拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序

拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序一、定義：在中轉(zhuǎn)運輸過程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱為拒收商品。二、目的：確保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和隨意處理拒收商品。三、范圍：XX公司屬下各單位儲運作業(yè)過程中所產(chǎn)生的拒收商品。四、責(zé)任：１.所有的拒收商品必須交由倉儲部（或運輸部）指定專門地方由專人保管并建立臺帳，保管人姓名報總公司業(yè)務(wù)部備案。２.拒收商品除用于中轉(zhuǎn)運輸?shù)竭_(dá)缺損的補(bǔ)充外，不得擅自使用，若有他用或處理須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、步驟：１.無法簽收入庫是拒收商品憑“拒收商品進(jìn)倉單”交由拒收商品保管人簽收進(jìn)倉保管。２.拒收商品的領(lǐng)用：Ａ、用于中轉(zhuǎn)運輸達(dá)到缺損的補(bǔ)充，由領(lǐng)用人填寫“拒收商品提貨單”，注明領(lǐng)用商品數(shù)量、品名、代碼及用途去向，并由運輸部主任及分公司經(jīng)理（辦事處主任）簽名方才生效，保管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領(lǐng)用。Ｂ、其它領(lǐng)用一律憑總經(jīng)理簽名批示文件方可提貨領(lǐng)用。３.拒收商品保管人在拒收商品是進(jìn)、出倉過程中，要嚴(yán)格審查單據(jù)的有效性，并做好帳目的登記和統(tǒng)計，于每月５日前將上月拒收商品的詳細(xì)情況報告總公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行核對。４.具體操作步驟及流程：（詳見下圖）六、附件：１、進(jìn)倉單式樣；２、提貨單式樣；３、月報表式樣。拒收商品管理操作步驟及流程圖責(zé)任責(zé)任１、倉儲部統(tǒng)計員負(fù)責(zé)管理拒收商品；２、嚴(yán)格按照進(jìn)倉操作的進(jìn)行操作。責(zé)任責(zé)任１.業(yè)務(wù)員統(tǒng)計拒收商品并報告主任；２.主任審定拒收商品產(chǎn)生。１、統(tǒng)計員每周盤點一次，檢查商品質(zhì)量，數(shù)量及品種等；２、倉儲部主任每月參加盤點，掌握情況；３、每月將盤點報表報公司業(yè)務(wù)部。１、統(tǒng)計員嚴(yán)格把好出倉關(guān)，憑提貨單領(lǐng)用，提貨單必須有運輸部主任及分公司經(jīng)理簽名認(rèn)可；２、不得私自處理商品。 拒收商品的產(chǎn)生使用出庫管理在庫管理入庫管理拒收商品的產(chǎn)生使用出庫管理在庫管理入庫管理 操作操作操作操作1、由處理“拒收商品”的業(yè)務(wù)員填寫“進(jìn)倉單”后交主任和經(jīng)理簽名認(rèn)可生效；2、憑有效的“進(jìn)倉單”找倉儲部統(tǒng)計員辦理進(jìn)倉手續(xù)；3、倉儲部統(tǒng)計員審核“進(jìn)倉單”辦理進(jìn)倉手續(xù)。1、統(tǒng)計員核對拒收商品及進(jìn)倉單，填單。2、合理安排位置存放貨物，對特別殘損的應(yīng)做必要的處理。3、做好臺帳，進(jìn)倉單一式二聯(lián)，第一聯(lián)返回提供商品部門，第二聯(lián)記帳1、統(tǒng)計員嚴(yán)格按照倉儲進(jìn)行在庫管理，做好商品的保養(yǎng)，防護(hù)、清潔等；2、每周盤點一次，把結(jié)果報倉儲部；3、每月盤點，報表于此月5日前報總公司業(yè)務(wù)部。1、需領(lǐng)用部門必須填寫“提貨單”并有運輸部及分公司經(jīng)理簽名才生效；2、統(tǒng)計員認(rèn)真審核“提貨單”，按出倉進(jìn)行操作。操作人：經(jīng)理、主任、業(yè)務(wù)員、倉儲統(tǒng)計員操作人：倉儲統(tǒng)計員操作人：倉儲主任、統(tǒng)計員操作人：經(jīng)理、主任、業(yè)務(wù)員、倉儲統(tǒng)計員“拒收商品”進(jìn)倉單分公司：年月日品名代碼規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)倉來源備貨托運表號其它備注日期數(shù)量去向備貨托運表號其它保管員：

“拒收商品”提貨單分公司：年月日品名代碼規(guī)格單位數(shù)量領(lǐng)用去向補(bǔ)充備貨托運表號其它提貨人發(fā)貨人運輸部主任意見分公司經(jīng)理意見簽名：簽名：簽名：簽名：備注提貨日期：年月日拒收商品月報表分公司：年月日商品代碼上月結(jié)存本月進(jìn)庫進(jìn)庫來源本月領(lǐng)用領(lǐng)用去向本月結(jié)存?zhèn)湄浲羞\表號其它備貨托運表號其它小計