2024年公司銷(xiāo)售人員管理制度范文（二篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2024年公司銷(xiāo)售人員管理制度范文業(yè)務(wù)員請(qǐng)假及工作管理規(guī)定第一章請(qǐng)假規(guī)定一、業(yè)務(wù)員每月請(qǐng)事假不得超過(guò)三天，超過(guò)三天者，一律視為曠工處理。二、曠工一天將扣除____元工資，當(dāng)月曠工累計(jì)超過(guò)____天的，公司有權(quán)單方面解除勞動(dòng)合同。三、若事假存在特殊情況，需提交書(shū)面情況說(shuō)明，報(bào)上級(jí)主管審批。請(qǐng)病假時(shí)，應(yīng)提供有效的醫(yī)療證明文件。第二章特殊假期與出差管理第七條：為表彰優(yōu)秀業(yè)績(jī)者，公司將根據(jù)具體情況給予特殊優(yōu)待假期，具體時(shí)長(zhǎng)由公司決定。第八條：業(yè)務(wù)員因工作需要出差洽談客戶(hù)的，必須提前向上級(jí)主管提交出差申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可出行。出差期間需制定詳細(xì)計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)主管備案。關(guān)于出差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)辦法，請(qǐng)參閱后續(xù)章節(jié)《賬款管理制度》。第三章賬款與貨物管理制度第一條賬款管理1.業(yè)務(wù)員每日從財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)取“收款賬單”，并于當(dāng)日下班前將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，同時(shí)核對(duì)剩余的“收款賬單”是否相符。2.業(yè)務(wù)員在收回賬款后，方可憑此開(kāi)具發(fā)票。如遇特殊情況無(wú)法按時(shí)返回公司，可于次日與財(cái)務(wù)部門(mén)交接“收款賬單”，并重新領(lǐng)取新一天的賬單。第二條客戶(hù)欠款處理對(duì)于收貨后未能及時(shí)付款的客戶(hù)，業(yè)務(wù)員需收集客戶(hù)的“簽收單”或借條，明確未付款項(xiàng)并讓客戶(hù)簽字蓋章。業(yè)務(wù)員應(yīng)將原件交回財(cái)務(wù)部門(mén)，自己保留復(fù)印件。第三條壞賬準(zhǔn)備金制度為增強(qiáng)業(yè)務(wù)員的自我保護(hù)意識(shí)，公司設(shè)立“壞賬準(zhǔn)備金”。每月從業(yè)務(wù)員工資中扣除____元作為準(zhǔn)備金。年度結(jié)束后，若未發(fā)生壞賬，公司將全額退還準(zhǔn)備金并給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。若發(fā)生壞賬，首先由業(yè)務(wù)員追討；追討無(wú)果時(shí)，公司將通過(guò)法律途徑解決，訴訟費(fèi)用由“壞賬準(zhǔn)備金”和公司各承擔(dān)一半。若準(zhǔn)備金不足，則從業(yè)務(wù)員工資中補(bǔ)足；若訴訟失敗形成死賬，則由業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部損失，公司承擔(dān)訴訟費(fèi)用。第四條回款時(shí)間規(guī)定每月____日下午四點(diǎn)為當(dāng)月最后回款時(shí)間。業(yè)務(wù)員不得故意將已收款項(xiàng)拖延至下月，違者將從工資中扣除____元。第五條暫時(shí)未收款處理在“出貨見(jiàn)款”的原則下，如遇非人為因素導(dǎo)致客戶(hù)暫時(shí)無(wú)法付款的，業(yè)務(wù)員需提交客戶(hù)的“簽收單”或借條至財(cái)務(wù)部門(mén)，并及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)備。業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)跟進(jìn)并提醒客戶(hù)付款，超過(guò)十天仍未收到款項(xiàng)的，應(yīng)與上級(jí)主管協(xié)商追款方案。第六條出差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)為提高出差效率，遏制不必要的出差行為，特規(guī)定：未簽單者不予報(bào)銷(xiāo)旅費(fèi)；簽單成功者報(bào)銷(xiāo)交通總費(fèi)用的____%，但不超過(guò)簽單金額的____%。超出部分按____%支付。第七條業(yè)務(wù)宴請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)宴請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)以簽單為基準(zhǔn)：未簽單者不予報(bào)銷(xiāo)；簽單成功者報(bào)銷(xiāo)實(shí)際消費(fèi)金額的____%，但不超過(guò)成交金額的____%。超出部分按____%支付。（注：為防止虛報(bào)，可設(shè)定限額限量等補(bǔ)充規(guī)定。）第八條貨物管理制度為方便業(yè)務(wù)員談判，公司實(shí)行貨物出借制度。業(yè)務(wù)員可從倉(cāng)庫(kù)借出貨物進(jìn)行展示，但需開(kāi)具借條并在兩日內(nèi)歸還。歸還貨物應(yīng)完好無(wú)損，如有破損由業(yè)務(wù)員照價(jià)賠償。第四章客戶(hù)關(guān)系管理辦法第一條：業(yè)務(wù)員應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)到客戶(hù)的重要性，積極維護(hù)客戶(hù)關(guān)系。第二條：每月詳細(xì)整理新增客戶(hù)信息，包括姓名、地址、規(guī)模及關(guān)系網(wǎng)等，并填寫(xiě)“客戶(hù)檔案”提交公司備案。第三條：養(yǎng)成定期回訪客戶(hù)的習(xí)慣，并記錄回訪內(nèi)容。上級(jí)主管將不定期檢查回訪記錄，未記錄者將處以____元罰款。第四條：公司將全力支持業(yè)務(wù)員的洽談工作，提供必要的協(xié)助和便利。第五條：正確處理客戶(hù)投訴，以?xún)A聽(tīng)為先，積極溝通并尋求解決方案。2024年公司銷(xiāo)售人員管理制度范文（二）第五條經(jīng)理、副經(jīng)理及一般人員的薪酬分別為_(kāi)___元、____元及____元。所有銷(xiāo)售人員在執(zhí)行業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用，應(yīng)遵循實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)的原則，但需事先提交費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。第六條如銷(xiāo)售人員對(duì)特定客戶(hù)實(shí)施優(yōu)惠銷(xiāo)售，需填寫(xiě)“優(yōu)惠銷(xiāo)售申請(qǐng)表”，并呈報(bào)上級(jí)主管批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第二章銷(xiāo)售人員職責(zé)第七條銷(xiāo)售人員在銷(xiāo)售過(guò)程中，應(yīng)遵守以下規(guī)定：1.保持良好的儀態(tài)儀表，以謙遜、禮貌的態(tài)度待人，提供熱情周到的服務(wù)；2.嚴(yán)格保守公司經(jīng)營(yíng)策略、產(chǎn)品價(jià)格折扣、銷(xiāo)售優(yōu)惠政策及獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定等商業(yè)機(jī)密；3.不接受客戶(hù)的禮品和招待；4.在公務(wù)活動(dòng)中，禁止飲酒；5.不得誘導(dǎo)客戶(hù)透支或通過(guò)不正當(dāng)途徑支付貨款；6.工作時(shí)間內(nèi)不得處理個(gè)人事務(wù)，不得私用公司交通工具。第八條銷(xiāo)售人員的工作范圍除常規(guī)銷(xiāo)售工作外，還包括：1.向客戶(hù)解釋產(chǎn)品的使用目的和使用注意事項(xiàng)；2.說(shuō)明產(chǎn)品的性能、規(guī)格特性；3.處理與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的問(wèn)題；4.與經(jīng)銷(xiāo)商共同收集以下信息，經(jīng)整理后上報(bào)上級(jí)主管：a.客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋；b.客戶(hù)對(duì)價(jià)格的反應(yīng)；c.用戶(hù)需求量及市場(chǎng)需求；d.對(duì)其他品牌的意見(jiàn)和銷(xiāo)量；e.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)信用；f.新產(chǎn)品調(diào)查。5.定期調(diào)查經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存、貨款回收及其他經(jīng)營(yíng)狀況；6.監(jiān)督客戶(hù)訂貨的進(jìn)度；7.提出改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、營(yíng)銷(xiāo)策略和價(jià)格等方面的建議；8.處理退貨事務(wù)；9.整理經(jīng)銷(xiāo)商和客戶(hù)的銷(xiāo)售資料。第三章工作計(jì)劃第九條公司營(yíng)銷(xiāo)或企劃部門(mén)應(yīng)提供“客戶(hù)管理卡”和“新老客戶(hù)狀況調(diào)查表”，供銷(xiāo)售人員進(jìn)行客戶(hù)管理。第十條銷(xiāo)售人員應(yīng)將規(guī)定時(shí)間段（如每周或每月）的工作計(jì)劃以“工作計(jì)劃表”的形式提交主管審批。同時(shí)，還需提交“一周銷(xiāo)售計(jì)劃表”、“銷(xiāo)售計(jì)劃表”和“月銷(xiāo)售計(jì)劃表”，上報(bào)上級(jí)主管。第十一條銷(xiāo)售人員應(yīng)將現(xiàn)有客戶(hù)的信息錄入“客戶(hù)管理卡”和“客戶(hù)名冊(cè)”，以全面了解客戶(hù)。第十二條對(duì)于潛在客戶(hù)，應(yīng)填寫(xiě)“期望客戶(hù)訪問(wèn)卡”，作為開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的依據(jù)。第十三條銷(xiāo)售人員應(yīng)根據(jù)每月銷(xiāo)售情況自行劃分客戶(hù)等級(jí)，或依據(jù)營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶(hù)銷(xiāo)售等級(jí)。第十四條銷(xiāo)售人員需填寫(xiě)“客戶(hù)目錄表”、“客戶(hù)等級(jí)分類(lèi)表”、“客戶(hù)路序分類(lèi)表”和“客戶(hù)路序狀況明細(xì)卡”，以確保銷(xiāo)售工作的順利進(jìn)行。第十五條各營(yíng)業(yè)部門(mén)應(yīng)提交“年度客戶(hù)統(tǒng)計(jì)分析表”，供銷(xiāo)售人員參考。第四章客戶(hù)訪問(wèn)第十六條銷(xiāo)售人員原則上每周至少訪問(wèn)客戶(hù)一次，訪問(wèn)次數(shù)根據(jù)客戶(hù)等級(jí)確定。第十七條銷(xiāo)售人員每日出發(fā)時(shí)，需攜帶當(dāng)日計(jì)劃訪問(wèn)的客戶(hù)卡，以防止遺漏或錯(cuò)誤。第十八條出發(fā)時(shí)，銷(xiāo)售人員應(yīng)攜帶樣品、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、名片、產(chǎn)品名錄等必要資料。第十九條銷(xiāo)售人員在巡回訪問(wèn)經(jīng)銷(xiāo)商時(shí)，應(yīng)檢查其庫(kù)存狀況，若庫(kù)存不足，需查明原因并及時(shí)采取補(bǔ)救措施。第二十條銷(xiāo)售人員應(yīng)提供援助和指導(dǎo)，幫助經(jīng)銷(xiāo)商解決困難，以促進(jìn)其與經(jīng)銷(xiāo)商的合作。如無(wú)法解決，應(yīng)請(qǐng)公司主管出面解決。第二十一條若遇到客戶(hù)退貨，銷(xiāo)售人員需收回相關(guān)單據(jù)，否則需填寫(xiě)“銷(xiāo)售退貨證明單”。第五章收款第二十二條財(cái)會(huì)部門(mén)應(yīng)將銷(xiāo)售人員每日銷(xiāo)售的貨物記入分戶(hù)賬目，并編制“應(yīng)收賬款日記表”和“應(yīng)收賬款催收單”，加強(qiáng)貨款回收管理。第二十三條財(cái)會(huì)部門(mén)向銷(xiāo)售人員交付催款單時(shí)，應(yīng)附收款單據(jù)，并填寫(xiě)“各類(lèi)連號(hào)傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)交營(yíng)業(yè)部門(mén)主要催款人。第二十四條財(cái)會(huì)部門(mén)將應(yīng)收賬款單據(jù)按賬戶(hù)分發(fā)給銷(xiāo)售人員，需填寫(xiě)“傳票簽收簿”。第二十五條銷(xiāo)售人員收到