生產(chǎn)過程控制程序（大型游樂設施制造 施工程序文件 ）

生產(chǎn)過程控制程序

1、目的

對制造過程進行有效控制，制造合格的游樂設施產(chǎn)品，以確保滿足顧客的需求和期望，

實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標。

2、適用范圍

適用于對產(chǎn)品的制造過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活

動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。

3、職責

3.1機加工、焊接、金屬結(jié)構(gòu)責任人員負責制造工藝的實施指導，對車間進行生產(chǎn)制

造全過程控制；生產(chǎn)科負責人負責生產(chǎn)任務的下達和組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)，負責生產(chǎn)設施的維護

保養(yǎng)，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制，負責產(chǎn)品防護工作。

3.2質(zhì)保工程師負責產(chǎn)品出廠交付的批準。

3.3技術(shù)科、工藝責任人員負責編制必要的工藝文件，以及關(guān)鍵工序作業(yè)指導書；質(zhì)

檢科、檢驗/試驗責任人負責產(chǎn)品下料、加工、焊接、熱處理、裝配、電氣安裝、整機試

車過程的檢驗驗證、標識和狀態(tài)標識及可追溯性控制。

3.4供銷科負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作的管理。

4、工作程序

4.1公司根據(jù)訂貨合同或“設計開發(fā)計劃書”安排或其他計劃，確定游樂設施產(chǎn)品制

造任務，并按下列步驟實施生產(chǎn)制造。

4.1.1生產(chǎn)計劃

1）生產(chǎn)科根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，制定“生產(chǎn)計劃”，總經(jīng)理批準后，發(fā)放至相關(guān)單位，

作為采購、圖紙及工藝文件下達、生產(chǎn)制造等的依據(jù)?！吧a(chǎn)計劃”需進行修改時，應進

行重新審批，詳見《生產(chǎn)計劃管理規(guī)范》。

2）辦公室按“生產(chǎn)計劃”安排給生產(chǎn)科下發(fā)全部圖紙、工藝等。同時按《文件控制程

序》進行登記。

3）生產(chǎn)科負責向各生產(chǎn)班組下發(fā)圖紙、工藝，車間加工人員按程序安排生產(chǎn)。

4.1.2生產(chǎn)物料備

生產(chǎn)科負責根據(jù)“原材料清單”和“標準件、外協(xié)件、外購件清單”整理生產(chǎn)需用

物料，填寫“物料采購申請表”，經(jīng)審批后，交供銷科進行物料采購。

4.2生產(chǎn)過程控制

4.2.1過程確認

1）根據(jù)游樂設施的制造（安裝）特點分為：采購過程、下料、主要受力部件用材料標

記移植、加工、特殊過程（包括隱蔽項目）的確認和控制、焊接（下料、坡口加工、組對、

焊接）、熱處理、涂漆、裝配（部件或組件裝配、電氣裝配）、整機安裝調(diào)試、產(chǎn)品標識和

可追溯、產(chǎn)品防護、產(chǎn)品搬運、產(chǎn)品交付、產(chǎn)品現(xiàn)場安裝、安裝后的驗收、交付后的服務

等獨立或交互的過程，各生產(chǎn)過程嚴格按照《安全操作規(guī)程》執(zhí)行。

2）對于主要受力部件及關(guān)鍵焊縫涉及的過程中工序，應列為關(guān)鍵工序，對于關(guān)鍵工序

應進行重點控制。

3）對一般零部件所涉及的過程中的工序，列為一般工序，按通用方法進行控制。

4）對于焊接、熱處理需要進行參數(shù)控制的工序，應列為特殊工序，制造一般零部件涉

及特殊工序時，按通用方法進行控制；制造主要受力構(gòu)件及主要焊縫涉及特殊工序時，應

進行特殊控制。

5）對于隱蔽項目（如玻璃鋼預埋件、隱蔽焊縫、地腳螺栓等），應在封裝前重點進行

檢驗（包括探傷），記錄質(zhì)量情況，禁止不經(jīng)檢驗就封裝焊接。

4.2.2施工圖紙及工藝控制

1）應確保使用經(jīng)過設計鑒定通過的圖紙施工；

2）工藝責任人員應保證工藝文件的正確、完整、統(tǒng)一，應提供每個零部件的施工圖和

專用工藝或通用工藝；

3）工藝、焊接責任人員應保證在使用處獲得相關(guān)的工藝文件；

4）工藝、焊接責任人員應指導和監(jiān)督操作者按工藝文件要求使用設備進行加工；

5）檢驗/試驗責任人員應確保所有檢驗的零部件和整機有對應的檢驗表卡，在使用處可

獲得，并且指導和監(jiān)督檢驗員按工藝要求實施檢驗和測量。

6）材料代用時，屬于大代小、高強度代替低強度者，由生產(chǎn)科填寫“材料代用申請單”

報工藝責任人進行審核，質(zhì)保工程師批準后辦理審批代用；屬于小代大、低強度代替高強

度者，應由技術(shù)科經(jīng)過計算合格后，辦理審批代用手續(xù)；對于重要部位的代用應按《設計

控制程序》設計更改的規(guī)定執(zhí)行。

4.2.3關(guān)鍵工序控制

1）針對關(guān)鍵工序應制定專用工藝（包括：機加工、焊接、裝配）；

2）關(guān)鍵工序的責任人員應對操作者的加工加強執(zhí)行工藝管理和指導，對其使用的設備

能力按工藝要求進行認可。

3）《質(zhì)量計劃》對關(guān)鍵工序的關(guān)鍵控制點（記錄審核點、見證點、停止點）應做出明

確規(guī)定，由檢驗/試驗責任人負責監(jiān)督指導檢驗員按《質(zhì)量計劃》進行檢驗、記錄，執(zhí)行

《檢驗與試驗控制程序》。

4）對于關(guān)鍵工序的下料、標記移植、機加工、焊接（包括下料、坡口加工、組對、成

型）、熱處理、裝配、總裝配及調(diào)試應進行重點檢驗和控制，按《檢驗與試驗控制程序》

要求執(zhí)行，并保存相應的檢驗記錄。

5）重要受力部件用材料應進行標記移植，按《材料、零部件控制程序》4.8.1條執(zhí)行。

4.2.4特殊工序控制

對于焊接和熱處理等特殊過程除按4.2.3、4.2.4條執(zhí)行控制外，還應進行重點控制。

1）焊接控制

對于重要受力焊縫的焊接按《焊接控制程序》執(zhí)行。

2）熱處理質(zhì)量控制

對于重要的軸、銷軸的熱處理按《熱處理控制程序》執(zhí)行。

4.2.5無損檢測

對于重要的軸、銷軸以及重要受力焊縫應按標準進行無損檢測，執(zhí)行《無損檢測控制

程序》。

4.2.6裝配、整機裝配和調(diào)試

1）按裝配工藝進行裝配、整機裝配和調(diào)試。

2）對重要受力部件之間、機械傳動、液壓、電氣控制的裝配進行重點控制。

3）按《質(zhì)量計劃》要求進行檢驗，填寫“安裝檢驗記錄”、“成品檢驗報告”、“總成驗

收報告”、“運行試驗記錄”，進行質(zhì)量控制。

根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)

定。

4.2.7隱蔽工程質(zhì)量控制

1）根據(jù)技術(shù)科確定的隱蔽工程在生產(chǎn)過程中進行重點控制，質(zhì)檢科對隱蔽部位在進

行下一個施工前進行檢驗，檢驗合格后方可開始下一環(huán)節(jié)施工；

2）對于重要的隱蔽焊縫，在生產(chǎn)制作過程完成焊接工序24小時之后，首先進行自

檢，自檢合格后必須安排檢驗人員進行無損檢測，檢驗人員須做好檢驗記錄（甚至照片或

視頻記錄），出具檢驗報告，檢測結(jié)果經(jīng)評定審核無誤后，方可進入下一道工序，以免造

成后期不方便或無法檢測。對于現(xiàn)場不可拆卸的軸或拆卸工作量巨大的重要銷軸類先要對

原材料進行超聲波無損檢測，檢驗合格才能投入使用，在粗加工并熱處理后需對零部件做

第二次超聲波無損檢測，并做好檢驗記錄，出具檢驗報告，檢測結(jié)果經(jīng)評定審核符合要求

后，方可進入下一工序，銷軸在加工制造完成后對可檢部分（帶螺紋或中心孔的部分除外）

再一次超聲波無損檢測并對最終產(chǎn)品進行一次磁粉檢測，并做好檢驗記錄（甚至照片或視

頻記錄），出具檢驗報告；

3）對于玻璃鋼預埋件，在生產(chǎn)加工完成后首先進行自檢，然后報專檢人員進行檢驗,

檢驗合格后方可進行預埋制作；

4）對于地腳螺栓，在來料時按《檢驗試驗控制程序》要求進行檢驗，正式安裝前安

裝人員進行自檢，并交專檢人員檢驗確認，確認無誤后方可進行安裝，安裝完成由檢驗員

確認無誤后進行水泥澆灌。

4.3使用合適的生產(chǎn)制造設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保

養(yǎng)，執(zhí)行《設備控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.4對生產(chǎn)制造過程實施監(jiān)控，配置適用的檢驗和測量設施，執(zhí)行《檢驗和試驗裝置

控制程序》。

4.5當生產(chǎn)制造過程出現(xiàn)不合格時，按《不合格品（項）控制程序》執(zhí)行。

4.5標識和可追溯性控制

4.5.1根據(jù)需要，質(zhì)檢科負責對產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件及焊縫可追溯標識、狀態(tài)標識的管

理，并對其進行監(jiān)控；出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，公司對其進行追滋，具體按《標識和可追溯

性管理規(guī)范》執(zhí)行。

4.5.2各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負

責對所有標識的維護。

4.5.3產(chǎn)品標識及可追溯性

1）在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識；

2）應對整機、重要的軸、銷軸和重要的受力部件、重要焊縫進行唯一性標識，標識

的編號方法按《原材料及重要受力部件（銷軸）編號規(guī)范》執(zhí)行；

3）完成設備組裝后，應在設備的主體結(jié)構(gòu)打上設備的永久標識一一設備編號，具體

位置按技術(shù)科提供的工藝圖紙。

4.5.4檢驗狀態(tài)標識為：

檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生

產(chǎn)現(xiàn)場作相應標識，執(zhí)行《記錄控制程序》。

4.6顧客財產(chǎn)的控制

4.6.1顧客的財產(chǎn)一般包括；

D顧客提供構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用設備；

2）顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；

3）顧客直接提供的包裝材料；

4）服務作業(yè)，如代貯存，來料加工所涉及的材料；

5）代表顧客提供的服務，如代顧客托運；

6）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖樣等。

4.6.2顧客財產(chǎn)的驗證

1）質(zhì)檢科按照《檢驗與試驗控制程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；

2）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連

同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；

3）本公司的驗證不能免除為顧客提供合格產(chǎn)品的責任。

4.6.3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，采取隨行卡

片注明是顧客提供的產(chǎn)品。

4.6.4對于顧客財產(chǎn)的貯存的維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制,

并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。

4.6.5顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。

4.6.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制

對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，

應進行保密控制。

4.7產(chǎn)品防護

4.7.1對于產(chǎn)品從進料、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止

產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。

4.7.2應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、

搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。

4.7.3產(chǎn)品搬運的控制

產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法,

應考慮：

1）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；

2）應按照包裝箱包外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護

好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；

3）對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具；

4.7.4包裝控制

1）技術(shù)科負責確定包裝材料、包裝設計和要求。

2）在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝

箱配件及各種文件；包裝后加上壬確的標識。

4.7.5貯存控制

1）倉庫編制《倉庫管理規(guī)范》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的

物品，要明確標識有效期，保證先入先出。

2）倉庫應保持安全適宜的貯存環(huán)境；

3）倉管員應對庫存物資定期盤點，作到帳、物一致，經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及

時通知生產(chǎn)科和質(zhì)檢科確認。

4.7.6交付控制

1）交付前的放行應得到公司總經(jīng)理的批準。

2）供銷科負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客

自行提貨除外）。供銷科應與運輸公司簽定合同（保存《運輸合同》），以確保運輸過程中

的產(chǎn)品質(zhì)量。運輸過程中，裝卸車應按“發(fā)貨裝箱單”進