星級(jí)酒店月度經(jīng)營(yíng)分析課件

×××酒店經(jīng)營(yíng)分析PPT匯報(bào)人：×××

匯報(bào)時(shí)間：×××

9日BusinessAnalysisPPT×××年×××月目錄房務(wù)部RoomDivision1餐飲部Food

and

beverage2工保部Clicktoenterthetextcontent34財(cái)務(wù)部Financedept前廳部××月經(jīng)營(yíng)分析匯報(bào)房務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析

單位：萬

項(xiàng)目本月預(yù)算差異環(huán)比差異去年同期差異房費(fèi)營(yíng)收核心數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目本月預(yù)算差異環(huán)比差異去年同期差異OCCADRRevpar細(xì)分市場(chǎng)營(yíng)收分析項(xiàng)目本月收入單位：萬本月間數(shù)環(huán)比收入環(huán)比間數(shù)同期收入同期間數(shù)會(huì)員散客直客通商務(wù)協(xié)議OTA鐘點(diǎn)房免費(fèi)房會(huì)議團(tuán)隊(duì)細(xì)分市場(chǎng)平均房?jī)r(jià)分析項(xiàng)目本月環(huán)比差異去年同期差異會(huì)員散客直客通商務(wù)協(xié)議網(wǎng)絡(luò)團(tuán)隊(duì)客房部用品費(fèi)用分析項(xiàng)目7月單房成本預(yù)算差異6月單房成本差異去年同期差異一次性消耗用品布草及棉織品洗滌費(fèi)清潔費(fèi)用通訊電視費(fèi)客房部費(fèi)用超預(yù)算、異常單項(xiàng)分析一次性消耗品環(huán)比增加，天氣炎熱用水量增加。布草洗滌環(huán)比增加原因，團(tuán)隊(duì)入住，一間房入住四人，需求量增加。房務(wù)部服務(wù)品質(zhì)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析團(tuán)隊(duì)處理客訴能力提高團(tuán)隊(duì)溝通力增強(qiáng)員工樓層問候禮儀提升。員工自我總結(jié)能力需要提升員工主動(dòng)性需持續(xù)加強(qiáng)個(gè)人生活習(xí)慣需持續(xù)加強(qiáng)前廳部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析酒店名稱ADROCCRP說明：房務(wù)部經(jīng)營(yíng)提升舉措、重點(diǎn)工作序號(hào)舉措結(jié)果定義時(shí)間節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人1234餐飲部××月經(jīng)營(yíng)分析匯報(bào)餐飲部收入分析項(xiàng)目7月8月對(duì)比漲幅預(yù)算收入營(yíng)業(yè)收入食品收入酒水收入會(huì)議收入食品毛利營(yíng)業(yè)利潤(rùn)餐飲部費(fèi)用分析項(xiàng)目上月發(fā)生額計(jì)劃率當(dāng)月發(fā)生額當(dāng)月比率備注營(yíng)業(yè)費(fèi)用市場(chǎng)推廣費(fèi)通訊收視費(fèi)水電燃?xì)赓M(fèi)洗滌費(fèi)清潔衛(wèi)生費(fèi)工資維修費(fèi)員工福利稅金車輛使用費(fèi)綠植養(yǎng)護(hù)費(fèi)低值易耗品服裝添置費(fèi)餐飲部客源分析抖音協(xié)議住店客內(nèi)部回頭客餐飲部菜品研發(fā)及客戶反饋PK餐飲部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析酒店/飯店名稱收入（月）上座率/%人均/元特點(diǎn)、活動(dòng)//////

說明：餐飲部服務(wù)品質(zhì)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析1整體服務(wù)意識(shí)較之前有所提升2員工工作效率有提升3衛(wèi)生狀況有所提升2客戶維護(hù)不到位1餐中服務(wù)細(xì)節(jié)有待提升3增值服務(wù)有待增強(qiáng)5全員團(tuán)隊(duì)意識(shí)有待加強(qiáng)4衛(wèi)生細(xì)節(jié)有待提高餐飲部經(jīng)營(yíng)提升舉措、重點(diǎn)工作序號(hào)舉措結(jié)果定義時(shí)間節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人1234工保部××月經(jīng)營(yíng)分析匯報(bào)各部門能源費(fèi)用明細(xì)表部門酒店位置熱水電空調(diào)預(yù)算費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用前廳部客房部餐飲部廚房公區(qū)辦公層電費(fèi)合計(jì)燃?xì)赓M(fèi)水費(fèi)總合計(jì)各部門維修費(fèi)用明細(xì)表部門維修事項(xiàng)維修費(fèi)用是/否完成備注前廳部

客房部

餐飲部（餐廳）

餐飲部（出品）

公共區(qū)域

合計(jì)

銷售部××月經(jīng)營(yíng)分析匯報(bào)業(yè)績(jī)與指標(biāo)業(yè)績(jī)與指標(biāo)姓名7月任務(wù)7月業(yè)績(jī)差額備注××月酒店整體目標(biāo)：

，銷售部指標(biāo)：

，完成占比：

客戶來源客戶來源姓名協(xié)議單位會(huì)員全員營(yíng)銷宴會(huì)抖音上門散客前臺(tái)電話散客侯明薇房侯明薇餐楊微房楊微餐吳琳琳房吳琳琳餐

宣發(fā)費(fèi)用與回報(bào)宣傳渠道花費(fèi)金額新增粉絲變現(xiàn)金額帶來的價(jià)值抖音店內(nèi)廣告抖音團(tuán)購(gòu)套餐拍攝××月份工作總結(jié)1.新員工帶教獨(dú)立打回訪電話，以及協(xié)議單位的拜訪和拓展；2.印刷宣傳單頁酒店周邊宣傳并加企業(yè)微信，琳琳企業(yè)微信：64個(gè)，工作微信83個(gè)；鎖鎖3.新增協(xié)議14家，產(chǎn)生消費(fèi)3家，共計(jì)2574元；4.月餅禮盒開啟售賣，積極聯(lián)系協(xié)議單位以及周邊商鋪，有幾家意向，但目前沒下定金，需要做持續(xù)跟進(jìn)；5.安利團(tuán)隊(duì)會(huì)議+住房，做重點(diǎn)維護(hù)，外地顧客較多，活動(dòng)規(guī)模相對(duì)較大，產(chǎn)生消費(fèi)52384,7.抖音數(shù)據(jù)：7月成交金額：84651.6；核銷金額：58651.4；8.直播初步嘗試，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，摸索適合的方式方法；××月份工作重點(diǎn)1.各單位、商鋪、大小廠推廣月餅禮盒；2.抖音線上做月餅禮盒的宣傳及預(yù)售3.直播堅(jiān)持獨(dú)立完成，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及不足之處，逐步完善磨合；4。顧客回訪電話堅(jiān)持打，意見建議及時(shí)反饋提高顧客滿意度；5.新員工琳琳做多方面培養(yǎng)，部門銷售意識(shí)積極性調(diào)動(dòng)，以及日常銷售話術(shù)改良演練財(cái)務(wù)部××月經(jīng)營(yíng)分析匯報(bào)經(jīng)營(yíng)分析總表項(xiàng)目實(shí)際預(yù)算上月預(yù)算完成率同比增減率環(huán)比增減率備注

實(shí)際數(shù)

收入%

預(yù)算數(shù)

收入%

上月數(shù)

收入%一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1、客房部2、前廳部3、餐飲部二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1、客房部2、餐飲部三、毛利率1、房務(wù)部2、餐飲部四、營(yíng)業(yè)稅金及附加五、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用六、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)GOP七、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率GOP%八、非經(jīng)營(yíng)費(fèi)用1、固定資產(chǎn)折舊4、房屋及設(shè)備租賃費(fèi)九、財(cái)務(wù)費(fèi)用3、銀行手續(xù)費(fèi)十、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)十一、利潤(rùn)總額減:企業(yè)所得稅十二、凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用明細(xì)表1、人工費(fèi)用2、辦公費(fèi)用3、管理招待4、車輛使用費(fèi)5、通訊收視費(fèi)6、服裝添置費(fèi)7、市場(chǎng)推廣費(fèi)8、能耗費(fèi)9、洗滌費(fèi)10、清潔衛(wèi)生費(fèi)11、低值易耗品費(fèi)用12、維修保養(yǎng)費(fèi)13、綠化費(fèi)14、其他費(fèi)用合計(jì)金額7月份金額合計(jì)占比（%）備注客房線上客房線下餐飲零點(diǎn)、套餐餐飲宴會(huì)餐飲西餐餐飲商品餐飲場(chǎng)租營(yíng)收占比圖部門7月消費(fèi)金額占比x實(shí)際金額贈(zèng)送金額餐飲客房合計(jì)：618活動(dòng)卡××月消費(fèi)統(tǒng)計(jì)表房務(wù)、廚房各檔