企業(yè)員工出差與費用管理制度

企業(yè)員工出差與費用管理制度一、出差申請與審批流程全部員工在需要出差時，必需提前填寫《出差申請表》，并認真填寫以下信息：出差目的地及時間；出差時長；估計出差費用；出差計劃及工作布置。完整填寫的《出差申請表》應提交給直屬上級審批，并抄送人力資源部門。直屬上級在收到申請后，需要在3個工作日內(nèi)審批并加蓋電子簽名。審批通過后，上級應將申請表轉(zhuǎn)交給人力資源部門。人力資源部門在收到審批通過的申請后，會進行審查并備案。如有特殊情況需要緊急出差，員工應及時與直屬上級溝通并供應充分的理由。緊急出差需在事后盡快填寫《出差申請表》并得到審核批準。出差期限超出5個工作日的員工，需在出差前進行員工健康檢查（如體格檢查、疫苗接種等）。須供應健康證明報送給人力資源部門備案。二、出差費用報銷規(guī)定出差費用包含交通費用、留宿費用、餐飲費用和其他必需費用。具體費用標準請參照公司相關制度，并在出差前確保了解并掌握最新的標準。員工在出差過程中，應節(jié)省開支，合理布置行程，并盡量選擇性價比高的交通工具和留宿方式。交通費用：員工應優(yōu)先選擇經(jīng)濟實惠的交通工具；如需乘坐飛機，應提前預訂機票，確保票價合理；如需乘坐火車，應選擇硬座或軟座，避開選擇高級座席；如需乘坐公共交通工具，應選擇經(jīng)濟艙或二等座。留宿費用：員工應選擇符合公司標準的酒店進行留宿；如有特殊情況需要選擇高級酒店，請?zhí)崆暗玫街睂偕霞墪媾鷾省２惋嬞M用：員工應選擇合理的用餐地方，并合理掌控餐飲費用；應避開奢侈揮霍，不得向單位報銷過量的餐飲費用。其他費用：若出差目的地需要支出參觀、會議、培訓等費用，員工應供應相關票據(jù)和證明料子；其他必需支出（如通訊費用、交通工具上的小費等），應供應有效票據(jù)。出差費用報銷流程：員工需在出差結(jié)束后的5個工作日內(nèi)填寫《差旅費報銷申請表》，并附上相關票據(jù)；填寫的報銷申請需上交直屬上級審核并加蓋電子簽名；完整的報銷申請表及相關票據(jù)，需提交給人力資源部門進行審查；審查通過后，人力資源部門將布置財務部門進行報銷操作。非必需費用或未經(jīng)審核批準的費用不得報銷，如有違反，將承當相應的懲罰和責任。三、出差期間工作布置和考勤記錄出差期間，員工應依照出差計劃和工作布置完成任務，并及時與直屬上級溝通工作進展和問題。如出差期間需要調(diào)整工作布置，請?zhí)崆案嬷睂偕霞?，并取得書面批準。出差期間的考勤記錄：員工在出差期間，需依照公司規(guī)定使用考勤系統(tǒng)進行考勤；如出差地無法正常使用公司考勤系統(tǒng)，員工應與直屬上級溝通并供應書面請假申請；員工應定時填寫《出差考勤登記表》，并由直屬上級審核后報送人力資源部門備案。出差期間的加班和調(diào)休：出差期間如需加班，員工應提前與直屬上級溝通，并得到書面批準；如出差期間加班時間超出規(guī)定標準，員工應在返程后填寫《加班申請表》，并供應相關證明料子；員工可以依據(jù)工作需要，在返程后提出調(diào)休申請，需提前與直屬上級溝通并得到書面批準。四、出差安全和責任出差期間員工需自行保管好個人財物和緊要證件，如有丟失或遺失，應及時向直屬上級報告，幫助解決問題。出差期間員工應遵守本地法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，保持良好的行為舉止，不得參加違法活動。如出差期間發(fā)生緊急情況（如意外事故、健康問題等），員工應及時向直屬上級報告，并依照公司規(guī)定采取相應的處理措施。出差期間所產(chǎn)生的工作成績歸屬公司全部，員工需將相關資料和報告定時報送，并確保其準確性和完整性。如有違反公司規(guī)定和制度的行為，員工將承當相應的紀律處分和經(jīng)濟責任。五、附件出差申請表差旅費報銷申請表出差考勤登記表加班申請