安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范達(dá)標(biāo)要素文件分配表

資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)整理，更多高質(zhì)量文檔請(qǐng)聯(lián)系。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范達(dá)標(biāo)要素文件分配表A級(jí)B級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要素要素否決項(xiàng)扣分項(xiàng)及要點(diǎn)

1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0分）1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；查文件：未明確專(zhuān)門(mén)部門(mén)定期識(shí)別和獲取，扣50分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分；文件化的管理制度2.明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式；1.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；▲B(niǎo)012.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣1分；3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)；3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分；4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。3.定期更新記錄。4.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分。保持最新法律法規(guī)清單。及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)宣傳培訓(xùn)記錄。（在培訓(xùn)計(jì)劃里面應(yīng)包括這方面內(nèi)容）2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：

1、文件發(fā)放記錄

2、培訓(xùn)記錄、告知書(shū)、宣傳資料。

詢(xún)問(wèn)：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1分。

與供應(yīng)商、承包商簽訂安全協(xié)議中應(yīng)明確這一條。1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；查文件：未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣50分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，扣5分；（50分）2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；1.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；▲B(niǎo)022.未對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣2分；3.編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。2.不符合項(xiàng)整改記錄。

3、對(duì)違法行為進(jìn)行原因分析的材料。3.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣2分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣2分。2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1

方針目標(biāo)（20分）1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；

2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；查文件：未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分。1.缺一項(xiàng)扣2分；(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：

(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣1分；(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；詢(xún)問(wèn)：▲B(niǎo)033.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。4.沒(méi)有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分；(4)目標(biāo)予以量化；4)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo),量化指標(biāo)應(yīng)包含人身傷害、責(zé)任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內(nèi)容；現(xiàn)場(chǎng)檢查：5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。(5)公眾易于獲得。5)應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況?，F(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)職工安全方針和目標(biāo)。2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門(mén)、車(chē)間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；查文件：未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣20分。1.每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣2分；

重點(diǎn)是各部門(mén)。2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；（B級(jí)否決項(xiàng)）2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。2.各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；▲B(niǎo)043.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，扣4分；各級(jí)組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣2分；

包括各部門(mén)安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。3.各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容不符，扣2分；4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄。5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣2分；詢(xún)問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。要有車(chē)間、部門(mén)、班組安全目標(biāo)考核記錄。2.2

負(fù)責(zé)人（20分）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；查文件：1.未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分。1．主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分；

責(zé)任制明確規(guī)定主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，要有相關(guān)開(kāi)展和落實(shí)“雙基”工作文件或會(huì)議記錄，在責(zé)任制中有此內(nèi)容。2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作；1.安全生產(chǎn)責(zé)任制；（B級(jí)否決項(xiàng)）2.三年內(nèi)主要負(fù)責(zé)人履職情況報(bào)告，未能提供或報(bào)告不符合要求，1份扣5分。3.化工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定頻次，定期書(shū)面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)報(bào)告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況。2.履職情況報(bào)告及安監(jiān)部門(mén)出具的回執(zhí)?！鳥(niǎo)05詢(xún)問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2.未向安監(jiān)部門(mén)報(bào)送主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況報(bào)告,扣20分?！鳥(niǎo)062.對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況；（B級(jí)否決項(xiàng)）3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。1.主要負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；查文件：主要負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)考核不合格，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人；1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；▲A012.無(wú)主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；3.未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案，扣2分。4.主要負(fù)責(zé)人經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核合格。3.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。4.對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。查文件：二級(jí)企業(yè)安全文化體系有關(guān)文件。未初步形成安全文化體系，扣100分。詢(xún)問(wèn)：（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A02主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情況。一級(jí)企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。查文件：一級(jí)企業(yè)未有效運(yùn)行安全文化體系，扣100分。安全文化體系有關(guān)文件；（A級(jí)否決項(xiàng)）詢(xún)問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查:現(xiàn)場(chǎng)檢查安全文化運(yùn)行效果。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)做出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開(kāi)、文件化；查文件：承諾基本內(nèi)容：1、遵守國(guó)家和地方的法律、法規(guī)；

2、對(duì)公司的安全事務(wù)負(fù)有義不容辭的責(zé)任；

3、最大限度的不發(fā)生事故、不損害員工健康；

5、公開(kāi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)；

5、提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持；

6、樹(shù)立表率作用，不斷強(qiáng)化和獎(jiǎng)勵(lì)正確的安全行為；

7、以預(yù)防為主，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患治理；

8、定期進(jìn)行績(jī)效考核，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的持續(xù)改進(jìn)；

9、鼓勵(lì)相關(guān)內(nèi)外部人員積極參與到安全標(biāo)準(zhǔn)化不斷改進(jìn)的過(guò)程中1.主要負(fù)責(zé)人未做出安全承諾，扣10分；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)；2.安全承諾未明確、公開(kāi)、文件化，一項(xiàng)不符合扣2分；2.資源配備文件及使用記錄。3.資源支持、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣2分；詢(xún)問(wèn)：4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。現(xiàn)場(chǎng)檢查:安全承諾告知情況。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安委會(huì)）。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，或定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。查文件：1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議或聽(tīng)取匯報(bào)，扣10分；1.查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要；2.未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣2分；2.安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。3.安全生產(chǎn)問(wèn)題未及時(shí)解決，一項(xiàng)不符合扣2分。詢(xún)問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。1.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；查文件：未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分。1.領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)故不參加帶班，1人次扣2分；2.主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B(niǎo)072.帶班記錄一項(xiàng)不符合扣1分；2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。3.未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；詢(xún)問(wèn)：4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。2.3職責(zé)1.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)和管理部門(mén)的安全職責(zé)。制定安委會(huì)和各管理部門(mén)及基層單位的安全職責(zé)。查文件：抽查詢(xún)問(wèn)管理人員和職工安全職責(zé)。1.缺少一個(gè)管理部門(mén)或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門(mén)安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；詢(xún)問(wèn)：3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會(huì)安全職責(zé)，扣10分；各管理部門(mén)及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門(mén)安全職責(zé)。4.有關(guān)人員不了解本部門(mén)安全職責(zé)，1人次扣2分。5.缺安委會(huì)安全職責(zé),扣10分。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對(duì)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；

查文件：1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分。1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；2.明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；安全生產(chǎn)責(zé)任制。（A級(jí)否決項(xiàng)）2.其他人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚，1人次扣2分。3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。詢(xún)問(wèn)：▲A031.主要負(fù)責(zé)人是否了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職責(zé)不清楚，扣30分。▲B(niǎo)082．各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。（B級(jí)否決項(xiàng)）3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；查文件：未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制，扣30分。未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門(mén)和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣2分。2.對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B(niǎo)092.考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。二級(jí)企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。查文件：不符合，扣100分。各車(chē)間、各部門(mén)應(yīng)有對(duì)人員、班組考核記錄。安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A042.4

組織機(jī)構(gòu)1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門(mén)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。1.設(shè)置安委會(huì)；查文件：1.未設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或配備專(zhuān)職安全管理人員，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A051.專(zhuān)職安全管理人員配備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；1.安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2.

未按規(guī)定施行安全總監(jiān)制度或未賦予分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人安全總監(jiān)的職責(zé)，扣20分。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分；3.按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。2.注冊(cè)安全工程師配備或委托文件?！鳥(niǎo)103.注冊(cè)安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。4.從業(yè)人員在100人及以上或年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的企業(yè)應(yīng)當(dāng)試行安全總監(jiān)制度。3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。公司設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備人員文件。4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)。5.安全總監(jiān)的任命文件。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門(mén)。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門(mén)；查文件：1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符，扣2分；2.生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員。1.管理部門(mén)設(shè)置文件；2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣1分。2.治安保衛(wèi)部門(mén)設(shè)置及專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員配置文件。3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。查文件：1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)單位或1個(gè)單位未明確安全管理人員，一項(xiàng)扣2分；詢(xún)問(wèn)：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。2.5

安全生產(chǎn)投入（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分。（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B(niǎo)11安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。1.按照國(guó)家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；查文件：1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣5分；

2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣1分；詢(xún)問(wèn)：4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣5分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。按規(guī)定繳存安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金，或參加包括雇主責(zé)任險(xiǎn)和公眾責(zé)任險(xiǎn)在內(nèi)的安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，投保的賠償限額標(biāo)準(zhǔn)不低于每人30萬(wàn)元和每次事故100萬(wàn)元。查文件：繳存風(fēng)險(xiǎn)抵押金或投保安全責(zé)任保險(xiǎn)的相關(guān)憑證。未足額繳存安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金或未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，扣5分。3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.1

范圍與評(píng)價(jià)方法1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；查文件：1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分；（10分）2.明確各部門(mén)及有關(guān)人員在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢(xún)問(wèn)：2.未明確各部門(mén)及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1分；1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒(méi)有組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分；4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分。(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。(2)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；(8)企業(yè)周?chē)h(huán)境；(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法有：1.可選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；查文件：1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，扣2分；(1)工作危害分析（JHA）；2.可選用HAZOP法對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣1分。(2)安全檢查表分析（SCL）；3.選用其他方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；(3)預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）；3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。(4)危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）；詢(xún)問(wèn)：(5)失效模式與影響分析（FMEA）；有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。(6)故障樹(shù)分析（FTA）；(7)事件樹(shù)分析（ETA）；(8)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；查文件：1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，扣2分；(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。(2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分。(3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

3.2風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；查文件：1.未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣10分。（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B(niǎo)121.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分；

2.根據(jù)規(guī)定的頻次（每月至少一次）和時(shí)機(jī)，開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；1.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單；

2.未按照頻次開(kāi)展危險(xiǎn)與可操作性分（HAZOP），扣10分。（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B(niǎo)132.危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)

4.涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)每5年應(yīng)開(kāi)展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；

3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。

4.HAZOP分析報(bào)告3.企業(yè)中涉及國(guó)內(nèi)首次使用的新工藝、新配方投入工業(yè)化生產(chǎn)的以及國(guó)外首次引進(jìn)的新工藝且未進(jìn)行過(guò)反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，以及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和金屬有機(jī)物合成反應(yīng)（包括格氏反應(yīng)）的間歇和半間歇反應(yīng)，有以下情形之一且未開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：現(xiàn)有的工藝路線、工藝參數(shù)或裝置能力發(fā)生變更，因反應(yīng)工藝問(wèn)題發(fā)生過(guò)生產(chǎn)安全事故的，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A065.首次使用的新工藝、新配方投入工業(yè)化生產(chǎn)的以及國(guó)外首次引進(jìn)的新工藝且未進(jìn)行過(guò)反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和金屬有機(jī)物合成反應(yīng)（包括格氏反應(yīng)）的間歇和半間歇反應(yīng)，