某市政公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)

壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)

莆田市某市政工程有限公司

年月

莆田市某市政工程有限公司文件編號(hào)：YASC-01

壓力管道安裝

質(zhì)量手冊(cè)

第一版

編寫_____________

審核____________

批準(zhǔn)_____________

日期_____________

文件發(fā)放號(hào)

地址

電話

傳真

郵編

頒布令

本公司依據(jù)GB/T19000—2000?IS09000—2000《質(zhì)量管理體系

要求》編制完成了《壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)》專業(yè)第一版，現(xiàn)予以

批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本《手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建

立并實(shí)施管道安裝的質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，文件所描述的原

理、程序和方法，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

經(jīng)理：

年月日

任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19000—2000-IS09000—2000《質(zhì)量管理體

系文件》，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代

表。

其職責(zé)為：

1、確保質(zhì)量管理體系的建立、保持和實(shí)施；

2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求;

3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)對(duì)顧客要求意識(shí)的形成；并就我公司質(zhì)

量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

4、定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核。

并任命下列人員為質(zhì)量管理體系責(zé)任人員：

1、為工藝責(zé)任工程師

2、為金屬焊接責(zé)任工程師

3、為聚乙烯（PE）材料焊接責(zé)任工程師

4、為質(zhì)檢責(zé)任師

5、為材料責(zé)任工程師

6、為設(shè)備、計(jì)量責(zé)任工程師

經(jīng)理：

年月日

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)01

版本1

01目錄頁次1/1

01目錄

02質(zhì)量手冊(cè)說明

03質(zhì)量手冊(cè)修改控制

04公司概況

05應(yīng)用文件

1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖

2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表

4.0質(zhì)量管理體系

4.1文件控制程序

4.2質(zhì)量記錄控制程序

5.0管理職責(zé)

5.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

5.2管理策劃控制程序

5.3職責(zé)和權(quán)限

5.4管理評(píng)審控制程序

6.0資源管理

6.1人力資源控制程序

6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

7.0工程實(shí)現(xiàn)

7.1與顧客有關(guān)的過程控制程序

7.2工程策劃控制程序

7.3采購(gòu)

7.4工程運(yùn)作控制程序

7.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制

7.6檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制

7.7設(shè)備、管道等部件的運(yùn)輸、貯存、包裝、防護(hù)和交付

7.8接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)

8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.1顧客滿意程度測(cè)量程序

8.2內(nèi)部審核程序

8.3過程的測(cè)量和監(jiān)控

8.4不合格項(xiàng)目的控制

8.5改進(jìn)的控制程序

8.6服務(wù)

8.7統(tǒng)計(jì)技術(shù)

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)02

02質(zhì)量手冊(cè)說明版本1

頁次1/1

02質(zhì)量手冊(cè)說明

1.手冊(cè)內(nèi)容

本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000—IS09001-2000《質(zhì)量管理體系要求》和公司的實(shí)際情況相結(jié)合編制而

成，其內(nèi)容包括：

(1)公司質(zhì)量管理體系的范圍。

(2)公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。

(3)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

2.術(shù)語和定義

本《手冊(cè)》采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系一基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。

3.《手冊(cè)》編制、審核及批準(zhǔn)

本《手冊(cè)》由綜合部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，在受控本《手冊(cè)》封2經(jīng)理

簽字并簽署日期方為有效。

4.《手冊(cè)》發(fā)放和控制

(1)經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)《質(zhì)量管理手冊(cè)》由綜合部負(fù)責(zé)印制、編號(hào)、發(fā)放和管理。受控本《手冊(cè)》統(tǒng)編號(hào)

發(fā)放，持有者必須簽字領(lǐng)用。任何人不得將《手冊(cè)》借給公司以外人員。手冊(cè)持有者在調(diào)離工作崗位時(shí)，

應(yīng)將手冊(cè)交還給綜合部，并辦理核收登記。

(2)《手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管不得損壞、丟失和隨意涂改。

(3)在《手冊(cè)》使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見后及時(shí)反饋給綜合部。

(4)綜合部應(yīng)對(duì)《手冊(cè)》的運(yùn)用性、有效性每年在管理評(píng)審會(huì)上進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)應(yīng)對(duì)《手冊(cè)》進(jìn)行修

改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》MA-CX-SW-01有關(guān)規(guī)定。

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)03

03質(zhì)量手冊(cè)修改控制版本1

頁次1/1

章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)04

04公司概況版本1

頁次1/1

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)05

05應(yīng)用文件版本1

頁次1/1

1、《壓力管道安裝管理與監(jiān)察規(guī)定》

2、GB50252工業(yè)安裝工程質(zhì)量評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

3、GBJ300建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

4、GB50184工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

5、GB185工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定

6、GB50235工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范

7、GB50236現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范

8,GB50185工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

9、GB242采暖與通風(fēng)衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收規(guī)范

10、GB62222工業(yè)企業(yè)燃?xì)獍踩?guī)范

11、GBJ33城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔艿朗┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范

12、SHJ501石油化工劇毒、易燃、可燃介質(zhì)管道施工及驗(yàn)收規(guī)范

13、HGJ229工業(yè)設(shè)備、管道防腐蝕工程施工及驗(yàn)收規(guī)范

14、JCJ33《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)范》

15、GBfr19000-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)

16、GBJ16建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范

17、GB50028城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范

18、GJJ33《城鎮(zhèn)燃?xì)廨敼こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范》

19、GJJ63聚乙烯燃?xì)夤艿拦こ碳夹g(shù)規(guī)范

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)1.0

1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖版本1

頁次1/1

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)2.0

2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖版本1

頁次1/1

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)3.0

3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表版本1

頁次1/1

4質(zhì)量管理體系

4.1文件控制

4.2質(zhì)量記錄

5.1質(zhì)量方針

5.2以顧客為中心

5.3策劃

5.4職責(zé)、權(quán)限

5.5管理評(píng)審

6.0資源提供管理

6.1人力資源

6.2設(shè)施和環(huán)境

7.0工程實(shí)現(xiàn)

7.1與顧客有關(guān)的過程

7.2工程策劃

7.3采購(gòu)

7.4生產(chǎn)和服務(wù)的提供工程運(yùn)作控制

7.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)

7.6顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備

7.7防護(hù)、包裝、運(yùn)輸、防腐、交付

7.8監(jiān)察與監(jiān)督

8.0分析和改進(jìn)

8.1顧客滿意

8.2內(nèi)部審校

8.3過程測(cè)量與監(jiān)控

8.4不合格品的控制

8.5改進(jìn)

8.6服務(wù)

8.7統(tǒng)計(jì)

注：▲主要職能；△相關(guān)職能。

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)4.0

4.0質(zhì)量管理體系版本1

頁次1/1

i.目的

說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。

2.范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。

3.職責(zé)

經(jīng)理

3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；

3.1.2批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。

3.2管理者代表

3.2.1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；

3.2.2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；

3.2.3在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)對(duì)顧客要求意識(shí)的形成。

3.3質(zhì)量監(jiān)察部

3.3.1在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作；

3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量體系文件。

4.程序

4.1文件控制程序

4.2質(zhì)量記錄控制程序

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)4.1

4.1文件控制程序版本1

頁次1/2

1.目的

對(duì)于組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。

2.范圍

適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核。

3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。

3.4綜合部負(fù)責(zé)組織每年對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件進(jìn)行定期評(píng)審。

3.5各部門專職、兼職資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)文件的收集和歸檔。

4.程序

4.1文件分類及保管

4.1.1《手冊(cè)》（包括了所有過程控制的程序文件）由綜合部保存。

4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理文件作為各部門的質(zhì)量體系常用實(shí)施細(xì)則，包括部門管理制度鹵位責(zé)任制、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、各部質(zhì)量記錄文件山各部門自行保存，并報(bào)送綜合部存檔。

4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

4.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》由綜合部組織編寫，由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放登記。

4.2.2文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。

4.3文件的受控

文件分為受控和非受控兩類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)作緊密相關(guān)的應(yīng)為受控版本，要在文件右上角加蓋

明顯的受控版印章，并注明分發(fā)號(hào)。

4.4文件的更改

441文件在運(yùn)作過程中發(fā)現(xiàn)有不適宜性，相關(guān)部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》，匯集在綜合部。

442定期召開會(huì)議，對(duì)和部門提出的文件更改意見，由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。

443所有被修改的原文件，必須由綜合部收回，以確保有效文件的唯一性。

4.5文件領(lǐng)用

451更改后的文件經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可領(lǐng)用，文件使用者用舊版本換取新版本，并要在上簽字。

4.5.2因文件破損而重新調(diào)換文件，分發(fā)號(hào)不便；因文件丟失需要補(bǔ)發(fā)文件，由管理者代表同意方能補(bǔ)

發(fā)，應(yīng)給予新分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件分發(fā)號(hào)失效。在文件《文件發(fā)放、回收記錄》上簽字。

4.6文件保存、作廢及銷毀

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)4.1

4.1文件控制程序版本1

頁次2/2

4.6.1質(zhì)量管理體系文件，必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。

4.6.2和部門文件就有專人保管。

4.6.3任何人不利在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。］

4.7文件的作廢與銷毀

4.7.1所有推效文件由綜合部加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。

4.7.2對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由綜合部執(zhí)行銷

毀。

5.相關(guān)文件

《質(zhì)量記錄控制程序》MA-CX-GG-04

6.質(zhì)量記錄

6.1《文件發(fā)放、回收記錄》

6.2《文件變更申請(qǐng)》

6.3《文件銷毀申請(qǐng)》

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)4.2

4.2質(zhì)量記錄控制程序版本1

頁次1/2

1.目的

質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系的有效性，工程質(zhì)量符合規(guī)范要求的證據(jù)，安裝單位必須按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范手冊(cè)

的要求建立、健全質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔、保管、查閱和處理的過程形成程序文件。

2.范圍

工程全過程的記錄，質(zhì)量記錄分為：工程質(zhì)量形成過程記錄：文件控制記錄：提供給顧客的質(zhì)量

記錄（包括交工文件）：質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：來自分包方（外協(xié)單位）的記錄和質(zhì)量有關(guān)的其他文件。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。

3.2各施工部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。

3.3綜合部負(fù)責(zé)整理行政文件：工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)記錄、文件的整理和保持。

3.4公司范圍內(nèi)執(zhí)行公司已擬定的管道安裝質(zhì)量記錄統(tǒng)一表格。

4.程序

4.1各安裝隊(duì)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。

4.2質(zhì)量記錄應(yīng)按公司統(tǒng)?標(biāo)識(shí)編號(hào)。

4.3質(zhì)量記錄填寫。

4.3.1施工當(dāng)事人要負(fù)責(zé)填質(zhì)量記錄

質(zhì)量記錄填寫要及時(shí).、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)

目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。

4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋

或簽上更改人的印章或姓名及日期。

4.4質(zhì)量記錄的整理、保存。

4.4.1各安裝隊(duì)負(fù)責(zé)整理質(zhì)量記錄，由工程管理部負(fù)責(zé)復(fù)制、編制裝訂后，送質(zhì)量監(jiān)察部審核。

4.4.2質(zhì)量監(jiān)察部審核無誤后由管理者代表批準(zhǔn)。

4.4.3經(jīng)批準(zhǔn)后交工程管理部保管。

4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制。

4.5.1按技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范要求，必須向顧客兩套有效的質(zhì)量記錄文件。

4.5.2各部門和有關(guān)單位需要檢索、借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)必須經(jīng)工程管理部同意方可借閱和復(fù)制。

莆田市某市政工程有限公司

章節(jié)號(hào)5.1

質(zhì)量方針和目標(biāo)

5.1版本1

頁次2/2

為實(shí)現(xiàn)以顧客滿足為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的工程和服務(wù)要求，

特確定本公司的質(zhì)量方針：

創(chuàng)造優(yōu)良品質(zhì)，提供滿意服務(wù)，確保安全供氣

含義理解：

在煤氣工程安裝公司管理層的領(lǐng)導(dǎo)下，公司全體員工以合理的組織管理、科學(xué)的技術(shù)準(zhǔn)則、嚴(yán)謹(jǐn)

的工藝手段規(guī)范的作業(yè)模式為顧客創(chuàng)造可值得信賴的工程質(zhì)量，以良好的工作熱情，為客戶提供滿意

的服務(wù)，以確保燃?xì)夤艿腊踩€(wěn)定供氣。

質(zhì)量目標(biāo)：

以質(zhì)量第一為宗旨，工程一次交驗(yàn)合格率為100%,顧客滿意度為90分。

經(jīng)理:

年月日

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)5.2

5.2管理策劃控制程序版本1

頁次1/2

I.目的

對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。

2.范圍

適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。

3.職責(zé)

經(jīng)理根據(jù)本公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃。

管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門編制的管理策劃文件。

質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃文件編制和實(shí)施。

4.程序

質(zhì)量目標(biāo)

4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)為：

a）一次資驗(yàn)合格率100%；

b）顧客滿意度90分以上。

4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)工程需要按本公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，為保

證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。

4.2質(zhì)量策劃的內(nèi)容

經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：

421需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的各項(xiàng)活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；

4.2.2識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程資源配置；

4.2.3對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審；評(píng)審活動(dòng)的重點(diǎn)是改進(jìn)；

4.2.4根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性運(yùn)作；

425策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等。

4.3質(zhì)量策劃文件的編制原則

4.3.1應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與工程實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系

文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

4.3.2在編制質(zhì)量策劃文件時(shí)可引用相關(guān)質(zhì)量文件，并根據(jù)特殊的要求增減內(nèi)容。

4.4質(zhì)量策劃文件的編制、審批和發(fā)放

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)5.2

5.2管理策劃控制程序版本1

頁次2/2

《質(zhì)量策劃文件》由工程管理部、質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控

文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。

4.5質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改

4.5.1各部門在執(zhí)行《質(zhì)量策劃文件》中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行

情況、存在問題等及時(shí)反饋到質(zhì)量監(jiān)察部。

4.5.2質(zhì)量監(jiān)督部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，保證質(zhì)量策劃的實(shí)施按文件要求

執(zhí)行，并將質(zhì)量策劃實(shí)施情況報(bào)告管理者代表和經(jīng)理。

4.5.3質(zhì)量策劃文件的更改

a）《質(zhì)量策劃文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代

表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后方能更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；

b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以

確保體系正常運(yùn)作。

4.5.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。

5.相關(guān)文件

《質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序》MA-CX-2J-01

《文件和資料控制程序》MA-CX-SW-01

6.質(zhì)量記錄

《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》

《各部門的質(zhì)量策劃文件》

《文件更改申請(qǐng)》

《信息溝通控制程序》

《顧客滿意度評(píng)分表》

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)5.3

5.3職責(zé)和權(quán)限版本1

頁次1/6

1.目的

對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。

2.范圍

適用于組織內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。

3.質(zhì)量管理體系責(zé)任人員職責(zé)和權(quán)限

經(jīng)理

3.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；

3.1.2批準(zhǔn)頒布質(zhì)量管理體系文件。

3.1.3制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)外承諾，并形成文件；

3.1.4主持管理評(píng)審；

3.1.5確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作所必要的資源配備。

3.1.6任命并授權(quán)給管理者代表，建立質(zhì)量管理體系，有效持續(xù)控制工程質(zhì)量。

3.2管理者代表

3.2.1組織公司質(zhì)量管理體系文件的編制審核工作；

3.2.2確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；

3.2.3向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作和控制情況，并提出改進(jìn)的意見；

3.2.4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)和溝通；

3.2.5各質(zhì)捽系統(tǒng)質(zhì)量管理工作的協(xié)調(diào)事宜；

326負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收和質(zhì)量問題糾正措施的審批。

3.3副經(jīng)理

3.3.1分管工程管理部、安裝隊(duì)、機(jī)修車間、物資供應(yīng)部的工作；

3.3.2支持、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系在分管范圍內(nèi)的正常運(yùn)作；

3.3.3確?！妒謨?cè)》貫徹實(shí)施；

334向經(jīng)理匯報(bào)管理范圍的體系運(yùn)作情況和改進(jìn)意見。

3.4工藝責(zé)任工程師

3.4.1負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量管理工作。

342貫徹執(zhí)行國(guó)家、部頒的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和《手冊(cè)》中有關(guān)規(guī)定，確保工作質(zhì)量。

3.4.3向管理者代表報(bào)告工作，負(fù)責(zé)組織編審工藝質(zhì)量控制文件和質(zhì)量管理制度和規(guī)定，并組織實(shí)施。

3.4.4負(fù)責(zé)組織工藝性審圖，組織編審施工過程控制和程序圖工藝文件和各種表卡，并在施工過程中貫

徹實(shí)施，及時(shí)處理施工過程中發(fā)生的工藝技術(shù)及質(zhì)量問題。

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)5.3

5.3職責(zé)和權(quán)限版本1

頁次2/6

3.4.5主持施工組織設(shè)計(jì)的編制，對(duì)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化和合理性和完整性負(fù)責(zé)。

3.4.6參加合同前的咨詢報(bào)價(jià)和技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)談工作。

3.4.7負(fù)責(zé)材料代用、焊接熱處理工藝的鑒定。

3.4.8組織新工藝、新裝備的鑒定。

3.4.9組織工藝質(zhì)檢系統(tǒng)管理人員的培訓(xùn)考核工作。

3.5焊接責(zé)任工程師（含熱處理）

3.5.1負(fù)責(zé)焊接、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、部頒發(fā)的法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和

手冊(cè)中的有關(guān)規(guī)定。

352組織焊接工藝評(píng)定的編制、實(shí)施，對(duì)焊接工藝評(píng)定報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)，根據(jù)各項(xiàng)焊接工藝要求編

制焊接工藝卡和熱處理文件，確保焊接工藝的正確性和完整性。

3.5.3向管理者代表及時(shí)報(bào)告有關(guān)焊接工藝、熱處理工藝、質(zhì)量控制的情況，確保焊接全過程得到監(jiān)控。

3.5.4編制二次及二次以上的焊縫返修工藝，并報(bào)管理者代表審批并監(jiān)督執(zhí)行。

355負(fù)責(zé)處理焊接、熱處理中的技術(shù)質(zhì)量問題。

356及時(shí)組織焊工、熱處理人員的培訓(xùn)考核工作。

3.5.7及時(shí)組織總結(jié)焊工焊接合格率的檔案資料和工程焊接檢驗(yàn)資料。

3.6PE管焊接責(zé)任工程師

3.6.1負(fù)責(zé)掌握PE管焊接工藝，確保PE管焊接質(zhì)量工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家、部頒的法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)

和手冊(cè)有關(guān)規(guī)定。

3.6.2負(fù)責(zé)編寫PE管的焊接工藝方案。

3.6.3對(duì)PE管的焊接全過程控制。

3.6.4向管理者代表及時(shí)匯報(bào)PE管焊接質(zhì)量情況。

3.6.5及時(shí)組織PE管施工人員的培訓(xùn)，推廣新工藝。

3.7質(zhì)檢責(zé)任工程師

3.7.1監(jiān)督壓力管道在施工程序有效地得到控制，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家，部頒發(fā)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和《手

冊(cè)》中有關(guān)規(guī)定，確保施工全過程的質(zhì)量。

3.7.2負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)程序中的控制文件，組織編制檢驗(yàn)程序、檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方案。

3.7.3審核和監(jiān)督檢驗(yàn)程序計(jì)劃的實(shí)施、質(zhì)量記錄、交工文件并簽字確認(rèn)。

3.7.4仲裁壓力管道安裝檢驗(yàn)中的技術(shù)爭(zhēng)端，對(duì)于發(fā)生圖紙與標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)有權(quán)裁決。

3.7.5向管理者代表報(bào)告工程質(zhì)量情況，對(duì)《手冊(cè)》文件提出改進(jìn)要求，并填寫《文件更改申請(qǐng)》。

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)5.3

5.3職責(zé)和權(quán)限版本1

頁次3/6

3.7.6協(xié)調(diào)各級(jí)監(jiān)察、監(jiān)察機(jī)構(gòu)人員的工作。

3.7.7參加壓力管道安裝過程中關(guān)鍵項(xiàng)目的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。

3.7.8知道質(zhì)檢人員的技術(shù)業(yè)務(wù)工作，組織質(zhì)檢人員的培訓(xùn)考核工作。

3.8材料責(zé)任工程師

3.8.1負(fù)責(zé)材料、質(zhì)量控制計(jì)劃的編制和實(shí)施。

3.8.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、部頒發(fā)的法規(guī)、規(guī)程和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和《手冊(cè)》中有關(guān)規(guī)定。

3.8.3編制壓力管道材料的采購(gòu)計(jì)劃；選擇合格的供方；到貨后的驗(yàn)收；監(jiān)督材料標(biāo)記設(shè)定和移植（含

進(jìn)口材料）等材料全過程的質(zhì)量控制程序的實(shí)施監(jiān)督和驗(yàn)證。

3.8.4組織材料采購(gòu)、管理人員的培訓(xùn)考核工作。

3.8.5向管理者代表報(bào)告，材料質(zhì)控系統(tǒng)的運(yùn)作情況和特殊情況請(qǐng)示。

3.9設(shè)備、計(jì)量責(zé)任工程師

3.9.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、計(jì)量?jī)x器的質(zhì)量控制計(jì)劃的編制和實(shí)施。

3.9.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、部頒的法規(guī)、規(guī)程和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和《手冊(cè)》中的有關(guān)規(guī)定。

3.9.3審核各施工部門提出的施工設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。

394審核供貨方的供貨質(zhì)量，負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收。

3.9.5對(duì)設(shè)計(jì)提出年度檢修計(jì)劃和計(jì)量?jī)x器定期送檢計(jì)劃的審核。

3.9.6對(duì)在用計(jì)量和一起進(jìn)行不定期的抽查，對(duì)于不合格的計(jì)量?jī)x器，有權(quán)提出報(bào)廢或隔離的處理。

3.9.7及時(shí)向管理者代表匯報(bào)公司設(shè)備完好率和計(jì)量?jī)x器的完好情況。

3.10工程項(xiàng)目經(jīng)理（安裝隊(duì)負(fù)責(zé)人）

3.10.1負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，按《手冊(cè)》要求活動(dòng)正常運(yùn)作。

3.10.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、部頒發(fā)的法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等文件。

3.10.3認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，并在施工中全過程控制。

3.10.4要求在對(duì)每一個(gè)工程項(xiàng)目要嚴(yán)格按施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書控制質(zhì)量，并做好記錄，工程項(xiàng)目經(jīng)

理要審閱質(zhì)量記錄并簽字負(fù)責(zé)。

3.10.5組織本工程項(xiàng)目施工職工的質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)、考核工作。

4.內(nèi)部溝通與職能部門職責(zé)

公司內(nèi)部應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完趁

情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。

質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體

等。

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)5.3

5.3職責(zé)和權(quán)限版本1

頁次4/6

4.1質(zhì)量監(jiān)察部

4.1.1在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。

4.1.2參加工程圖紙會(huì)審、技術(shù)交底，負(fù)責(zé)工程施工全過程的質(zhì)量監(jiān)督，按照有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙

的相應(yīng)要求，進(jìn)行工程質(zhì)量的監(jiān)察和檢查，確保工程順利進(jìn)行。

4.1.3負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量體系文件。

4.1.4協(xié)助管理者代表組織公司管理評(píng)審。

4.1.5嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，貫徹安全技術(shù)交底、安全措施，保證職工在工程安裝中的安全與健康，

提高勞動(dòng)效率。對(duì)新工人參加安裝應(yīng)加強(qiáng)安全教育，對(duì)特殊工種要進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)

不得上崗操作。應(yīng)定期或不定期進(jìn)行安全檢查，確保安全生產(chǎn)。

4.1.6監(jiān)察工作應(yīng)及時(shí)地記錄顧客對(duì)安裝工作反映的情況，及時(shí)將反映的問題落實(shí)到各施工班組和相關(guān)

部門進(jìn)行處理，如實(shí)記錄并反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4.1.7做好竣工資料收集與整理歸檔工作，及時(shí)報(bào)送工程驗(yàn)收資料，提供工程報(bào)表。

4.2工程管理部

4.2.1在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量體系正常運(yùn)作；保證工程

管理工作高速度、高質(zhì)量、低消耗地完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。

4.2.2負(fù)責(zé)所有施工班組的管理工作，協(xié)助有關(guān)部門解決施工全過程的技術(shù)問題。

4.2.3編制施工方案，下達(dá)開工指令，協(xié)助完善開工準(zhǔn)備工作；嚴(yán)格監(jiān)督施工班組按照設(shè)計(jì)要求、施工

方案組織施工，確保施工期間的各項(xiàng)施工規(guī)范的執(zhí)行；合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底。

4.2.4配合質(zhì)量監(jiān)察部，組織工程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，辦理工程中各種簽證手續(xù)，向質(zhì)量監(jiān)察部提供工程

竣工資料，提資驗(yàn)收，審核并報(bào)送工程預(yù)決算書。

4.2.5監(jiān)督并執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，督促各施工班組嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，確保施工安全及人

身安全。

4.2.6組織開展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，維護(hù)企業(yè)形象和顧客利益，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。

4.3技術(shù)開發(fā)部

4.3.1根據(jù)公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》的要求，配合質(zhì)量體系正常運(yùn)作；

4.3.2認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家的政策法規(guī)，正確貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的技術(shù)政策，努力掌握燃?xì)庑袠I(yè)的先進(jìn)技術(shù)，

努力提高技術(shù)開發(fā)的整體水平；

4.3.3參與制定公司技術(shù)工作計(jì)劃，有效地促進(jìn)生產(chǎn)，提高效益；

4.3.4參與公司職工的技術(shù)培訓(xùn)工作，提高職工隊(duì)伍素質(zhì)。

4.3.5負(fù)責(zé)燃?xì)庑^(qū)氣化工程的開發(fā)工作，做好小區(qū)氣化工程前期的可行性調(diào)查工作，并作出相關(guān)的報(bào)

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)5.3

5.3職責(zé)和權(quán)限版本1

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告，為公司管理層提供決策依據(jù)。

4.4事務(wù)管理部

4.4.1負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)信息的溝通，安排各類會(huì)議，通過內(nèi)部刊物和媒體等進(jìn)行溝通。

4.4.2在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司口常事務(wù)管理，確保體系正常運(yùn)作。

4.4.3負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件以及其它文件、資料的印制發(fā)放、回收、歸檔、保管、銷毀。

4.4.4負(fù)責(zé)與質(zhì)量工作有關(guān)的標(biāo)識(shí)管理，保證體系文件的嚴(yán)肅性。

445負(fù)責(zé)經(jīng)辦外聘人員的引時(shí)、考核、辭退等有關(guān)手續(xù)，負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施、歸口管理。

4.5物資供應(yīng)部

451在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司年度工程計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況，認(rèn)真完成物資采購(gòu)任務(wù)。

4.5.2根據(jù)公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》要求，為物資使用部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

453嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)，根據(jù)合格供方名錄，按計(jì)劃采購(gòu)。

454倉(cāng)管人員應(yīng)有高度的責(zé)任感，嚴(yán)格控制材料進(jìn)出倉(cāng)，保持做到手續(xù)齊全，確保倉(cāng)庫安全。

4.5.5認(rèn)真管好材料，做到帳物相符。

4.6經(jīng)營(yíng)部

4.6.1在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)方面的方針政策，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，按

時(shí)編制、上報(bào)年度及月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，建立各種臺(tái)帳。

4.6.2負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)工程進(jìn)行評(píng)審并負(fù)責(zé)與顧客溝通。

4.6.3對(duì)具備施工條件的工程下達(dá)施工任務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)已申請(qǐng)安裝但尚未安裝而要求移戶的用戶的審核工

作。

4.6.4負(fù)責(zé)各類合同的管理工作，了解安裝工程中出現(xiàn)的新工藝、新材料，編制材料預(yù)算價(jià)格，合理反

映工程造價(jià)，制定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，為公司管理層當(dāng)好參謀。

4.6.5負(fù)責(zé)用戶施工任務(wù)、安裝、提供點(diǎn)火相關(guān)進(jìn)度資料的檔案編制及管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)點(diǎn)火報(bào)表審核

后上報(bào)。

466負(fù)責(zé)各類工程預(yù)、決算的編制及審核工作，合理降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

4.6.7配合財(cái)務(wù)部、物資供應(yīng)部做好已竣工工程的材料核銷工作；負(fù)責(zé)組織各類工程決算審核的匯總工

作。

4.7財(cái)務(wù)部

4.7.1依照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》進(jìn)行企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督，定期核對(duì)庫存，做到帳

物相符。

4.7.2依法設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿及審核會(huì)計(jì)憑證，并保證其真實(shí)完整；

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)5.3

5.3職責(zé)和權(quán)限版本1

頁次6/6

4.7.3負(fù)責(zé)企業(yè)資金的回籠和正確合理的開支計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)管理制度，做到“日清月結(jié)”，現(xiàn)金

定期盤店。

4.7.4熟悉本單位的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)情況，運(yùn)用掌握的會(huì)計(jì)信息和方法完善會(huì)計(jì)管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司保密制

度。

4.7.5接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合，如實(shí)提供會(huì)計(jì)資料：

4.7.6按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)上繳國(guó)家稅收。

4.8機(jī)修車間

4.8.1在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量體系正常運(yùn)作；

4.8.2建立公司設(shè)備、計(jì)量的臺(tái)帳，做好設(shè)備保養(yǎng)工作；

4.8.3負(fù)責(zé)組裝調(diào)試各種規(guī)格的調(diào)壓柜、調(diào)壓箱，負(fù)責(zé)高、低壓閥門的氣密性強(qiáng)度試驗(yàn)，以及公司電線

路的維修；

4.8.4加強(qiáng)職工培訓(xùn)，不斷提高職工技術(shù)水平，開展技術(shù)革新，增收開支；

4.8.5保證工作質(zhì)量，確保施工安全。

4.9安裝隊(duì)

4.9.1在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；

4.9.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行施工驗(yàn)收規(guī)范，組織施工人員按圖、按規(guī)范施工，保證工程質(zhì)量；

4.9.3參加圖紙會(huì)審，編制施工方案、施工預(yù)算，做好安全技術(shù)交底，遵守管道施工程序和有關(guān)規(guī)定；

4.9.4按規(guī)定時(shí)限竣工驗(yàn)收合格，上報(bào)接口報(bào)表和提供點(diǎn)火報(bào)表。合格工程及時(shí)編制上報(bào)工程決算書，

做到工竣帳結(jié)；

4.9.5嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，確保施工安全和人身安全；

496組織開展文明施工，規(guī)范化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立高尚的職業(yè)道德為用戶辦實(shí)事。

5.相關(guān)文件

《公司崗位責(zé)任制》

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)5.4

5.4管理評(píng)審控制程序版本1

頁次1/3

1.目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2.范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

3.職責(zé)

經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

管理者代表負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。

質(zhì)量監(jiān)察負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)

行跟蹤和驗(yàn)證。

個(gè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)

的糾正、預(yù)防措施。

4.程序

管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合工作總結(jié)進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2質(zhì)量監(jiān)察部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.3評(píng)審主要內(nèi)容包括：

a）評(píng)審時(shí)間；

b）評(píng)審目的；

c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；

d）參加評(píng)審部門（人員）；

e）評(píng)審依據(jù)；

f）評(píng)審內(nèi)容；

4.1.4當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。

a）公司組織機(jī)構(gòu)、工程范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí).；

c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大改變時(shí)；

e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審內(nèi)容

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)5.4

5.4管理評(píng)審控制程序版本1

頁次2/3

管理評(píng)審內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

421審核結(jié)果，包括第一、第第三質(zhì)量管理體系審核、工程質(zhì)量審核等的結(jié)果；

4.2.2顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

4.2.3過程的業(yè)績(jī)和工程的符合性，包括過程、工程測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；

4.2.4改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)生的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的

實(shí)質(zhì)及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

4.2.5以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

4.2.6可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、

新設(shè)備的開發(fā)等。

4.2.7質(zhì)量管理體系運(yùn)作狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

4.3評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，事務(wù)管理部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交

本次評(píng)審計(jì)?劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2事務(wù)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理

者代表確認(rèn)。

4.3.3事務(wù)管理部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理評(píng)審會(huì)議

441經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)

提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；

4.4.2經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。

4.5管理評(píng)審結(jié)論

a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);

b）與顧客要求有關(guān)的工程的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有工程符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行工程過程審核等

與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求：

c）對(duì)施工過程中對(duì)資源的評(píng)審。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由事務(wù)管理部根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論的要求進(jìn)行總結(jié)，根據(jù)《管理評(píng)審記錄》，經(jīng)管理

者代表審核，交經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的結(jié)論可以作為下次管理評(píng)審

的內(nèi)容。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。

質(zhì)量監(jiān)察部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)5.4

5.4管理評(píng)審控制程序版本1

頁次3/3

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)察部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審

計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

5.相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)控制程序》。

5.2《文件和資料控制程序》MA-CX-SW-01o

5.3《質(zhì)量記錄控制程序》MA-CX-GG-04。

6.質(zhì)量記錄

6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》。

6.2《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰?/p>

6.3《管理評(píng)審記錄》。

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)6.0

6.0資源管理版本1

頁次1/1

1.應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源

實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；

達(dá)到顧客滿意。

2.資源可包括人員、信息供方、設(shè)施、工作環(huán)境等資源。

3.本公司從顧客角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件：

人力資源控制程序；

設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)6.1

6.1人力資源控制程序版本1

頁次1/3

1.目的

公司為了滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，對(duì)承擔(dān)質(zhì)量體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力的要求,

并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。

2.范圍

適用于承擔(dān)質(zhì)量體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)還包括供方人員。

3.職責(zé)

經(jīng)理

批準(zhǔn)本單位年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人的任免和培訓(xùn)計(jì)劃。

管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工《公司崗位責(zé)任制》

事務(wù)管理部

3.3.1負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《公司崗位人員責(zé)任制》；

3.3.2負(fù)責(zé)編制本單位《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施；

3.3.3負(fù)責(zé)上崗人員的基礎(chǔ)教育。

3.4各部門

3.4.1編制本部門員工《公司崗位責(zé)任制》；

3.4.2負(fù)責(zé)本部門員工崗位培訓(xùn)。

4.程序

4.1人員安排

4.1.1承擔(dān)質(zhì)量體系管理的人員應(yīng)規(guī)定有一定能力、學(xué)歷、經(jīng)歷和技能人員在合適崗位上；

4.1.2各部門編制的《公司崗位責(zé)任制》應(yīng)報(bào)管理者代表審批；

4.1.3事務(wù)管理部門編制各部門負(fù)責(zé)人的《公司崗位責(zé)任制》；

4.1.4《公司崗位責(zé)任制》是事務(wù)管理部選擇招聘安排人員的主要依據(jù)。

4.2培訓(xùn)意識(shí)和能力

421應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力人員，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、特

殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制制定培訓(xùn)計(jì)?劃；

4.2.2新員工培訓(xùn)

新員工（包括臨時(shí)工）入司培訓(xùn)、考核應(yīng)納入全員培訓(xùn)計(jì)劃中；

新員工要加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育；

部門基礎(chǔ)教育；

班組崗位技能教育（轉(zhuǎn)崗工人的培訓(xùn)也按新員工培訓(xùn)教育）。

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)6.1

6.1人力資源控制程序版本1

頁次2/3

4.2.3在崗員工

在崗員工的培訓(xùn)教育要納入企業(yè)的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并每年要進(jìn)行崗位技能考核。

4.2.4特殊工種人員培訓(xùn)

國(guó)家規(guī)定：電焊工、電工、起重工等特殊工種必須按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)考核、取證、持證上崗,

無證人員不得上崗。

4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)

各專業(yè)工程技術(shù)人員應(yīng)為他們創(chuàng)造學(xué)習(xí)條件，使他們知識(shí)不斷更新；

安排單位內(nèi)培訓(xùn)或單位外培訓(xùn)。

426事務(wù)管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)、任職業(yè)績(jī)檔案和焊工個(gè)人業(yè)績(jī)檔案。

4.3培訓(xùn)計(jì)劃及事實(shí)

每年按部門申請(qǐng)培訓(xùn)，事務(wù)管理部匯總計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理審批后實(shí)施。

5.相關(guān)文件

《公司崗位責(zé)任制》

《人力資源控制程序》MA-CX-SW-02

6.質(zhì)量記錄

培訓(xùn)記錄表；

培訓(xùn)申請(qǐng)表；

年度培訓(xùn)計(jì)劃；

員工培訓(xùn)業(yè)績(jī)檔案；

焊工個(gè)人業(yè)績(jī)檔案。

注：附人員編制表

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)6.1

6.1人力資源控制程序版本1

頁次3/3

1、從事壓力管道安裝技術(shù)人員情況

焊接其他

教授級(jí)高級(jí)

工程師

高級(jí)工程師

工程師

助理工程師

技術(shù)員

技師

2、從事壓力管道安裝的焊工人員情況

合格項(xiàng)目持證焊工總數(shù)

持證人次

合格項(xiàng)目持證焊工總數(shù)

持證人次

合格項(xiàng)目持證焊工總數(shù)

持證人次

合格項(xiàng)目持證焊工總數(shù)

持證人次

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)6.2

6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本1

頁次1/4

1.目的

識(shí)別并確定所提供達(dá)到有效施工所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)施工符合性的工作環(huán)境。

2.范圍

適用于為實(shí)現(xiàn)有效施工的設(shè)施，如場(chǎng)所設(shè)備、工機(jī)具、硬件和軟件；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因

素控制。

3.職責(zé)

工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)有效施工的設(shè)施進(jìn)行控制；

事務(wù)管理部協(xié)助施工部門為實(shí)現(xiàn)有效施工所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

4.程序

4.1施工設(shè)施的提供和維護(hù)

4.1.1設(shè)施提供和驗(yàn)收

a）物資供應(yīng)部根據(jù)本單位安裝資格，采購(gòu)配齊安裝所必備施工機(jī)械設(shè)備和工具（見附表一）；

b）采購(gòu)的設(shè)備和機(jī)具必須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)察部和機(jī)修車間驗(yàn)收后方能使用。

4.1.2施舍的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

a）施工設(shè)施必須在使用管理部門建立臺(tái)帳；

b）施工設(shè)施要有專人進(jìn)行操作；

c）操作者必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗；

d）施工設(shè)施使用單位必須定期對(duì)設(shè)備機(jī)具進(jìn)行維修保養(yǎng)。

4.2工作環(huán)境的基本要求

4.2.1施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖的設(shè)計(jì)。

4.2.2施工現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施合理的布置。

4.2.3施工現(xiàn)場(chǎng)消防通道的布置。

424施工電源的合理布置，包括防雷接地要求。

4.2.5重視有毒有害介質(zhì)作業(yè)的安全預(yù)防措施。

4.2.6施工現(xiàn)場(chǎng)所的防雨暴曬、防潮濕等措施。

莆田后某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)6.2

6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1前

頁次2/4

主要安裝設(shè)備配備

序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)臺(tái)數(shù)

莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)6.2

6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本1

頁次3/4

附表一：

安裝單位必備條件表（參考表）

\級(jí)別

量X.GAI、GC1GA2、GB1、GC2GB2、GC3

設(shè)備類另

手弧焊機(jī)20156

氨弧焊機(jī)7