壓力容器生產(chǎn)單位壓力容器質(zhì)量安全月調(diào)度制度(含每月壓力容器質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議機(jī)會(huì))

第第頁壓力容器生產(chǎn)單位壓力容器質(zhì)量安全月調(diào)度制度1目的為落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任，切實(shí)履行質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》及其實(shí)施條例、《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。2范圍適用于本公司及其下屬所有子公司。3職責(zé)3.1、文控部門負(fù)責(zé)壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。3.2、質(zhì)量安全部門按照要求落實(shí)月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)壓力容器質(zhì)量安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。3.3、對于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司壓力容器質(zhì)量安全。4壓力容器質(zhì)量安全月調(diào)度工作制度公司基于壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，為有效落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下月調(diào)度工作制度和機(jī)制。4.1

月調(diào)度人員根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取壓力容器質(zhì)量安全總監(jiān)（子公司可以由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代替）關(guān)于企業(yè)壓力容器質(zhì)量安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、壓力容器質(zhì)量安全總監(jiān)。4.2

月調(diào)度會(huì)議頻率正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。4.3

月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容由壓力容器質(zhì)量安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)的壓力容器質(zhì)量安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常壓力容器質(zhì)量安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗(yàn)收情況、成品出廠檢驗(yàn)情況、生產(chǎn)過程產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、壓力容器質(zhì)量安全日常檢查問題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。4.4

月調(diào)度工作流程4.4.1由壓力容器質(zhì)量安全總監(jiān)對近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的壓力容器質(zhì)量安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對當(dāng)月壓力容器質(zhì)量安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。4.4.2對于日常壓力容器質(zhì)量安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對措施進(jìn)行處置。4.4.3由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對企業(yè)壓力容器質(zhì)量安全管理工作作出指示。4.4.4壓力容器質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月壓力容器質(zhì)量安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月壓力容器質(zhì)量安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月壓力容器質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》5相關(guān)記錄5.1《每月壓力容器質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》壓力容器生產(chǎn)企業(yè)每月壓力容器質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要記錄編號：202302001會(huì)議名稱1月份壓力容器質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要主持人壓力容器質(zhì)量安全總監(jiān)會(huì)議日期2023年1月30日15:00-17:00會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室出席人員企業(yè)負(fù)責(zé)人，各部門主管，壓力容器質(zhì)量安全員會(huì)議內(nèi)容記錄：一、

壓力容器質(zhì)量安全管理工作情況匯報(bào)（匯報(bào)人：XXX）1.原輔料驗(yàn)收情況：（1）

原料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX

。（2）

輔料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX

。2.成品出廠檢驗(yàn)情況：本月成品抽檢總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出廠檢驗(yàn)合格率XX%。不合格產(chǎn)品為：XXX（規(guī)格：XXX，批次：XXX），不合格原因：XXXXX，對不合格產(chǎn)品采取的處理措施：XXXXXXXX

。3.

生產(chǎn)過程壓力容器質(zhì)量監(jiān)控本月生產(chǎn)壓力容器合格XX個(gè)，不合格XX個(gè)，合格率XX%。不合格樣品主要為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格采取的處理措施：XXXXXXXX

。4.

質(zhì)量投訴情況（公司當(dāng)月接收和處理的質(zhì)量投訴）本月質(zhì)量投訴起數(shù)為XX起，有效投訴XX起，無效投訴XX起。投訴產(chǎn)品主要為：XXXX；投訴主要原因?yàn)椋篨XXXX；采取的主要改進(jìn)措施為：XXXXXXX。5.

供應(yīng)商管理（對供應(yīng)商審核及管理情況）本月對供應(yīng)商審核情況：XXXXXX6.委托生產(chǎn)質(zhì)量控制情況：（1）OEM產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)情況：XXXXXX（2）OEM產(chǎn)品投訴情況：XXXXX（3）OEM工廠審核情況：XXXXX（4）OEM工廠存在的風(fēng)險(xiǎn)信息：XXXXX7.

產(chǎn)品第三方檢測（委托+監(jiān)督抽查）（1）

本月委托送檢情況：XXXX（2）

本月監(jiān)督抽檢情況：XXXX8.

體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況（主要針對體系認(rèn)證、審查、企標(biāo)維護(hù)等）（1）

體系運(yùn)行情況：XXXX（2）

企標(biāo)維護(hù)情況：XXXX9.

員工壓力容器質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)情況本月開展員工壓力容器質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)情況：本月開展壓力容器質(zhì)量安全培訓(xùn)XX次，合計(jì)XX學(xué)時(shí)，參加培訓(xùn)人員合計(jì)XX人。10.

壓力容器質(zhì)量安全日管控檢查問題落實(shí)情況（1）

本月日常檢查問題數(shù)為XX項(xiàng)，已落實(shí)整改XX項(xiàng)，待整改XX項(xiàng)，計(jì)劃完成整改時(shí)間為XXXXXXX；（2）

相關(guān)責(zé)任部門整改配合情況：XXXXXXXX。11.

較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況，包括但不限于以下部分：?

生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格導(dǎo)致產(chǎn)品被召回或者發(fā)生壓力容器質(zhì)量安全事故；?

產(chǎn)品被確認(rèn)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的重大投訴（造成負(fù)面輿論發(fā)酵或單次損失達(dá)到500元以上的）；?

生產(chǎn)的產(chǎn)品投放到市場出現(xiàn)批次性質(zhì)量問題（自行發(fā)現(xiàn)或被其他方發(fā)現(xiàn)的）；?

生產(chǎn)的產(chǎn)品被政府監(jiān)督抽查或客戶抽檢不合格；?

被市場監(jiān)管部門或客戶責(zé)令整改或處罰的；?

質(zhì)量管理體系或食品安全管理體系運(yùn)行出現(xiàn)重大不符合或局部/整體失效；?

其他因管理問題導(dǎo)致對公司或產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響/損失的（如：導(dǎo)致批次報(bào)廢、返工或儲存/操作不當(dāng)導(dǎo)致物料損耗等）。存在的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患問題如下：（1）

XXXXXXX（2）

XXXXXXXX（3）

XXXXXXXX二、其他相關(guān)部門發(fā)言及達(dá)成的共識（1）XXXXX；（2）XXXXX；三、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人工作指示（負(fù)責(zé)人：XXX）（1）XXXXX；（2）X