某管材壓力管道元件制造質量保證手冊

XXXX有限公司

****/OMY-01B版

某管材壓力管道元件制造質量保證手冊

（主要依據TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維

修質量保證體系基本要求》和相應的規(guī)則及標準）

受控標識：______________

分發(fā)號：_____________

編制：審核：

批準：持有人：

2013-09-25發(fā)布2013-09-26實施

XXXX有限公司發(fā)布

0.1目錄

0.1目錄..............................................................1

0.2質量保證手冊修訂履歷表...........................................3

0.3公司簡介.........................................................4

0.4質量保證手冊頒布令...............................................5

0.5任命書...........................................................6

0.6質量保證手冊的管理...............................................7

0.7術語和縮寫.......................................................8

0.8體系適用范圍、引用標準...........................................9

1管理職責............................................................11

1.1質量方針和目標...................................................11

1.2質量保證體系組織.................................................11

1.3職責、權限.......................................................13

1.4管理評審.........................................................19

2質量保證體系文件...................................................20

2.1職責.............................................................20

2.2公司質量保證體系文件.............................................20

2.3質量保證手冊....................................................20

2.4程序文件（管理制度）.............................................21

2.5作業(yè)（工藝）文件和質量記錄.......................................21

2.6質量計劃（過程控制表卡）.........................................21

2.7有關的法律法規(guī)..................................................22

3文件和記錄控制.....................................................23

4合同控制...........................................................25

5材料、零部件控制...................................................27

6作業(yè)（工藝）控制...................................................29

7焊接控制...........................................................31

8檢驗與試驗控制.....................................................33

9設備和檢驗與試驗裝置控制...........................................36

10不合格品（項）控制...............................................38

11質量改進與服務...................................................39

12人員培訓、考核及其管理控制.......................................43

13擠出作業(yè)控制.....................................................46

14執(zhí)行特種設備許可制度.............................................48

附錄A:程序文件目錄.................................................52

附錄B:操作文件目錄.................................................53

附錄C:質量保證體系組織機構圖.......................................54

附錄D:質量保證體系職能分配圖.......................................55

附錄E:過程控制及工藝流程圖.........................................56

附錄F:質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表.........................59

0.2質量保證手冊修訂履歷表

序號頁、章節(jié)號修訂前內容修訂后內容修訂人批準人生效日期

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

0.3公司簡介

XXXX有限公司是一家集科研、設計、制造、銷售與服務為一體，專業(yè)生產

HDPE、PP-R燃氣和給水管材、管件的高新技術企業(yè)，產品廣泛應用于給排水、供暖、

燃氣及各種工礦等領域。公司成立于2003年6月，坐落于浙江開化工業(yè)園區(qū)，公司現

有注冊資本10033萬元，總資產近2億元，現擁有德國巴頓菲爾(Battenfeld)、格

蘭威爾方力(FangliGroup),上海經緯等國內外先進的管材擠出生產線9條和注塑

機、鞍式焊機、多角焊接機等管件配套設備，以及按相關國標要求配置的各種國內

外先進的檢測設備。年生產能力達3萬噸，可生產dn20-dnl200mmPE給排水、燃氣管

材、管件，生產規(guī)模在全國同行業(yè)中名列前茅。公司占地面積3.6萬多平方米，建筑

面積1.5萬多平方米，員工81人，其中相關技術人員16人。

公司所生產的產品全部通過的國家化學建筑材料測試中心和中國疾病預防控制

中心的檢測，各項性能指標和衛(wèi)生指標均達到國家相關標準，近幾年連續(xù)被評為中國

知名品牌、中國質量信用企業(yè)(AAA)、省市名牌產品、省守合同重信用企業(yè)(AAA)、

AAA級銀行信用等級企業(yè)，先后獲得浙江省建設科技成果推廣項目證書、衢州市高新

技術企業(yè)證書，企業(yè)通過了質量保證體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三

認證、水利部節(jié)水產品認證、省AA級標準化良好行為規(guī)范評價確認和市質量技術監(jiān)

督局頒發(fā)的計量檢測能力確認合格證書，并獲得中華人民共和國國家質量監(jiān)督檢驗檢

疫總局頒發(fā)的燃氣壓力管道特種設備制造許可證，產品由中華聯(lián)合財產保險股份有限

公司承保。

公司堅持“質量為本科技創(chuàng)新誠信服務”的質量方針，不斷加強提高全體人

員素質和質量安全意識，定期培訓。并加入了中國塑料加工工業(yè)協(xié)會塑料管道專業(yè)委

員會第八屆會員單位和中國工業(yè)防腐蝕協(xié)會第五屆會員單位。

戈爾公司的營銷理念是“品質至尊，德行天下”，每個戈爾人都以此為準則和信

條。公司的營銷方針，強調的是一個“誠”字。在短短幾年時間里，戈爾的行銷網絡

就遍布全國，靠的就是這種鏤金刻石的誠意。公司在每個省會城市建立建有公司直轄

營銷網點，以此營銷網點帶動全省各地區(qū)的銷售，做到真正意義上的以點帶面，進而

形成一張遍布全國的營銷網絡。

雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。戈爾人把每一次成功都視作另一個嶄新的里

程……

法人代表：

聯(lián)系人：

電話：

傳真：

地址：

郵編：

0.4質量保證手冊頒布令

本手冊根據《TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系

基本要求》并參照《TSGD2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設備安

全法》等法律、法規(guī)及標準要求進行編制，符合公司的實際情況，闡述了公司的質量

方針和質量目標，規(guī)定了壓力管道元件制造質量保證體系的基本結構、安全管理和質

量管理活動的要求，本手冊質量保證體系過程覆蓋了《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

中的全部要求。

本手冊只適用于公司壓力管道元件制造（燃氣用埋地聚乙烯管材、管件）產品的

制造（生產）和服務，法定代表人對本公司生產的燃氣用埋地聚乙烯管材、管件安全

性能負全責。

本手冊作為公司內部壓力管道元件制造質量保證體系運行管理，特種設備許可制

度對公司壓力管道元件制造質量保證體系進行評審的依據。

本手冊是公司壓力管道元件制造質量管理、安全管理和質量保證的基本法規(guī)，是

壓力管道元件制造質量管理運行的準則，也是公司對顧客、社會和安全監(jiān)察的承諾，

公司從事壓力管道元件制造（燃氣用埋地聚乙烯管材、管件）的全體員工自本手冊實

施之日起，必須無條件執(zhí)行。

本手冊自2013年9月26日正式實施。

法定代表人：

二O一三年九月二十五日

0.5任命書

為保證公司壓力管道元件制造質量持續(xù)穩(wěn)定地符合有關法律、規(guī)則和標準的規(guī)

定，實現公司質量方針和目標，現任命公司***同志為技術負責人兼質保工程師，全

權代表公司負責建立、實施和保持壓力管道元件制造質量保證體系。

并任命以下同志為壓力管道元件制造質量保證體系責任人：

***同志為工藝責任工程師；

***同志為材料責任工程師；

***同志為檢驗責任工程師（兼理化性能試驗員）；

***同志為設備責任工程師；

***同志為計量責任工程師；

***同志為擠出責任工程師；

***同志為焊接責任工程師；

***同志為耐壓試驗員。

本授權書自簽發(fā)之日起生效。

法定代表人:

批準日期：2013年9月25日

0.6質量保證手冊的管理

1.職責

L1總經理負責主持策劃《燃氣用埋地聚乙烯管材制造質量保證手冊》（以下簡稱質

量保證手冊）的編制、審核，由法定代表人批準后實施。

1.2質量保證工程師負責組織編制、審核質量保證手冊并貫徹實施，對質量保證手冊

的保管及使用情況實施監(jiān)督；

1.3綜合辦負責質量保證手冊的保管、發(fā)放和收回。

2.質量保證手冊的編制、批準和發(fā)布

本公司根據《TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系

基本要求》并參照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《特種設備安全法》和《特種設備

制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》，結合顧客需求和法律、法規(guī)的要求以

及公司實際情況編制了本《質量保證手冊》。

本手冊采用TSGZ0004-2007要求的定義和術語，并采用本行業(yè)標準中的定義、

術語、技術用語和習慣用語。

質量保證手冊由質保工程師審核，法定代表人批準后發(fā)布。

質量保證手冊的解釋權屬綜合辦公室。

3.質量保證手冊的發(fā)放

質量保證手冊的發(fā)放由綜合辦公室負責登記發(fā)放，對內發(fā)放范圍為總經理及最高

管理層、質保工程師、責任工程師等。對內發(fā)放的質量保證手冊為受控版本，加蓋“受

控”印章，對外發(fā)放評審機構的仍為受控版本，加蓋“受控”印章?！笆芸亍卑姹疚?/p>

件均加注發(fā)放編號，發(fā)放編號從001?030。發(fā)放給顧客以及上級主管部門的一般為

非受控版本，不加蓋“受控”印章，發(fā)放編號從201起。

受控版本質量保證手冊的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、加注標記和文

字、擅自更改和復制，當調離工作或離開本公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。

4.質量保證手冊的更改和換版

質量保證手冊由綜合辦公室負責更改。當受控版本質量手冊的內容更改時，可

以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。發(fā)給評審機構的“受控”質量保證手

冊，發(fā)給更改通知單或新的文件頁，由其自行劃改或換頁。

當質量保證手冊經過重大或多次更改，或公司的質量保證體系發(fā)生重大調整時，

由質保工程師提出質量保證手冊換版申請，經總經理批準后實施。

0.7術語和縮寫

1總則

目的

為使公司壓力管道滿足國家有關法規(guī)、技術標準和用戶要求，公司按照國家規(guī)定

TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、《特種

設備安全法》、TSGD2001-2006《壓力管道原件制造許可規(guī)則》等法規(guī)的要求，結合

本公司的實際情況，特制定了壓力管道制造質量保證手冊。

范圍

本手冊適用于本公司的壓力管道元件制造。

2主要術語和縮寫

公司：XXXX有限公司

質量保證工程師：《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》標準

規(guī)定的由法定代表人任命且是管理層成員具有質量保證體系建立、實施、保持和改進

的管理權限的人員。

手冊（質量手冊）：指壓力管道制造質量保證手冊。

體系（質保體系）：指壓力管道制造質量保證體系。

管道：指《特種設備安全法》（以下簡稱“安全法”）規(guī)定范圍的壓力管道。

產品：燃氣用埋地聚乙烯管材、管件。

計量器具：指檢測設備中的測量設備、儀器、工具。

工藝文件：指通用和專用工藝文件、工藝卡、質量檢驗計劃和通用工藝規(guī)程等。

0.8體系適用范圍、引用標準

1.適用范圍

1.1本手冊規(guī)定了本公司壓力管道元件燃氣用埋地聚乙烯管材、管件制造基本要

求；

1.2公司的質量保證體系覆蓋了《TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、

維修質量保證體系基本要求》及《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的所有要求；

1.3公司的質量保證體系覆蓋了公司所有與質量有關的部門、車間、倉庫和人員；

2.引用標準

本手冊闡述了公司的質量方針、質量目標，對質量控制系統(tǒng)的各項要求作出了具

體規(guī)定，規(guī)定了公司壓力管道制造質量保證體系各要素的控制程序和質量控制方法、

措施和資源，本手冊采用的法規(guī)標準：

TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求

TSGZ0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則

TSGD2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則

TSGD7002-2006壓力管道元件型式試驗許可規(guī)則

TSGD7001-2013壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗規(guī)則

GB/T2828.1-2003計數抽樣檢驗程序第1部分按接收質量限（AQL）檢索的逐批抽

樣計劃

GB/T2918-1998塑料試樣狀態(tài)調節(jié)和試驗的標準環(huán)境

GB/T3682-2000熱塑性塑料熔體質量流動速率和熔體體積流動速率的測定

GB/T6111-2003流體輸送用熱塑性塑料管材耐內壓試驗方法

GB/T8806塑料管道系統(tǒng)塑料部件尺寸的測定

GB15558.1-2003燃氣用埋地聚乙烯(PE)管道系統(tǒng)(第一?部分管材)

GB/T17391-1998聚乙烯管材與管件熱穩(wěn)定性試驗方法

GB/T18252-2008塑料管道系統(tǒng)用外推法確定熱塑性塑料材料以管材形式的長期靜

液壓強度

GB/T18475-2001熱塑性塑料壓力管材和管件用材料分級和命名總體使用(設計)系

數

GB/T19278-2003熱塑性塑料管材、管件及閥門、通用術及其定義

GB/T19810-2005聚乙烯PE管材和管件熱熔對接接頭拉伸強度和破壞形式的測定

GB/T19808-2005塑料管材和管件公稱外徑大于或等于90mm的聚乙烯電熔組件的拉伸

剝離試驗

GB15558.2—2005燃氣用埋地聚乙烯(PE)管道系統(tǒng)(第二部分管件)

GB/T19809-2005塑料管材和管件聚乙烯(PE)管材/管材或管材/管件熱熔對接組件的

制備

GB/T19806-2005塑料管材和管件聚乙烯電熔組件的擠壓剝離試驗

GB/T19712-2005塑料管材和管件聚乙烯(PE)鞍形旁通抗沖擊試驗方法

TSGD2002-2006燃氣用聚乙烯管道焊接技術規(guī)則

1管理職責

1.0職責

L0.1總經理負責策劃、制定并批準實施質量方針和目標，負責管理評審和內部

溝通；法定代表人對公司產品安全質量負總責；

1.0.2綜合辦歸口管理公司的質量方針和目標，包括展開考核和內部溝通，負責

崗位職責的制定，負責員工教育培訓和效果評估；

1.0.3技術負責人和質量保證工程師協(xié)助總經理進行質量保證體系的策劃。

1.1質量方針和目標

1-1-1質量方針

質量方針反映公司對質量的追求、對顧客的承諾，是公司質量行為的準則以及質

量工作的宗旨和方向。公司質量方針為建立和評審質量目標提供了框架。

公司質量方針是：

質*為本科技創(chuàng)新誠信服務持續(xù)改進

1.1.2質量目標

按照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》建立、實施和保持質量保證體系，并持續(xù)改

進，確保質量保證體系有效運行，達到：

1）法律法規(guī)貫徹實施率達100%；

2）產品出廠合格率達100%；

3）滿足質量保證體系的符合性、充分性、有效性和適宜性，質量保證體系持續(xù)

改進項目完成率達100%；

4）顧客有效投訴率為0投訴；

注：以上目標為本手冊實施之日起的質量目標，其考核按年度分解進行。

1.2質量保證體系組織

根據本公司燃氣用埋地聚乙烯管材、管件制造許可項目特性和本公司的實際情

況，公司建立、健全了與質量保證體系相適應的組織，并經法定代表人批準以文件的

形式任命技術負責人、質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員，詳見121質量

保證體系組織圖。由質量保證工程師負責組織編制了產品質量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制

點一覽表（詳見附錄F）及過程控制工藝流程圖（詳見附錄E）

1.2.1質量保證體系組織圖：

管理職責

總經理、管理者代表

v

1.2.2質量保證體系組織結構圖（見附表C）

1.2.3質量保證體系職能分配圖（見附表D）

1.3職責、權限

1.3.1職責和權限

（1）法定代表人職責

1）在國家法律、法規(guī)以及企業(yè)章程規(guī)定的職權范圍內行使職權，履行義務。代

表企業(yè)參加民事活動，對企業(yè)的生產經營和管理全面負責，并接受企業(yè)全體成員和有

關單位的監(jiān)督。

2）法定代表人可以委托他人代行職責。

3）是代表企業(yè)行使職權的簽字人。

（2）總經理職責

1）主持公司全面工作，決定公司發(fā)展規(guī)劃、經營方針、年度計劃以及日常經營

工作中的重大事項；

2）傳達滿足法律法規(guī)和顧客要求的重要性，確保法律法規(guī)和顧客的需求得到確

定、轉化為要求并予以滿足；

3）制定質量方針，確保在公司各責任工程師和相關職能層次上建立質量目標，

批準質量手冊，確保質量方針為各級人員所理解，并堅持貫徹執(zhí)行；

4）負責對質量保證體系進行策劃，建立健全并適應質量保證體系要求的組織機

構，對從事與壓力管道元件制造質量有關的管理、材料責任工程師、工藝責任工程師、

設備責任工程師、計量責任工程師、檢驗責任工程師、焊接責任工程師、擠出責任工

程師等人員規(guī)定其職責、權限和相互關系，并配備必要的資源；

5）任命質保工程師并明確職責和權限；

6）主持按計劃的時間間隔進行管理評審，確保質量保證體系持續(xù)的適宜性、充

分性和有效性，為管理承諾提供證據；

7）負責將質量保證體系運行的有效性情況及時進行內部溝通。

（3）質保工程師職責

1）確保公司質量保證體系的過程得到建立、實施和保持；

2）向總經理報告質量保證體系的運行情況、業(yè)績和任何改進的需求；

3）確保在公司內按照安全監(jiān)察管理要求提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求重要

性的意識；

4）負責與質量保證體系有關事宜的外部聯(lián)絡；

5）負責主持、制定并批準公司內部質量保證體系審核計劃、報告，組織開展內

部質量保證體系審核活動，負責有關數據分析、統(tǒng)計技術應用、制訂糾正、預防措施;

6）督促公司質量保證體系材料責任工程師、工藝責任工程師、設備責任工程師、

計量責任工程師、檢驗責任工程師、焊接責任工程師、擠出責任工程師和相關部門負

責人獨立行使職權，按照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，

對產品質量嚴格把關，具體職責由總經理予以明確；

7）授權內審員擔任質量保證體系內部審核工作，具體承擔的工作由質保工程師

通過批準審核的日程來予以明確。

（4）技術負責人職責

1）在總經理的領導下，組織解決工作中出現的重大技術問題；

2）組織貫徹、執(zhí)行國家有關技術法規(guī)、標準、規(guī)范和有關技術管理的規(guī)定；

3）組織專業(yè)技術人員技術學習，努力提高技術人員的技術水平；

4）協(xié)助總經理根據各工程技術要求合理調配各部門的技術人力資源；

5）負責指導各部門的工作質量和檔案資料的檢查。

（5）材料責任工程師職責

1）負責公司壓力管道元件制造材料合格供方（分包方）的調查與評定工作；

2）負責編制公司壓力管道元件制造材料合格供方（分包方）名錄；

3）確保公司壓力管道元件制造材料在評定的合格供方（分包方）采購；

4）確保所采購壓力管道元件制造材料質量符合相關標準規(guī)定的要求和對采購不

合格材料的處置；

5）確保公司壓力管道元件制造材料的驗收、入庫、標識、貯存和領用符合相關

規(guī)定和要求；

6）向總經理（或質保工程師）報告壓力管道元件制造材料采購工作任何改進的

需求。

（6）工藝責任工程師職責

1）負責編制公司壓力管道元件制造工藝文件，參與重大不合格品（項）處置和

原因分析，對不合格品（項）進行控制、管理和處置；

2）確保公司壓力管道元件制造工藝文件得到不折不扣的貫徹和實施；

3）負責公司壓力管道元件制造產品標識及可追溯性工作，確保產品質量符合標

準規(guī)定的要求；

4）負責組織公司壓力管道元件制造安全生產、文明生產、現場管理在受控狀態(tài)

下進行，確保公司安全管理符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設備安全法》

等相關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；

5）向總經理（或質保工程師）報告壓力管道元件制造過程及工藝控制任何改進

的需求。

（7）設備責任工程師職責

1）負責編制公司壓力管道元件制造設備臺賬和年度大修理計劃；

2）負責公司壓力管道元件制造設備、設施、工裝（模具）的配備、調試、維修、

大修和管理，確保公司壓力管道元件制造生產環(huán)境、設備、設施、工裝（模具）等狀

態(tài)良好并符合相關使用規(guī)定和要求；

3）確保公司壓力管道元件制造設備、設施等安全管理符合《壓力管道元件制造

許可規(guī)則》和《特種設備安全法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；

4）向總經理（或質保工程師）報告壓力管道元件制造設備管理任何改進的需求。

（8）計量責任工程師職責

1）負責編制公司壓力管道元件制造計量器具、監(jiān)視和測量裝置臺賬、周期檢定

計劃和送檢、檢定校定工作；

2）負責公司壓力管道元件制造計量器具、監(jiān)視和測量裝置的管理、使用和維護，

確保量值傳遞的準確性；

3）確保公司在用壓力管道元件制造計量器具、監(jiān)視和測量裝置全部檢定校準合

格并在有效使用期內使用；

4）確保公司壓力管道元件制造（燃氣用埋地聚乙烯管材、管件）計量管理符合

《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設備安全法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定和要

求；

5）向總經理（或質保工程師）報告壓力管道元件制造計量管理任何改進的需求。

（9）檢驗責任工程師職責

1）負責編制公司壓力管道元件制造材料和成品檢驗文件；

2）負責對公司壓力管道元件制造材料、過程、成品按檢驗規(guī)程進行檢驗、試驗

和驗證，填寫檢驗、試驗記錄并對檢驗、試驗、驗證結果負責；

3）確保公司壓力管道元件制造產品出廠檢驗合格率100%；

4）確保公司壓力管道元件制造產品質量有效投訴率為0投訴；

5）負責對公司壓力管道元件制造不合格品（項）進行標識、隔離、記錄、報告,

并有權進行處置；

6）確保公司壓力管道元件制造（燃氣用埋地聚乙烯管材、管件）產品安全使用

符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設備安全法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定

和要求；

7）向總經理（或質保工程師）報告壓力管道元件制造檢驗工作任何改進的需求。

（10）焊接責任工程師職責

1）負責編制公司壓力管道元件制造焊接工藝文件；

2）確保公司壓力管道元件制造焊接工藝文件得到不折不扣的貫徹和實施；

3）確保公司壓力管道元件制造焊接工藝和質量符合相關標準的規(guī)定和要求；

4）確保公司壓力管道元件制造焊接工藝安全管理符合《壓力管道元件制造許可

規(guī)則》和《特種設備安全法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；

5）向總經理（或質保工程師）報告壓力管道元件制造焊接工藝任何改進的需求。

（11）擠出責任工程師職責

1）負責編制公司壓力管道元件制造擠出工藝文件；

2）確保公司壓力管道元件制造擠出工藝文件得到不折不扣的貫徹和實施；

3）確保公司壓力管道元件制造擠出工藝和質量符合相關標準的規(guī)定和要求；

4）確保公司壓力管道元件制造擠出工藝安全管理符合《壓力管道元件制造許可

規(guī)則》和《特種設備安全法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；

5）向總經理（或質保工程師）報告壓力管道元件制造擠出工藝任何改進的需求。

（12）綜合辦負責人職責

1）負責編制公司壓力管道元件制造質量手冊、程序文件、管理文件和質量記錄

表卡等；

2）對涉及公司壓力管道元件制造有關的文件、標準、法律、法規(guī)等進行歸檔管

理和保存；

3）負責對公司從事壓力管道元件制造的相關人員進行建檔、培訓、考核和資格

認定；

4）負責編制公司壓力管道元件制造年度培訓計劃，確定培訓地點、培訓規(guī)模、

培訓方式和培訓內容；

5）確保本公司壓力管道元件制造質量手冊、程序文件、操作文件和質量記錄表

卡等使用、歸檔、保存、管理符合公司實際情況和相關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；

6）確保公司從事壓力管道元件制造相關人員專業(yè)技能培訓和資格認定合格并持

證上崗；

7）負責協(xié)助質保工程師對公司質量保證體系運行管理評審、內部質量審核、有關數

據分析、統(tǒng)計技術應用、制訂糾正、預防措施和質量保證體系持續(xù)改進的日常工作；

8）向總經理（或質保工程師）報告壓力管道元件制造質量保證體系運行文件與檔案

管理和人員資格鑒定與培訓等任何改進的需求。

（13）倉庫負責人職責

1）負責編制公司壓力管道元件制造庫房管理文件；

2）確保公司壓力管道元件制造庫房管理文件得到不折不扣的貫徹和實施；

3）確保公司壓力管道元件制造材料和成品庫房標識明確，管理有序，領用和發(fā)出可

進行追溯，賬、卡、物相符合；

4）確保公司壓力管道元件制造材料和成品庫房安全管理符合《壓力管道元件制

造許可規(guī)則》和《特種設備安全法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；

5）向總經理（或質保工程師）報告壓力管道元件制造（燃氣用埋地聚乙烯管材、管

件）材料和成品庫房管理等任何改進的需求。

（14）營銷部負責人職責

1）執(zhí)行國家有關經濟合同和質量法規(guī)，協(xié)助總經理抓好經營工作；

2）負責組織顧客滿意度調查，收集、分析顧客要求，進行經營策劃；

3）負責顧客要求的識別、銷售合同評審的控制及市場營銷活動的管理；

4）負責對各營銷網絡的管理工作；

5）向總經理報告營銷工作任何改進的需求。

（15）車間主任職責

1）在工藝責任工程師的監(jiān)督和領導下，負責按生產計劃組織本車間的生產工作，落

實人員質量責任，并按質量保證體系文件和有關規(guī)定要求，組織執(zhí)行“三按”（按法

規(guī)、按標準、按工藝）生產，使過程處于受控狀態(tài)，確保生產合格產品，對本車間的

工作質量負責；

2）組織開展三檢（首檢、巡檢、完工檢）工作，配合檢驗責任工程師師做好過程檢

驗工作，督促、檢查操作人員做好質量記錄；

3）控制本部門原材料領用、登記、貯存和防護等影響產品質量的過程；

4）嚴格做好工藝記錄，搞好設備、設施、工藝裝備的現場管理，做到安全、文明、

清潔衛(wèi)生生產；

5）保證本車間生產環(huán)境符合國家有關法規(guī)要求；

6）負責本車間出現的不合格品（項）的控制，組織制定糾正措施并實施。

（16）質量檢驗員職責

1）在檢驗責任工程師的監(jiān)督和領導下，認真貫徹執(zhí)行國家產品質量政策法規(guī)，充分

發(fā)揮檢驗、試驗、驗證工作的把關、監(jiān)督、預防、報告職能；

2）在檢驗責任工程師的領導下對原材料、過程、成品按公司檢驗規(guī)程進行檢驗、試

驗和驗證，填寫檢驗、試驗、驗證記錄，并對檢驗、試驗、驗證的公正性負責；

3）檢驗員負責監(jiān)督和配合庫房管理部搞好材料標識和產品標識，以及不合格品（項）

的隔離管理工作；

4）正確使用測量裝置并做好日常維護保養(yǎng)工作；

5）負責對檢驗過程不合格品（項）進行標識、隔離、記錄、報告，并在授權范圍內

進行處置。

（17）內部質量審核員（以下簡稱內審員）

1）具備一定的專業(yè)知識和管理經驗，并經培訓、考核合格，具備內審員資格，由總

經理聘任；

2）遵守有關的審核規(guī)定，負責編制內部質量管理審核計劃，參與內部質量審核的實

施、評價、跟蹤、驗證等工作，編寫內審報告，并向質保工程師報告內審情況；

3）有效地公正、獨立行使審核職能。

1.3.2內部溝通

總經理確保在公司內部建立適當的溝通過程，通過建立、實施并保持GEGY/QPY-553

壓力管道元件制造《內部溝通控制程序》，確保將質量保證體系運行有效的信息傳達

到全體員工。

1.3.3.支持性文件

《內部溝通控制程序》XXXX/QPY-553

1.4管理評審

1.4.1總則

總經理按一定的時間間隔評審質量保證體系，通過建立、實施并保持

XXXX/QPY-560壓力管道元件制造《管理評審控制程序》，確保質量保證體系持續(xù)

的適宜性、充分性、有效性。管理評審包括評價質量保證體系改進的機會和變更的需

要，包括質量方針和質量目標。

管理評審每年至少進行一次，兩次評審之間的時間間隔不得大于12個月。當市

場需求發(fā)生重大變化、公司領導層或內部組織機構發(fā)生重大調整、公司發(fā)生重大質量

事故或顧客嚴重投訴時將不受時間限制，由總經理決定即時進行管理評審。管理評審

由總經理主持，參加評審的主要人員是公司領導、質保工程師、各責任工程師和公司

各部門負責人。

管理評審應作好記錄，形成評審報告。

1.4.2管理評審的輸入

管理評審的輸入應包括以下方面的信息：

1）審核結果；

2）顧客反饋；

3）過程的業(yè)績和產品的符合性；

4）預防和糾正措施的狀況；

5）以往管理評審的跟蹤措施；

6）可能影響質量保證體系的變化；

7）改進的建議。

1.4.3管理評審的輸出

管理評審的輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施；

1）質量保證體系及其過程的有效性改進；

2）與顧客和法律法規(guī)要求有關的產品的改進；

3）資源需求。

1.4.4支持性文件

《管理評審控制程序》XXXX/QPY-560

2質量保證體系文件

2.0職責

a）質量保證工程師負責組織編寫質量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件和其他支持

性文件;

b）綜合辦負責質量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件和外來文件保管、發(fā)放和歸檔

的管理工作；

C）生產技術部負責對技術標準、技術工藝文件的管理工作；

d）各部門負責與質量保證體系有關的收集、整理與歸檔的管理工作。

2.1公司質量保證體系文件

包括：1、質量保證手冊

2、程序文件（管理制度）

3、作業(yè)文件（如作業(yè)指導書、操作規(guī)程、工藝規(guī)程等）

4、質量記錄、質量計劃、法律法規(guī)等。

2.2質量保證手冊

公司的《壓力管道元件制造質量保證手冊》描述了公司壓力管道安裝、改造、維

修質量保證體系的基本情況，并包括以下內容：

1）術語和縮寫（詳見本手冊0.7章節(jié)）；

2）體系的適用范圍（詳見本手冊0.8章節(jié)）；

3）質量方針和目標（詳見本手冊1.1章節(jié)）；

4）質量保證體系組織和管理職責（詳見本手冊1.2和1.3章節(jié)）；

5）質量保證體系共設置了14個基本要素，分別是《1管理職責》、《2質量保

證體系文件》、《3文件和記錄控制》、《4合同控制》、《5材料、零部件控制》、

《6作業(yè)（工藝）控制》、《7焊接控制》、《8檢驗與試驗控制》、《9設備和檢

驗與試驗裝置控制》、《10不合格品（項）控制》、《11質量改進與服務》、《12

人員培訓、考核及其管理》、《13擠出作業(yè)控制》、《14執(zhí)行特種設備許可制度》，

基本要素設置、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點要求詳見本手冊后附錄。因為公司

壓力管道元件在制造過程中不涉及《設計控制》、《熱處理控制》、《無損檢測

控制》、《理化檢驗控制》，故沒有設置這四個要素。

2.3程序文件

程序文件是規(guī)定過程的質量控制活動出現的法規(guī)性文件，為確保本公司管材、管

件制造質量保證體系和產品實現過程的持續(xù)改進。跟進公司的實際情況，建立并保持

了20個質量保證體系程序文件，文件名稱在相應章節(jié)中列出。

2.4作業(yè)文件和質量記錄

2.4.1作業(yè)（工藝）文件

作業(yè)文件作為程序文件的補充，是針對具體質量活動和才做進行描述和規(guī)定的詳

細作業(yè)文件，包括作業(yè)指導書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝文件與工藝卡、質量控制

點、相關標準和管理制度等。

2.4.2質量記錄

質量記錄是證明質量保證體系正常運行、產品質量達到要求的憑證。質量記錄要

求真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于檢索。質量記錄應文件化、標準化，并對質

量記錄的內容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《質量記錄控制程序》進行管

理。

2.5過程控制表卡

2.5.1對壓力管道元件制造編制過程控制表卡，以確保產品質量，客戶合同中有特殊

要求時還需單獨編制過程控制表卡。

2.5.2過程控制表卡應能有效控制產品（設備）的安全性能，能夠依據各質量控制系

統(tǒng)的要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足本公

司壓力管道元件制造特性。

2.5.3過程控制表卡應包括以下內容：

a）產品概況（產品結構特點、主要原材料及尺寸）；

b）制造前準備（工藝準備、材料準備）；

c）制造過程主要環(huán)節(jié)控制（開卷、烘干、擠出、真空成型、冷卻等）；

d）產品檢驗過程控制點設置（控制點、見證點、停止點等）；

e）質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員的簽字確認。

2.5.4產品過程控制表卡內容應盡量詳細，突出要點。

2.6有關的法律法規(guī)

包括與燃氣用埋地聚乙烯管材、管件制造有關的法律、法規(guī)、行政規(guī)章制度和規(guī)

范性文件。

2.7支持性文件

《文件控制程序》XXXX/QPY-423

《質量記錄控制程序》XXXX/QPY-424

3文件和記錄控制

3.1職責

3.1.1法定代表人負責批準質量保證手冊的發(fā)布實施。

3.1.2質量保證工程師負責組織質量保證手冊、程序文件的編制及審核，有法定代表

人批準后實施。

3.1.3綜合辦是文件的控制部門，負責質量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件及外來文

件的整理、發(fā)放、歸檔等管理工作。

3.1.4各部門負責編制作業(yè)文件，如作業(yè)指導書、操作規(guī)程、規(guī)則制度等，并經部門

負責人審核，質保工程師批準。

3.1.5生產技術部負責技術標準、技術工藝文件的管理工作。

3.1.6各部門負責與質量保證體系有關文件的收集、整理與歸檔的管理工作。

3.2控制內容

3.2.1文件控制

為確保本公司質量保證體系的有效運行，對與質量保證體系要求有關的文件必須

進行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。

3.2.2文件控制的范圍。包括：

A.質量保證體系文件：質量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件、質量記錄；

B.外來文件：包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、設計文件、設計文件鑒

定報告、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、供方產品質量證明文件、資格證明文件等；

C.其他需要控制的文件等；

3.2.3文件的分類

3.2.3.1按文件性質分類：

a）質量保證手冊；

b）程序文件（管理制度）；

c）其它管理和作業(yè)文件；

d）標準要求的記錄；

e）外來文件：法律法規(guī)、標準和其他要求。

3.2.3.2按文件載體分類：

a）紙介質文件；

b）非紙介質文件；

3.2.4文件的審批

3.2.4.1所有文件發(fā)布前，須有授權人審批，以確保其適宜性；

3.2.4.2質量保證手冊由質量保證工程師審核、總經理批準；

3.2.4.3程序文件由各質控系統(tǒng)負責人審核，質量保證工程師批準；

3.2.4.4作業(yè)文件可根據性質不同由各質量控制負責人審核，質量保證工程師批準。

3.2.5文件的評審

本公司質量保證體系文件發(fā)布運行后，每隔一年由質量保證工程師組織收集文件

執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據文件的更改條款進行

更改并再次得到審批。

3.2.5.1文件發(fā)放前應經授權人批準，發(fā)放時進行標識，以確保：

A.質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本；

B.文件保持清晰、便于識別和檢索；

C.外來文件得到識別，分發(fā)號得到控制；

D.及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；

E.若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上加蓋藍色“作

廢保留”章隔離存放。

3.2.6文件的更改

本公司文件的更改應處于受控狀態(tài)：

a）文件的更改由原編寫部門填寫《文件更改申請單》，并經批準后實施；

b）所有被更改的原文件必須由文件發(fā)放部門收回，以確保有效文件的唯一性。

3.2.7失效（作廢）文件回收、處理。

3.2.7.1在有效文件發(fā)放前應對失效（或作廢文件）按該文件原發(fā)放清單逐一進行回

收。

3.2.7.2回收的失效（或作廢）文件，由文件發(fā)放部門統(tǒng)一處理。

3.3記錄控制

3.3.1質量記錄表卡控制由綜合辦歸口管理。

3.3.2質量記錄表卡應該標準化、文件化，并準確、清晰、真實、完整，以保證產品

質量符合規(guī)定的要求及質量體系的有效運行。

3.3.3壓力管道元件制造過程形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔、保存應符合程

序文件和管理制度規(guī)定，應明確記錄的保管和保存期限。

3.3.4確保質量保證體系實施部門、人員和場所所使用的相關受控記錄表卡為有效版

本。

3.3.5達到（或超過）保存年限的記錄的處理

達到（或超過）保存年限的記錄，由部門填寫《文件銷毀清單》經部門主管領導

批準后銷毀。

3.4支持性文件

《文件控制程序》XXXX/QPY-423

《質量記錄控制程序》XXXX/QPY-424

4合同控制

4.1目的

為使壓力管道元件產品訂貨合同符合國家有關政策、法規(guī)、標準，確保滿足用戶

需求，保證合同的有效執(zhí)行，特制定合同控制要求。

4.2范圍

適用于壓力管道元件制造的合同評審及管理。

4.3職責

4.3.1營銷部是合同管理的歸口部門，負責合同的評審和簽訂，總經理負責合同評審

中重大分歧的協(xié)調和行使否決權。

4.3.2必要時，營銷部組織質管部、生產部、財務部等部門和相關責任人參加合同

評審工作。

4.3.3合同經總經理審核，董事長批準后生效。

4.4控制內容

4.4.1合同評審的范圍

4.4.1.1在向顧客作出提供產品的承諾之前需進行相應的評審；

4.4.1.2會議評審：由營銷部組織生產部、質管部、財務部等部門相關人員根據生產

條件、物料供應、質量保證、交貨期等方面的要求進行會議評審，總經理應參加會議

評審。

4.4.2合同或訂單評審的內容

a）顧客的要求（包括：技術要求、質量要求、交貨期、價格、運輸及其它特殊要求）;

b）與產品有關的法律、法規(guī)、標準的要求；

c）公司實現顧客要求的能力（制造資格、技術能力、生產能力、設備條件等）；

d）為滿足顧客要求，公司應采取相應的組織與技術措施。

4.4.3合同簽訂

4.4.3.1簽訂合同時應詳細填寫合同內容、合同號、產品名稱、技術標準、規(guī)格、材

料、數量、價格、交貨日期、違約責任、收貨單位、結算單位、結算方式、包裝運輸

方式、銀行賬號、合同生效期、簽訂地點及附加要求等條款，合同經雙方代表簽字并

蓋合同專用章后生效。

4.4.3.1.1常規(guī)產品由營銷部人員負責與顧客洽談，進行評審后簽訂合同；

4.4.3.1.2對口頭或電話形式接受的訂單，接受前必須將訂單要求、時間、地點、訂

貨單位及訂貨人等項記錄，認真填寫口頭訂單記錄，還需經用戶通過信函、傳真或電

文認可后作為訂貨依據；

4.4.3.1.3用戶有特殊要求的產品，在相關部門評審同意后，由營銷部組織簽訂合同。

4.4.3.2經供需雙方協(xié)商，在技術上需附加條款時，可簽訂技術協(xié)議，雙方代表簽字

蓋合同章后生效，技術協(xié)議是合同中不可分割的部分，應作為合同附件注明在合同中。

4.4.3.3合同簽訂后，由營銷部將合同傳到相關部門。

4.4.4營銷部對合同條款有解釋權，并對條款的正確性、合理性負責。

4.4.5合同變更

合同簽訂后，需要變更時，除應符合“合同法”有關規(guī)定外，還應按原審批手續(xù)

進行審批，得到雙方同意后，應及時通知相關部門，及時修訂，并做好發(fā)放記錄。

4.4.6合同糾紛與仲裁

當合同執(zhí)行過程中，雙方發(fā)生糾紛時，按國家《經濟合同法》、有關政策、法規(guī)

的規(guī)定，以及合同中規(guī)定的相關條款執(zhí)行。

4.4.7合同歸檔

合同暫由營銷部負責保管，當合同執(zhí)行完畢后，營銷部按《文件控制程序》、《質

量記錄控制程序》規(guī)定，統(tǒng)一交由綜合辦負責歸檔。

4.5支持文件

《合同評審控制程序》XXXX/QPY-722

《文件控制程序》XXXX/QPY-423

5材料、零部件控制

5.1目的

對壓力管道元件制造所用材料、零部件的訂貨、驗收、復驗、材料保管、材料發(fā)

放、采用使用（標記）等環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，以確保壓力管道元件制造用材的質量和正

確使用，并具有可追溯性。

5.2范圍

適用與公司壓力管道元件制造的采購控制、材料、零部件質量管理和控制。

5.3職責

營銷部是材料?、零部件管理的歸口管理部門，生產部為配合部門。

5.4控制內容

5.4.1采購供方的評定和選擇

公司建立、實施并保持GEGY/QPY-740壓力管道元件制造《材料、零部件控制程

序》。

營銷部負責對合格供方（包括供應商和分包方，下同）的控制，制定選擇、評價

和重新評價供方的準則，根據滿足采購合同要求的能力來評價和選擇合格供方。建立

和保存合格供方的評價記錄、合格供方名錄，并以一年為期對合格供方進行再評價，

再評價合格的，繼續(xù)列為合格供方；不合格的，則從合格供方名錄中刪除。

一般情況下，在合格供應商名單內采購產品，特殊情況下的緊急采購應經過批準,

并應留存記錄。

5.4.2采購信息

采購文件應清楚地說明擬采購的材料或零部件，包括：

1）材料、程序、過程的批準要求；

2）人員資格的要求；

3）質量保證體系的要求。

在與供方溝通前，公司材料責任工程師應確保采購要求是充分與適宜的。

5.4.3采購產品的檢驗

公司材料責任工程師負責對所購材料、零部件的檢驗以確保材料、零部件符合壓

力管道元件的制造要求。

當本公司或其顧客擬在供方的現場實施采購材料驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗

證的安排以及采購材料接收準則。

顧客擬在本公司對供方材料實施驗證時，由本公司負責向顧客提供材料的質量證

明文件。

5.4.4材料代用

本公司產品是按客戶訂單要求生產，也是按采購計劃采購原材料，故不存在材料

代用。

5.4.5材料入庫、存放、保管

5.4.5.1材料檢驗合格后方能入庫；

5.4.5.2主要原材料.，應單獨分區(qū)按材質、規(guī)格、批號分類堆放，設立明顯標志，建

立專用臺賬，專人管理；

5.4.5.3材料、零部件要有產品和檢驗狀態(tài)標識、標識必須清晰，恢復標識要經材料

員確認；

5.4.5.4儲存環(huán)境要符合規(guī)定要求，要保持清潔、整齊，做到帳、卡、物相符。

5.4.6材料領用和使用

5.4.6.1生產車間領料人員憑《領料單》到庫房領材料或零部件，倉庫人員按領料單

發(fā)貨；

5.4.6.2生產車間領料人員需仔細核對材料質量證明書、牌號、規(guī)格、批號及檢驗結

果，以確保所領材料準確無誤。

5.4.7多余材料退庫時，必須要有材料標識，并經材料員確認。

5.4.8材料標識（可追溯性標識）

對材料、零部件要進行明確標識，以利于發(fā)生產品質量問題時便于追溯，具體操

作程序按《標識和可追溯控制程序》執(zhí)行。

5.5支持性文件

《材料?、零部件控制程序》XXXX/QPY-740

《標識和可追溯性控制程序》XXXX/QPY-753

6作業(yè)（工藝）控制

6.1目的

對作業(yè)（工藝）文件的制定、使用、記錄檢測等提出要求，使其對產品安全和質

量有指導作用。

6.2范圍

適用于本公司壓力管道元件制造過程所需的作業(yè)（工藝）文件。

6.3職責

6.3.1技術負責人批準發(fā)布作業(yè)（工藝）文件。

6.3.2生產技術部負責作業(yè)（工藝）文件的制定和工藝裝備的制作與管理。

6.3.3生產技術部和車間負責工藝的實施。

6.3.4質管部負責對工藝紀律檢查和工藝裝備的檢驗。

6.3.5綜合辦負責工藝文件的發(fā)放與回收。

6.4控制內容

6.4.1作業(yè)（工藝）文件的編制

6.4.1.1生產技術部負責編制作業(yè)（工藝）文件，包括擠出工藝文件、焊接工藝

文件等，經相關責任人審核，技術負責人批準后實施；

6.4.1.2作業(yè)（工藝）文件的內容至少包括如下內容：

1）生產總流程；

2）生產工藝過程、加工工藝要求和質量標準；

3）使用的加工設備以及設備的控制要求；

4）使用的工裝、模具卡具以及控制要求；

5）使用的檢驗檢測儀器，以及相應的測量方法和測量要求；

6）零部件標識、防護有關的要求；

7）作業(yè)環(huán)境的控制要求；

8）安全文明生產的控制要求。

6.4.2作業(yè)（工藝）文件的管理和控制

6.4.2.1作業(yè)（工藝）文件更改的控制

6.4.2.2作業(yè)（工藝）文件更改的申請和確認

（1）操作人員不得任意更改工藝文件；

（2）由于加工設備、工裝、模具、原材料的原因需要更改工藝時，由車間主任提

出申請，工藝責任人負責確認。

6.4.2.3作業(yè)（工藝）文件更改

生產技術部負責更改或重新編制作業(yè)（工藝）文件，填寫《文件更改申請單》，有

相關責任人審核，技術負責人批準后實施。

6.4.3作業(yè)（工藝）文件的發(fā)放

6.4.3.1綜合辦按規(guī)定范圍、數量發(fā)放至相關部門，并填寫《文件發(fā)放/回收登記

表》；

6.4.3.2相關部門應做好文件的簽收、保管和分發(fā)工作。

6.4.4工藝紀律檢查

工藝紀律的檢查每季度一次，檢查過程中，對違反一般工藝紀律的人員進行教育,

對重大和多次發(fā)生的問題按《糾正及預防措施控制程序》進行處理。

6.4.5工裝、模具的管理

工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設計、制作及檢驗，工裝、模具的建檔、

標識、保管、定期檢驗、維修及報廢等，按《作業(yè)（工藝）控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

6.5支持性文件

《糾正及預防措施控制程序》xxxX/QPY-852

《作業(yè)（工藝）控制程序》XXXX/QPY-751

7焊接控制

7.1目的

為確保壓力管道元件制造生產操作規(guī)范化，保證產品焊制質量符合相關標準、法

律、法規(guī)的要求，特制定相應的程序。

7.2范圍

適用于使用符合GB15558.1-2003《燃氣用埋地聚乙烯（PE）管道系統(tǒng)第1部

分：管材》標準規(guī)定的各種型號規(guī)格的標準管材經焊制工藝成型的燃氣用埋地聚乙烯

（PE）焊制管件（以下簡稱焊制管件）的生產工藝流程。

7.3職責

7.3.1技術負責人負責組織焊接工藝評定，并審定《燃氣用埋地聚乙烯焊制管件生產

工藝流程》。

7.3.2綜合辦負責焊接人員的管理、組織焊接人員的培訓、資格考核及考核記錄等。

7.3.3焊接責任人負責焊接工藝評定報告、焊制管件生產設備操作規(guī)程的編制等。

7.3.4焊接設備的管理，產品的焊接記錄和焊接工藝的實施由焊接責任工程師和工

藝責任工程師負責。

7.4控制內容

7.4.1焊接工藝評定

7.4.1.1焊接責任人必須經過培訓合格并取得相應資格證書的合格人員；

7.4.1.2焊接責任人組織進行焊接工藝試驗，焊接技術人員根據工藝技術文件和標

準、規(guī)范要求，填寫《焊接工藝評定記錄》；

7.4.1.3焊接責任人組織編制并審核焊接工藝評定報告；

7.4.1.4焊接工藝評定報告須經技術負責人批準；

7.4.1.5焊接責任人負責焊接工藝評定報告的整理并交由相關部門存檔。

7.4.2焊接工藝文件

7.4.2.1焊接技術人員根據焊接工藝指導書編寫焊接評定報告，焊接責任人審核；

7.4.2.2焊接工藝文件應包括母才材質及規(guī)格、焊接方法、焊接工藝參數、焊接位

置、焊接程序、預熱溫度要求、焊接工藝評定報告編寫、焊工資格要求等。

7.4.5焊接過程管理

7.4.5.1我公司生產的焊管采用熱熔焊接工藝。在焊接前后，應根據焊接作業(yè)指導書

控制焊接工藝參數，如熱熔焊接功率、焊接電流、焊接電壓、焊接速度及焊接壓力等;

7.4.5.2焊接責任人應和作業(yè)人員按照《焊接工藝指導書》進行操作，焊接人員應嚴

格執(zhí)行焊接工藝。焊接完畢，應及時檢查外觀質量；

7.4.5.3焊接施工過程中，焊接責任人要及時指導焊工作業(yè)，檢查工藝執(zhí)行情況，及

時解決出現的技術問題；

7.4.5.4質檢人員對焊接質量進行檢查，并填寫《產品檢驗記錄表》，如有與焊接作

業(yè)指導書不符合的情況應立即報告焊接責任人。

7.4.6焊接缺陷

7.4.6.1焊縫存在缺陷的，應按《不合格品（項）控制程序》執(zhí)行。

7.4.7焊接設備

7.4.7.1所有與焊接有關的設備按規(guī)定進行維護保養(yǎng)，保證設備在完好狀態(tài)下進行

工作；

7.4.7.2焊接設備上的電流、電壓測量顯示已按相關文件規(guī)定進行校準，并應完好，

且在檢測有效期內使用。

7.5支持性文件

《作業(yè)（工藝）控制程序》XXXX/QPY-751

《焊接作業(yè)