質(zhì)量管理手冊

質(zhì)量管理手冊

2018-02-20發(fā)布2018-03-01實(shí)施

鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司發(fā)布

鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊Q/KCQMS1-2018

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0.1目錄

0.1目錄............................................................1

0.2質(zhì)量手冊更改記錄...............................................3

0.3頒布令.........................................................3

0.4授權(quán)令.........................................................5

0.5前言...........................................................6

0.6公司質(zhì)量方針和目標(biāo).............................................7

0.7.1組織機(jī)構(gòu)......................................................8

0.7.2質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表....................................9

1范圍............................................................10

2引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義............................................11

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)......................................................11

2.2術(shù)語和定義....................................................11

3質(zhì)量管理手冊的管理..............................................12

3.1編制、審批和發(fā)布..............................................12

3.2分發(fā)范圍......................................................12

3.3控制方式......................................................12

3.4更改和換版....................................................12

3.5管理..........................................................12

4公司環(huán)境........................................................14

4.1理解本公司及其環(huán)境............................................14

4.2相關(guān)方的需求和期望............................................14

4.3質(zhì)量管理體系的范圍............................................15

4.4質(zhì)量管理體系及其過程..........................................15

5領(lǐng)導(dǎo)作用........................................................16

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾................................................16

5.2質(zhì)量方針......................................................17

5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限........................................17

6質(zhì)量管理體系策劃................................................22

6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施..........................................24

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6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃........................................24

6.3變更的策劃....................................................25

7支持26

7.1資源..........................................................26

7.2能力..........................................................29

7.3意識(shí)..........................................................29

7.4溝通..........................................................30

7.5形成文件的信息................................................31

8運(yùn)行............................................................35

8.1產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃和控制....................................35

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求..............................................36

8.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)..............................................38

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制..............................40

8.5產(chǎn)品和服務(wù)提供................................................41

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行..............................................44

8.7不合格輸出的控制..............................................44

9績效評(píng)價(jià)........................................................46

9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)........................................46

9.2內(nèi)部審核......................................................47

9.3管理評(píng)審......................................................48

10改進(jìn)...........................................................50

10.1總則.........................................................50

10.2不合格和糾正措施.............................................50

10.3持續(xù)改進(jìn).....................................................50

附錄A質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖....................................52

附錄B.........................................................................................................................53

附錄C.........................................................................................................................54

附錄D.........................................................................................................................55

附錄E..........................................................................................................................56

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0.2質(zhì)量手冊更改記錄

質(zhì)量手冊更改記錄

頁士dtir劃改換頁更更改通更改處數(shù)及試式更改人更改

早下

號(hào)標(biāo)記改標(biāo)記知單號(hào)（劃改、換頁）簽字日期

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0.3頒布令

頒布令

鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司《質(zhì)量管理手冊》是根據(jù)GB“19001-2016(kit

ISO9001：2015)《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合我公司的實(shí)際制定的綱領(lǐng)性文件，

它闡明了我公司的質(zhì)量方針，描述了我公司的質(zhì)量管理體系，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行

和提供質(zhì)量保證的依據(jù)，是公司的質(zhì)量管理法規(guī)，是員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。也是公司對

所有顧客的承諾。

本手冊現(xiàn)予發(fā)布，自2018年3月1日起實(shí)施，全體員工必須遵照執(zhí)行。

董事長：

年月日

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0.4授權(quán)令

授權(quán)令

茲任命：

楊國富為鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司管理者代表。

授權(quán)管理者代表金平負(fù)責(zé)按GB/T19001-2015《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求,

組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績

和改進(jìn)要求，確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)，并就與質(zhì)量管理體系有

關(guān)事宜組織進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)。

授權(quán)技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并保持質(zhì)量管理體系有效

運(yùn)行，負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查工作，并按規(guī)

定組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并

增強(qiáng)顧客滿意。

董事長：

年月日

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0.5前言

刖5

鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司，位于湖北省鐘祥市江北工業(yè)園區(qū)，是湖北凱

龍化工集團(tuán)股份有限公司（簡稱集團(tuán)公司）的控股子公司。公司注冊資本19090萬元,

固定資產(chǎn)3.6億元，占地面積430畝，擁有員工242人，其中專業(yè)技術(shù)人員37人。

公司擁有目前國內(nèi)最先進(jìn)的雙加壓法稀硝酸、加壓中和硝酸鏤、高塔造粒復(fù)合

肥料等生產(chǎn)技術(shù)，主要從事稀硝酸、硝酸鐵、復(fù)合肥料的生產(chǎn)經(jīng)營與銷售；擁有15

萬噸/年硝酸、20萬噸/年硝酸鏤、20萬噸/年復(fù)合肥生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于民

爆、化工、醫(yī)療、肥料等行業(yè)。

公司銷售網(wǎng)絡(luò)健全，產(chǎn)品覆蓋全國20多個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)），與國內(nèi)近百家客

戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司秉承“和諧超越、志在一流”的企業(yè)精神，大力推行“科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略”，

一直致力于“綠色環(huán)保、節(jié)能減排、安全高效”產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)，努力打造“環(huán)保

和資源節(jié)約”型企業(yè)。牢固樹立“安全是企業(yè)和員工的生存之本”的安全理念，堅(jiān)

持以人為本抓安全，以健全制度保安全，以加大投入促安全。“以人品打造產(chǎn)品，

以精品奉獻(xiàn)客戶”的質(zhì)量理念，以“百分之百的品質(zhì)追求”是公司始終不渝的追求。

鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司愿同國內(nèi)外各界朋友攜手并進(jìn)、共謀發(fā)展，以更好

的產(chǎn)品和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)回報(bào)客戶和社會(huì)。

質(zhì)量是企業(yè)的生命線，提高產(chǎn)品的質(zhì)量是提高企業(yè)競爭力的重要支柱。市場競

爭首先是質(zhì)量的競爭，制訂和完善質(zhì)量管理體系是加強(qiáng)質(zhì)量管理提高產(chǎn)品質(zhì)量的根

本途徑。產(chǎn)品的質(zhì)量決定了企業(yè)的生命力。

本手冊主要編寫人員：林雙慶、邵驍賢，由管理者代表審核，經(jīng)董事長批準(zhǔn)發(fā)

仲o

公司名稱：鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司

通訊地址：湖北省鐘祥市雙河鎮(zhèn)江北工業(yè)園區(qū)

郵編：431913

電話/p>

傳真/p>

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0.6公司質(zhì)量方針和目標(biāo)

公司質(zhì)量方針

把滿足顧客的期望作為始終不渝追求的目標(biāo)。

質(zhì)量方針含義：

把滿足顧客的期望作為始終不渝追求的目標(biāo)-----一切工作以顧客為關(guān)注焦

點(diǎn)，企業(yè)依存于顧客，只有滿足了顧客的要求，企業(yè)才能獲得效益，才能穩(wěn)定占領(lǐng)

市場；在追求滿足顧客期望的過程中，我們要嚴(yán)格按照IS09001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行質(zhì)量管理，在技術(shù)、管理各方面不斷創(chuàng)新，提升質(zhì)量管理體系對顧客滿意的保障

能力，促使文件標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)謹(jǐn)、程序更優(yōu)化、方法更科學(xué)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不斷得到提

高，通過不斷提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，達(dá)到并超越顧客的期望，才能進(jìn)一步增

強(qiáng)顧客滿意和忠誠度，企業(yè)才能持續(xù)發(fā)展，才能更好的履行社會(huì)責(zé)任。

公司2018年質(zhì)量目標(biāo)

所有產(chǎn)品的一次交驗(yàn)合格率298%；

所有產(chǎn)品的內(nèi)部質(zhì)量損失率WO.1O%；

硝酸、硝酸鏤產(chǎn)品顧客滿意度294分，復(fù)合肥產(chǎn)品顧客滿意度284分；

設(shè)備故障停機(jī)次數(shù)＜8次/年；設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間W600小時(shí)/年；

完成新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝開發(fā)項(xiàng)目23個(gè)/年；

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0.7.1組織機(jī)構(gòu)

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0.7.2質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表

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1范圍

1.1本公司按IS090012015標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系，以達(dá)到

以下目的：

a）證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。

b）通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程以及保證符

合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，從而增強(qiáng)顧客滿意。

1.2本公司質(zhì)量管理體系包含￡09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。覆蓋的產(chǎn)品有稀硝酸、

硝酸鐵、復(fù)合肥料的設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)；覆蓋的部門有技術(shù)質(zhì)量部（產(chǎn)品研發(fā)中心）、

硝酸鏤復(fù)合肥生產(chǎn)廠、動(dòng)力設(shè)備部、物流保障部、市場運(yùn)營部、物資采購部、人力資

源綜合管理部、安全環(huán)保部、硝酸鐵產(chǎn)品銷售處、復(fù)合產(chǎn)品肥銷售處。

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2引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2016idt1809000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

1809001:2015《質(zhì)量管理體系要求》

GB12463-2009《危險(xiǎn)貨物包裝通用技術(shù)條件》

GB190-2009《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志》

GB"15063-2009《復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）》

GB"337.2-2014《工業(yè)硝酸稀硝酸》

GB“2945-2017《硝酸鏤》

HG/T4523-2013《硝酸鐵溶液》

2.2術(shù)語和定義

2.2.1本質(zhì)量手冊采用GB/T19000-2016idt1809000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)

語》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。

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3質(zhì)量管理手冊的管理

3.1編制、審批和發(fā)布

3.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織手冊的編制，并對手冊進(jìn)行管理。

3.1.2手冊由董事長批準(zhǔn)發(fā)布。

3.2分發(fā)范圍

3.2.1公司董事長、總經(jīng)理、總工程師、副經(jīng)理（銷售）各一冊。

3.2.2公司硝酸鏤復(fù)合肥生產(chǎn)廠領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)工段工段長各一冊。

3.2.3公司各部門部長/處長各一冊。

3.2.4公司內(nèi)審人員各一冊。

3.2.5申請認(rèn)證時(shí)提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)一冊。

3.2.6顧客需要時(shí)提供。

3.2.7其它需要時(shí)提供。

3.3控制方式

3.3.1受控的手冊在封面上蓋有“受控”標(biāo)識(shí)及發(fā)放編號(hào)，并建立發(fā)放臺(tái)帳。非受控

手冊蓋有“非受控”標(biāo)識(shí)，不編發(fā)放號(hào)。

3.3.2公司內(nèi)使用和提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客（合同期內(nèi)）的均為受控的手冊。

3.3.3具體控制辦法見《文件控制程序》。

3.4更改和換版

3.4.1質(zhì)量手冊的評(píng)審周期為三年，管理者代表負(fù)責(zé)組織手冊的更改、換版。

3.4.2版本標(biāo)識(shí)用大寫英文字母，從A開始順序使用。

3.4.3手冊的更改采用劃改時(shí)，以“O”內(nèi)加小寫英文字母表示，如表示第一

次更改，依次為“?”……0采用換頁更改時(shí)，在版本標(biāo)識(shí)下以阿拉伯?dāng)?shù)字

表示，如E/0表示A版未進(jìn)行更改，A/1表示A版第一次更改，依次為“A/2”、“A/3”……。

3.4.4手冊的更改、換版需經(jīng)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。

3.5管理

3.5.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)手冊的印制、發(fā)放及回收。

3.5.2受控手冊和非受控手冊發(fā)放時(shí)均應(yīng)登記并由手冊持有者簽字（特殊情況下可代

簽）。

3.5.3手冊持有者應(yīng)妥善保管，不損壞，不丟失，不涂改。如有損壞、丟失，應(yīng)及時(shí)

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報(bào)告。補(bǔ)發(fā)時(shí)，發(fā)放新編號(hào)的手冊，原分發(fā)編號(hào)作廢。

3.5.4受控手冊的持有者在調(diào)離本崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交回技術(shù)質(zhì)量部。

3.5.5當(dāng)手冊換頁更改或換版時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回作廢頁或作廢版本，并予以處

理。

3.5.6手冊的解釋權(quán)屬管理者代表或其全權(quán)委托技術(shù)質(zhì)量部。

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4公司環(huán)境

4.1理解本公司及其環(huán)境

4.1.1本公司的企業(yè)文化

企業(yè)使命

為客戶提供滿意的產(chǎn)品為員工營造優(yōu)美的環(huán)境

為股東提供豐厚的回報(bào)為社會(huì)創(chuàng)造更多的財(cái)富

企業(yè)愿景

努力打造成中國硝基復(fù)合肥領(lǐng)導(dǎo)品牌

企業(yè)價(jià)值觀

責(zé)任、敬業(yè)、創(chuàng)新、進(jìn)取

企業(yè)精神

和諧超越志在一流

4.1.2本公司所處的內(nèi)、外部環(huán)境

本公司通過《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》，辯識(shí)與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相

關(guān)，并可能影響公司質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果實(shí)現(xiàn)的各種內(nèi)外部因素，并對這些因素的

相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，其中，內(nèi)外部因素，可考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母?/p>

種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素等。

包括：外部機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部優(yōu)勢與劣勢等的分析，綜合分析與評(píng)價(jià)企業(yè)所處的

內(nèi)外部環(huán)境和優(yōu)劣勢，尋找與企業(yè)發(fā)展相匹配的機(jī)遇、優(yōu)勢，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)與劣勢；為企

業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營方向、企業(yè)的質(zhì)量管理提供具體手段與方法。

4.2相關(guān)方的需求和期望

4.2.1公司建立和保持對如何識(shí)別、評(píng)價(jià)及滿足相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行規(guī)范，確保

相關(guān)方及其要求得到控制。

a）公司的相關(guān)方包括：客戶（經(jīng)銷商、終端顧客）、供方、投資者、股東、集

團(tuán)公司、員工（包括中高層管理者）、政府部門（包括法規(guī)起草和要求部門、上級(jí)行

政管理部門等）、法律法規(guī)發(fā)布機(jī)構(gòu)以及其他機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員。

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b）公司應(yīng)對相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視與評(píng)審，具體可參見《風(fēng)險(xiǎn)與

機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》。

4.3質(zhì)量管理體系的范圍

4.3.1本手冊適用于對本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系指導(dǎo)，也適用于外部（第二方或第三

方）對本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)。

4.3.2本公司IS090012015質(zhì)量管理體系應(yīng)用中，本標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司，

產(chǎn)品與服務(wù)的定位為：稀硝酸、硝酸鏤及復(fù)合肥產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)活動(dòng)。

本公司應(yīng)用￡09001:2015質(zhì)量管理體系的所有條款，無任何刪減。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

本公司按照IS090012015標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用過程的方法，建立、實(shí)施、保持和

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，對本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系的有

效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)。

本公司通過以下活動(dòng)對過程實(shí)施控制：

a）本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)每個(gè)過程所需的輸入和

期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用，確定過程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測

量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制；

b）制訂《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》文件，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程

失效對服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)，確定可能存在的內(nèi)外部機(jī)遇的把握和應(yīng)用，以應(yīng)

對措施；

c）確定和提供每個(gè)過程實(shí)施所需的資源；

d）規(guī)定每個(gè)過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；

e）依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)流程，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；

f）對過程進(jìn)行監(jiān)測和分析,定期進(jìn)行體系評(píng)審，必要時(shí)變更過程，以確保過程持

續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；

g）采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。

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5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.1對質(zhì)量管理體系的承諾

本公司最高管理者承諾按￡09001:2015標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求建立、實(shí)施、

保持質(zhì)量管理體系，并通過持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系不斷發(fā)展和完善。

公司最高管理者（包括公司最高決策層）通過以下行動(dòng)來體現(xiàn)公司建立、實(shí)施、

保持質(zhì)量管理體系有效性承諾得以實(shí)現(xiàn)：

a）公司最高管理者對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

b）公司最高管理者制訂并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，與公司的環(huán)境和戰(zhàn)略方

向相一致，質(zhì)量目標(biāo)在各職能和層次及相關(guān)的業(yè)務(wù)工作活動(dòng)過程上進(jìn)行分解，并采取

措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行；

c）確保質(zhì)量管理體系要求融入到本公司的產(chǎn)品與服務(wù)活動(dòng)過程中，促進(jìn)全員使

用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系；

d）通過采用PDCA循環(huán)以及始終基于風(fēng)險(xiǎn)的思維對過程和整個(gè)體系進(jìn)行管理；

e）確保各個(gè)部門獲得建立、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性所需的

資源；

f）通過各種會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳、評(píng)審、文件發(fā)布等方式將相關(guān)方的要求，法律

法規(guī)的要求傳達(dá)到各個(gè)層次員工，使之充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保

這些要求的實(shí)現(xiàn)；

g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；

i）推動(dòng)改進(jìn)，支持其他各層級(jí)的管理者履行其相關(guān)職能和活動(dòng)過程的職責(zé)；

j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

k）任命質(zhì)量管理體系的管理者代表，代表公司最高管理層，對質(zhì)量管理體系的

建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持及改進(jìn)發(fā)揮作用。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

對顧客需求和期望的承諾，本公司最高管理者承諾在管理過程中實(shí)施以下活動(dòng)：

a）對可能影響本公司產(chǎn)品與服務(wù)的符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇得到識(shí)別和

應(yīng)對;

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~~b）顧客要求得到確定和滿足;

c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客要求和相關(guān)法規(guī)要求的服務(wù)為焦點(diǎn)。

5.2質(zhì)量方針

本公司最高管理者，負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、

法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實(shí)的執(zhí)行。

521質(zhì)量方針的制定原則

公司最高管理者負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，方針滿足以下要求：

a）與本公司的宗旨和環(huán)境相適應(yīng)，并支持其戰(zhàn)略方向；

b）為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；

c）包括對滿足相關(guān)（諸如：顧客、法律法規(guī)、相關(guān)方、內(nèi)外部環(huán)境等）要求的

承諾；

d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。

5.2.2本公司質(zhì)量方針（見0.6章節(jié)）

5.2.3管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量方針宣傳到本公司各層次，適宜時(shí)，向有關(guān)

相關(guān)方提供，確保質(zhì)量方針得到正確的理解和實(shí)施。

5.2.4在每次管理評(píng)審會(huì)議上，董事長須組織對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行

評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對其做出必要的調(diào)整。

5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限

本公司明確規(guī)定各部門與崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，制定并執(zhí)行《崗位說明

書》中關(guān)于各類人員任職能力要求、職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定，以確保整個(gè)公司內(nèi)相關(guān)崗位

的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解。

5.3.1各部門職責(zé)

5.3.1.1技術(shù)質(zhì)量部（產(chǎn)品研發(fā)中心）職責(zé)

a）協(xié)助公司董事長，組織中高層部門負(fù)責(zé)人對公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外

部環(huán)境、相關(guān)方及其要求進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行控制及控制方案的

有效性評(píng)價(jià)，以避免風(fēng)險(xiǎn)失去機(jī)遇，保障戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)；

b）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件（含外來文件）的歸口管理及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、

技術(shù)資料的整理歸檔和技術(shù)檔案室的管理。

c）負(fù)責(zé)記錄的控制管理和有關(guān)產(chǎn)品過程和體系運(yùn)行記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、

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歸檔、保管;

d）協(xié)助董事長開展質(zhì)量目標(biāo)的分解工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的檢查、考核；

e）協(xié)助董事長開展管理評(píng)審工作；

f）組織編制質(zhì)量計(jì)劃，并監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施；

g）負(fù)責(zé)組織開展新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的研究開發(fā)；

h）負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃的制定、技改技革、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)合作項(xiàng)目的

監(jiān)督實(shí)施、項(xiàng)目論證與對外申報(bào)及技術(shù)創(chuàng)新成果的評(píng)定；

i）負(fù)責(zé)公司過程、產(chǎn)品和原材料的分析和檢驗(yàn)，嚴(yán)格按工藝技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)

程開展進(jìn)貨、過程、成品分析和檢驗(yàn)；

j）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督管理產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性；

k）負(fù)責(zé)對本部門監(jiān)視和測量資源進(jìn)行控制，以及內(nèi)外部鑒定校準(zhǔn)管理，組織開

展理化分析工作；

1）負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織一般不合格品的評(píng)審。有權(quán)制止不合格原材料、

半成品投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序，以及不合格品出廠；

m）協(xié)助管理者代表組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；

n）負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門對質(zhì)量管理體系各個(gè)過程開展監(jiān)視和測量，以發(fā)現(xiàn)并解決問

題，保持預(yù)期的過程能力；并對質(zhì)量體系的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核；

o）負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，開展與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析工作，配合管理

者代表召開質(zhì)量例會(huì)，組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題；

P）協(xié)助管理者代表進(jìn)行糾正和預(yù)防措施管理。為消除實(shí)際或潛在不合格，組織

制訂、實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施；

q）負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用，開展應(yīng)用有效性評(píng)價(jià)；

r）配合人力資源管理部門開展質(zhì)量教育。

s）負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證的管理工作。

5.3.1.2硝酸鏤產(chǎn)品銷售處職責(zé)

a）負(fù)責(zé)組織稀硝酸及硝酸鏤產(chǎn)品相關(guān)的市場調(diào)研、制定并實(shí)施市場營銷戰(zhàn)略，

確保圓滿完成各項(xiàng)銷售任務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)；

b）負(fù)責(zé)組織與稀硝酸和硝酸核產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并做好合同簽訂及相關(guān)合

同與評(píng)審記錄的管理、歸檔工作;

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~~c）負(fù)責(zé)與顧客溝通過程的管理，及時(shí)收集、傳遞顧客的信息;

d）負(fù)責(zé)年度銷售計(jì)劃的編制并按進(jìn)度督促落實(shí)；

e）組織做好售后服務(wù)工作，為顧客提供滿意的售后服務(wù)；

f）負(fù)責(zé)組織稀硝酸、硝酸鍍產(chǎn)品相關(guān)的顧客滿意度的監(jiān)視和測量；

g）負(fù)責(zé)建立用戶檔案。

h）對競爭品牌產(chǎn)品的性能、價(jià)格、促銷手段等的收集、整理和分析；

i）做出銷售預(yù)測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃；

j）制定稀硝酸、硝酸鏤年度營銷目標(biāo)計(jì)劃；

5.3.1.3復(fù)合肥產(chǎn)品銷售處職責(zé)

a）負(fù)責(zé)組織復(fù)合肥有關(guān)的市場調(diào)研、制定并實(shí)施市場營銷戰(zhàn)略，確保圓滿完成

各項(xiàng)銷售任務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)；

b）負(fù)責(zé)組織與復(fù)合肥產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并做好合同簽訂及相關(guān)合同與評(píng)審

記錄的管理、歸檔工作；

c）負(fù)責(zé)與顧客溝通過程的管理，及時(shí)收集、傳遞顧客的信息；

d）負(fù)責(zé)年度銷售計(jì)劃的編制并按進(jìn)度督促落實(shí)；

e）組織做好售后服務(wù)工作，為顧客提供滿意的售后服務(wù)；

f）負(fù)責(zé)與復(fù)合肥有關(guān)的顧客滿意度的監(jiān)視和測量；

g）負(fù)責(zé)建立用戶檔案。

5.3.1.4硝酸鏤復(fù)合肥生產(chǎn)廠職責(zé)

a）貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，做好本廠質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)、檢查

工作；

b）參與質(zhì)量計(jì)劃編制，并按計(jì)劃的要求予以落實(shí)；

c）負(fù)責(zé)所承擔(dān)的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的控制；

d）嚴(yán)格產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

e）負(fù)責(zé)合理組織、安排生產(chǎn)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的安全、現(xiàn)場管理，在確保安質(zhì)

量的前提下，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；

f）負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保正常使用；

g）認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)防護(hù)規(guī)定，防止不同類型的產(chǎn)品混淆，保護(hù)已形成的產(chǎn)品

質(zhì)量;

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h）負(fù)責(zé)對硝酸鏤復(fù)合肥生產(chǎn)廠人員工資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行對工資分析。

i）負(fù)責(zé)硝酸鏤復(fù)合肥生產(chǎn)廠相關(guān)記錄的收集、整理、歸檔，進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)分析，

制定并實(shí)施改進(jìn)措施；

5.3.1.5物資采購部職責(zé)

a）負(fù)責(zé)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方準(zhǔn)則，組織做好供方的評(píng)價(jià)與選擇；定

期對合格供方的績效進(jìn)行評(píng)價(jià)，動(dòng)態(tài)控制；

b）嚴(yán)格在合格供方名單中組織采購，并對采購信息的正確性、充分性、完整性

負(fù)責(zé)；

c）負(fù)責(zé)供方供貨情況的統(tǒng)計(jì)分析，對合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，確保采購產(chǎn)品質(zhì)

量地穩(wěn)定；

d）負(fù)責(zé)不合格原材料的退貨，對讓步接收或造成損失的原材料負(fù)責(zé)向供方索賠;

e）協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部按規(guī)定做好新材料推廣應(yīng)用試驗(yàn)的相關(guān)控制工作。

5.3.1.6市場運(yùn)營部職責(zé)

a）制定年度營銷目標(biāo)計(jì)劃；

b）建立和完善營銷信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)；

c）對消費(fèi)者購買心理和行為的調(diào)查；

d）對競爭品牌產(chǎn)品的性能、價(jià)格、促銷手段等的收集、整理和分析；

e）對競爭品牌廣告策略、競爭手段的分析；

0做出銷售預(yù)測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃；

g）制定產(chǎn)品企劃策略；

h）新產(chǎn)品上市規(guī)劃；

i）制定通路計(jì)劃及各階段實(shí)施目標(biāo)；

j）促銷活動(dòng)的策劃及組織；

k）負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、促銷品的設(shè)計(jì)；

1）合理進(jìn)行廣告媒體和廣告代理商的挑選及管理；

m）制定及實(shí)施市場廣告推廣活動(dòng)和公關(guān)活動(dòng)；

n）實(shí)施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)；

o）負(fù)責(zé)產(chǎn)銷的協(xié)調(diào)工作；

p）負(fù)責(zé)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品對外的合作項(xiàng)目的管理；

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q）行使企業(yè)形象、品牌規(guī)劃等企業(yè)整體營銷策劃的管理職能；

r）負(fù)責(zé)做好售后服務(wù)工作，為顧客提供滿意的售后服務(wù)；

5.3.1.7安全環(huán)保部職責(zé)

a）負(fù)責(zé)組織建立健全安全技術(shù)、勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、現(xiàn)場管理等管理規(guī)定，

并監(jiān)督貫徹落實(shí)；

b）定期開展安全技術(shù)、環(huán)境保護(hù)（防雷防靜電、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測等）、生

產(chǎn)現(xiàn)場6s管理的檢查，督促隱患整改工作按時(shí)完成。

c）負(fù)責(zé)搞好員工的安全教育培訓(xùn)，歸口管理特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)和考

核，組織召開安全會(huì)議和開展各種安全活動(dòng)。

d）參加新建、改建、擴(kuò)建工程的監(jiān)督，使其符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求；

e）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制年度考核工作，對公司內(nèi)發(fā)生的工作事故和其重大安全

事故進(jìn)行調(diào)查處理，并監(jiān)督整改。

5.3.1.8人力資源綜合管理部職責(zé)

a）根據(jù)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能配置編制公司管理部門人員和生產(chǎn)單位勞動(dòng)用工計(jì)

劃；

b）負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃，編制員工培訓(xùn)和人才引進(jìn)計(jì)劃，組織實(shí)施，監(jiān)督檢

查落實(shí)情況，并評(píng)價(jià)其有效性；

c）負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)工作，對新上崗、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行安全、質(zhì)量、崗位技能培

訓(xùn)與考核。

d）負(fù)責(zé)公司人事和勞動(dòng)工資管理工作，并負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同的管理；

e）負(fù)責(zé)勞動(dòng)紀(jì)律檢查、考核工作；

f）負(fù)責(zé)制定各崗位人員任職能力要求，定期對員工進(jìn)行能力要求考核，并采取

措施保證所有人員素質(zhì)滿足工作要求，并評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；

g）負(fù)責(zé)建立人才庫，建立激勵(lì)和約束機(jī)制，制定管理制度，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱

考評(píng)的相關(guān)工作。

h）負(fù)責(zé)公司黨務(wù)、宣傳工作、企業(yè)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)對公司全員的人文與社會(huì)環(huán)

境的關(guān)懷與活動(dòng)過程的實(shí)施。

5.3.1.9計(jì)劃財(cái)務(wù)部

a）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營計(jì)劃大綱的制定，并分解落實(shí)到單位、部門；

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-_b）負(fù)責(zé)參與與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審;

c）負(fù)責(zé)內(nèi)部技術(shù)改造、科技開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新工程項(xiàng)目立項(xiàng)、審核及創(chuàng)新成果管

理與評(píng)審；

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的目標(biāo)成本、固定資產(chǎn)投資、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資、各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃下

達(dá)及開支的控制；

e）負(fù)責(zé)物價(jià)信息收集、整理及主輔原材料計(jì)劃價(jià)格、產(chǎn)品銷售及內(nèi)部結(jié)算價(jià)格

的制定與管理，并負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)管理；

f）負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和各單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審查，開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

g）負(fù)責(zé)新增基礎(chǔ)設(shè)施投資費(fèi)用、業(yè)務(wù)開支費(fèi)用等結(jié)算（或報(bào)銷）前的審核，確

保符合有關(guān)的程序和規(guī)定；

h）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；

i）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記、統(tǒng)計(jì)、建檔及報(bào)廢的固定資產(chǎn)的核銷工作。

5.3.1.10物流保障部職責(zé)

a）負(fù)責(zé)產(chǎn)銷銜接、生產(chǎn)與銷售數(shù)據(jù)報(bào)備、銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表、提貨單、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、生

產(chǎn)能力資源監(jiān)控。

b）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品倉儲(chǔ)、運(yùn)輸及安全防護(hù)管理及制度的建立。

c）負(fù)責(zé)搬運(yùn)隊(duì)伍的管理、搬運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)工作。

d）負(fù)責(zé)成品庫、原料庫、備品備件庫賬、物、卡一致性管理。

e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的倉儲(chǔ)，出入庫及倉庫的安全現(xiàn)場管理。

5.3.1.11動(dòng)力設(shè)備部職責(zé)

a）負(fù)責(zé)制定公司設(shè)備管理的各項(xiàng)管理制度；貫徹國家和上級(jí)部門關(guān)于設(shè)備加工、

檢修、維護(hù)保養(yǎng)及施工方面的安全規(guī)程和規(guī)定，制定和修訂各類機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程;

認(rèn)真落實(shí)好公司“一設(shè)備一制度”。

b）負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)廠房、設(shè)備的定期檢查、檢測和大修工作，更新改造計(jì)劃及設(shè)

備備品備件計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)備品備件的購置和加工工作。

c）負(fù)責(zé)建立公司的生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)賬，健全和保管設(shè)備檔案；做好設(shè)備的管、用、調(diào)

撥、封存、報(bào)廢、統(tǒng)計(jì)和設(shè)備事故的調(diào)查處理、理賠工作。

d）定期召開設(shè)備例會(huì)，開展“一設(shè)備一制度”的執(zhí)行考核工作。

e）負(fù)責(zé)公司電力電氣設(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度、管理及大中修更新改造。

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f）積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,

改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境。

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6質(zhì)量管理體系策劃

6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施

本公司制定風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制分析，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)

和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施

有效性的方法。

6.1.1總則

建立并保持風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制程序分析，對產(chǎn)品與服務(wù)活動(dòng)過程中的對風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇

進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，確定出公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇項(xiàng)目，并就此制訂相應(yīng)的控制措施。

6.1.2職責(zé)

技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組，建立

風(fēng)險(xiǎn)管理檔案。

各部門負(fù)責(zé)參與評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)水平，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)方案，監(jiān)控實(shí)施的有效性。

6.1.3控制要求

風(fēng)險(xiǎn)控制主要分現(xiàn)場運(yùn)作過程和現(xiàn)場運(yùn)作支持過程的風(fēng)險(xiǎn)控制；

風(fēng)險(xiǎn)控制的過程是對風(fēng)險(xiǎn)分析的驗(yàn)證，對確定風(fēng)險(xiǎn)分析是否充分，控制措施是否

適宜具有至關(guān)重要的作用；

在現(xiàn)場運(yùn)作過程中，所有的操作必須按照已經(jīng)嵌入了風(fēng)險(xiǎn)管理的工藝文件執(zhí)行，

在此環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性予以統(tǒng)計(jì)分析；

在風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)中，可能會(huì)出現(xiàn)沒有預(yù)見到的風(fēng)險(xiǎn)或者不適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，

在這種情況下，有必要重新對風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行調(diào)整。并對風(fēng)險(xiǎn)控制措施調(diào)整后的適宜性

進(jìn)行評(píng)估，以修訂相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制文件。必要時(shí)，修正后的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)形成新的

風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1總則

本公司在質(zhì)量方針的框架下，按質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程，設(shè)

定質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，達(dá)成顧客滿意，超越顧客期望。

6.2.2職責(zé)

董事長負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。

管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行目標(biāo)分解，并監(jiān)督和檢查公司目標(biāo)和各層次及

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部門、過程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施；

各部門負(fù)責(zé)對本部門的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)、具體實(shí)施；

6.2.3控制要求

質(zhì)量目標(biāo)的制定與評(píng)審，應(yīng)考慮以下因素：

a）符合本公司的質(zhì)量方針，并包括對質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)的承諾；

b）產(chǎn)品與服務(wù)要求滿足顧客、社會(huì)及其相關(guān)方要求所需的內(nèi)容；

c）相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；

d）目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，并設(shè)定科學(xué)合理的測量參數(shù)；

e）可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營要求及實(shí)施的可行性；

f）將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次、過程活動(dòng)上；

g）各級(jí)管理者應(yīng)定期對制定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)控和跟蹤，當(dāng)完成情況偏

離既定的目標(biāo)值時(shí)，必須及時(shí)采取措施以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

h）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能按預(yù)定計(jì)劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)或有更大的改進(jìn)潛能而有必要修訂目標(biāo)時(shí)，

必須經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)。

6.3變更的策劃

6.3.1公司確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效，保持質(zhì)量管理

體系的完整、有效。

6.3.2公司有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，在變更時(shí)，要考慮到資源的

可獲得性、責(zé)任和權(quán)限的分配和再分配，并評(píng)價(jià)變更的目的和潛在后果。

6.3.3依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制分析，對變更進(jìn)行前期風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)估與確認(rèn)，并對識(shí)

別出來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行事先分析并編制適宜、可操作的應(yīng)對變更措施，確保變更可

行。

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7支持

7.1資源

7.1.1總則

本公司最高管理者負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)

設(shè)施設(shè)備、監(jiān)視與測量資源、工作環(huán)境、知識(shí)等），并對其進(jìn)行有效的管理，以保證

本公司質(zhì)量管理體系的建立和保持。

公司對各類資源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源，使資

源的利用率最大。

針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品與服務(wù)符合要求的外部供方提供過程，具體包

括：原輔材料供方、生產(chǎn)加工外部供方等，公司建立了《采購控制程序》以確保對其

實(shí)施控制。

7.1.2人員

本公司通過建立《人力資源控制程序》確保人員初期勝任能力，能夠持續(xù)滿足顧

客和適用法律法規(guī)要求，能提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的人員，包括所需的過程。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.3.1總則

建立和保持《生產(chǎn)設(shè)施管理程序》，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中必要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行

控制，以確保本公司產(chǎn)品與服務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行。

7.1.3.2職責(zé)

a）計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)賬務(wù)處理的管理，包括提供需要處理資產(chǎn)的購置原

值、折舊、凈值等資料，對固定資產(chǎn)處置情況進(jìn)行跟蹤，并負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)

行評(píng)估。

b）人力資源綜合管理部負(fù)責(zé)建立特種設(shè)備作業(yè)人員資質(zhì)臺(tái)帳，對作業(yè)人員證件

有效期實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保特種作業(yè)人員資質(zhì)證在有效期內(nèi)，定期組織開展特種作業(yè)

人員年審，做好專項(xiàng)培訓(xùn)記錄及人員臺(tái)帳信息管理；負(fù)責(zé)對本公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（硬

件和軟件）類基礎(chǔ)設(shè)施、軟件等進(jìn)行建立臺(tái)賬和日常保養(yǎng)管理。

c）硝酸鏤復(fù)合肥生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)建立設(shè)備、設(shè)施管理臺(tái)帳，制定設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃；負(fù)

責(zé)對生產(chǎn)與安裝設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和正常運(yùn)行管理；

7.1.3.3管理要求

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公司影響質(zhì)量的設(shè)備和設(shè)施包括:

a）產(chǎn)品與服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的建筑物及相關(guān)設(shè)施；

b）產(chǎn)品與服務(wù)活動(dòng)過程中使用的各種設(shè)備；

c）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（硬件和軟件），相關(guān)的信息、通信技術(shù)設(shè)備；

d）公司輔助生產(chǎn)、辦公的設(shè)備、工具；

e）對于上述的設(shè)備和設(shè)施，公司將明確對設(shè)備和設(shè)施的管理要求，這些要求應(yīng)

確保：

f）各類設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)行；

g）各類設(shè)備和設(shè)施的檢查和維護(hù)符合要求；

h）各類設(shè)備和設(shè)施故障的及時(shí)處理。

7.1.4過程作業(yè)環(huán)境

根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人文和物理因素的結(jié)合，

確保員工的職業(yè)安全、健康和心情愉快，公司編制《人文環(huán)境控制程序》、《現(xiàn)場環(huán)

境控制程序》對物理、社會(huì)與心理的環(huán)境進(jìn)行管理，包括：

a）社會(huì)因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；

b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；

v）物理的、環(huán)境的和其它因素（如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等）。

其中，安全環(huán)保部和硝酸鏤復(fù)合肥生產(chǎn)廠，負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)現(xiàn)場的與物理環(huán)境有關(guān)

的作業(yè)環(huán)境的管理，人力資源綜合管理部負(fù)責(zé)公司全部的與社會(huì)、心理相關(guān)的環(huán)境的

管理。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.151總則

建立和保持《監(jiān)視和測量資源管理程序》，確保監(jiān)視和測量資源在使用時(shí)，其測

量結(jié)果是有效的。

7.1.5.2職責(zé)

技術(shù)質(zhì)量部和硝酸核復(fù)合肥廠，是監(jiān)視與測量資源的歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量

資源的管理工作。根據(jù)監(jiān)視與測量資源的特性、使用頻率等定期對監(jiān)視與測量資源進(jìn)

行校準(zhǔn)。

使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量資源的日常維護(hù)、保養(yǎng)。

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7.1.5.3控制要求

a）按照國家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程，對新購置的監(jiān)視與測量資源納入計(jì)量管理系

統(tǒng)。技術(shù)質(zhì)量部和硝酸鏤復(fù)合肥廠，負(fù)責(zé)做好設(shè)備使用前的首次校準(zhǔn)和周期校準(zhǔn)，并

做好記錄。對沒有國家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程的，本公司將校準(zhǔn)的依據(jù)寫成文件。

b）監(jiān)視與測量資源，應(yīng)有表明其校準(zhǔn)或鑒定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)上應(yīng)注明編號(hào)、

檢定有效期及檢定人，標(biāo)識(shí)由專人保管發(fā)放，防止濫用。

c）發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量資源偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部和硝酸銹復(fù)合肥廠，評(píng)定

已監(jiān)測結(jié)果的有效性。根據(jù)評(píng)定結(jié)論的要求，采取必要的改進(jìn)措施，以防止影響擴(kuò)大。

如評(píng)定認(rèn)為應(yīng)該對被檢過程參數(shù)進(jìn)行重檢，則應(yīng)評(píng)定要求的范圍，追回被檢產(chǎn)品進(jìn)行

重新監(jiān)測，同時(shí)監(jiān)視與測量資源進(jìn)行故障分析，維護(hù)并重新校準(zhǔn)。

d）采取措施保證監(jiān)視與測量資源在搬運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適

用性完好。保證監(jiān)視與測量資源的校準(zhǔn)和使用場所均有適宜的環(huán)境條件。

e）防止監(jiān)視與測量資源因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。

f）對本公司無法校準(zhǔn)的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)定期送國家法定檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)，對無國家和

國際標(biāo)準(zhǔn)可校正的特殊檢測設(shè)備，應(yīng)自訂校驗(yàn)方法并檢驗(yàn)記錄結(jié)果。

g）當(dāng)軟件作為合適的監(jiān)測手段時(shí)，使用前應(yīng)加以確認(rèn)，以證明其能用于產(chǎn)品與

服務(wù)過程和以證實(shí)測量設(shè)備的功能是適宜的。目前本公司無相關(guān)軟件類的監(jiān)視測量資

源。

h）保存監(jiān)視與測量資源的校準(zhǔn)、檢定記錄。

7.1.6組織的知識(shí)

公司技術(shù)質(zhì)量根據(jù)《組織的知識(shí)管理程序》部確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過程、確

保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。

這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)，并在需要時(shí)便于獲取。

在應(yīng)對變化的需求和趨勢時(shí)，公司考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更

多知識(shí)。知識(shí)的獲取和更新考慮組織經(jīng)營方針、變更需求，內(nèi)外部變化。

公司的知識(shí)的內(nèi)部來源，如知識(shí)產(chǎn)權(quán)：從經(jīng)歷獲得的知識(shí)；從失敗和成功項(xiàng)目中

得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)

結(jié)果；

公司的知識(shí)的外部來源，如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集

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的知識(shí)。

公司技術(shù)質(zhì)量部可收集來自各方面的可以應(yīng)用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營管理提升及新

技術(shù)新材料新工藝等的各類知識(shí)，分門別類的建立知識(shí)庫，建立知識(shí)文件夾，以電子

或紙質(zhì)或其它任何媒體形式，保存并支持各相關(guān)部門研究、學(xué)習(xí)、引以為鑒等的借閱

使用。知識(shí)管理，記錄在《知識(shí)管理文件清單》中。