安全標準化五、安全風險管控及隱患排查治理

五、安全風險管控及隱患排查治理卷內(nèi)目錄安全風險辨識管理制度 安全風險評估和控制管理制度 重大危險源管理制度 隱患排查治理和隱患整改制度 安全檢查管理制度 危險化學品管理制度 13職責(1)公司董事長(總經(jīng)理)負責批準重大危害因素清單；負責組織成24.1風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指事故(事件)發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故(事件)一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟危險源是指可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的根源、管理因素是指管理和管理責任缺失所導致的危險和有害因素。(引自3XXXXXXX有限公司 XX(XXXX有限公司5在進行危害識別時，應依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》 6按照風險矩陣法(作業(yè)風險分析法)進行風2附錄二危害識別與風險度評價準則8風險矩陣法更新表1事故發(fā)生的可能性L判斷準則級5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表2事件后果嚴重性S判別準則及其他要求員元停工企業(yè)形象5違反法律、死亡部分裝置設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失力2套裝置停工響3不符合上度、規(guī)定等截折、聽力喪失、慢性病停工或設備地區(qū)影響2業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡失沒有停工形象沒有受損險度等級施期限1級巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估刻2級重大風險運行控制程序，定期檢查、測量及評估即或近期整改3級中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)2年內(nèi)治理4級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有經(jīng)費時治理5級輕微或可忽略的風險無需采用控制措施T保存記錄表4風險矩陣表12345l23452248336944855(單位蓋章)日期：2019年01月03日2.范圍(1)本企業(yè)成立風險評價小組(2)職責(1)危害識別2)同時還應考慮：(2)人的不安全行為：2)安全裝置失效。3)使用不安全設備。4)手代替工具操作。6)冒險進入危險場所。7)攀坐不安全位置。12)不安全裝束。(3)物的不安全狀態(tài)：附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不(4)有害作業(yè)環(huán)境：(5)安全管理缺陷：1)設計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當；2)人員控制管理缺陷：教育培訓不足；雇用不當或缺乏檢查；超負4)相關方管理缺陷。(10)后期服務活動。(1)風險評價范圍1)生產(chǎn)經(jīng)營活動；2)生產(chǎn)裝置；3)儲存設施；4)檢維修作業(yè)；6)拆遷工程；7)后期服務活動。(2)評價準則的依據(jù)4)合同規(guī)定；5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。(3)評價準則采用作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法，定量計算每一種危險源所帶來的風險，公式為D=LEC(其中D-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險性，即風險值；L-事故或危險事件的可能結果)分值取值見表1。序號值發(fā)生事故或危險事件的可能性(L)1完全會被預料到6相當可能3不經(jīng)常，但可能1完全意外，極少可能可以設想，但高度不可能極不可能實際上不可能2值人體暴露于危險環(huán)境中的頻率(E)連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境6逐日在工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露在潛在危險環(huán)境非常罕見地暴露3發(fā)生事故或危險事件的可能結果(C)大災難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失災難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失非常嚴重，一人死亡，或造成一定財產(chǎn)損失7嚴重，嚴重傷害，或造成較小的財產(chǎn)損失3重大，致殘，或造成很小的財產(chǎn)損失1引人注目，需要救護，不利于基本的安全生產(chǎn)要求根據(jù)公式計算風險值D,確定危險源風險級別的界限值和危險程度，風險評價結果分為I～V(或1～5)從高至底五級，為風險控制策劃提供依風險值見表2。危險源風險等級風險值(D)危險程度I(或1)極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)IⅡ(或2)高度危險，需要立即整改Ⅲ(或3)顯著危險，需要整改IV(或4)可能危險，需要注意稍有危險，可以接受(4)定性評價——不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，易發(fā)生較大事故的，評為I(1)級；——曾經(jīng)發(fā)生過事故而至今未采取糾正和預防措施的，評為I(1)級；——上級或本單位最高管理層特別關注的風險或事故；評為I(1)級；——緊急狀態(tài)下的風險或事件，評為I(1)級或Ⅱ(2)級；——相關方有合理抱怨或要求的，評為Ⅱ(2)級；(5)風險控制別風險),應制定風險控制措施(即安全對策措施),消除或降低風險，最4風險信息更新2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、5)組織機構發(fā)生大的調(diào)整。4.2危害(風險)的更新按以下原則進行：風險評價小組。風險評價小組負責組織人員(或評價小組)在15個工作日(單位蓋章)日期：2019年01月03日適用于公司生產(chǎn)范圍內(nèi)，按《危險化學品重大危險源辯識》(單位蓋章)日期：2019年01月03日4.2隱患認定4.3隱患治理4.4隱患報告4.5預測預警4.6獎懲措施(單位蓋章)日期：2019年01月03日3術語4職責(3)安全生產(chǎn)檢查的依據(jù)(10)隱患整改程序和考核(單位蓋章)日期：2019年01月03日3職責(1)檢查內(nèi)容(2)檢查依據(jù)(3)檢查方法1)安全檢查方法包括綜合安全檢查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安2)綜合安全檢查由主要負責人組織安全管理人員、相關技術人3)專業(yè)安全檢查是由安全管理人員組織相關技術人員、相關部發(fā)的潛在危險突出重點，按照《季節(jié)隱患排5)節(jié)假日前后安全檢查由安全管理人員組織相關技術人員、電(4)隱患治理(單位蓋章)日期：2019年01月03日3職責3)具有相對應的化學危險品安全技術說明書(MS度宜控制在45%—85%。