額等外

部文件。

(6)公司內部文件

(7)質量記錄是對所完成的活動或者達到的結果提供客觀證據(jù)的文件。

公司文件、記錄的形式包含：書面與電子兩種形式。

公司使用的文件均為受控文件，關于(1)-(4)項質量體系文件均加蓋“受控文件”

章；發(fā)給客戶的質量手冊為非受控文件。

4.2.2質量手冊

公司質量手冊覆蓋了GB/T19001—2000idtISG9001:2000質量體系的全部要求，

闡明了公司的質量方針與公司質量目標，描述了公司的質量體系與質量體系過程間的相

互作用，是公司質量管理與質量保證工作的法規(guī)性與綱領性文件。

本手冊引用了程序文件與第三級文件，公司質量管理體系文件結構表見附錄4；

本手冊對質量管理體系過程之間的順序與相互作用進行描述，其文字表述詳見本手

冊各章節(jié)，產品實現(xiàn)要緊過程流程圖見附錄5,持續(xù)改進流程圖見附錄6。

質量手冊的管理按?QB/EDGS-CX-01文件操縱程序》執(zhí)行。

4.2.3文件操縱

為了對與質量體系有關的文件與資料(含光、磁等媒體資料)實施有效操縱，確保

各有關場所使用的文件與資料均為有效版本，公司制定并執(zhí)行?QB/EDGS-CX-01文件操

縱程序》。

4.2.3.1質量體系文件

質量方針與質量目標由總經理審核，董事長審批后發(fā)放。

質量手冊、質量體系程序文件由管理者代表審核，董事長審批后發(fā)放。

其他質量文件根據(jù)質量手冊、質量體系程序文件規(guī)定，由管理者代表審核，總經理

審批后發(fā)放。

公司的《質量手冊》、《程序文件》與《其他質量文件匯編》均為受控文件，其更換

由原編制部門負責，并按原審批程序審批。經批準的更換文件由質檢中心及時發(fā)送給原

部門。具體按照WB/EDGS-CX-01文件操縱程序》執(zhí)行。

4.2.3.2外來文件

外來文件由綜合部按《QB/EDGS-WJ-03公文管理辦法》發(fā)至有關職能部門批辦。

4.2.3.3圖書、技術資料（含規(guī)范、標準）

圖書、技術資料由資料室在年初或者必要時擬定計戈"，報公司分管領導審批，統(tǒng)一

購買后存入資料室或者發(fā)放至個人及使用部門，保持有關記錄，每年由專家辦公室組織

對其有效性的評審，并負責非有效文件的處理。詳情見WB/EDGS-WJ-01圖竹、技術資

料管理辦法》。

4.2.3.4內部文件

內部文件根據(jù)其使用的范圍，通常由公司分管領導審核，經公司總經理審批后由

綜合部發(fā)放。其更換由原編制部門負責，并按原審批程序審批，經批準的更換文件由

綜合部及時發(fā)送給原部門。綜合部負責內部文件、設計文本的歸檔及有效性管理，詳

情見《QB/EDGSTJ-02檔案管理辦法》。

4.2.4記錄操縱

為證明公司設計產品質量與服務符合客戶的要求與公司質量體系的有效運行，并為

產品的可追溯性與采取糾正預防措施提供根據(jù)，公司制定并執(zhí)行《QB/EDGS-CX-02記錄

操縱程序》。

（1）記錄的操縱由質檢中心歸口管理.，由有關部所與項目設計總負責人組織實施。

（2）體系運行記錄由有關部門按要求進行標識、歸檔、查閱、保管與處理。

（3）記錄使用規(guī)定的記錄本與表格，記錄應及時填寫，書寫清晰、內容完整準確,

記錄可劃改（需蓋章或者簽名），但不得涂改、偽造。確保記錄清晰、易于識別與檢索。

（4）記錄設置有儲存期限，保管方式應便于存取與檢索。在規(guī)定的保管期內嚴防

損壞、變質與丟失。

（5）在合同有要求時，在商定期內記錄可提供給客戶或者其代表查閱。

4.3引用程序文件

?QB/EDGS-CX-07采購操縱程序》

?QB/EDGS-CX-01文件操縱程序》

?QB/EDGS-CX-02記錄操縱程序》

5管理職責

5.1管理承諾

最高管理者通過下列活動對其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾

提供證據(jù)：制定質量方針、質量目標；主持管理評審，并做出決定，提出措施；確保資

源的獲得；教育員工，提高滿足客戶與法律法規(guī)要求的自覺性；組織持續(xù)改進，增強客

戶滿意。

（1）最高管理者以會議、文件、培訓、內部刊物、局域網等形式傳達滿足客戶與

法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工懂得這些要求，從而提高員工的客戶意識與法制觀

念。

（2）公司領導使用全員參與、上下結合的方式制訂公司的質量方針與質量目標。

（3）公司領導每12個月對質量管理體系進行一次管理評審，必要時可增加評審的

頻次，確保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，并形成記錄。

（4）公司領導應確保實施與改進質量管理體系及增強客戶滿意所需的人力、基礎

設施、技術信息、工作環(huán)境與財務等資源。

5.2以客戶為關注焦點

最高管理者務必以客戶為關注焦點，始終將增強客戶滿意作為我公司的根本追求，

持續(xù)改進服務質量。我公司應組織客戶對產品與服務進行評價，主動征求客戶的意見，

認真分析客戶的需求，及時提出改進措施，積極實施并將改進結果向客戶反饋C

（1）確定客戶的需求與期望：通過市場調研、與客戶的溝通、合同的評審等活動

確定客戶耍求（詳見本手冊中7.2.1、7.2.2、7.2.3條款）。

（2）將客戶的需求與期望轉化為產品要求：通過設計與開發(fā)將客戶的要求與期望

轉化為產品的特性，并提供滿足客戶要求的產品（詳見本手冊中7.3、7.5條款）。

（3）確保轉化的要求得以滿足：通過客戶滿意度的調查與設計回訪工作，調杳客

戶對公司提供產品的滿意程度，并采取相應措施，確保客戶滿意（詳見本手冊中8.2.1、

8.4條款）。

5.3質量方針

“客戶至上、精心設計、人才為本、誠信服務”是我公司的質量方針，具體內容見

本手冊第1章。

全體員工要深刻懂得與認真貫徹質量方針，當內外部條件與環(huán)境發(fā)生變化時，公司

要按《QB/EDGS-CX-03管理評審程序》對質量方針的有效性、持續(xù)性、適宜性進行評審，

以確保質量方針能習慣組織宗旨、滿足客戶要求，并使質量管理體系有效性得到持續(xù)改

進。

5.4策劃

5.4.1質量目標

為了使質量目標在質量方針給定的框架內展開，我公司每年定期統(tǒng)計各項質量目標

完成情況，通過公司總經理辦公會制定下一年度質量目標并報董事長審批后執(zhí)行。年度

質量目標包含公司年度質量目標與部所年度質量目標，具體詳見《公司、部門年度質量

目標》。質量目標至少應包含單冊設計文件合格率，單項設計文件優(yōu)良率、產品及時率

等方面內容。

我公司的承諾依靠嚴格執(zhí)行質量體系程序與文件的規(guī)定來落實，公司管理者代表負

責檢查，并將檢查結果作為管理評審的輸入。

5.4.2質量管理體系的策劃

5.4.2.1公司的最高管理者對質量管理體系策劃負責。

5.4.2.2質量管理體系策劃包含下列內容：

（1）公司的產品：通信與土建工程的規(guī)劃、咨詢、勘察、設計。

（2）本組織質量管理體系所需過程：管理過程、資源配置過程、產品實現(xiàn)過程、

測量改進過程。

管理過程：客戶的要求--公司的方針目標-一職責、權限的分配與管理--內部溝

通-一管理評審。

資源配置：資源需求--人力資源的招聘、培訓卜一基礎設施的配置--工作環(huán)境的

營造。

產品實現(xiàn)過程：客戶要求識別--客戶要求評審--設計策劃--設計勘察--設計輸

入--設計輸出--設計校審、評審、驗證--產品交付--設計確認--現(xiàn)場服務--設計

回訪。

測量改進過程：通過質量分析會、內審與管理評審確保質量體系的有效運行；通過

內部審核、過程審核（三級審核）、工作質量檢查、過程有效性評價等活動，操縱產品的

不合格；通過數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施，確保持續(xù)改進，達到客戶滿意C

5.4.2.3公司的內部與外部發(fā)生重大變化時，公司應預先進行質量體系的更換策

劃，以確保質量管理體系內完整性，以防止質量管理體系的局部失效。質量管理體系的

更換策劃將在管理評審時進行。

公司為實現(xiàn)質量方針，按照質量體系運行的需要，建立了相習慣的組織機構。公司

組織結構圖見附錄1,公司質量管理體系圖見附錄2c

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責與權限

我公司各級各類人員的職責與權限，見《QB/EDGSTJ-06崗位職責》與

《QB/EDGS-WJ-07設計人員資質管理規(guī)定》。下列僅對公司領導及各部門職責進行闡述。

部門質量職責分配表見附錄3。

5.5.1.1公司領導

（1）董事長

a）根據(jù)客戶與市場需求，結合企業(yè)情況，組織制定與修訂公司質量方針與質量目標;

h）組織建立與質量體系相習慣的組織機構，并明確中層組織及其要緊領導的職責與

權限；

c）在公司管理層中指定一名管理者代表；

d）負責組織建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的各個部分有效性溝通；

e）按照規(guī)定的時間間隔主持管理評審，確保質量體系持續(xù)的習慣性與有效性；

f）審批年度經營計戈丁內部管理機構設置方案、公司基本管理制度、年度財務預決

算方案、利潤分配方案等c

（2）總經理及副總經理

總經理

全面負責公司內部各項經營管理工作。

a）執(zhí)行董事會決議，擬定年度經營計劃；

b）組織實施公司年度經營計劃、財務、工資、獎懲、福利與投資方案；

c）組織擬定公司內部管理機構設置方案，擬定公司的基本管理制度，制定公司的具

體規(guī)章；

d）組織擬定公司年度財務預、決算方案與利潤分配方案；

f）批準公司內部組織機構調整方案、人力資源政策、工資與福利制度。

副總經理

a）組織進行市場調研、編制與實施市場開發(fā)計劃并向公司領導傳遞有關市場信息；

b）負責合同評審、訂立、審批與管理；

c）負責公司市場服務、客戶投訴、設計回訪的策劃并組織、督促有關部門實施；

d）負責生產策劃、協(xié)調、進度與質量督察；

e）重大項目的設計策劃、設計評審；

f）負責組織設計更換、出版審批；

g）擬定公司內部組織機構調整方案、人力資源政策、工資與福利制度與公司其他管

理規(guī)章與工作流程，負責俏定各部門崗位職責。

副總經理職責分工見附錄1組織機構圖及附錄2質量管理體系圖，其對所管轄部所

工作負責。

5.5.1.2部門職責

（1）市場經營部門

管理公司的市場經營工作。

a）貫徹國家有關咨詢、規(guī)劃、勘察、設計市場的政策法規(guī)，建立、完善并執(zhí)行公司

市場經營管理的規(guī)章制度；

b）負責聯(lián)系、承接工程咨詢、規(guī)劃、勘察、設計等業(yè)務的合同洽談、簽訂與評審；

c）負責客戶滿意度的調查及編制設計回訪計戈上并組織實施；

d）負責企業(yè)宣傳、市場預測；

0）負責處理客戶投訴及其他服務事項。

（2）專家辦公室

負責公司的技術、質量管理工作；

a）貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、省市工程基本建設的政策、法規(guī)與有關技術法規(guī)，負責全

公司的技術管理工作即負責設計生產中的技術決策、技術接口、技術監(jiān)督協(xié)調工作；

b）負責對公司設計工作流程的制定與優(yōu)化工作；

c）負責對不合格品的糾正與預防措施實施操縱并監(jiān)督措施的落實；組織優(yōu)秀設計的

推薦評審工作；

d）負責科技圖書、標準規(guī)范等科技情報資料的收集、購置與管理，與與各類學術團

體間的聯(lián)絡、交流活動；

。）負責計算機及其配套軟件、硬件設備、勘察儀表儀器的購置的審批。

（3）生產調度室

a）按照體系要求參加有關合同評審，組織項目設計策劃，下達設計任務，并負責對

設計進度的管理；負責生產數(shù)據(jù)、經營指標的統(tǒng)計分析與上報；

b）負責生產項目的成本管理。

（4）綜合部

a）負責公文及設計文檔的管理；

b）負責計算機及其配套軟件、硬件設備、勘察儀表儀滯的購置、保管；

c）負責公司局域網的管理、保護與生產耗材的采購、保管。

（5）人力資源部

a）根據(jù)公司生產管理情況，調配有關崗位的人員，確保人力資源滿足要求；

b）負責員工培訓管理及培訓計劃的實施；

c）建立并完善激勵機制。

（6）質檢中心

a）負責公司生產項目的質量管理；組織與監(jiān)督各責任部門對各類質量活動的記錄

與記錄的管理儲存；

b）負責公司設計文件的公司審核;

C）負責公司產品的檢驗；負責對不合格品的操縱。

（7）物業(yè)部

a）確保基礎設施；

b）提供為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境。

（8）出版室

負責公司產品的出版。

（9）財務部

a）貫徹國家有關的財務政策法規(guī)，為完成公司的經營計劃、做好財務預算、審計管

理，建立、建全、完善公司財務制度，并監(jiān)督實施；

b）根據(jù)公司的經營計劃，做好財務預算、操縱、核算、分析與考核工作；

c）進行公司會計核算，實行公司會計監(jiān)督；

d）確保公司財務資源合理運用。

（10）核算部

a）根據(jù)國家的有關法規(guī)與公司管理辦法，全面組織實施成本核算工作。

b）正確貫徹執(zhí)行國家制定的有關政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行上級主管部門與公司制定的有

關規(guī)章與管理辦法。

c）嚴格執(zhí)行公司下達的年度成本開支計劃，并按各生產部門的開支項目進行核算。

d）根據(jù)公司的有關規(guī)定，認真進行成本核算，及時提供真實，準確，完整的成本核

算資料。

e）定期向財務部負責人通報工作情況。

（11）專業(yè)部所

承擔項目規(guī)劃、咨詢、勘察、設計任務，確保部所編制設計文件的質量，為客戶提

供相應的技術服務。

a）貫徹執(zhí)行國家技術政策法規(guī)與公司質量體系文件；

b）組織安排本部所設計項目生產，保證項目進度與質量滿足要求；

c）對實際存在的與潛在的不合格問題，采取適登的糾正與預防措施；

d）按合同規(guī)定提供服務，并根據(jù)公司回訪計劃進行設計回訪，并將收集的質量信息

及時反饋。

5.5.2管理者代表

a）最高管理者應指明一名管理者代表。根據(jù)公司決定，按照GB/T19001-2000標準

要求，負責建立與保持公司的文件化質量體系并組織實施、監(jiān)控其運行，確保在整個公

司內提高滿足客戶要求的意識。

b）協(xié)助最高管理者組織管理評審；負責領導公司內部質量審核工作。

c）負責對質量體系文件的審核工作，定期或者不定期直接向最高管理者報告質量體

系運行與《質量手冊》執(zhí)行情況，以供評審與作為質量管理體系改進的基礎。

d）負責就公司質量體系有關事宜與外部各方面的聯(lián)絡工作。5.5.3內部溝通

5.5.3內部溝通

為保證質量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質量目標，公司制定了《QB/EDGSTJ-08總

經理辦公會制度》、WB/EDGS-WJ-09公司質量分析會制度》、?QB/EDGS-WJ-10信息反饋

制度》。

5.5.3.1溝通的職責

各公司分管領導負責分管部門間的內部溝通與上下溝通；生產調度室負責專業(yè)部所

與市場經營部門間與生產有關的內部溝通；綜合部負責各部門間的其他信息的溝通：各

部門負責部門內部各崗位的溝通。

5.5.3.2溝通的內容

溝通的內容包含但不限于下列信息：

（1）客戶的期望與要求、客戶要求的變更、產品的符合性、設計更換、客戶的投

訴與意見；

（2）保持質量管理體系持續(xù)有效運行與改進的信息、各部門及各崗位達到其質量

目標的現(xiàn)狀與趨勢。

（3）有關資源配置信息與其它與質量管理體系有關的信息。

5.5.3.3溝通的方式或者工具

有選擇地使用文件、會議、電話、傳真、局域反、談話、簡報、布告欄、聲像等。

5.6管理評審

5.6.1總則

（1）我公司建立并執(zhí)行《QB/EDGS-CX-03管理評審程序》，由董事長負責一年一次（如

有特殊情況另行召開）的管理評審，以確保質量體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，

滿足客戶及社會的要求與我公司規(guī)定的質量方針與目標。

（2）評審結果應形成文件，評審記錄應予以儲存。

5.6.2評審輸入

對公司質量方針、質量目標與質量管理體系評審時要緊根據(jù)通常包含如下：

（1）審核結果，包含第一方、第二方、第三方面量管理體系審核、產品質量審核

等的結果；

（2）市場信息與客戶的反饋，包含滿意程度的調查結果及與客戶溝通的結果、客

戶投訴等；

（3）過程業(yè)績與產品的符合性，包含過程、產品測量與監(jiān)控的結果；

（4）改進、預防與糾正措施的狀況，包含對內部審核與日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取

的糾正與預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；

（5）以往管理評市跟蹤措施的實施及有效性；

（6）可能影響質量管理體系的各類內外部環(huán)境的變化：

（7）職工的合理化建議。

5.6.3評審輸出

通過管理評審，董事長應對質量管理體系做出戰(zhàn)略決策。

管理評審的輸出應包含：

（1）管理體系及其過程的改進，包含對質量方針、質量目標、組織結構、過程操

縱等方面的評價及改進意見；

（2）有關產品符合要求的評價，包含是否需要進行產品改進及相應措施；

（3）調整與補充資源配置的決定與措施；

（4）有關文件的修改。

質檢中心記錄評審情況、編寫《管理評審報告》，《管理評審報告》經管理者代表

審核后，由董事長批準公布。管理評審確定的任何改進決定與措施，各部門都應認真貫

徹實施，并由質檢中心組織驗證。

5.7引用程序文件

《QB/EDGS-CX-03管理評審程序》

6資源管理

6.1資源的提供

我公司應確定并提供詢保客戶滿意與實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性

所需的資源，并對資源進行有效的管理。

資源要緊包含：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息與資金等。對信息資源按照

“4.2文件要求”進行操縱，對資金資源按照“9財務操縱”進行操縱。對人力資源、

基礎設施、工作環(huán)境的操縱如下：

6.2人力資源

6.2.1總則

人力資源是我公司生存的基礎，為確保從事影響產品質量工作的人員具有一定的技

能與經歷，保證其業(yè)務、技術與質量管理的知識能滿足所在崗位工作的要求，我公司特

制定《QB/EDGS-CX-04人力資源管理程序》。我公司設置有不一-致的崗位，并明確其崗位

職責、權限與任職條件，由人力資源部通過培訓或者其他措施滿足要求，對新增聘用員

工按照《QB/EDGSTJ-11社會合同制員工管理辦法》執(zhí)行。

6.2.2能力、意識與培訓

6.2.2.1本過程所述活動由人力資源部歸口管理，詳見《QB/EDGS-WJT2職工教育

管理辦法》。

6.2.2.2實施要求

(1)根據(jù)公司設置的各個崗位的要求，確定從事影響產品質量工作的人員所必要

的技能及經歷。

(2)人力資源部根據(jù)確定的需求，編制年度教育、培訓計劃，并采取相應的教育、

培訓或者者其他措施，以滿足公司進展的需要與崗位要求。

(3)教育要緊是指學歷教育，包含：XX電信統(tǒng)一安排、公司根據(jù)進展需要組織參

加及經公司同意后個人自修。

(4)培訓的要緊內容是崗前培訓、崗位技能培訓、資質培訓、專業(yè)技術培訓、質

量管理培訓及質量意識、思想素養(yǎng)培訓。

（5）關于崗前培訓、崗位技能培訓與資質培訓的人員應通過考試、考核等方式取

得相應的證明，公司方可予以承認。

（6）特崗持證人員取得了資格證書后、經公司審查確認方可上崗。

（7）對每位員工的技能、經歷、教育與培訓與崗位資格認可的記錄均應按照規(guī)定

予以儲存。

6.3基礎設施

我公司的基礎設施包含：計算機硬（軟）件、局域網、勘察測量設備、出版設備、

通訊設備、消防設備及有關設施。其中計算機硬（軟）件、局域網的購置、保護與報廢

按WB/EDGS-WJ-13生產設備管理制度》執(zhí)行；勘察測量設備的管理、校準與保護按

《QB/EDGS-WJT5勘察測量設備操縱制度》執(zhí)行；出版設備、通信設備、消防設備等有

關設施的購置、保護與報廢按《QB/EDGS-WJT4基礎設施保護制度》執(zhí)行。

6.3.1物業(yè)部負責通訊設備、消防設備及有關設施的歸口管理。

6.3.2綜合部負責計算機硬（軟）件、勘察測量設備、局域網設備、出版設備等生

產設備的購置、保護與報廢工作。

6.3.3各部所負責各類基礎設施日常的正常使用與保養(yǎng)。

6.4工作環(huán)境

6.4.1我公司提供為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境，制定了?QB/EDGS-WJ-16

工作環(huán)境管理制度》。

6.4.2工作環(huán)境由物.業(yè)部歸口管理。

6.4.3規(guī)定了實施內容：

（1）確保工作環(huán)境的安全并定期檢查。

（2）對公共場所進行定期的清理、整理與監(jiān)督檢查，營造良好的工作氛隹。

（3）進一步提高員工的素養(yǎng)，形成良好的工作習慣。

6.5引用程序文件

?QB/EDGS-CX-04人力資源管理程序》

7產品實現(xiàn)

7.1產品實現(xiàn)的策劃

7.1.1策劃的組織

我公司由管理者代表負責產品實現(xiàn)策劃的組織工作，專家辦公室、市場經營部門、

生產調度室、各專業(yè)部所、綜合部、人力資源部、物業(yè)部、出版室、財務部等作為執(zhí)行

部門協(xié)助策劃。我公司產品實現(xiàn)過程包含：與客戶有關的過程、設計過程、采購過程、

交付過程、服務過程。產品實現(xiàn)策劃后，必要時應按《QB/EDGS-WJT7質量計劃編制辦

法》編制“質量計劃”。

7.1.2產品實現(xiàn)的策劃內容：

（1）產品的質量目標與要求；

（2）針對產品實現(xiàn)確定過程與子過程，識別關雉的過程與活動：確保過程有效實

施所需的人員與資源；

（3）設計階段的劃分、人員的職責、權限與相互關系；

（4）設計過程所要求的評審、驗證與確認活動、對過程的監(jiān)視與測量活動、對產

品的監(jiān)視與測量活動及產品接收準則；

（5）為過程與產品的符合性提供證據(jù)所需的記錄。

7.1.3務必編寫質量計劃的項目：

（1）當需要改變現(xiàn)有設計流程的設計項目；

（2）公司認為有必要編寫質量計劃的項目；

（3）客戶要求編寫質量計劃的項目。

7.2與客戶有關的過程

我公司務必與客戶有效地溝通，充分熟悉客戶的要求，在保證客戶與公司雙贏的基

礎上，簽訂合同或者意向性協(xié)議，并予以確定與評審，保證達到客戶要求，使客戶滿意。

本條款適用于我公司任何與產品有關聯(lián)的合同、標書、中標通知書、委托書、意向

性協(xié)議等洽談、簽訂過程及與客戶有關的其他活動。

客戶要求的確定、評審與有關的溝通活動均由市場經營部門歸口管理，專家辦公室、

生產調度室、專業(yè)部所配合實施。詳情見《QB/EDGS-CX-05客戶要求評審程序》。

7.2.1與產品有關的要求

公司通過任何方式收到客戶的信息后，由市場經營部門組織安排與客戶進行接洽，

通過接洽應確定如下要求：

（1）客戶規(guī)定的要求，包含交付及交付后活動的要求；

（2）客戶盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或者已知的預期用途所務必的要求；

（3）與產品有關的法律法規(guī)要求；

（4）公司確定的任何附加要求。

7.2.2與產品有關要求的評審

市場經營部門組織安排與客戶接洽后，應組織公司內有關部門對客戶的各項要求進

行評審并記錄，通過評審應達到如下目標：

（1）市場經營部門充客戶的各項要求應以書面形式進行明確，市場經營部門、專

家辦公室、生產調度室與專業(yè)部所對客戶的要求應準確懂得，并予以確認；

（2）與往常表述不一致（合同、意向、招標文件、投標文件、中標合同、設計委

托等）的要求應逐一核實；并判定是否確認；

（3）確認公司是否有能力滿足客戶規(guī)定的要求,

關于投標的整個活動過程，公司執(zhí)行《QB/EDGS-WJT9投標管理規(guī)定》。

關于需簽訂合同或者意向性協(xié)議與客戶直接委托的項目，公司執(zhí)行

《QB/EDGS-WJ-20合同（委托書）評審規(guī)定》。

當客戶要求發(fā)生變更或者合同發(fā)生變化時，市場經營部門負責組織有關部門協(xié)調解

決，重新評審，重大問題應請示公司分管領導。同時負責將變更結果通知到有關人員。

7.2.3與客戶溝通

與客戶溝通由市場經營部門歸口管理，其中與客戶技術方面的溝通由生產調度室協(xié)

調、專業(yè)部所負責，其過程由《QB/EDGS-WJT8客戶溝通信息管理規(guī)定》進行操縱。

7.2.3.1與客戶溝通的目的：

（1）準確懂得客戶的要求與期望，作為產品實現(xiàn)過程的輸入；

（2）準確懂得客戶的要求與期望的變更，作為產品實現(xiàn)過程變更的根據(jù)；

(3)監(jiān)視客戶滿意程度，作為質量管理體系業(yè)績的測量與改進的根據(jù)。

7.2.3.2在產品交付之前、交付之中與交付之后都應與客戶溝通。溝通內容包含：

(1)客戶關于產品要求的信息；

(2)問詢、設計委托或者設計合同的處理及其修改；

(3)客戶反饋的信息；

(4)市場信息。

7.2.3.3客戶投訴

公司接到客戶投訴，按《QB/EDGS-WJT8客戶溝通信息管理規(guī)定》由市場經營部門

形成記錄并上報公司領導后，落實責任部所，由責任部所明確處理意見，并在規(guī)定時間

內給客戶以滿意的答復。

7.3設計與開發(fā)

本節(jié)所述的設計過程包含咨詢、規(guī)劃、勘察與設計。

為確保設計過程處于受控狀態(tài)，設計產品的質量特性滿足客戶需求與符合有關規(guī)

定，我公司設計操縱活動由生產調度室歸口管理。詳見《QB/EDGS-CX-06設計操縱程序》。

7.3.1項目設計策劃

項目設計策劃包含項目策劃與設計策劃。

(1)生產調度室根據(jù)合同評審的要求，必要時組織專業(yè)部所進行項目策劃。策劃

內容包含：明確設計類別(公司管、部所管、小型常規(guī)項1=1)：確認責任專業(yè)部所與具

有相應資質與能力的項目設計總負責人；明確設計階段、項目完成時間要求；下達項目

任務通知單。

(2)項目設計總負責人進行設計策劃。策劃內容包含：明確參加項目設計的人員、

進度安排、三級審核、設計評審、設計驗證等要緊活動的方式與時間要求；必要時可對

計劃加以調整修改；項目設計總負責人同時負責整體項目技術上的內外部溝通,

(3)單項設計負責人負責自己所承擔項目的各項溝通，結果及資料應報項目設計

總負責人審核認可。

7.3.2設計輸入

項目設計總負責人以客戶或者合同評審的要求與國家有關政策法規(guī)為基礎，根據(jù)項

目任務通知單要求擬定設計輸入要求文件、編制勘察設計指導書；并組織召開設計輸入

評審會。

設計輸入要求文件通常應包含：

（1）設計根據(jù)文件與國家法律法規(guī)、技術標準與設計規(guī)范；

（2）本階段設計的質量特性要求；

（3）客戶的需求與合同評審活動的結果及上階段設計確認；

（4）項目的特殊專業(yè)技術或者社會要求。

7.3.3設計輸出

設計輸出是提供給客戶的設計文件，如設計圖紙、設計說明、概預算說明、概預算

表格、計算表格等文件。

設計的輸出應：

（1）滿足客戶需求與設計輸入的要求；

（2）包含工程驗收規(guī)范或者引用有關工程驗收準則；

（3）規(guī)定與工程的質量關系重大的設計要求；

（4）應明確所采購設備及材料的有關信息，明確與施工有關的要求，明確公司應

提供服務的方式及內容。

設計輸出文件在出版交付客戶前應進行自校，并通過專業(yè)審核、部所審核與公司審

核，最終經公司領導簽署后放行。

7.3.4設計評審

在工程項目規(guī)劃、設計、咨詢的適當階段，應按項目設計計劃規(guī)定的時間與方式進

行設計評審，評價該階段的成果滿足要求的能力。

（1）設計評審著重充設計方案、設計內容深度、專業(yè)間接口等的評審，若發(fā)現(xiàn)問

題應提出解決意見，以保證產品滿足有關法律法規(guī)與客戶要求。

（2）參加設計評審的人員應包含單項設計負責人、公司有關職能部門代表，必要

時邀請客戶與施工單位參加o

（3）關于大型、多專業(yè)、新技術、新業(yè)務、新設備、新工藝的設計項目使用會議

評審方式；關于小型、常規(guī)、單專業(yè)的項目使用三級校審方式評審。

（4）設計評審提出的問題應逐條答復，評審意見、措施與結論應予以記錄。

7.3.5設計驗證

為保證設計階段性輸出滿足該設計階段輸入要求，應對該階段的設計輸出進行設計

驗證。

（1）公司的設計產品通常以三級校審方式對正式出版前的設計階段文件進行驗證,

特殊項目需要獨立進行設計驗證時，應在設計計劃中明確。

（2）如有必要，在專業(yè)互審階段，設計驗證還可采取下列方式：

a）變換計算方法進行復核；

b）與已證實的類似設計進行比較分析；

c）其它能夠驗證的方式。

（3）設計驗證過程應予以記錄，當發(fā)現(xiàn)設計輸出未能或者部分未能滿足客戶與輸

入要求時，應采取必要措施修改。

7.3.6設計確認

在設計產品交付后，由客戶或者其上級主管單位組織外部評審對設計進行會審確

認，亦可使用有客戶參加的其他方式評定設計產品是否符合法律法規(guī)與客戶使用的要

求。

（1）通常會審可分為規(guī)劃、可行性研究報告、方案設計、初步設計、施工圖設計、

一階段設計等階段進行。收到會審邀請后，項目設計總負責人、有關設計人、必要時市

場經營部門與質檢中心人員應與會，負責解釋客戶提出的任何疑問，力爭通過會審與客

戶溝通，當場解決問題。

（2）項目設計總負責人應對確認活動進行記錄，其他人員會簽。項目設計總負責

人及時督請客戶出具對設計確認的文、函、電話記錄等，并按規(guī)定予以儲存。

（3）關于土建項目客戶不進行設計會審的，應力客戶提供確認函；關于通信項目

客戶不進行設計會審的，則認為客戶已同意該項設計。

7.3.7設計變更與更換的操縱

7.3.7.1設計變更

（1）設計變更包含下列幾種情況:設計會審時問題能在現(xiàn)場澄清、解決且會審中確

定不需要重新出冊的；設計會審后，由于我方原因，但不影響設計方案與工程投資且不

需要重新出冊的；在設計完成后的工程實施中，客戶提出的變更設計。

（2）設計變更由項目設計總負責人根據(jù)會審與客戶意見安排單項設計負責人進行,

變更后的設計內容按照原審批程序審批后交付出版。

7.3.7.2設計更換

（1）設計更換包含下列幾種情況:設計會審時問題不能現(xiàn)場解決且會審中確定需要

重新出冊的；設計會審后，由于我方原因，影響設計方案與工程投資而需要重新出冊的。

（2）設計更換應由單項設計負責人編制設計更換申請，經原審批程序審批后方可

實施。單項設計負責人更換后的產品或者補充產品，經原審批程序審批后方可交付出版。

（3）設計更換應考慮對產品的其它部分或者已施工部分的影響。

（4）關于由我方原因造成的設計更換，應分析問題的原因并采取相應的糾正措施。

7.4采購

為確保所采購的產品符合規(guī)定要求，我公司建立并執(zhí)行《QB/EDGS-CX-07采購操縱

程序》，該程序適用于我公司選擇合格的設計分承包方。

設計分承包方的采購活動由海外與省外市場部歸口管理，有關部門配合實施。

7.4.1采購過程

分承包方的采購過程：

（1）公司需要對外分承包時，應通過對分承包方的調查與評價，選擇合格的分承

包方。

（2）公司的分承包合同，只能同被評審通過的分承包方簽訂。

（3）采購前應編制分承包文件，清晰地說明分承包產品的內容與要求，分承包文

件發(fā)放前，對規(guī)定的要求是否適當進行審批。

（4）根據(jù)產品的類別及分承包產品對公司最終生品質量的影響等，明確對分承包

方的評價及操縱的方式與程度。

（5）按規(guī)定要求，對分承包方提供的產品進行驗證。

（6）建立并儲存合格分承包方的記錄。

7.4.2分承包要求

分承包要求由海外與省外市場部根據(jù)公司有關規(guī)定提出，分承包要求至少應包含：

（1）產品的技術、質量或者服務要求；

（2）供方有關人員資格的要求；

（3）對供方有關質量管理的要求。

7.4.3采購產品的驗證

由質檢中心負責對采購產品的驗證，驗證應按分承包要求，對分承包方提供的產品

進行驗證，包含公司及客戶兩個方面對分承包方產品的驗證。

海外與省外市場部建立并儲存合格分承包方的記錄。

7.5生產與服務提供

7.5.1生產與服務提供的操縱

我公司生產與服務提供過程為設計（咨詢、規(guī)戈J、勘察）、出版、產品交付、現(xiàn)場

服務等過程，其中設計（咨詢、規(guī)劃、勘察）按7.3進行操縱。

我公司特制定WFVEDGS-WJ-44出版管理制度》、《QR/FDGS-WJ-45現(xiàn)場服務管理制

度》、《QB/EDGS-WJ-46公司服務標準》進行生產與服務提供的操縱。出版過程由出版室

歸口管理，其他過程由市場經營部門歸口管理，有關部所、單項設計負責人配合實施。

可提供的生產與服務包含：

（1）出版

文件的出版過程與出版設備的操縱由出版室歸口管理，出版過程按照

WB/EDGS-WJ-44出版管理制度》進行操縱，出版設備按照WB/EDGS-WJ-14基礎設施

保護制度》進行操縱。

待出版的設計文稿經質檢中心審查合格并確認后由設計人員交生產調度室組織出

版室出版。最終產品由質檢人員檢驗合格后才能放行。

（2）產品交付

市場經營部門應根據(jù)合同要求或者客戶要求的產品交付方式，在規(guī)定的時限內將產

品完整無損地交付客戶，并應儲存交付憑據(jù)。產品的運輸或者傳遞方式通常能夠使用直

接送達、郵寄方式，特殊情況經市場經營部門審核，公司領導審批后可使用網絡傳輸方

式。

（3）現(xiàn)場服務

根據(jù)合同或者客戶要求，公司派遣有費質的服務人員為客戶提供現(xiàn)場服務。公司應

明確服務人員的職責、權限，并為服務人員提供必要受控條件；應