企業(yè)安全生產質量標準化課件(模板)

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生產經營單位安全生產標準化工作指南2目錄第一章概述：現(xiàn)狀、主要問題、基本思路、安全生產標準化主要內容第二章安全意識：文化意識、法規(guī)意識、責任意識、基層、基礎意識、創(chuàng)新意識第三章安全生產管理活動標準化：崗位責任制、管理制度、安全信息、安全業(yè)務標準化第四章設備設施維護標準化：事故預防設備設施法規(guī)、安全防護設施和職業(yè)危害設施標準化、設備管理標準化、日常維護保養(yǎng)與定期維修標準化、設備安全檢查標準化第五章作業(yè)現(xiàn)場標準化：作業(yè)現(xiàn)場“6s”活動標準化、材料碼放標準化、焊接與切割防火標準化、安全標志標準化第六章行為動作標準化：作業(yè)過程標準化、操作動作標準化、勞保用品管理標準化、聯(lián)系信號標準化3第一章概論

第一節(jié)我國安全生產的現(xiàn)狀

一、事故傷亡情況1.據統(tǒng)計，2004年1月到12月(以下同)，全國共發(fā)生各類傷亡事故80357l起．死亡136755人與2003年同期相比，事故起數(shù)和死亡人數(shù)分別下降16.2％和0.2％。2004年1月到12月．全國共發(fā)生一次死亡IO人到29人的特大事故115起．死亡1670入。同比事故起數(shù)持平，死亡人數(shù)減少66人．下降3.8％。2004年1月到12月。全國共發(fā)生一次死亡30人以上的特別重大事故14起，死亡860人。同比事故起數(shù)持平．死亡人數(shù)增加30人．上升3.6％。2.2005年1－6月份全國安全生產狀況總體平穩(wěn)，全國共發(fā)生各類事故377501起，死亡58704人，同比減少50630起、5297人，分別下降11.8%、8.3%。但是特大事故多發(fā)，1－6月份全國發(fā)生一次死亡10-29人特大事故52起，死亡835人，同比減少15起、118人，分別下降22.4%、12.4%。一次死亡30人以上特別重大事故7起，死亡484人，同比分別上升40％和139.6％。特別是煤礦的特大、特別重大事故上升，1－6月份全國煤礦特大事故發(fā)生20起、死亡338人，同比增加5起、116人，分別上升33.3％、52.3%；特別重大事故發(fā)生4起、死亡366人，同比增加1起、260人，分別上升33.3%、245.3％。4二、安全生產形勢嚴峻的主要特點當前，我國的安全生產形勢總的估價是穩(wěn)定中開始略有好轉，但事故多發(fā)勢頭并沒有得到有效遏制,安全生產形勢依然十分嚴峻。其特點是：1.全國傷亡事故總量仍然較高。2.全國特大、特別重大事故尚未得到有效遏制。3.部分行業(yè)和領域事故總量上升。三、我國安全生產形勢遠遠不能適應國際ＷＴＯ的需求5第二節(jié)存在問題與認識一、關鍵在加強領導的安全認識主要問題是認識跟不上形勢發(fā)展。二、國民經濟運行中潛在巨大事故風險；黨的十六大指出，要走科技含量高，經濟效益好，資源消耗低，環(huán)境污染少，人力資源得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路三、企業(yè)安全生產管理工作亟待加強安全生產責任制逐步落實，但仍然存在死角和落實不下去的問題，責任制有，但沒有執(zhí)行四、行業(yè)管理弱化，生產經營單位管理滯后，安全生產主體責任不到位;五、長期安全投入不足，安全科學技術水平落后六、應急預案與應急救援體系不健全、不完善，不能滿足社會需要。七、安全生產監(jiān)督機構不健全、監(jiān)督執(zhí)法人員素質低、人員少；甚至官商勾結，敗壞了監(jiān)督機構的名譽；6第三節(jié)、引發(fā)事故的四個基本要素人的不安全行為環(huán)境的不安全條件物的不安全狀態(tài)管理缺陷事故7二、解決問題的基本思路：“更新觀念、預防為主、標本兼治、強化主體，綜合治理”（一）安全生產事關人民群眾的生命財產安全，是一項長期艱巨的任務。（二）堅持“以人為本”促進人與自然的和諧發(fā)展，是構建和諧社會的基本要求。（三）五個轉變：（四）、“預防為主”

（五）、“強化主體”

（六）、“標本兼治”（七）、“綜合治理”確定了應急救援的目標和體系檢查評價得分率=實得分總和/目標值總和*100％＝１、肘關節(jié)規(guī)則應該應用于確定手臂的正確高度(圖13)。第十八條進一步明確“應提供安全生產條件所必需的資金投入，主要負責人要對必須投入的資金不足負責；婦女的體力比男人低三分之一，因此，不應分派婦女做搬動重物超過肩膀高度的工作。六、設備點檢工作執(zhí)行標準保持電氣連接良好和足夠的絕緣能力安全性，以及發(fā)生事故后的2003年6月1日施行通過各段加工使產品形成規(guī)定的質量要求或改變工作場所、更換使用設備的一段過程。指令標志：如必須佩帶個人防護用具，道路上指引車輛和行人行駛方向的指令。（八）工傷報告、調查處理制度(二)“四會”:1、會使用。腳踏板應完好，牢固且防滑（三）安全指令性信息：具有指導功能：方針、政策、法規(guī)；作業(yè)場所是否有原材料、半成品、成品、廢品及工具柜等物品擺放的定置圖。1991年1月22日發(fā)布．1991年5月1日起施行對未成年工的特殊保護工作執(zhí)行標準氣源是否正常，有無泄漏；年月日8一、2004年年初，國務院頒布了《關于進一步加強安全生產工作的決定》，明確強調搞好安全生產工作必須要認真貫徹落實以下幾個方面：1、依法加強和改進生產經營單位安全管理，認真落實各級領導安全生產責任制2、建立風險自我約束機制：認證、安全評估、開展安全質量標準化活動二、開展安全生產標準化是建立風險自我約束機制的重要措施國務院《決定》提出：“要制定和頒布重點行業(yè)、領域安全生產技術規(guī)范和安全生產質量工作標準，在全國所有工礦、商貿、交通運輸、建筑施工等企業(yè)普遍開展安全生產標準化活動”。第四節(jié)

強化管理，落實生產經營單位主體責任對策9四、安全生產標準化的主要內容：安全生產標準化活動管理活動標準化作業(yè)現(xiàn)場標準化行為動作標準化設備維護標準化安全意識崗位責任制標準化安全管理制度標準化安全信息標準化業(yè)務活動標準化作業(yè)現(xiàn)場６Ｓ標準化材料碼放標準化工器具放置標準化焊接與切割防火標準化安全標志標準化

作業(yè)程序標準化作業(yè)工序標準化操作動作標準化勞保用品穿戴標準化聯(lián)絡信號標準化

設備管理標準化安全衛(wèi)生設施標準化定期維修標準化日常維護保養(yǎng)標準化設備安全檢查標準化

法規(guī)意識責任意識雙基意識創(chuàng)新意識文化意識圖一安全生產標準化內容

10第一節(jié)安全文化（意識）安全生產事關人民群眾的生命財產安全，是一項長期艱巨的任務。我們要做到安全生產、萬無一失，就必須針對這些變化不斷予以改善和創(chuàng)新。一、安全文化是保護人的身心健康、尊重人的生命、實現(xiàn)人的價值的文化。二、安全文化的理念是“以人為本”，保障員工的身心健康是核心；三、建立安全文化的幾個要點第二章.安全文化11第二節(jié)法規(guī)意識一、安全生產有法可依、有章可循二、當前有法不依、有章不循的主要原因1.安全生產法制意識、執(zhí)法環(huán)境需要進一步改善。2.配套實施細則不及時，比較滯后，實施部門不知道如何操作；3.對于違反安全生產法律法規(guī)的行為處罰力度不強，沒有震懾力；4.在安全生產領域里存在的腐敗現(xiàn)象，官商勾結。三、強化法規(guī)意識，加大執(zhí)法力度1.完善法律法規(guī)配套規(guī)章；2.進一步認真學習、宣傳、貫徹、落實《安全生產法》、《職業(yè)病防治法》等相關安全生產法律法規(guī)，強化安全意識；3.加大執(zhí)法力度，營造“有法必依”、“違法必究”的法制化氛圍；12第四節(jié)責任意識一、責任心－－“細節(jié)決定成敗”

二、責任主體－－企業(yè)是安全生產的責任主體三、責任人－－企業(yè)行政第一負責人是安全生產的第一責任人。四、監(jiān)督主體－－各級政府是安全生產的監(jiān)督主體五、監(jiān)管職責－－安全生產監(jiān)管部門，必須盡心盡責努力實現(xiàn)安全要素到位。六、問責制－－嚴格履行發(fā)生事故的“四不放過”原則，并依法嚴肅懲處違法、違規(guī)導致災難的責任者。13第四節(jié)基層、基礎意識著力加強基層和基礎工作消除事故隱患，達到本質安全的目的。是加強安全生產“雙基”工作、建立安全生產長效機制的一種有效方法。《安全生產標準化》就是要求注重源頭治理，實現(xiàn)本質安全。設備老化、安全設施缺失是安全生產的心腹之患，隱患不除，永無寧日。改善安全檢查、評價中發(fā)現(xiàn)的事故隱患。監(jiān)管部門――包括財務審計部門要認真查處，確保專款專用。第五節(jié)創(chuàng)新意識14第三章管理活動標準化安全生產管理標準化包括：安全生產責任制、管理制度標準化，安全信息標準化，安全業(yè)務活動標準化。第一節(jié)安全生產責任制安全生產責任制的內容包括企業(yè)各級生產管理者應對本單位、本部門的安全工作負總的組織管理責任；各級工程技術人員、職能科室和生產人員在各自的職責范圍內對安全工作應負起的相應責任。這些責任主要是應知、應會、應遵守的制度、應負的安全責任以及應受到獎罰的條件，這些內容都予以責任制予以明確。與此同時，要求行業(yè)、集團公司進一步制定各單位、各部門安全生產責任書，各單位根據簽訂的責任書進行層層分解，直至班組；然后，層層簽訂安全生產責任書。每年年初進行簽訂確認，年底進行考核兌現(xiàn)。制訂安全生產責任制的范圍：主要負責人、各級領導、所有有關部門、各類作業(yè)人員；總之，安全生產責任制要求橫向到邊、縱向到底，要求所有部門、每個人員在各自的工作崗位上對安全生產工作應負責任的規(guī)定。15二.主要負責人安全生產責任制《安全生產法》第十七條對單位主要負責人提出了在安全生產工作中應負的職責：

1、建立、健全本單位安全生產責任制；

2、組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；

3、保證本單位安全生產投入的有效實施；

4、督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；

5、組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；

6、及時、如實報告生產安全事故。第十八條進一步明確“應提供安全生產條件所必需的資金投入，主要負責人要對必須投入的資金不足負責；”16六.從業(yè)人員安全責任制（權利和義務）（一）從業(yè)人員的權利從業(yè)人員有權了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施；從業(yè)人員有對本單位的安全生產工作提出建議的權利；有權對單位存在的問題提出批評、檢舉和控告；有權拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)；有權在直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)或者在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所。從業(yè)人員有獲得符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品的權利；從業(yè)人員有獲得安全生產教育和培訓的權利；從業(yè)人員有依法獲得社會保險的權利；還有依照民事法律的相關規(guī)定，向本單位提出賠償要求的權利。（二）從業(yè)人員的責任：四項義務：1、遵章守紀；2、正確使用防護用品3、接受安全生產教育4、事故隱患及時報告17Ⅰ.各級領導安全生產責任制檢查表被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員序號檢查要點檢查準則

檢查方法

檢查結果

檢查依據

目標值實得分1廠長(總經理)

應堅持“安全第一、預防為主”的安全工作方針。履行安全第一責任人的“六項職責”

查工廠文件和近三年的年度工作計劃。看廠長(經理)是否按評價要求履行了《中華人民共和國安全生產法》第十七條規(guī)定的六項安全生產職責

15《中華人民共和國安全生產法》，2002年11月1日起實施

《國務院關于進一步加強安全生產工作的緊急通知》《中華共和國勞動法》(節(jié)選)。全國人大1994年7月5日發(fā)布。1995年1月1日起實施《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》國務院第302號令，2001年4月21日起施行關于印發(fā)《中國兵囂工業(yè)集團公司安全生產責任制度》等三個制度的通知。兵器生字[2001]128號關于印發(fā)《中國兵器工業(yè)集團公司安全生產獎懲及重特大事故行政責任追究的規(guī)定(試行)》的通知。兵器生字【2001]574號

2副廠長(副總經

應在自己負責的工作范圈內履行安全生產職責

查工廠文件、資料?？锤睆S長(副經理)是否在各自分管的業(yè)務范圍內同時負責了安全工作

133總工程師

在研究審批技術改造工程項目時應執(zhí)行“三同時”規(guī)定

查工廠重大技改工程項目圖紙、資科?？纯偣こ處熓欠駡猿至税踩l(wèi)生措施與主體工程同時設計同時施工。同時驗收和投入使用的規(guī)定

84總經濟師

應將安全技術改造工程項目列入技措計劃

查工廠技措計劃文本及有關資料，看總經濟師是否將安全技術改造項目列入工廠技措計劃并組織實施

85總會計師

對安全技措工程項目及勞動保護所需經費、安全獎勵經費應予保證

查工廠文件、帳卡。看總會計師是否按評價要求為安全工程項目提供經費

86工會主席

應履行工會對勞動保護工作的監(jiān)督職責。組織全廠勞動競賽中把安全生產列人競賽內容

查工會文件及資料?？垂飨欠癜丛u價要求履行了安全生產職責87有關部門領導

廠辦、生產、計劃、勞資、財務、教育、人事等部門的負責人應在各自負責的工作范圍內履行安全職責

查廠辦、生產、計劃、勞資、財務、教育及人事部門負責制定的文件及有關資料?？催@些部門負責人是否在各自負責的業(yè)務范圍內履行了安全職責

158分廠、車間領導

應堅持“管生產必須管安全”的原則。組織進行職工安全教育．實行安全獎罰，接“四不放過”原則分析事故

查分廠(車間)的職工安全教育、安全獎勵、違章處罰、事故分析會記錄及生產作業(yè)會記錄等資料，看分廠廠長(車間主任)是否按準則要求履行了安全職責

159考核(口答或筆答)

以上各條應列入相應的安全生產責任制中．職責落實到人。檢查時還應抽廠級領導1人，分廠(車間)領導2人，職能處室領導2人集中考核(口答和筆答)。對不熟悉自己的責任制或不能說出履行安全責任制情況者視為未履行

10總分

100得分率

檢查評價得分率＝實得分總和/目標值總和x100％＝

檢查評語和建議

檢查人簽名

檢查時間

年月日

18第二節(jié)安全生產管理制度主要包括四部分：一.綜合安全管理制度：二.安全技術管理制度：三.職業(yè)衛(wèi)生管理制度：四其他有關管理制度《兵器工業(yè)生產現(xiàn)場管理要求》WJ2596查廠部、計劃、人事、勞資、工會等部門的資料，看工廠是否把安全生產指標列入經濟承包合同進行考核，對安全生產做出貢獻的人員是否進行表彰、獎勵，對違章人員是否處罰四、“6Ｓ”活動推進步驟雙電源供電的熔煉設備，應裝設可靠的聯(lián)絡開關、信號和報警裝置使用點應配置消防器材和消防設施，且完好、有效；被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員工程建設項目“三同時”審批制度其中第四個原則是最基本的要求，對于制定作業(yè)標準是非常被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員以上各條應列入相應的安全生產責任制中．職責落實到人。消防安全管理就是通過技術的和管理的各種活動，建立一套消防安全生產保障體系，將事故預防、應急措施、事故調查和保險補償四項內容有機地結合在一起，以達到保障單位消防安全的目的。１、肘關節(jié)規(guī)則應該應用于確定手臂的正確高度(圖13)。三、建立安全文化的幾個要點腳踏板應完好，牢固且防滑(1)查中層干部安全教育的登記表、試卷、成績統(tǒng)計表等教育檔案和人事部門的干部檔案，核對統(tǒng)計受教育人數(shù)的百分率全國人大1994年7月5日發(fā)布?！栋踩a法》，全國人大。應急預案報當?shù)匕脖O(jiān)部門備案。查人事、勞資部門資料。較大的是否支承穩(wěn)妥，便于吊裝信息是反映事物之間的差異及其變化的一種形式。19Ⅱ安全機構與安全投入檢查表被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員序號檢查要點檢查準則

檢查方法

檢查結果

檢查依據

目標值實得分1工廠安全生產委員會

工廠應成立安全生產委員會．安委會辦公室設在工廠安全處(科)

查工廠安全生產委員會及其辦公室的組成和職責。有相應文件

8《中華人民共和國安全生產法》，2002年11月1日起實施

《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》《工傷保險條例》國家安全生產監(jiān)督管理局轉發(fā)《中國兵器工業(yè)集團公．司關于在新形勢下加強安全生產工作決定》的通知。安監(jiān)管司辦字【2001】19號

2分廠或車間安全領導小組

分廠(車間)應成立安全生產領導小組

抽查4個分廠(車間)的安全生產領導小組的組成和職責。有相應文件

83廠級安全管理機構

工廠應有管理安全生產的專門機構或能適應安全管理工作需要的技術安全部門

查工廠文件并進行實際調查．審核其安全機構設置是否能滿足工作要求

124廠級專職技術安全人員

工廠應配備素質較高的、責任心強的、數(shù)量足夠的專職技安人員。技安人員一般不少于職工總數(shù)的0.2％

查人事、勞資部門資料。確認工廠在崗職工總數(shù)和專職從事安全工作人員總數(shù)。并計算比例工廠從事機電管理．勞動防護用品、保健食品發(fā)放．交通監(jiān)理的人員不得計入技術安全工作人員之列

125分廠或車間級

分廠或車間應有負責安全生產工作的領導和專職人員

詢問有關人員的安全生產職責和工作情況

106群防群管網

按“黨政工團齊抓共管”的原則，應有能滿足工作需要的兼職安全員，形成安全管理網絡

查看群防群管網的相關文件和活動記錄

1020Ⅱ安全機構與安全投入檢查表被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員序號檢查要點檢查準則

檢查方法

檢查結果

檢查依據

目標值實得分7安全費用的提取及使用企業(yè)應按當?shù)匾?guī)定要求提取安全費用。查財務帳目：沒有提取扣15分；提取不足的、非?？顚Ｓ玫目?0分；158安全費用的使用安全費用確保自行提取，專戶儲存，專項用于安全生產109工傷保險企業(yè)依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費查人事花名冊和財務帳目，沒有繳納工傷保險，扣15分；一人不繳納工傷保險扣5分15總分

100得分率

檢查評價得分率＝實得分總和/目標值總和x100％＝

檢查評語和建議

檢查人簽名

檢查時間

年月日

21Ⅲ.《三同時》管理制度檢查表被檢查對象被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員其他人員№檢查要點檢查準則檢查方法檢查結果檢查依據目標值實得分1新建、改建、擴建的生產性工程項目投資100萬元以上的工程建設項目的設計資料中應有《職業(yè)安全衛(wèi)生篇》、并經過安全衛(wèi)生預評價，竣工驗收資料均應經技安、工業(yè)衛(wèi)生、消防、工會參加評審，并報上級部門審批；投資100萬元以下的工程項目可以簡化，但技安部門必須參加驗收查近三年工廠新建、改建、擴建工程項目總數(shù)及設計圖紙資料，核實履行“三同時”評審的項目數(shù)與總數(shù)是否按要求履行手續(xù)。抽查1～2個竣工投產工程項目，看其勞動安全衛(wèi)生設施是否符合國家標準。30《中華人民共和國安全生產法》2002年11月1日起實施關于印發(fā)《安全預評價導則》的通知，國家安全生產監(jiān)管局，安監(jiān)管技裝字〔2003〕79號2技術改造項目應按新、改、擴建項目要求進行安全評審查證要點與方法同上303設備更新項目對職工安全和健康可能造成危害或影響的設備更新項目，應經技安和工業(yè)衛(wèi)生部門參加評審查機動部門近三年的設備更新項目資料，看對職工安全和身體健康可能造成危害和影響的設備是否按要求履行審批手續(xù)204四新的應用應用新技術、新材料、新工藝、新設備應經技安和工業(yè)衛(wèi)生部門參加評審，以免對職工安全和健康可能造成危害或影響查近三年技術和機動部門的資料，在應用新技術、新材料、新工藝、新設備的項目中是否按要求履行安全評審手續(xù)20總分100分得分率檢查評價得分率＝實得分總和/目標值總和x100％＝檢查評語和建議檢查人簽名檢查時間年月日22（三）.安全目標管理考核制度1、安全生產目標管理的定義：指企業(yè)在一個時期內圍繞企業(yè)目標分析內外部客觀情況，制定安全目標、考核細則，層層分解；明確職責，落實措施，定期考核，獎懲兌現(xiàn)，達到現(xiàn)代安全生產目的的科學管理方法。（四）.安全生產教育制度安全生產教育活動是企業(yè)安全文化的重要組成部分。安全生產教育活動主要包括：1、教育對象：企業(yè)“一把手”、管理層、安全管理人員、各級領導、新員工、特種作業(yè)人員的安全生產教育和員工的日常經常性安全教育232、教育目的：（1）使受教育者建立起“安全第一”的哲學觀念；預防為主。安全為天的意識；安全維系員工的生命、健康與幸福的倫理觀念；安全既有經濟效益，又有社會效益的價值觀念；安全科學與技術也是生產力的科學觀念；安全系統(tǒng)是控制系統(tǒng)，生產系統(tǒng)是被(安全)控制系統(tǒng)的辯證觀念。（2）對于管理者要建立生產必須安全、安全為了保障第一生產力－－員工身心健康的認識。樹立全面安全管理的意識；“三同時”、“五同時”的意識；安全經濟保障與信息流的意識；安全責任制與事故超前預防的意識等。（3）員工要建立：安全生產人人有責的意識；遵章光榮，違章可恥的意識；珍惜生命，修養(yǎng)自我的意識；自律、自愛、自護、自救的意識；保護自己、愛護他人的意識；明確危險源和“三違”與失誤的關系，以提高消除隱患．事事警覺的意識；遵照科學、規(guī)范行為的科學意識；學習技術、提高技能的意識等。24Ⅳ職工安全教育檢查表

序號檢查要點檢查準則

檢查方法

檢查結果

檢查依據

目標值實得分1廠級領導安全培訓廠級領導在任職前或任期內應參加過國家或主管部門的安全培訓。并獲得結業(yè)證書查所有廠領導的安全培訓結業(yè)證書《中華人民共和國安全生產法》，2002年11月1日起實施

《關于生產經營單位負責人、安全生產管理人員及其他從業(yè)人員安全生產培訓考核工作的意見》。國家安全生產監(jiān)管局。安監(jiān)管人字[2002】123號．2002年12月18日起實施國家安全生產監(jiān)督管理局轉發(fā)《中國兵器工業(yè)集團公司關于在新形勢下加強安全生產工作決定》的通知。安監(jiān)管司辦字[2001]19號《兵器工業(yè)危險品生產企、事業(yè)職工安全培訓與考核管理規(guī)定》WJ2427—97《特種作業(yè)人員安全技術考核管理規(guī)定》GB5306—85

2中層領導干部應100％做剄每兩年接受一次安全教育培訓(1)查中層干部安全教育的登記表、試卷、成績統(tǒng)計表等教育檔案和人事部門的干部檔案，核對統(tǒng)計受教育人數(shù)的百分率(2)若中層干部雖經安全教育．但考試不及格。則判為未接受教育3班組長安每年應對所有工段長、班組長進行一次安全教育培訓(1)查是否對工段長、班組長(含業(yè)務組長)進行安全技術教育、考核(2)查是否建立包含登記表、試卷、成績統(tǒng)計表在內的教育檔案和人事檔案。統(tǒng)計受教育人數(shù)的百分率(3)班組長雖經教育。但考試不及格。則判為未接受教育4全員安全教育全體職工安全教育出勤事不應低于80％查證要點與方法同上5變換工種安全教育職工變換工種后應按新的工種要求進行安全教育查證技安部門或分廠(車間)近兩年教育登記表，核對所有變換工種人員是否全部進行過新工種安全教育。受教育人數(shù)以人勞部門統(tǒng)計為準6復工安全教育凡離開本崗位三個月以上重新上崗工作的。應對其進行復工安全教育查近兩年考勤檔案與教育登記表。核對應受復工教育的人數(shù)7特殊工種安全復訓對特種作業(yè)人員應在其特種作業(yè)證有效期內進行一次安全技術復訓(1)查近兩年教育檔案．統(tǒng)計特種作業(yè)人員在復訓周期內是否進行復訓(2)對特種作業(yè)證雖已超期，但工廠已上報復訓計劃．待批待培的可視同接受復訓總分

100得分率

檢查評價得分率＝實得分總和/目標值總和x100％＝

檢查評語和建議

檢查人簽名

檢查時間

年月日

25（五）.安全生產檢查制度1、安全檢查的內容：（1）查思想，即查各級領導、群眾對安全生產的認識是否正確，安全責任心是不是很強，有無忽視安全的思想和行為。即查全體員工的安全意識和安全生產素質。（2）查制度，即檢查企業(yè)安全生產規(guī)章制度是否健全，在生產活動中是否得到了貫徹執(zhí)行，有無違章作業(yè)和違章指揮現(xiàn)象。安全生產規(guī)章制度包括以下幾個方面：（3）查領導，即檢查企業(yè)安全生產管理情況。（4）查紀律，即查勞動紀律的執(zhí)行情況，查安全生產責任制的落實情況。（5）查隱患，查整改2、安全檢查的方式安全檢查的方式一般按檢查的目的、要求、階段、對象不同、可以分為經常性檢查、定期檢查、專業(yè)檢查和群眾性安全檢查四種。3、安全檢查的處理：安全檢查應做好詳細的檢查記錄。檢查的結果和存在的問題，按規(guī)定的職責范圍分級落實整改，限期解決并定期復查。26（七）風險管理、（應急救援）（危機管理）處理程序的規(guī)定

1、相關法律法規(guī)和有關定義（1）法律法規(guī)對風險管理和建立應急救援預案的要求《中華人民共和國安全生產法》第三十三條：對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。第三十八條：進行經常性現(xiàn)場檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應當立即處理；不能處理的，應當及時報告本單位有關負責人。檢查及處理情況應當記錄在案。第十三條規(guī)定：“國家實行生產安全事故責任追究制度，依照本法和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，追究生產安全事故責任人員的法律責任。”第五章對生產安全事故的應急救援與調查處理作了具體規(guī)定。27《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第十九條規(guī)定：“用人單位應當采取下列職業(yè)病防治管理措施：（六）建立、健全職業(yè)病危害事故應急救援預案?！钡谌臈l規(guī)定：“發(fā)生或者可能發(fā)生急性職業(yè)病危害事故時，用人單位應當立即采取應急救援和控制措施，并及時報告所在地衛(wèi)生行政部門和有關部門。衛(wèi)生行政部門接到報告后，應當及時會同有關部門組織調查處理；必要時，可以采取臨時控制措施。對遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動者，用人單位應當及時組織救治、進行健康檢查和醫(yī)學觀察，所需費用由用人單位承擔?！钡谒恼聦β殬I(yè)病診斷與職業(yè)病病人保障作了具體規(guī)定?！吨腥A人民共和國消防法》第十六條規(guī)定：“……。消防安全重點單位……應當履行下列消防安全職責：（四）制定滅火和應急疏散預案，定期組織消防演練?！钡谒恼聦缁鹁仍髁司唧w規(guī)定。282、生產經營單位風險管理程序：（1）危險源辯識風險管理的第一步是我們單位是否存在風險。為此，我們最初應該作的是按以下3個步驟進行風險的發(fā)現(xiàn)、認識和預測：①存在什么樣的風險②生產過程危險和危害因素分類③預測該風險以什么樣的形態(tài)發(fā)生（2）風險的分析·評價（3）風險處理方法的選擇（4）、緊急事故的發(fā)生和應急響應（5）事故應急響應的基本任務（6）事故控制后的恢復程序3、化學廢料及容器應統(tǒng)一回收，按規(guī)定進行妥善處理；檢查評價得分率=實得分總和/目標值總和*100％＝具有相應資質（接收過安全培訓）能力的員工進行作業(yè)。安全費用確保自行提取，專戶儲存，專項用于安全生產危險化學品生產單位的安全職責Ⅵ安全生產規(guī)章制度檢查表3、化學廢料及容器應統(tǒng)一回收，按規(guī)定進行妥善處理；《國務院關于進一步加強安全生產工作的通知》電氣設施采用防爆性電器包括企業(yè)各級生產管理者應對本單位、本部門的安全工作負總的組織管理責任；二、安全技術管理制度

危險化學品安全管理制度第二節(jié)、操作動作標準化（2）查制度，即檢查企業(yè)安全生產規(guī)章制度是否健全，在生產活動中是否得到了貫徹執(zhí)行，有無違章作業(yè)和違章指揮現(xiàn)象。2、組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；2救護站和搶救組的設置4、對作業(yè)場所管理的要求6、及時、如實報告生產安全事故。二、非機械性危險與有害因素職業(yè)病及職業(yè)中毒管理制度即使未斷絲也應報廢更新工業(yè)衛(wèi)生主管部門應有有害作業(yè)人員的登記卡、測試分析報告等檔案3、擬定工作計劃及實施方法查近三年技術和機動部門的資料，在應用新技術、新材料、新工藝、新設備的項目中是否按要求履行安全評審手續(xù)檢查評價得分率＝實得分總和/目標值總和x100％＝消防器材和防火部位均設置明顯標志；查工廠文件并進行實際調查．審核其安全機構設置是否能滿足工作要求△清除無用品，采取發(fā)生源對策查看用電安全管理制度文本，現(xiàn)場抽查用電設備接地情況、臨時線和開關等是否符合規(guī)劃要求被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員即使未斷絲也應報廢更新藍色表示整機工作正常；第二節(jié)設備的危險與有害因素年月日定義：所謂整理：就是指分清需要的不需要的東西，以處理掉不需要的東西。安全生產教育活動主要包括：特種設備操作人員必須經國家認可的有資質的單位進行相關的專業(yè)培訓考試合格后，經國家規(guī)定的安全生產綜合管理部門發(fā)給特種設備操作證，操作人員必須持證上崗。查近兩年考勤檔案與教育登記表。全國傷亡事故總量仍然較高。包括企業(yè)各級生產管理者應對本單位、本部門的安全工作負總的組織管理責任；(3)門窗電氣聯(lián)鎖保護裝置變壓器中性點工作接地(1)大接地短路電流系統(tǒng)接地電阻應低于0.（七）廠、場內機動車輛安全標準要求29各部門、主管領導接到緊急事故報告后，必須立即采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，盡力減少人員傷亡和財產損失。3、現(xiàn)場人員的自救原則：（1）報告的業(yè)務（2）退避的原則4、特大安全事故的搶救5、消防隊和救護隊搶救6、搶救指揮部的設置7、搶救方案的確定8、應急計劃9、現(xiàn)場應急計劃30（八）工傷報告、調查處理制度

事故發(fā)生后，應根據國務院2003年4月27日第375號令《工傷保險條例》和當?shù)卣C布的地方工傷保險條例規(guī)定及時為受傷員工申報工傷和進行工傷評殘；并向上級主管部門如實報告單位工傷情況。1、工傷報告、調查處理制度的法律規(guī)定2、工傷事故的調查處理31Ⅴ危險源管理、應急預案檢查表被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員其他人員№檢查要點檢查準則檢查方法檢查結果檢查依據目標值實得分13.1危險源辯識與管理3.1.1重大危險源辨識與管理3.1.2非重大危險源的危害辨識3.1.1重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，每年定期演練至少2次；應急預案報當?shù)匕脖O(jiān)部門備案。3.1.2按標準化要求對企業(yè)所具有非重大危險源進行辨識和管理查危險源辯識清單、重大危險源應急預案和演練記錄每項20分，其中每遺漏一處扣4分，扣完為止。20《中華人民共和國安全生產法》。2002年11月1日起實施

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》2002年5月1日實施《中華人民共和國消防法》。1998年9月1日起實施

《國務院關于進一步加強安全生產工作的緊急通知》

《中華人民共和國勞動法》(節(jié)選)。全國人大1994年7月5日發(fā)布．1995年1月1日起實施

《危險化學品安全管理條例》2002年1月26日國務院第344號令．2002年3月15日起施行

23.2對危險源管理和控制3.2.1建立了危險源辯識、風險評價和風險控制的管理程序；并已落實到責任人3.2.2對不可容許的風險已進行了改善，對較大的風險進行了控制3.2.3對于以往發(fā)生的事故事件進行了有效的改善1.對所有危險源已通過各種途徑通報相關崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣4分。2.所有較大危險源均制定了管理和技術措施、應急預案；查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣8分2033.3風險評價制定有風險評價管理程序，并根據要求進行不間斷的風險評價和控制。查風險評價記錄和控制計劃、實施驗收情況。按標準化要求，每一項內容沒落實扣10分，每一處未進行風險評價扣4分，扣完為止。1043.4及時進行了危險源的更新和調整3.4.1每年應對危險源進行更新和調整3.4.2應用新技術、新材料、新工藝、新設備應對危險源進行重新標識和評價按標準化要求，每一項內容沒落實扣10分，每一處未進行風險評價扣4分，扣完為止。15被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員32Ⅴ危險源管理、應急預案檢查表№檢查要點檢查準則檢查方法檢查結果檢查依據目標值實得分5確定了應急救援的目標和體系確定了應急救援的管理體系、有組織機構和職責、管理程序和管理要點等內容，且與社會應急救援體系能互動；查閱相關文件，一處不合格扣3分106針對重點部位，制定了應急救援預案，定期演練應急救援預案中有組織指揮機構；相關部門人員的職責和分工；潛在危險性評價、應急救援組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經費保證；訓練與演習等內容查閱相關文件、缺一項扣2分查演練記錄，每年無演習扣2分抽查相關人員對應急救援預案知識掌握情況，每人次不合格扣0.2分1074.5急救設備、設施與藥品4.5.1急救藥品和急救設施4.5.2救護站和搶救組的設置4.5.1有毒有害車間（崗位）、倉庫應設置洗眼、噴淋等沖洗設施，并配備足夠適用的急救藥品和應急解毒、洗消藥品、物品。

4.5.2設置救護站，配置急救器材和藥品，并晝夜值班。無條件的企業(yè)，可就近與有能力的醫(yī)院簽訂救助協(xié)議，作為固定急救點?，F(xiàn)場察看，現(xiàn)場應急設施缺一項扣1分無救護站或救助協(xié)議，扣5分78疏散通道、出入口、應急照明等1）通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。2）建筑物的安全疏散門，應向外開啟，其數(shù)量符合要求。3）設備的框架或平臺的安全疏散通道布置合理。4）疏散通道設置應急照明和疏散標志?，F(xiàn)場察看，一處不合格扣3分8總分100分得分率檢查評價得分率＝實得分總和/目標值總和x100％＝檢查評語和建議檢查人簽名檢查時間年月日被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員33（九）相關方（承包方）安全管理制度

《安全生產法》第四十條、四十一條的規(guī)定:1．生產經營單位要將生產經營項目、場所、設備發(fā)包或出租給承包單位，首先應確認承包單位是否具備相應承包項目的資質，不具備相應條件的不得簽訂相應的協(xié)議；2．具備相應資質的，生產經營單位要與其簽訂安全生產管理協(xié)議。安全生產管理協(xié)議的主要內容：明確甲、乙雙方承包內容、明確雙方安全生產管理職責和在作業(yè)時應采取的安全措施，以及違約責任。3．如在同一作業(yè)場所，有兩個以上承包單位同時或交叉作業(yè)，生產經營單位必須分別與其簽訂安全生產管理協(xié)議；還應組織這些承包單位簽訂相互間的安全生產管理協(xié)議；這些協(xié)議必須明確在交叉作業(yè)或共同作業(yè)時相互的安全生產責任和應采取的安全措施；生產經營單位還應指定專職安全生產管理人員在現(xiàn)場進行安全檢查和協(xié)調；4．每天作業(yè)完成后，專職安全生產管理人員必須檢查現(xiàn)場確認無事故隱患，并經雙方確認、記錄簽字后才能離開作業(yè)現(xiàn)場。

34二、安全技術管理制度

危險化學品安全管理制度（一）危險化學品法律法規(guī)的規(guī)定（二）、危險化學品的分類常用危險化學品按危險特性分為八類（三）安全職責１.危險化學品生產單位的安全職責２、危險化學品使用單位的安全職責３、經營、運輸和貯存單位的安全責任４、使用化學品過程中保持個人衛(wèi)生的原則５、從業(yè)人員使用化學品的義務和權利（四）安全管理規(guī)定：１、儲存危險化學品的安全要求２、運輸裝卸危險化學品的安全要求35ⅩⅧ化學危險品貯存、使用考評檢查表序號檢查要點

檢查準則檢查方法檢查結果檢查依據目標值實得分1庫房管理危險化學品應按其危險特性進行分類、分區(qū)、分庫貯存，庫房符合安全標準要求；消防設施齊全，通道暢通庫內有隔熱、降溫、通風等措施電氣設施采用防爆性電器按危險化學品特性處理廢棄物一處不合格扣2分無防爆工具扣4分一處不合格扣2分一處不合格扣4分一處不合格扣3.2分36《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》《關于深化危險化學品安全專項治理的通知》《常用危險化學品貯存通則》ＧＢ15603-1995《常用危險化學品的分類及標志》ＧＢ13690-1992《工作場所安全使用化學品規(guī)定》勞動部1996年12月20日頒發(fā)1997年1月1日實施《易燃易爆化學物品消防安全監(jiān)督管理辦法》公安部18號令1994年5月1日施行2現(xiàn)場安全條件1、作業(yè)現(xiàn)場應與明火區(qū)、高溫區(qū)保持足夠的安全距離2、作業(yè)場所、庫房應張貼相應化學品安全技術說明書（MSDS），操作安全要點、應急預案；3、凡產生毒物的作業(yè)現(xiàn)場應設有相對應的稀釋物質，且配備相應的防毒面具和防毒服；4、作業(yè)現(xiàn)場應有安全警示標志一處不合格扣全分一處不合格扣8分一處不合格扣8分一處不合格扣2分203現(xiàn)場使用1、現(xiàn)場使用點的危險化學品存放量不得超過當班使用量；2、使用前和使用后必須對容器進行檢查，且定點存放；3、化學廢料及容器應統(tǒng)一回收，按規(guī)定進行妥善處理；一處不符合存放規(guī)定扣16分；對容器一處未進行檢查、未定點存放扣4分；未按規(guī)定進行廢料處理扣20分184事故預防使用點應配置消防器材和消防設施，且完好、有效；定期對危險化學品作業(yè)場所進行安全評價和定期檢測，不得超過職業(yè)衛(wèi)生標準一處不合格扣4分；沒有進行安全評價或不定期進行職業(yè)衛(wèi)生檢測扣16分165應急預案庫房、作業(yè)現(xiàn)場應有應急救援預案無應急預案扣10分10總分:100分得分率檢查評價得分率=實得分總和/目標值總和*100％＝檢查評語和建議檢查人簽名檢查時間年月日被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員36（九）生產經營單位（簡稱：單位）消防安全管理概述

消防安全管理是安全管理子系統(tǒng)的分支，其主要任務，就是通過計劃、組織、協(xié)調、控制等管理手段，實現(xiàn)控制火災事故、消除火災隱患、減少火災損失的目的，使整個單位達到最佳的消防安全水平和目標，為勞動者創(chuàng)造一個安全文明的工作環(huán)境，保障單位安全生產和職工安全健康，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。消防安全管理就是通過技術的和管理的各種活動，建立一套消防安全生產保障體系，將事故預防、應急措施、事故調查和保險補償四項內容有機地結合在一起，以達到保障單位消防安全的目的。1．生產經營單位消防管理的意義2．生產經營單位消防安全管理職責：〔9條〕3．單位主要負責人消防安全職責（7條）4．單位消防安全管理人及職責（9條）5．公民的消防安全義務6．消防自救活動7．火災自救——火場逃生十三決37Ⅵ安全生產規(guī)章制度檢查表被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員其他人員№檢查要點檢查準則檢查方法檢查結果檢查依據目標值實得分1安全生產檢查制度工廠應有安全生產檢查制度，技安、防火等部門應按制度組織進行各類安全檢查安全生產檢查制度包括工廠安全大檢查、專業(yè)性安全檢查等，檢查其制度是否齊全，側重查證檢查整改記錄及防范措施資料10《中華人民共和國安全生產法》，2002年11月1日起實施《國務院關于進一步加強安全生產工作的通知》國家安全生產監(jiān)督管理局轉發(fā)《中國兵器工業(yè)集團公司關于在新形勢下加強安全生產工作決定》的通知，安監(jiān)司辦字〔2001〕19號2安全生產教育制度工廠應制定安全生產教育制度，勞資、技安、教育等部門計劃，進行職工安全教育側重查看安全教育記錄、試卷、檔卡等資料103安全生產獎懲制度工廠應頒發(fā)安全生產獎懲制度，人事、勞資等部門應按制度規(guī)定對安全生產做出貢獻者進行表彰、獎勵，對違章及事故責任者進行處罰查廠部、計劃、人事、勞資、工會等部門的資料，看工廠是否把安全生產指標列入經濟承包合同進行考核，對安全生產做出貢獻的人員是否進行表彰、獎勵，對違章人員是否處罰104傷亡事故管理制度工廠應制定傷亡事故管理制度，應按規(guī)定對各類事故進行調查、分析和處理主要查技安部門對傷亡事故的調查、分析、處理的記錄、資料，看是否符合國家和主管部門的有關規(guī)定105危險區(qū)域動火等危險作業(yè)審批作業(yè)工廠應制定在危險區(qū)域動火等危險作業(yè)審批制度，并嚴格執(zhí)行危險作業(yè)審批制度的執(zhí)行主要查技安、防火部門對危險作業(yè)的審批、管理、監(jiān)督檢查的原始記錄及執(zhí)行效果106用電安全管理制度工廠應制定用電安全管理嚴防觸電事故發(fā)生查看用電安全管理制度文本，現(xiàn)場抽查用電設備接地情況、臨時線和開關等是否符合規(guī)劃要求738Ⅵ安全生產規(guī)章制度檢查表№檢查要點檢查準則檢查方法檢查結果檢查依據目標值實得分7特種設備安全管理制度工廠應制定特種設備管理制度，機動部門應按制度對廠內車輛、起重機械、鍋爐、壓力容器、有毒有害等特種設備進行管理主要查機動部門對特種設備的管理帳卡、修理、事故分析、故障記錄等資料，看是否超溫、超壓、超負荷或帶病運行78動力管線安全管理制度工廠應有動力管線管理制度，動力部門應按制度對各類動力管線進行檢查、維護主要查各類管線的分布圖，對各類管線進行檢查、修理及其運行的記錄79化工物品及毒品安全管理制度工廠對化工物品及毒品應有管理制度，物質部門應按制度進行保管和發(fā)放主要查物質供應部門對化工物品及毒品的管理、發(fā)放、領用記錄，看是否有泄漏、丟失現(xiàn)象或事故710工程建設項目“三同時”審批制度工廠應制定“三同時”審批制度，對工程建設項目進行審查、驗收，并應有安全管理部門人員參加抽查1～2個工程項目工程建設項目看工廠有關部門對項目“三同時”的審批，執(zhí)行是否符合要求711職業(yè)病及職業(yè)中毒管理制度工廠應建立職業(yè)病及職業(yè)中毒管理制度，對職業(yè)中毒采取預防控制及應急措施主要查工廠預防職業(yè)病和職業(yè)中毒的設施和經費是否落實，對職業(yè)病職工是否進行有效治療512承包合同安全評審制度工廠應建立承包合同安全評審制度，把安全生產列入承包內容考核主要查計劃、企管、技安部門對承包合同中的安全生產指標的考核情況513臨時線審批制度工廠應建立臨時線審批制度，并按審批規(guī)定使用臨時線主要查機動、技安部門對生產現(xiàn)場臨時線的審批、管理及使用期的執(zhí)行情況5總分100分得分率檢查評價得分率＝實得分總和/目標值總和x100％＝檢查評語和建議檢查人簽名檢查時間年月日39三、職業(yè)衛(wèi)生管理制度（一）職業(yè)衛(wèi)生安全標準要求SCAQ－06－001１、對生產經營單位最高領導人的要求：２、對基本建設和技術改造工程項目的安全衛(wèi)生要求3、對生產材料和設備的安全衛(wèi)生要求4、對作業(yè)場所管理的要求5、職業(yè)危害預防告知的要求（二）、監(jiān)測達標與健康監(jiān)護1、作業(yè)環(huán)境監(jiān)測管理2、健康監(jiān)護管理40四、其他管理制度其他管理制度主要包括：禁止使用童工，女工、未成年工特殊保護管理制度、工作時間和休假制度、勞動保護用品、保健食品發(fā)放制度等等。對女員工的特殊保護工作執(zhí)行標準對未成年工的特殊保護工作執(zhí)行標準41Ⅵ

職業(yè)危害作業(yè)點達標率及健康監(jiān)護考評檢查表序號檢查要點檢查準則檢查方法檢查結果檢查依據目標值實得分1職業(yè)危害作業(yè)點定點職業(yè)危害作業(yè)點必須建立定點登記臺帳，且定點準確，不遺漏。否則為不合格點。每一不合格點扣1分10《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《危險化學品安全管理條例》《常用危險化學品貯存通則》ＧＢ15603-1995《常用危險化學品的分類及標志》ＧＢ13690-1992《中華人民共和國婦女權益保障法》、《中華人民共和國未成年人保護法》、女職工勞動保護法、女職工禁忌勞動范圍的規(guī)定、女職工保健工作規(guī)定、未成年人特殊保護規(guī)定2職業(yè)危害作業(yè)點監(jiān)測1.監(jiān)測單位必須具有相應的資質證書，否則數(shù)據無效。2.監(jiān)測方法必須符合國家標準否則數(shù)據無效。數(shù)據無效扣35分353職業(yè)危害作業(yè)點達標率職業(yè)危害作業(yè)點達標率應在70%以上，。每降低1%扣1.5分104人員識別合理識別職業(yè)危害作業(yè)人員。遺漏一人扣0.2分105健康監(jiān)護檢查1.職業(yè)危害作業(yè)人員均有有效的上崗前、離崗或退休前的健康監(jiān)護檢查報告，查人員名單和體檢報告，。2.職業(yè)危害作業(yè)人員均按有關規(guī)定的項目和周期進行體檢，查人員名單和體檢報告。3.遭受或可能遭受急性職業(yè)病危害的人員均得到及時健康檢查和醫(yī)學觀察。1.每減少1%扣1分2.每減少1%扣1分3.一人次不合格扣0.5分156健康設施1.有害作業(yè)與無害作業(yè)相對分離。2.更衣室、洗浴間、孕婦休息室、女工沖洗間等衛(wèi)生設施齊全。3.職業(yè)危害作業(yè)人員應配備、使用必要的、符合要求的防護用品。每一處不合格扣1分107健康監(jiān)護檔案1.職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案齊全，并妥善保管。2.定期對職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案進行分析。1.缺一人次扣1分2.無分析扣3分10總分:100分得分率檢查評價得分率=實得分總和/目標值總和*100％＝檢查評語和建議檢查人簽名檢查時間年月日被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員42一、信息的概論：（一）定義：（二）安全信息的概要：（三）安全信息類型：（四）生產現(xiàn)場的信息流包括：人－人信息流、人－機信息流、人－環(huán)境信息流、機－環(huán)境信息流等。（五）要求做好記錄，予以保存，便于查詢。第三節(jié)安全信息的概論信息是反映事物之間的差異及其變化的一種形式。其中，事物之間的差異及其變化，是信息的本質；反映差異及變化的形式，是信息的外延現(xiàn)象。安全信息是安全活動所依賴的資源，安全信息是反映人類安全事物和安全活動的差異及其變化的一種形式。一次安全信息指生產和生活過程中的人、機、環(huán)境客觀安全性，以及發(fā)生事故后的現(xiàn)場；（原始）二次安全信息包括安全法規(guī)、條例、政策、標準，安全科學理論、技術文獻、企業(yè)安全規(guī)劃、總結、分析報告等。（加工處理）43從應用的角度，安全信息可分三種類型：（一）生產安全狀態(tài)信息。包括：生產安全信息，生產異常信息，生產事故信息；（二）安全活動信息包括：1、安全組織領導信息：如方針、政策、法規(guī)貫徹落實情況，安全生產責任制建立健全落實情況；2、安全教育信息3、安全檢查信息4、安全指標信息。（三）安全指令性信息：具有指導功能：方針、政策、法規(guī)；安全工作計劃各項指標；了解這些信息的目的：使各級領導隨時掌握安全動態(tài)、控制、改善現(xiàn)場風險，抑制事故的發(fā)生具有極其重要的作用。二、安全信息的分類對于違反安全生產法律法規(guī)的行為處罰力度不強，沒有震懾力；（1～4）場試車2次。查隱患，抓治理，消除不安全狀態(tài)達到生產傷亡事故為零的目的(6)滑線和配電柜信號燈。工廠應有全廠供電系統(tǒng)接地平面圖和全廠電網接地系統(tǒng)資料，每個工房應有本工房的接地系統(tǒng)圖特別是煤礦的特大、特別重大事故上升，1－6月份全國煤礦特大事故發(fā)生20起、死亡338人，同比增加5起、116人，分別上升33.消防安全管理是安全管理子系統(tǒng)的分支，其主要任務，就是通過計劃、組織、協(xié)調、控制等管理手段，實現(xiàn)控制火災事故、消除火災隱患、減少火災損失的目的，使整個單位達到最佳的消防安全水平和目標，為勞動者創(chuàng)造一個安全文明的工作環(huán)境，保障單位安全生產和職工安全健康，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。檢查評價得分率=實得分總和/目標值總和*100％＝四、需要確定作業(yè)工序標準化的作業(yè)項目實施三級安全教育、變換工種教育、復工教育、應有日常安全教育規(guī)定程序《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》(國務院令第75號)。根據工作場所特點選用適當?shù)姆阑鸱辣碗姎庠O備部分行業(yè)和領域事故總量上升。ⅩⅨ、作業(yè)現(xiàn)場安全管理考評檢查表氣源是否正常，有無泄漏；事故預防設備設施法規(guī)、安全防護設施和職業(yè)危害設施標準化、設備管理標準化、日常維護保養(yǎng)與定期維修標準化、設備安全檢查標準化5、特種設備運行故障和事故記錄。工廠應建立臨時線審批制度，并按審批規(guī)定使用臨時線相關部門人員的職責和分工；年月日作業(yè)中嚴禁事項安全色是指表達安全信息含義的顏色。44Ⅶ安全管理檔案檢查表

被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員其他人員№檢查要點檢查準則檢查方法檢查結果檢查依據目標值實得分1工傷事故檔案工廠應有每一起傷亡事故的登記表、分析會記錄等檔案資料。重傷死亡事故還應有調查報告、結案處理等檔案資料(1)查技安部門近兩年的事故檔案資料。是否符合行業(yè)統(tǒng)一格式要求(2)查職工傷亡事故登記表。傷亡人數(shù)與月報、年報表是否一致10《中華人民共和國安全生產法》。2002年11月1日起實施

《國務院關于進一步加強安全生產工作的緊急通知》

《中華人民共和國勞動法》(節(jié)選)。全國人大1994年7月5日發(fā)布．1995年1月1日起實施

《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》(國務院令第75號)。1991年1月22日發(fā)布．1991年5月1日起施行

關于印發(fā)《中國兵器工業(yè)集團公司安全生產責任制度>等三個制度的通知，兵器生字[2OO1]128號

2安全教育檔案工廠應將安全教育的登記表、統(tǒng)計表、試卷等資料分別建檔(1)查技安或教育部門的安全教育檔案．其中是否有新進廠職工、特種作業(yè)人員、中層以上領導干部、班組長、全體職工、變換工種、復工和復訓的安全教育建檔資料；(2)資料中是否包含登記表、統(tǒng)計表、試卷及成績統(tǒng)計表103違章記錄檔案技安處、分廠(車間)應有違章記錄檔案查技安部門、抽查分廠(車間)兩年的違章記錄檔案。其中是否有違章登記及處理記錄104安全獎罰檔案技安部門應建立安全獎罰檔案查技安部門的兩年獎罰檔案資料，其中是否有實施方案155隱患整改檔案技安部門和分廠(車間)應保存隱患整改通知和整改記錄查技安部門、抽查分廠(車間)兩年的事故隱患及整改記錄。其中是否有整改通知單和反饋資料206安全技術措施項目檔案計劃部門應有安全技術措施項目計劃及完成情況的檔案資料查工廠近三年技改項目檔案。其中是否有安措計劃及完成情況資料7被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員45№檢查要點檢查準則檢查方法檢查結果檢查依據目標值實得分7特種設備和危險設備檢查檔案機動部門應有完整的特種設備及危險設備的產品合格證、安裝使用說明書及驗收檢查、維修、檢測檢驗等記錄資料(1)特種設備和危險設備應包括廠內運輸機動車輛、電氣設備、起重機械、鍋爐、壓力容量、有毒有害防護設施和工廠自定的危險設備(2)查機動部門的設備擋案．是否有上述設備的產品合格證、安裝使用說明書、安裝地點、起用日期等記錄；是否有日常使用、維修、變更、試驗、檢測檢驗、設備事故和存在問題及缺陷等記錄7關于印發(fā)《中國兵器工業(yè)集團公司實行安全生產監(jiān)督的規(guī)定》等三個制度的通知。兵器生字[2001]116號

8特種作業(yè)人員健康檔案工廠應建立特種作業(yè)人員健康檔案(1)查職工醫(yī)院體檢的特種作業(yè)及危險作業(yè)人員是否與勞資部門檔案的人數(shù)一致(2)特種作業(yè)人員健康檔案是否按工作項目規(guī)定的工種及禁忌癥進行體檢備案79工業(yè)衛(wèi)生檔案工業(yè)衛(wèi)生主管部門應有有害作業(yè)人員的登記卡、測試分析報告等檔案查工業(yè)衛(wèi)生部門是否建立有害作業(yè)點的檔案資料710防塵、防毒設備擋案機動部門應有防塵、防毒設備檔案及修理卡查機動部門是否有防塵、防毒設備檔案及修理卡；是否有安裝地點、起用日期等記錄；是否有日常使用、維修、變更、試驗、驗收檢查、設備事故和存在問題及缺陷等記錄7總分100分得分率檢查評價得分率＝實得分總和/目標值總和x100％＝檢查評語和建議檢查人簽名檢查時間年月日被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員46一、安全業(yè)務活動的程序、內容要求有較固定的模式和優(yōu)化的方法。目前廣泛使用的有：（一）PDCA方法:即計劃（Plan）、執(zhí)行（Do）、檢查（Check）、處理（Action）循環(huán)工作方式；（二）推行5Ｗ１Ｈ工作方法：即干什么（What）、為什么干（Why）、何時干（When）、何地干（Where）、誰負責干（Who）、怎么干（How）。（三）推行6Ｓ的工作作風：即整理、整頓、清掃、清潔、安全、修養(yǎng)；（四）推行危險預知訓練的四個循環(huán)：即掌握情況、查明危害因素、提出防治改善措施、規(guī)定目標。（五）從全局出發(fā)、樹立整體觀念、實行分工銜接、技術重疊、關系滲透、部門協(xié)同。（六）推行自主管理活動；（七）推行全面質量管理；（八）推行全員生產維修；（九）推行點檢工作制度等等。第四節(jié)安全業(yè)務活動標準化47第一節(jié)事故預防設施、設備和物品方面法規(guī)要求

一、職業(yè)安全健康設施二、職業(yè)安全健康設備第二節(jié)安全防護設施與職業(yè)危害防護設施標準化一、安全防護設施與職業(yè)危害防護設施標準化的規(guī)則二、設備設施維護標準化的目的第四章、設備設施維護標準化48第二節(jié)設備的危險與有害因素一、機械性危險與有害因素包括設備靜止狀態(tài)和運動狀態(tài)下所呈現(xiàn)的各種危險。（一）靜態(tài)危險（二）直線運動危險（三）旋轉運動危險（四）打擊危險（五）振動夾住危險（六）飛出物打擊危險49二、非機械性危險與有害因素

（一）電擊傷（二）灼燙和冷凍危害（三）振動危害（四）噪聲危害（五）電離輻射危害（六）非電離輻射危害50第三節(jié)設備的安全管理一、設備的本質安全化：實現(xiàn)設備安全的根本的途徑是設備的本質安全化。設備的本質安全是指設備出現(xiàn)故障時，能自動發(fā)現(xiàn)并自動消除故障，從而確保人身和設備安全。

（一）選購1．設備具有完備的安全衛(wèi)生技術措施2．設備使用材料具有良好的安全衛(wèi)生性能3．設備具有良好的穩(wěn)定性4．設備的操縱器、信號和顯示器應滿足安全要求并符合人機工程學原則。5．安全防護裝置（二）設備．設施布局標準要求（三）設備作業(yè)環(huán)境安全

51二、設備使用前的安全管理（一）、建立設備管理制度（二）、操作人員培訓三.設備使用中的安全管理四、設備使用守則設備操作人員要求做到“三好”、“四會”、“四項基本要求”、“五項紀律”和“潤滑五定”(一)“三好”:1、管好.2、用好3、養(yǎng)好(二)“四會”:1、會使用。2、會維護。3、會檢查。4、會排除故障。五、設備安全運行操作規(guī)程的制定52部門設備或作業(yè)內容責任人作業(yè)工序安全要點一作業(yè)前的準備1.具有相應資質（接收過安全培訓）能力的員工進行作業(yè)。根據崗位要求正確使用相應的勞動保護用品；2.作業(yè)環(huán)境確認，清除各種危害因素；工器具、各種材料良品碼放整齊，按規(guī)定要求存放。3.啟動通風、排風裝置及其他相應勞保設施；4.設備注油、潤滑正常。…………二開機作業(yè)確定1.現(xiàn)場無不安全狀態(tài)，無相關人員作業(yè)；12.3.電源、氣源確認按鈕動作確認周圍環(huán)境確認電源連接是否良好；連接線有無破損；氣源是否正常，有無泄漏；確認后：OK開機現(xiàn)場有無異常狀態(tài)；通氣時嚴格按先后順序作業(yè)；在多按鈕排列的情況下，防止按鈕按錯。勞保設施是否正常運行；…………三.主體作業(yè)手工搬運嚴格按照作業(yè)仕樣書進行作業(yè)；正確使用勞保用品，檢查設備運行是否正常，正確使用勞保用品，防止劃傷、砸傷；搬運時要求挺直腰桿。用腿部肌肉的力量和手的握力搬起重物。動作要求平緩、，不要過猛，圖快；嚴禁女職工搬運15KG以上重物；…………四設備異常處置按“非常停止”按鈕，檢查異常產生原因，排除故障；在自己不能排除時，應立即通知所屬長，請有關人員來排除故障；嚴禁非電工人員進行電工作業(yè)；五結束作業(yè)確認現(xiàn)場有無異常狀態(tài)；關氣時嚴格按先后順序作業(yè)；結束后要求翻到“關”的位置；在多按鈕排列的情況下，防止按鈕按錯。應急處理作業(yè)中嚴禁事項1起火：化學品泄漏：人員傷害：（四）安全操作規(guī)程（案例）53Ⅷ安全操作規(guī)程、相關方考評檢查表被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員序號檢查要點檢查準則

檢查方法

檢查結果

檢查依據

目標值實得分1建立健全了崗位安全操作規(guī)程每個崗位都應建立健全安全操作規(guī)程，操作規(guī)程應符合安全技術標準查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位；每缺少一種扣2分。一項不符合安全技術標準扣1分25《中華人民共和國安全生產法》，2002年11月1日起實施

國家安全生產監(jiān)督管理局轉發(fā)《中國兵器工業(yè)集團公．司關于在新形勢下加強安全生產工作決定》的通知。安監(jiān)管司辦字【2001】19號

2嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣3.5分303相關方安全管理外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施1、查安全協(xié)議，每少一單位扣10分2.查安全協(xié)議內容，無雙方安全職責、安全防范措施等內容則為不合格，一分不合格扣5分3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣5分154生產經營項目、場所、設備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產條件或相應資質我不合格，一份不合格扣8分145對生產區(qū)域內的短期合同工、臨時工應有相應的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣2分86對廠區(qū)內臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查制度，凡一人次不符合規(guī)定扣2分2.無安全管理制度和措施扣8分8總分

100得分率

檢查評價得分率＝實得分總和/目標值總和x100％＝

檢查評語和建議

檢查人簽名

檢查時間

年月日

54第四節(jié)機械設備防護裝置安全標準要求SCAQ－05－003一、安全防護裝置（安全裝置）二、緊急停車開關三、清除危險；安裝保護裝置四、設備維護安全生產責任制管理標準五.崗位設備維護保養(yǎng)管理標準六、設備點檢工作執(zhí)行標準七、變、配電站安全標準八、發(fā)電機運行點檢表九、電氣設備安全使用標準十、車間配電箱，柜，板安全考核標準十一、供電系統(tǒng)接地安全標準十二、臨時電源線安全標準要求55Ⅺ、供電系統(tǒng)接地安全檢查表序號檢查要點檢查準則檢查方法檢查結果檢查依據目標值實得分1供電接地系統(tǒng)圖

工廠應有全廠供電系統(tǒng)接地平面圖和全廠電網接地系統(tǒng)資料，每個工房應有本工房的接地系統(tǒng)圖

(1)檢查工廠接地系統(tǒng)圖(2)查檢測資料并抽測，認定各接地電阻是否符合評價要求(3)根據圖紙察看現(xiàn)場。確認是否符合標準要求

《安全生產法》，全國人大。2002年6月29日發(fā)布。2002年11月1日起實施《工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范》GBJ65一83《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范》GBJ232一82《用電安全導則》GB/T13869－1992《系統(tǒng)接地的型式及安全技術要求》GBl4050—1993《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》JGJ56一88《小功率電動機的安全要求》GB12350-90《機械加工設有害因素分類》GBl2299－90《兵器工業(yè)生產現(xiàn)場管理要求》WJ2596－2002

2接地檢測

每年應對接地電阻檢測一次并有記錄

查每年是否有定期檢查測試記錄

3接地線連接

變壓器中性點工作接地(1)大接地短路電流系統(tǒng)接地電阻應低于0.5，小接地短路電流系統(tǒng)接地應低于10Ω,低壓電力網接地應低于4Ω，網絡重復接地應低于10Ω(2)每一個電網系統(tǒng)中必須有一處工作接地(3)每一電網支路末端必須設一終端重復接地(4)對較長的支路每1000m必須重復接地一次(5)重要用電入口處必須設重復接地(6)電網轉彎處必須設l處重復接地(7)低壓五線制供電系統(tǒng)中的保護

(1)接地線連接時。必須設置分離點。以便于檢測；分離點應高于地面0.5m，且連接是否可靠(2)接地體、接地線應防腐，鋼質的接地體應鍍鋅，接地體是否埋于地下2.5—3m(3)接地體、接地線的各種材料的尺寸是否符合GBJ65規(guī)定(4)由于絕緣損壞而可能帶電的電氣裝置其金屬材料部位均應有保護接地(零)線，其要求是否符合GBJ232的規(guī)定(5)低壓電力設備外露在地面上的接地線應采用銅導體。最小截面積為4mm2(6)三相四線制用電設備只允許保護接零。單獨采用保護接地線為不合格，同時保護接地接零為合格(7)車間無接地網時。用建筑鋼筋、水管、熱力管道等作保護接地體一律視為接地不合格(8)電纏外皮、蛇皮管作工作零線為不合格。保護接零線不能代替工作零線(9)幾臺設備的保護接地(零)線不能串接

4接地線兩端都應接地

查接地線兩端

5接地線應連接可靠、防腐蝕。并有足夠的機械強度或有附加保護

查接地線連接

6總分

100被檢查單位被檢查部門、地點單位接待人員部門接待人員56表23易燃、易爆場所與高溫作業(yè)場所的預防措施

場所類別預防措施易燃易爆場所采用鋼管配線，用接線盒，嚴禁有裸露點或沿表面敷設根據工作場所特點選用適當?shù)姆阑鸱辣碗姎庠O備選擇合理的安裝位置，使電氣設備盡量避免易燃易爆建筑物件保持電氣連接良好和足夠的絕緣能力接地、接零完好，短路、過載和報警裝置靈敏可靠；有良好的通風裝置高溫作業(yè)場所易受熱輻射的電氣設備應有隔熱措施，安全載流量應選大一級不得在熱源上方明敷導線或裝設普通開啟型配電開關及電器具。配電箱采用鐵質材料，能防火花飛濺和防塵；雙電源供電的熔煉設備，應裝設可靠的聯(lián)絡開關、信號和報警裝置對高度在2.5m以下的配線，移動式電氣設備的橡膠電纜均應穿管保護，移動式落地排風扇應