品保部程序文件-環(huán)境管理物質(zhì)管制作業(yè)程序

Doc.No.

制定日期年月日

改訂日期年月日

版次（修訂）V04

頁次1of8

文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管制作業(yè)程序

制定部門品保部

1.目的Purpose

為了規(guī)范環(huán)境管理物質(zhì)的控制措施保證有效有利地達(dá)到客戶的要求適用O

2.范圍

2.1適用公司制造的產(chǎn)品所包含的成品、半成品。

2.2適用公司生產(chǎn)所需之材料和零件及消耗材料等。

2.3適用具體環(huán)境管理物質(zhì)參照附件一“環(huán)境管理物質(zhì)一覽表”。

3.權(quán)責(zé)uAthorityandResponsibility

3.1供應(yīng)商：

3.1.1公司簽署“環(huán)保合約”及遵循“環(huán)保合約”上之各項(xiàng)要求。

3.1.2所提供之材料、零件及其他物品作標(biāo)示，若含有環(huán)境管理禁用物質(zhì)時(shí)除標(biāo)示外應(yīng)提供

其成分表、ICPDATA,有必要時(shí)（分解到原料部分屬化學(xué)物質(zhì)的材料）須提供

MSDS等相關(guān)資料。

3.2采購單位：

3.2.1供應(yīng)商之選擇及評(píng)鑒。

3.2.2原材料之采購；

3.2.3要求“AVL”哈格供應(yīng)商名冊(cè)）內(nèi)供應(yīng)商簽署“環(huán)保合約”。

3.2.4供應(yīng)商原材料、半成品、成品之評(píng)估及不使用環(huán)境管理物質(zhì)中禁用物質(zhì)之相關(guān)測(cè)試

資料收集。

3.3研發(fā)單位：

3.3.1依客戶提供環(huán)境管理物質(zhì)要求設(shè)計(jì)。

3.3.2零件、間接材料的選定及承認(rèn).

3.3.2.1符合SS-00259綠色伙伴規(guī)定的廠商所提供材料。

3.3.2.2材料經(jīng)公證單位檢測(cè)符合RoHS需求，可提供數(shù)據(jù)者且出具人承諾保證書。

3.3.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之制定。

3.3.4新申請(qǐng)零件材料由申請(qǐng)單位向廠商索取檢測(cè)報(bào)告。

3.3.5工程資料（圖面、BOM一材料用量表、標(biāo)準(zhǔn)書、材料…）若符合GP者加蓋”符合

環(huán)境管理物質(zhì)”章字樣。

3.4業(yè)務(wù)部：

3.4.1依客戶需求與客戶簽署“環(huán)保協(xié)約”。

3.4.2依客戶要求將環(huán)境管理物質(zhì)之產(chǎn)品及物料展開知會(huì)相關(guān)單位。

Doc.No.

制定日期年月日

改訂日期年月日

版次（修訂）V04

頁次

文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管制作業(yè)程序2Of8

制定部門品保部

3.4.3提供于客戶的產(chǎn)品符合環(huán)境管理物質(zhì)管制要求。

3.4.4制作環(huán)境管理物質(zhì)交貨統(tǒng)計(jì)表，內(nèi)容包含客戶名稱，批號(hào)，品名，型號(hào).交貨時(shí)間，數(shù)量

等。

3.5品保部：

3.5.1供應(yīng)商原材料之評(píng)估及環(huán)境管理物質(zhì)之測(cè)試申請(qǐng)與取樣。

3.5.2依據(jù)“環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)”相關(guān)規(guī)定執(zhí)行檢測(cè)。

3.5.3參與供應(yīng)商之評(píng)鑒。

3.5.4資料（如圖面、BOM…）管理。

3.5.5IQC（進(jìn)料品管）單位：

3.5.5.1確認(rèn)供應(yīng)商的資格及“環(huán)保協(xié)約”的簽署與相關(guān)資料的存檔。

3.5.5.2確認(rèn)供應(yīng)商原材料之標(biāo)示。

3.5.5.3確認(rèn)管控原材料編號(hào)與供應(yīng)商“環(huán)境管理物質(zhì)管制”內(nèi)容是否符合規(guī)定。

3.5.5.4針對(duì)進(jìn)料批取足夠數(shù)量的樣品及檢測(cè)。

3.5.5.5根據(jù)測(cè)試室之環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試報(bào)告記錄與判定。

3.5.6IPQC（制程品管）單位：

3.5.6.1制程不良品之區(qū)隔，標(biāo)示的稽核。

3.5.6.2定期檢測(cè)環(huán)境管理物質(zhì)是否標(biāo)準(zhǔn)相符及報(bào)告不符合項(xiàng)目。

3.5.7FQC（OQC）單位

3.5.7.1確認(rèn)成品或其外包裝上的標(biāo)識(shí)。

3.5.7.2檢驗(yàn)合格后，需將記錄于各相關(guān)檢驗(yàn)紀(jì)錄表中。

3.5.7.3依客戶需求與要求,將相關(guān)資料或成品轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)交客戶。

3.5.7.4統(tǒng)訂不同客戶對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)的要求，制作客戶環(huán)境管理物質(zhì)要求明細(xì)表。

3.5.8相關(guān)責(zé)任單位:有不合格品發(fā)生時(shí)，立即知會(huì)相關(guān)單位。

3.6制造部

3.6.1領(lǐng)料時(shí)確認(rèn)原材料標(biāo)示與規(guī)定內(nèi)容一致性。

3.6.2確保每批原材料確實(shí)用在所發(fā)工令上。

3.6.3制程原材料及半成品、LOT（批）管控；

3.6.4依相關(guān)要求作相關(guān)標(biāo)示作業(yè)，以便識(shí)別及追溯。

3.7倉儲(chǔ)單位：

3.7.1來料之接收、確認(rèn)及送TQC檢驗(yàn)處理。

3.7.2原材料入庫處理及儲(chǔ)位放置與標(biāo)示/區(qū)隔。

3.7.3遵循“先進(jìn)先出”原則管控原材料。

Doc.No.

制定日期年月日

改訂日期年月日

版次（修訂）V04

頁次

文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管制作業(yè)程序3Of8

制定部門品保部

3.7.4負(fù)責(zé)廠內(nèi)含環(huán)境管理物質(zhì)之原材料、半成品、成品進(jìn)出管控.

3.7標(biāo)簽標(biāo)不:

環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)簽與標(biāo)示按“環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)簽標(biāo)示作業(yè)規(guī)范（MXXXXXX）”作業(yè)

4.定義

4.1本管制程序針對(duì)用語作以下定義。

4.1.1環(huán)境管理物質(zhì):在材料、零件、設(shè)備等所含有的物質(zhì)中，對(duì)地球和人體存在顯著影響

的物質(zhì)。

4.1.2管理標(biāo)準(zhǔn)，參照SS-00259最新版本、RoHS及客戶要求。

4.1.3含有:是指有意在產(chǎn)品的零件、設(shè)備或使用材料中添加、填充、混入或粘附上的物質(zhì)

或是在制程中無意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì)。

4.1.4不純物:在天然材料中，其作為工業(yè)材料用途，在精制過程中技術(shù)上無法完全去除的物

質(zhì)，或者在合成的反應(yīng)過程中，在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)。在為了改變材

料的特性而使用稱為“不純物”的物質(zhì)，為了與主要原料的物質(zhì)加以區(qū)別，也

以“含有”來做為處理。此外，在本管制程序中，在環(huán)境管制物質(zhì)允許的濃度

之下，當(dāng)在材料、零件中該作為不純物混入或者粘附時(shí)，其濃度也不應(yīng)超過該

允許濃度。

4.1.5禁止交貨時(shí)期:禁止將材料和零件向客戶交貨的時(shí)期

4.2AVL:ApproveVendorlist合格供應(yīng)商名錄

5.內(nèi)容

5.1供應(yīng)商管理：

5.1.1供應(yīng)商選擇：

5.1.1.1有能力持續(xù)提供符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品的供應(yīng)商，才會(huì)列入AVL,

環(huán)境管理物質(zhì)合格供應(yīng)商一覽表應(yīng)單獨(dú)從AVL中列出。有關(guān)供應(yīng)商之評(píng)鑒

依據(jù)“供應(yīng)商評(píng)鑒基準(zhǔn)”進(jìn)行評(píng)鑒，有關(guān)評(píng)鑒紀(jì)錄于“供應(yīng)商評(píng)鑒表”

中，若客戶有特別要求及紀(jì)錄方式時(shí)依其方式紀(jì)錄。

5.1.1.2供應(yīng)商經(jīng)本公司評(píng)鑒合格的原材料，其配方不得作任何的修改，若需修改，

需重新送樣承認(rèn)；

5.1.1.3環(huán)保合約:凡提供含環(huán)境管理物質(zhì)之產(chǎn)品、物料之供應(yīng)商須同本公司簽署

〈環(huán)保協(xié)議〉，保證遵守和負(fù)法律責(zé)任.

5.1.2環(huán)保之AVL供應(yīng)商制程管制：

5.1.2.1生產(chǎn)埸所：生產(chǎn)符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品的埸所，必需獨(dú)立、固定，

不得從事含有其他禁用物質(zhì)之產(chǎn)品生產(chǎn).

Doc.No.

制定日期年月日

改訂日期年月日

版次（修訂）V04

頁次4Of8

文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管制作業(yè)程序

制定部門品保部

5.1.2.2生產(chǎn)設(shè)施：生產(chǎn)符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品的設(shè)施，不得用于生產(chǎn)含有

其他禁用物質(zhì)之產(chǎn)品，原材料切換時(shí)應(yīng)清洗機(jī)臺(tái)并設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的操作標(biāo)準(zhǔn).

5.1.2.3環(huán)境衛(wèi)生:一些易產(chǎn)生金屬粉塵的作業(yè)，須遠(yuǎn)離符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之

區(qū)域并作好防護(hù)工作.

5.1.3供應(yīng)商標(biāo)示和區(qū)分；

5.1.3.1供應(yīng)商對(duì)本公司產(chǎn)品均應(yīng)加以標(biāo)示區(qū)分（環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)示）.

5.1.3.2每箱/包產(chǎn)品必須貼綠色圓點(diǎn)（約「2CM）,以標(biāo)示其為符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)

準(zhǔn)之產(chǎn)品。

5.1.4供應(yīng)商出貨需求：

5.1.4.1供應(yīng)商每批出貨均應(yīng)附有效期之“成份分析表、ICPDATA（必要時(shí)須附

MSDS）”以便本公司跟蹤其禁用物質(zhì)之發(fā)展趨勢(shì).

5.1.4.2當(dāng)供應(yīng)商提供之原材料有變更時(shí)，須提供變更后之成份分析表、ICPDATA

（必要時(shí)須附MSDS物質(zhì)安全資料表）”相關(guān)資料.

5.2進(jìn)料管控

5.2.1符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之判定：按公司環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)判定。

5.2.2環(huán)保合約：須確認(rèn)供應(yīng)商有簽署過〈環(huán)保合約〉，否則判退；對(duì)供應(yīng)商所交貨之產(chǎn)品

的質(zhì)量一律依公司“環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范”進(jìn)行檢驗(yàn)，或提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告,

不合格者一律拒收；

5.2.3AVL管制：須確認(rèn)供應(yīng)商在環(huán)境管理物質(zhì)之AVL上才予以進(jìn)料檢驗(yàn)；

5.2.4供應(yīng)商產(chǎn)品標(biāo)示：供應(yīng)商之產(chǎn)品均須貼有綠色符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之標(biāo)簽（約

P2CM）至最小包裝，且標(biāo)簽上標(biāo)示須與其每批提供有效期之”成份分析表”中

內(nèi)容一致，否則，判定拒收.

5.2.5當(dāng)供應(yīng)商之交貨品需與所提供之“成份分析表、ICPDATA（必要時(shí)須附MSDS）”

相符且需在有效期內(nèi)（自資料檢驗(yàn)日起算一年以內(nèi)），才予以進(jìn)料檢驗(yàn)；IQC亦需對(duì)

供應(yīng)商之供料進(jìn)行必要之抽檢（須追蹤時(shí)），必要時(shí)得要求供應(yīng)商提供環(huán)境管理物質(zhì)

不使用證明書或證明文件.

5.2.6當(dāng)供應(yīng)商供料變更時(shí)，此時(shí)供應(yīng)商需重新提供“成份分析表、ICPDATA（必要時(shí)

須附MSDS）等測(cè)試報(bào)告”才予以進(jìn)料檢驗(yàn).

5.2.7相關(guān)質(zhì)量與環(huán)境記錄均需保存（當(dāng)客戶或法律有要求時(shí)依其要求期限），以備追查.

5.2.8檢驗(yàn)后狀態(tài)標(biāo)示：物料檢驗(yàn)后需作狀態(tài)標(biāo)示，有關(guān)標(biāo)示依“環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)簽標(biāo)示

作業(yè)規(guī)范（xxxxxxx）

5.3物料出入庫管制：

5.3.1倉庫儲(chǔ)位規(guī)劃：倉儲(chǔ)應(yīng)分類型作出標(biāo)示并隔離（不符合部份）；

Doc.No.

制定日期年月日

改訂日期年月日

版次（修訂）V04

頁次

文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管制作業(yè)程序5Of8

制定部門品保部

5.3.2物料擺放：符合與不符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之物料必須分開擺放并作相應(yīng)識(shí)別標(biāo)示

5.3.3物料進(jìn)出庫管制：遵循“先進(jìn)先出”原則管制；

5.3.3.1針對(duì)供應(yīng)商所交之供料，倉管先確認(rèn)供應(yīng)商是否符合，方可收料.

5.3.3.2將供應(yīng)商之測(cè)試報(bào)告隨進(jìn)貨單一起交IQC執(zhí)行檢驗(yàn)，

5.3.3.3檢驗(yàn)合格后，倉管應(yīng)將交貨數(shù)量及相關(guān)記錄保存以便掌控及追溯.

5.3.4發(fā)料管制：

5.3.4.1于發(fā)放前，倉管應(yīng)將所發(fā)原材料記錄并標(biāo)示.

5.3.4.2生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)先確認(rèn)原材料是否有列管，若有列管應(yīng)加以標(biāo)示；

5.3.5緊急物料上線管制:如有緊急原材料需上線使用時(shí)須先與客戶聯(lián)絡(luò)，依其指

示使用.

5.4制程管制：

5,4.1生產(chǎn)地點(diǎn)：

生產(chǎn)符5環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品的工作場(chǎng)所必須被隔離，不能生產(chǎn)另一種含

有不符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品;若需使用時(shí)依5.4.3處理。

5.4.2物料擺放及使用：

符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之物料擺放場(chǎng)所必須標(biāo)示并區(qū)隔，不得擺放含有不符

合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品之物料.

5.4.3生產(chǎn)設(shè)施：

5.4.3.1生產(chǎn)符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品的設(shè)施，不得用于生產(chǎn)其他含有不

符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品.

5.4.3.2符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之機(jī)臺(tái)中途切換物料或如果用含有不符合環(huán)境管理

物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)臺(tái)生產(chǎn)符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，則必須先用符合環(huán)

境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之物料清洗，合格后方可生產(chǎn).

5.4.4在制的同一訂單及不同工令/批量的管控:對(duì)于有環(huán)保與無環(huán)保的設(shè)施，生產(chǎn)線按所

發(fā)工令指示作業(yè)。

5.4.5標(biāo)示與區(qū)分：

5.4.5.1產(chǎn)品在制狀態(tài)應(yīng)當(dāng)被清楚的標(biāo)示出來.

5.4.5.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的在制品應(yīng)當(dāng)遵循"先進(jìn)先出”（先領(lǐng)先用）原則管制；

5.4.5.3制程中應(yīng)作區(qū)隔并標(biāo)示.

5.4.6包裝:成品包裝時(shí)，依公司或客戶之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行標(biāo)示《

5.5成品入庫/出貨管制：

5.5.1遵循相關(guān)程序文件的要求；

5.5.2每日成品入庫時(shí)，生產(chǎn)單位須填寫各相關(guān)紀(jì)錄表，隨成品一起交OQC檢驗(yàn)。

5.5.3所有之檢驗(yàn)記錄依規(guī)定保存，以備追查.

5.5.4成品檢驗(yàn)后需作狀態(tài)標(biāo)示.

Doc.No.

制定日期年月日

改訂日期年月日

版次（修訂）V04

頁次

文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管制作業(yè)程序6Of8

制定部門品保部

5.5.5每批成品出貨時(shí)，若客戶有要求時(shí)需附相關(guān)測(cè)試報(bào)告資料予客戶，以便追蹤。

5.6鑒別與追溯性：

5.6.1鑒別：依“產(chǎn)品鑒別與追溯作業(yè)程序”予以鑒別。

5.6.1.1必要時(shí)在產(chǎn)品外箱上貼綠點(diǎn)（約「2CM）表示符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，一般

為標(biāo)示者代表，超過含量者外箱貼上黑點(diǎn)（約「2CM）表示含有不符合環(huán)

境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品和含有不符合環(huán)境管理

物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品不能混淆在一起.

5.6.1.2外箱標(biāo)示若客戶有特殊要求時(shí)，則依客戶要求標(biāo)示。

5.6.2追溯：當(dāng)發(fā)生異常需追溯時(shí)，依”產(chǎn)品鑒別與追溯作業(yè)程序”予以追溯。

5.7不合格品管制

5.7.1不合格品之處理方式采層別、標(biāo)示、隔離、紀(jì)錄、分析、處置、改善。

5.7.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)若超過標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，于該批產(chǎn)品貼上拒收標(biāo)簽或區(qū)隔，并通知供應(yīng)商及

相關(guān)單位，若急料須特采使用時(shí)由相關(guān)單位開立特采申請(qǐng)單申請(qǐng)?zhí)夭桑?/p>

申請(qǐng)時(shí)需經(jīng)客戶同意方得特采使用（向環(huán)境負(fù)責(zé)人報(bào)告）。

5.7.1.2制程件送測(cè)或成品出貨時(shí)，若有超過規(guī)定時(shí)，則將該批之原材料、在制品、成

品區(qū)隔標(biāo)示，并將該批原材料、在制品、成品重新送客戶或指定檢測(cè)單位

測(cè)試，若仍超出規(guī)定時(shí)區(qū)隔標(biāo)示予以處理，若急料須特采使用時(shí)由相關(guān)單

位開立特采申請(qǐng)單申請(qǐng)?zhí)夭?，申?qǐng)時(shí)需經(jīng)客戶同意方得特采使用或出貨。

5.8相關(guān)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)

5.8.1符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與含有不符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品區(qū)分當(dāng)產(chǎn)品符合

"SS-00259,RoIIS及客戶耍求”我們稱它為符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品；反之若產(chǎn)品

不符合“SS-00259,RoHS及客戶要求”我們稱它為含有不符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之

產(chǎn)品。

5.8.2若客戶有特別要求時(shí)依客戶要求之標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行及判定。

5.9環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書之運(yùn)用

5.9.1首先樣品試作承認(rèn)階段各供應(yīng)商應(yīng)付“環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書”（批準(zhǔn)檢定用）

附件四

5.9.2于產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)之正常交貨時(shí)供應(yīng)商應(yīng)每月付“環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書”（量產(chǎn)

用）附件五

5.9.3包裝材料于正常交貨時(shí)供應(yīng)商應(yīng)每月付“環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書”（包裝材料）

附件六

5.10相關(guān)記錄應(yīng)按規(guī)定保存管理，依“文件管制作業(yè)程序（A2QM001）“及”記錄管制程序

Doc.No.

制定日期年月日

改訂日期年月日

版次(修訂)V04

頁次

文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管制作業(yè)程序7Of8

制定部門品保部

(A2QM002)”處理。

6.參考文件

6.1采購作業(yè)程序(A20so04)

€.2進(jìn)料檢驗(yàn)管制作業(yè)程序(A2QM011)

6.3生產(chǎn)管控作業(yè)程序(A20S007)

e.4不合格品管制作業(yè)程序(A2QM012)

e.5設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)程序(A2EE002)

e.6矯正及預(yù)防改善措施作業(yè)程序(A2QM008)

C.7搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝保存與交貨管制程序(A2S001)

€.8文件管制作業(yè)程序(A2QM001)

6.9供應(yīng)商管理程序(A2QM007)