LK-EHS-01目標(biāo)指標(biāo)及方案管理程序-模板更新4

本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于LUXCASE-ICT公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理體系文件ManagementSystemDocument文件編號：DocumentNo.:LK-EHS-01文件名稱：Documentname:目標(biāo)指標(biāo)及方案管理程序版本：Revision：1頁次：Page：1/9~9/9核準(zhǔn)Approvedby會簽Countersignby審核Checkedby制定PreparedBy文件發(fā)行章IssueSeal管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號：NO.：LK-EHS-01目標(biāo)指標(biāo)及方案管理程序版次：REV.：1頁數(shù)：Page：2/NUM目的為遵循環(huán)境與職業(yè)健康安全方針政策,并根據(jù)公司相關(guān)作業(yè)活動、產(chǎn)品及服務(wù)對環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，推展各階段的環(huán)境與職業(yè)健康安全體系目標(biāo)指標(biāo)，使環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系能夠持續(xù)改善，有所依循，特制訂本程序。范圍：適用于立鎧精密科技（鹽城）有限公司、日銘電腦配件（上海）有限公司、勝瑞電子科技（上海）有限公司、日善電腦配件（嘉善）有限公司、日達(dá)智造科技(如皋)有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及方案之建立、修訂、維持與實施。權(quán)責(zé)3.1環(huán)安部門：督導(dǎo)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)方案的落實執(zhí)行與進(jìn)度的追蹤。3.2管理代表：負(fù)責(zé)審核環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)方案的制定及核準(zhǔn)。3.3最高管理者（法人代表）:負(fù)責(zé)相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)方案的批準(zhǔn)。3.4各相關(guān)單位：負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)方案的擬定與具體實施。定義4.1目標(biāo)：根據(jù)預(yù)達(dá)成之公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針政策而設(shè)定、與改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效相關(guān)的、明確的預(yù)期結(jié)果或成效。4.2指標(biāo)：由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)產(chǎn)生，為實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)所需規(guī)定的具體、可量化的績效要求，他們可適用于整個組織或其局部。4.3管理方案：為達(dá)成相關(guān)目標(biāo)與指標(biāo)所制定之方案，其中包括各部門之權(quán)責(zé)分工、達(dá)成之方法與時程。作業(yè)說明5.1環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及方案管理:5.1.1環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)制定時應(yīng)考慮事項：5.1.1.1須與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針政策一致5.1.1.2法律、法規(guī)和其他要求事項5.1.1.3事故與疾病的預(yù)防、重要環(huán)境因素、重大危險源及重大能源浪費等。5.1.1.4符合官方、客戶及其他相關(guān)方的期望5.1.1.5預(yù)防為主和持續(xù)改善的精神5.1.1.6應(yīng)盡可能量化，設(shè)立可測量參數(shù)5.1.1.7綜合考慮資源需求，公司財務(wù)運作及運營情況5.1.2環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)制定時機(jī)5.1.2.1環(huán)安部門于每年12月制定出下一年度公司可量測之環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及方案，通過安全生產(chǎn)委員會審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實施。5.1.2.2環(huán)安部門于每年12月邀集各相關(guān)單位根據(jù)本年度環(huán)境、職業(yè)健康安全以及其他外界因素的變更等實際情況來制定下一年度的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)（應(yīng)包括重要的環(huán)境因素、危險源、重大危險源、法規(guī)、技術(shù)、客戶、相關(guān)方等），同時組織各單位制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)及方案。5.1.3環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理5.1.3.1環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)制定后，首先在內(nèi)部應(yīng)得到充分的理解和溝通，利用各種會議、宣傳欄、培訓(xùn)等形式，使全體員工理解、掌握，并轉(zhuǎn)化為自覺參與公司安全管理的行動，并使與公司相關(guān)的相關(guān)方共同參與保護(hù)安全風(fēng)險防范的管理；5.1.3.2經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)后，可向外界及相關(guān)方公開本公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)。5.1.3.3針對制定的目標(biāo)指標(biāo)，環(huán)安部門依法律法規(guī)等要求，確認(rèn)在環(huán)境與職業(yè)健康安全方案執(zhí)行的過程中是否符合法律法規(guī)的要求。5.1.3.4要適時針對影響環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)未達(dá)成之原因，責(zé)任單位采取糾正和預(yù)防措施。5.1.3.5每半年與安標(biāo)同步進(jìn)行一次環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成效果評估時，都須對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行審查，以確保其適宜性。與安標(biāo)同步5.1.4環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指指標(biāo)執(zhí)行5.1.4.1環(huán)境安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)量化、合理、明確，并進(jìn)行層層分解。5.1.4.2各相關(guān)單位根據(jù)年度總體目標(biāo)指標(biāo)制定符合單位內(nèi)部之目標(biāo)指標(biāo)分解表，形成【環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)分解表】，由管理代表審核確認(rèn)，并落地實施。新增新增5.1.4.2全員簽訂【年度環(huán)境與職業(yè)健康安全工作責(zé)任書】新增，以保證年度環(huán)境安全生產(chǎn)目標(biāo)的有效執(zhí)行、方案中的各項措施有效落實。新增5.1.4.3每月由環(huán)安部門對環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并記錄到【環(huán)境與職業(yè)健康安全執(zhí)行監(jiān)測記錄表】中新增新增5.1.4.3環(huán)安部門將各單位環(huán)境安全生產(chǎn)目標(biāo)的執(zhí)行情況納入月度BUKBUKPI5.1.4.4環(huán)安部門根據(jù)月度考核情況，每年6月、12月編安全標(biāo)準(zhǔn)化要求一年兩次評估，體系融合制在【環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成效果評估報告】中，環(huán)境與職業(yè)健康安全檢討會議上進(jìn)行通報，送交管理代表審核和最高管理者進(jìn)行批安全標(biāo)準(zhǔn)化要求一年兩次評估，體系融合5.1.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制要求5.1.5.1環(huán)安部門召集各相關(guān)單位依據(jù)【重要環(huán)境因素清單】及【重大危險源清單】來制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，由各相關(guān)單位形成【目標(biāo)指標(biāo)及管理方案計劃實施表】。5.1.5.2制定環(huán)境、職業(yè)健康安全方案時，應(yīng)考慮與實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)有關(guān)的作業(yè)場所、過程、設(shè)備、資金、作業(yè)組織包括人力資源等。5.1.5.3管理方案制定時如需要施工，須由各單位依據(jù)【環(huán)境因素識別及安衛(wèi)風(fēng)險評估管制程序】之規(guī)定進(jìn)行環(huán)境因素識別和危險源識別，防止造成環(huán)境污染或安全事故。5.1.5.4【目標(biāo)指標(biāo)及管理方案計劃實施表】經(jīng)實施部門主管審核、管理代表核準(zhǔn)，若管理代表或相關(guān)人員認(rèn)為制定管理方案并不能有效降低環(huán)境影響、安全風(fēng)險時，則必須重新擬定管理方案。5.1.5.5管理方案內(nèi)容須制定達(dá)成環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)實施方法、各階段之時程，并填入【目標(biāo)指標(biāo)及管理方案計劃實施表】中，其內(nèi)容包括：a.明確的目標(biāo)和指標(biāo)；b.說明現(xiàn)況、依改善指標(biāo)展開各項改善內(nèi)容；c.效益評估與預(yù)估費用；d.負(fù)責(zé)人：各單位必須指派執(zhí)行此計劃之負(fù)責(zé)人員；e.時程計劃：必須明確規(guī)劃出方案開始日期與預(yù)訂完成日期；f.管理方案制定完成后，應(yīng)將其內(nèi)容傳達(dá)相關(guān)人員充分了解，共同完成目標(biāo)。5.1.6環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的執(zhí)行5.1.6.1各單位依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容展開工作，實施中若需要其他部門協(xié)助時，各相關(guān)單位應(yīng)配合執(zhí)行計劃內(nèi)容。5.1.6.2為確認(rèn)管理方案的進(jìn)度是否按進(jìn)度執(zhí)行，環(huán)安部門應(yīng)每月對管理方案執(zhí)行的進(jìn)度追蹤與監(jiān)督，依據(jù)【目標(biāo)指標(biāo)及管理方案計劃實施表】中預(yù)計完成時間進(jìn)行進(jìn)度完成情況追蹤。5.1.6.3執(zhí)行方案的負(fù)責(zé)人必需自我掌握進(jìn)度，若因故實際運行時間比計劃過慢，超過一月度以上時，各負(fù)責(zé)人、管理代表及環(huán)安部門均可依【糾正與預(yù)防措施管理程序】進(jìn)行糾正預(yù)防。5.1.6.4在管審會議中檢討并提出有關(guān)管理方案具體執(zhí)行狀況，若發(fā)現(xiàn)有偏差則依其適切性做適當(dāng)調(diào)整，使其管理方案能有效達(dá)成。5.1.6.5方案完成時，環(huán)安部門須追蹤方案達(dá)成狀況，將完成狀況填寫在【目標(biāo)指標(biāo)及管理方案實施一覽表】，并經(jīng)部門主管審核、管理代表核準(zhǔn)。5.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)、方案修訂5．2.1各相關(guān)單位發(fā)生下列情況時，考慮修正目標(biāo)指標(biāo)：(1)重要環(huán)境因素/安衛(wèi)風(fēng)險變動時；(2)法規(guī)修訂影響到目標(biāo)指標(biāo)；(3)政策修改造成目標(biāo)指標(biāo)變動；(4)管理方案不符合實際需求；(5)組織架構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化；(6)應(yīng)用“四新”技術(shù);（7）相關(guān)方要求或領(lǐng)導(dǎo)層提出調(diào)整；（8）其他等各種因素影響較大情況（9）安全生產(chǎn)委員會認(rèn)為有必要調(diào)整時。5.4環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的審查管理審查會議中，應(yīng)對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行狀況進(jìn)行檢討，以確保其適宜性，與所制定的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針政策一致。5.5記錄的管理：簽核過后的表單原件由環(huán)安部門保管，各部門可保管復(fù)印件或電子檔文件，表單保存年限為3年。5.6作業(yè)流程：參考文件6.1LK-EHS-04環(huán)境因素識別及安衛(wèi)風(fēng)險評估管理程序6.2LK-EHS-12糾正與預(yù)防管理程序附件：LK-EHS-04-0重要環(huán)境因素清單LK-EHS-04-0風(fēng)險評估表LK-EHS-04-0重大危險源清單LK-EHS-01-01