陽(yáng)谷縣七級(jí)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目可行性研究報(bào)

可行性研究報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施單位：山東省陽(yáng)谷縣七級(jí)鎮(zhèn)人民政府報(bào)告編制單位：山東卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢(xún)有限公司山東省陽(yáng)谷縣七級(jí)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治可行性研究報(bào)告I 1第二章項(xiàng)目基本情況 31.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介 31.2項(xiàng)目背景 3 6 7第三章項(xiàng)目所在地概況 8 83.2社會(huì)環(huán)境概況 3.3經(jīng)濟(jì)環(huán)境狀況 第四章項(xiàng)目建設(shè)的必要性 第五章項(xiàng)目的規(guī)劃方案 5.5農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè) 第六章項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施方案 第七章投資估算與資金籌措 7.1總體投資估算 7.2資金籌措計(jì)劃 第八章項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 49-8.1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益估算 49- 第九章社會(huì)效益分析 9.1土地資源增加效益 9.2農(nóng)業(yè)增產(chǎn)效益 9.3農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件改良效益 9.5土地增值效益 第十一章結(jié)論 11.2問(wèn)題與建議 1山東省陽(yáng)谷縣七級(jí)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目位于山東省陽(yáng)谷縣東北部263年。項(xiàng)目計(jì)劃總投資600萬(wàn)元，其中村莊環(huán)境綜合治理投資估算150萬(wàn)元，農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)投資估算100萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治投資估算150萬(wàn)元，23第二章項(xiàng)目基本情況1.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)1.1.2項(xiàng)目性質(zhì)1.1.3項(xiàng)目位置(區(qū))交界處。七級(jí)鎮(zhèn)地理位置見(jiàn)圖1。1.1.4項(xiàng)目業(yè)主概況項(xiàng)目實(shí)施單位為山東省陽(yáng)谷縣七級(jí)鎮(zhèn)人民政府，轄50個(gè)行政村，3.9萬(wàn)人，6.25萬(wàn)畝耕地。七級(jí)鎮(zhèn)行政區(qū)劃見(jiàn)圖2。1.2項(xiàng)目背景1.2.1國(guó)家新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)戰(zhàn)略41.2.2山東省新農(nóng)村建設(shè)的舉措1.2.3聊城市新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃1.2.4七級(jí)鎮(zhèn)相關(guān)工作情況51.2.5七級(jí)農(nóng)村環(huán)境現(xiàn)狀達(dá)100%,全鎮(zhèn)村村通上了水泥路，各類(lèi)農(nóng)業(yè)生態(tài)模式、農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟(jì)得到有在經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的同時(shí)，七級(jí)鎮(zhèn)也呈現(xiàn)一些影響環(huán)境的因素急待解1.2.5.1水環(huán)境調(diào)節(jié)功能有待提升渠、河道淤積，鎮(zhèn)村干渠、河道淤積土方達(dá)20萬(wàn)方，最高淤積厚度達(dá)0.5米1.2.5.2農(nóng)業(yè)面源、土質(zhì)問(wèn)題凸現(xiàn)1.2.5.3農(nóng)村居住環(huán)境有待改善61.3項(xiàng)目?jī)?nèi)容1.3.1村莊環(huán)境綜合治理項(xiàng)目1.3.2農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目1.3.3農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目1.3.4農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)項(xiàng)目71.3.5土地整理項(xiàng)目1.4項(xiàng)目投資、籌資計(jì)劃1.4.1項(xiàng)目投資項(xiàng)目總投資600萬(wàn)元，建設(shè)工期為3年。其中村莊環(huán)境綜合治理投資估算150萬(wàn)元，農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)投資估算100萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治概算150設(shè)投資估算100萬(wàn)元。1.4.2項(xiàng)目籌資項(xiàng)目總投資600萬(wàn)元中，市財(cái)政撥款資金200萬(wàn)元，占總投資的33.33%;縣財(cái)政撥款150萬(wàn)元，占總投資的25%;鎮(zhèn)財(cái)政撥款100萬(wàn)元，占總投資的16.67%;農(nóng)民自籌50萬(wàn)元，占總投資的8.33%,主要以投工投勞的形式為主，社會(huì)募集、企業(yè)參與投資100萬(wàn)元，占總投資的16.67%。8第三章項(xiàng)目所在地概況3.1自然狀況3.1.2地形地貌3.1.3氣候條件照率54%。全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)，年相對(duì)濕度69%,全年無(wú)霜期200d,最3.1.4資源3.1.4.1土地資源9七級(jí)鎮(zhèn)土地面積68km2,其中已利用土地64km2,土地利用率高達(dá)94%。七(1)土地利用系數(shù)高，后備資源利用難度大。七級(jí)鎮(zhèn)墾殖系數(shù)和土地利(2)濫用土地現(xiàn)象普遍。隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，各種建設(shè)用地對(duì)土(3)農(nóng)民建房無(wú)規(guī)劃性，住宅面積過(guò)大，而且分布又不合理，導(dǎo)致村內(nèi)3.1.4.2水資源下水淺層淡水豐富。該區(qū)淺層淡水底界面大于40米，含水砂層累計(jì)厚度203.1.4.3礦產(chǎn)資源3.1.4.4生物資源222屬，375種，植物共有83科，278種。糧棉油作物主要有小麥、玉米、地97種畜禽類(lèi)；微生物目前已發(fā)展真菌12科，24屬，40種。3.1.4.5旅游資源3.2社會(huì)環(huán)境概況3.2.1歷史沿革七級(jí)鎮(zhèn)地處黃河下游地區(qū)，歷史悠久。古運(yùn)河(即歷史上的會(huì)通河)穿鎮(zhèn)3.2.2行政區(qū)劃七級(jí)鎮(zhèn)整個(gè)鎮(zhèn)域68km2,包括7個(gè)管理區(qū)，50個(gè)行政村，總?cè)丝?.9萬(wàn)人。3.2.3人口3.2.3.1人口分布2007年，七級(jí)鎮(zhèn)總?cè)丝?.9萬(wàn)人，整個(gè)鎮(zhèn)區(qū)人口密度約為574人/平方公3.2.3.2人口構(gòu)成(1)年齡結(jié)構(gòu)型的老年型標(biāo)準(zhǔn)，0～14歲人口比重小于30%,65歲以上人口比重大于7%,則男性60歲以上，女性55歲以上超過(guò)10%?？梢?jiàn)，該鎮(zhèn)人口年齡結(jié)構(gòu)已進(jìn)入老(2)勞動(dòng)力構(gòu)成七級(jí)鎮(zhèn)勞動(dòng)力資源比較豐富，2007年實(shí)有勞動(dòng)力20439人，其中從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動(dòng)力為8677人，占勞動(dòng)力總數(shù)的42.5%;從事工業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)的勞動(dòng)力為2292人，占勞動(dòng)力總數(shù)的11.2%;從事第三產(chǎn)業(yè)等的勞動(dòng)力為750人，占勞動(dòng)力總數(shù)的3.7%;外出打工的勞動(dòng)力為8720人，占勞動(dòng)七級(jí)鎮(zhèn)駐地設(shè)七級(jí)中學(xué)一處，現(xiàn)有12個(gè)班級(jí)，在校學(xué)生600人，現(xiàn)有教職工80人；完全小學(xué)一處，現(xiàn)有14個(gè)班級(jí)，在校學(xué)生866人，教職工44人。鎮(zhèn)域共有小學(xué)8處，在校生2211人，教職工105人，另有幼兒園、托兒所12處，圖書(shū)館、文化站1個(gè)，并有體育場(chǎng)館1處。此外，全鎮(zhèn)行政村衛(wèi)生室(所)共有41處，覆蓋率為80%。鎮(zhèn)駐地有3.2.5.1鎮(zhèn)域交通3.2.5.2給水排水3.2.5.3電力電訊七級(jí)鎮(zhèn)鎮(zhèn)現(xiàn)有35千伏變電站一處，規(guī)劃遠(yuǎn)期升級(jí)為110千伏變電站。鎮(zhèn)駐地設(shè)有郵電所一處，職工7人。全鎮(zhèn)電話(huà)普及率駐地達(dá)到90%,中心村55%,基層村45%,程控電話(huà)達(dá)4000門(mén)，固定電話(huà)裝機(jī)總量6417部，手機(jī)用戶(hù)2.653.2.5.4城鎮(zhèn)綠化3.3經(jīng)濟(jì)環(huán)境狀況3.3.1經(jīng)濟(jì)概況噸；棉花總產(chǎn)750噸；瓜菜總產(chǎn)24萬(wàn)噸；水產(chǎn)品萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅13702萬(wàn)元。全年引進(jìn)項(xiàng)目9個(gè)，合同引資額283.3.2農(nóng)業(yè)系。到2007年底，全鎮(zhèn)蔬菜面積3333hm2,其中拱棚2333hm2,冬暖式蔬菜大棚1000余個(gè)，是聊城市較大的蔬菜生產(chǎn)明星鄉(xiāng)鎮(zhèn)；規(guī)模化畜牧養(yǎng)殖小區(qū)8處，目前各類(lèi)牲畜存欄15萬(wàn)頭，肉雞養(yǎng)殖20余萬(wàn)只，水產(chǎn)養(yǎng)殖200畝，過(guò)千萬(wàn)的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)2家。3.3.3鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)戶(hù)辦等形式的企業(yè)共40余戶(hù)，從業(yè)人員1000余人，2007年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值12.9億元，利稅1.03億元，主要有農(nóng)副產(chǎn)品加工、機(jī)械制造、建材、耐火材料等3.3.4第三產(chǎn)業(yè)第四章項(xiàng)目建設(shè)的必要性4.1項(xiàng)目是穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要山東省陽(yáng)谷縣七級(jí)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治可行性研究報(bào)告件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)污水處理廠(chǎng)與垃圾處理場(chǎng)。實(shí)施農(nóng)業(yè)“兩減三保”(減少農(nóng)藥、化肥施用量，保產(chǎn)量、保質(zhì)量、保環(huán)境)面源污染控制行動(dòng)計(jì)劃，引導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)使用化肥、農(nóng)藥，禁止使用高毒、高殘留化學(xué)農(nóng)藥。鼓勵(lì)秸稈還田和綜合利用，加快機(jī)械化秸稈還田、秸稈氣化、固化成型、青貯氨化、發(fā)電、養(yǎng)畜等綜發(fā)應(yīng)用降解膜，鼓勵(lì)并推廣農(nóng)膜回收利用，有效控制白色污染。搞積極推進(jìn)鄉(xiāng)村工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推廣清潔生產(chǎn)技術(shù)，淘汰落后生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品，高污染項(xiàng)目。2010年省轄淮河、海河、黃河流域完成農(nóng)業(yè)面源綜合治理項(xiàng)目用水源污染防治、規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(區(qū))污染防治、土壤污染綜合治理、有機(jī)食品生產(chǎn)基地建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)等工程?？偼顿Y116.3億元。得了令人矚目的成績(jī)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)明顯進(jìn)步，農(nóng)民素質(zhì)穩(wěn)步提高，農(nóng)村面貌大大改觀(guān)，特別是種植業(yè)生產(chǎn)取得了全新的突破，從而為整個(gè)聊城市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)，但是，在取得這些成績(jī)的同時(shí)，全市“三農(nóng)”目、農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目、農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)、土地整理項(xiàng)目五方面內(nèi)容。因此，從這幾個(gè)方面看，山東4.2項(xiàng)目是欠發(fā)達(dá)地區(qū)城郊農(nóng)村環(huán)境整治新思路的有益探索4.4項(xiàng)目是改善農(nóng)村面貌，提升新農(nóng)村形象的需要4.5項(xiàng)目是發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要4.6項(xiàng)目是耕地資源開(kāi)發(fā)的需要入，增加土地供給的一項(xiàng)重要舉措。此次七級(jí)鎮(zhèn)土地整理將對(duì)4000畝的農(nóng)用地進(jìn)行平整、改良以及800畝建設(shè)用地進(jìn)行整治，預(yù)計(jì)增加耕地面積600畝，4.7項(xiàng)目是整合七級(jí)鎮(zhèn)旅游資源的需要第五章項(xiàng)目的規(guī)劃方案5.1項(xiàng)目的總體規(guī)劃方案5.1.1總體指導(dǎo)思想5.1.2總體原則(1)因地制宜，從實(shí)際出發(fā)原則(2)統(tǒng)籌安排原則(3)重點(diǎn)突出原則5.1.3總體規(guī)劃方案5.1.3.1項(xiàng)目區(qū)基本情況山東省陽(yáng)谷縣七級(jí)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程位于山東省陽(yáng)谷縣東北部26公里處，轄50個(gè)行政村，3.9萬(wàn)人，整個(gè)鎮(zhèn)區(qū)人口密度約為574人/平方公里。2007年實(shí)有勞動(dòng)力20439人，其中從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動(dòng)力為8677人，占勞動(dòng)力總數(shù)的42.5%;從事工業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)的勞動(dòng)力為2292人，占勞動(dòng)力總數(shù)的11.2%;從事第三產(chǎn)業(yè)等的勞動(dòng)力為750人，占勞動(dòng)力總數(shù)的3.7%;外出打工的勞動(dòng)力為8720人，占勞動(dòng)力總數(shù)的42.6%。5.1.3.2主要建設(shè)內(nèi)容(1)村莊環(huán)境綜合治理項(xiàng)目加快“一池三改”步伐，推動(dòng)鎮(zhèn)級(jí)污水處理設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)農(nóng)村生活污水型能源。對(duì)新居工程進(jìn)行綠化、修建道路、安裝照明燈、修建文化娛樂(lè)設(shè)施以(2)農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目劃的農(nóng)民集中居住點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村道路“戶(hù)戶(hù)通”,主次干道建設(shè)要按照城鎮(zhèn)建(3)農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目(5)土地整理工程地)和800畝的建設(shè)用地整治工程。5.1.3.3總投資估算村道路環(huán)境建設(shè)投資估算100萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治概算150萬(wàn)元，農(nóng)村飲水工程及河道疏浚工程建設(shè)投資估算100萬(wàn)元，土地整理工程建設(shè)投資估算100萬(wàn)元。5.1.3.4投資進(jìn)度估算度見(jiàn)表5-1。投資進(jìn)度投資合計(jì)2010年1月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月總投資估算5.2村莊環(huán)境綜合治理項(xiàng)目規(guī)劃方案5.2.1主要建設(shè)內(nèi)容(1)農(nóng)村生活垃圾集中處理設(shè)施與管理機(jī)制建設(shè)投入30萬(wàn)元，于2010年上半年興建成1個(gè)三級(jí)生活垃圾填埋場(chǎng)，加強(qiáng)農(nóng)(2)鄉(xiāng)村生活污水處理工程池工程建設(shè)，到2011年，確保每年建成3個(gè)污水處理設(shè)施，切實(shí)增強(qiáng)凈化生(3)農(nóng)村戶(hù)用清潔能源建設(shè)工程(4)農(nóng)村改廁。到2010年，全鎮(zhèn)農(nóng)村改廁完成率達(dá)到95%以上，重點(diǎn)建設(shè)4個(gè)農(nóng)村改廁普及村，創(chuàng)成1個(gè)省衛(wèi)生村。投資20萬(wàn)元，新增農(nóng)村衛(wèi)生廁所100座。5.2.2總投資估算表5-2農(nóng)民新居工程環(huán)境整治項(xiàng)目投資進(jìn)度估算單位：萬(wàn)元投資進(jìn)度生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目2010年7月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月總投資估算5.3農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，兩側(cè)配置路燈。投入100萬(wàn)元，至2011年硬化農(nóng)村公路通村公路305.3.2總投資估算投資進(jìn)度生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目2010年7月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月總投資估算5.4農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治投入40萬(wàn)元，大力推進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)基地建設(shè)。到2010年，新增無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)食品、綠色食品等綠色生態(tài)基地1萬(wàn)畝，新增種植業(yè)優(yōu)質(zhì)品種5個(gè)，新增無(wú)公害畜牧業(yè)生產(chǎn)基地1個(gè)，優(yōu)質(zhì)畜牧品種2個(gè)。5.4.2農(nóng)用化學(xué)品污染控制5.4.3農(nóng)業(yè)廢棄物污染整治與綜合利用工程(1)農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染控制(2)農(nóng)業(yè)秸稈環(huán)境污染控制率達(dá)到100%。(3)水產(chǎn)養(yǎng)殖污染綜合治理(4)土壤污染防治5.4.4總投資估算農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目總投資估算150萬(wàn)5.4.5投資進(jìn)度估算投資進(jìn)度見(jiàn)表5-4。投資進(jìn)度生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目2010年7月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月總投資估算5.5農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)5.5.1飲用水安全工程期保質(zhì)完成，計(jì)劃于2011年完成5個(gè)自然村自來(lái)水管網(wǎng)改造，改造管網(wǎng)20005.5.2河道疏浚修復(fù)工程疏浚鎮(zhèn)村河道10條，長(zhǎng)25公里。5.5.3總投資估算投資進(jìn)度生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目2010年7月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月總投資估算5.6土地整理項(xiàng)目規(guī)劃方案2.土地利用現(xiàn)狀其中農(nóng)用地面積為4000畝，其中耕地面積約為3700畝，農(nóng)村道路3.地形地貌5.水文地質(zhì)富。該區(qū)淺層淡水底界面大于40米，含水砂層累計(jì)厚度20米以上。6.項(xiàng)目建設(shè)條件(1)法律條件本項(xiàng)目完全符合國(guó)家的相關(guān)法律及市、縣(市)、鄉(xiāng)三級(jí)土地利用總體規(guī)(2)自然條件(3)資源條件年日照時(shí)數(shù)為2546.9h,日照率54%。年相對(duì)濕度69%,全年無(wú)霜期200d,(4)生態(tài)環(huán)境條件(5)基礎(chǔ)設(shè)施條件(6)群眾基礎(chǔ)條件1.主要建設(shè)內(nèi)容長(zhǎng)16公里；水泥路路面寬為5米，總長(zhǎng)14公里。2.總投資估算3.投資進(jìn)度估算表5-6土地整理項(xiàng)目投資進(jìn)度估算單位：萬(wàn)元投資進(jìn)度土地整理項(xiàng)目2010年1月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月總投資估算4.整理后的主要用途此次農(nóng)地、荒地整理后，預(yù)計(jì)可新增耕地600畝，新5.擬達(dá)到的整理標(biāo)準(zhǔn)(1)排濕標(biāo)準(zhǔn)排濕溝深不得小于30厘米。(2)排澇標(biāo)準(zhǔn)(3)灌溉定額設(shè)計(jì)灌溉保證率為80%時(shí)，旱地灌溉毛定額為30立方米/畝，園地灌溉毛定額為40立方米/畝。第六章項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施方案6.1項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容6.1.1農(nóng)民新居工程環(huán)境整治項(xiàng)目農(nóng)民新居工程環(huán)境整治項(xiàng)目主要有以下10類(lèi)，主要建設(shè)工程見(jiàn)表6-1。表6-1農(nóng)民新居工程環(huán)境整治建設(shè)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)1村莊道路6村舍改造2河塘整治7農(nóng)村改廁3垃圾中轉(zhuǎn)站8運(yùn)動(dòng)設(shè)施4生活污水凈化沼氣池9村委會(huì)辦公室5村莊綠化圖書(shū)室6.1.2農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)表6-2農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)1農(nóng)村道路“戶(hù)戶(hù)通”2配置路燈3綠色通道表6-3農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治建設(shè)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)1無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品基地2有機(jī)食品基地3綠色食品基地4無(wú)公害畜牧業(yè)生產(chǎn)基地5農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系6糞便無(wú)害化處理工程7作物秸稈綜合利用工程8食用菌養(yǎng)殖生態(tài)工程9畜禽糞便化糞池秸稈氣化集中供氣工程土壤污染修復(fù)工程表6-4農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)1自來(lái)水消毒工程2自來(lái)水管網(wǎng)改造工程3河道疏浚清淤工程4河堤改造工程5橋梁修建工程6.1.5土地整理項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容路工程(包括建設(shè)機(jī)耕道和水泥路)以及其他工程。第二類(lèi)是建設(shè)用地整治。如表6-5所示。表6-5土地整理項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容序號(hào)農(nóng)地、荒地整理建設(shè)用地1農(nóng)地平整及改良工程建設(shè)用地整治2荒地平整及改良3農(nóng)田水利(水渠)4農(nóng)村道路(機(jī)耕道)5農(nóng)村道路(水泥路)6其他工程6.2項(xiàng)目建設(shè)的過(guò)程控制6.2.1項(xiàng)目建設(shè)的組織機(jī)構(gòu)(1)項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)圖指揮長(zhǎng)指揮長(zhǎng)土地整理項(xiàng)目村莊整治項(xiàng)目路項(xiàng)目農(nóng)業(yè)環(huán)境項(xiàng)目材料部財(cái)務(wù)部預(yù)算部(2)項(xiàng)目的管理人員編制及開(kāi)支本項(xiàng)目的管理人員編制為10人，其中高級(jí)管理人員2人，中層管理人員3人，基層管理人員5人。6.2.2項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量控制(1)建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)制(2)強(qiáng)化“五大”質(zhì)量控制七級(jí)鎮(zhèn)政府在項(xiàng)目建設(shè)中將強(qiáng)化“五大”質(zhì)量控制，包括：工作質(zhì)量的控制、工程所用原材物料的質(zhì)量控制、施工機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量控制、施工工序的質(zhì)量控制、建成項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)的質(zhì)量控制。(3)審查監(jiān)理、施工單位的資質(zhì)和質(zhì)量保證體系。(4)組織和建立本項(xiàng)目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系。(5)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督和控制。(6)督促、檢查工程建設(shè)是否符合國(guó)家有關(guān)的規(guī)范要求。6.2.3項(xiàng)目建設(shè)的費(fèi)用控制七級(jí)鎮(zhèn)政府將從以下3個(gè)方面來(lái)控制項(xiàng)目建設(shè)的費(fèi)用：(1)建立費(fèi)用估算與控制流程項(xiàng)目投資的有效控制是工程建設(shè)管理的重要組成部分。所謂項(xiàng)目投資控制，就是把項(xiàng)目投資發(fā)生的費(fèi)用控制在批準(zhǔn)的投資限額以?xún)?nèi)，隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差，確保項(xiàng)目投資管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目將建立貫穿于項(xiàng)目全過(guò)程的費(fèi)用估算與控制流程。一個(gè)項(xiàng)目從立項(xiàng)開(kāi)始，涉及到投資決策、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料的采購(gòu)、保管、供應(yīng)等各個(gè)方面，每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)費(fèi)用控制。(2)設(shè)計(jì)階段的投資控制限額設(shè)計(jì)要正確處理在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的對(duì)立統(tǒng)一關(guān)系，在強(qiáng)調(diào)限額設(shè)計(jì)的同時(shí)，項(xiàng)目也要運(yùn)用價(jià)值工程的原理，處理好成本與功能這一對(duì)立統(tǒng)一的關(guān)系，提高它們之間的比值，使設(shè)計(jì)與概算形成有機(jī)的整體，克服相互脫節(jié)的狀態(tài)，使功能和成本處于最佳配置。在設(shè)計(jì)階段，七級(jí)鎮(zhèn)政府將對(duì)限額設(shè)計(jì)進(jìn)行跟蹤，對(duì)偏離控制基準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行分析，對(duì)限額設(shè)計(jì)工程量清單之外的變更項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)非發(fā)生不可的變(3)工程建設(shè)實(shí)施階段的投資控制1)設(shè)備、材料采購(gòu)的投資控制。設(shè)備、材料采購(gòu)是工程建設(shè)中的重要工2)工程施工的投資控制。施工階段的投資控制，不僅靠控制工程款的支6.2.4項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度控制(1)根據(jù)項(xiàng)目編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表被認(rèn)可的項(xiàng)目進(jìn)度表(又稱(chēng)基準(zhǔn)進(jìn)度)是項(xiàng)目總計(jì)劃的一部分。它提供了(2)根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展編制項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告(3)對(duì)進(jìn)度的改變進(jìn)行規(guī)范(4)及時(shí)采取糾正措施6.2.5項(xiàng)目建設(shè)的資金控制(1)資金計(jì)劃管理(2)材料計(jì)劃采購(gòu)(3)減少工程返工加快施工進(jìn)度，施工工程要保質(zhì)保量，減少因施工返工等原因帶來(lái)的工程(4)控制非生產(chǎn)性支出(5)嚴(yán)格管理分包單位在委外施工分包隊(duì)伍的資金使用上，按其進(jìn)度撥款，不能包而不管，而是(6)嚴(yán)格資金審批程序施工工程項(xiàng)目資金管理也應(yīng)同實(shí)行目標(biāo)成本管理那樣嚴(yán)格控制，大額資金格執(zhí)行七級(jí)鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，不得越權(quán)開(kāi)支。只有做第七章投資估算與資金籌措7.1總體投資估算7.1.1總投資估算(1)總投資估算本項(xiàng)目將投資五個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)投入資金600萬(wàn)元(見(jiàn)表7-1)。其中村莊投資估算占總投資的比例總投資估算1.村莊環(huán)境綜合治理投資估算2.農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)投資估算3.農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治投資估算4.農(nóng)村飲水工程及河道疏浚工程投資估算5.土地整理工程建設(shè)投資估算(2)村莊環(huán)境綜合治理項(xiàng)目表7-2。表7-2村莊環(huán)境綜合治理項(xiàng)目重點(diǎn)工程序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)金額(萬(wàn)元)比例總投資1村莊道路2河塘整治53垃圾中轉(zhuǎn)站4生活污水凈化沼氣池5村莊綠化6村舍改造7農(nóng)村改廁8運(yùn)動(dòng)設(shè)施9村委會(huì)辦公室圖書(shū)室64(3)農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)重點(diǎn)工程具體見(jiàn)表7-3。表7-3農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)重點(diǎn)工程序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)金額(萬(wàn)元)比例總投資1農(nóng)村道路“戶(hù)戶(hù)通”2配置路燈3綠色通道(4)農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治工程包括11類(lèi)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資150萬(wàn)元，占總投資的25%,農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治重點(diǎn)工程具體見(jiàn)表7-4。表7-4農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治重點(diǎn)工程序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)金額(萬(wàn)元)比例總投資1無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品基地2有機(jī)食品基地3綠色食品基地4無(wú)公害畜牧業(yè)生產(chǎn)基地5農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系6糞便無(wú)害化處理工程7作物秸稈綜合利用工程8食用菌養(yǎng)殖生態(tài)工程59畜禽糞便化糞池5秸稈氣化集中供氣工程8土壤污染修復(fù)工程1(5)農(nóng)村飲水及河道疏浚工程農(nóng)村飲水及河道疏浚工程主要包括5項(xiàng)工程，預(yù)計(jì)投資100萬(wàn)元，占總投資的16.67%,農(nóng)村飲水及河道疏浚重點(diǎn)工程具體見(jiàn)表7-5。表7-5農(nóng)村飲水及河道疏浚重點(diǎn)工程序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)金額(萬(wàn)元)比例總投資1自來(lái)水消毒工程2自來(lái)水管網(wǎng)改造工程3河道疏浚清淤工程4河堤改造工程5橋梁修建工程(6)土地整理項(xiàng)目投資估算土地整理項(xiàng)目重點(diǎn)工程見(jiàn)表7-6。表7-6土地整理項(xiàng)目重點(diǎn)工程序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)金額(萬(wàn)元)比例總投資1農(nóng)地平整及改良工程2荒地平整及改良3農(nóng)田水利(水渠)4農(nóng)村道路(機(jī)耕道)5農(nóng)村道路(水泥路)6其他工程7建設(shè)用地整治項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2010年1月日開(kāi)工建設(shè)，2012年12月31日完工，全部工期為3年。建設(shè)期的投資進(jìn)度估算如下表7-7所示。其中，2010年1月～12月預(yù)計(jì)投入200萬(wàn)元；2011年1月～12月預(yù)計(jì)投入200萬(wàn)元；2012年1月～12投資進(jìn)度農(nóng)民新居工程農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治農(nóng)村飲水及河道疏浚工程土地整理投資合計(jì)2010年1月～12月2011年1月～12月2012年1月～6月總投資估算7.2資金籌措計(jì)劃縣財(cái)政撥款150萬(wàn)元，占總投資的25%;鎮(zhèn)財(cái)政撥款100萬(wàn)元，占總投資的16.67%;農(nóng)民自籌50萬(wàn)元，占總投資的8.33%,主要以投工投勞的形式為主，劃如下表7-8所示。表7-8農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程資金籌措計(jì)劃單位：萬(wàn)元投資項(xiàng)目市財(cái)政撥款縣財(cái)政撥款鎮(zhèn)財(cái)政撥款社會(huì)募集、企業(yè)參與農(nóng)民自籌合計(jì)1.農(nóng)民新居工程投資估算2.農(nóng)村道路工程投資估算3.農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目投資估算4.農(nóng)村飲水及河道疏浚工程投資估算5.土地整理項(xiàng)目投資估算第八章項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析8.1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益估算8.1.1建設(shè)用地價(jià)格預(yù)測(cè)根據(jù)聊城市土地價(jià)格和七級(jí)鎮(zhèn)周邊土地價(jià)格的情況，格變動(dòng)如下表8-1所示。表8-1建設(shè)用地出讓價(jià)格變動(dòng)表單位：萬(wàn)元/畝時(shí)間2010年2011年2012年建設(shè)用地價(jià)格8.1.2建設(shè)用地出讓計(jì)劃(1)建設(shè)用地的面積通過(guò)農(nóng)村居民點(diǎn)整理，可節(jié)約800畝建設(shè)用地，該部分指標(biāo)可通過(guò)(2)建設(shè)用地的城鄉(xiāng)增減掛鉤計(jì)劃用地可以出讓給城鎮(zhèn)來(lái)使用，如按每畝20萬(wàn)元的價(jià)格估算，七級(jí)鎮(zhèn)整理出的800畝建設(shè)用地指標(biāo)可以獲得13000萬(wàn)元的土地出讓金。8.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算8.2.1項(xiàng)目收入預(yù)算七級(jí)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合治理項(xiàng)目收入來(lái)源主要有土地整理出600畝耕地，可增加收入180萬(wàn)元；鎮(zhèn)駐地及農(nóng)村居民點(diǎn)整理出建設(shè)用地800畝，通過(guò)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增加掛鉤途徑進(jìn)行出讓?zhuān)色@得土地出讓金13000萬(wàn)表8-2項(xiàng)目收入預(yù)算年度2010年2011年年整理建設(shè)用地銷(xiāo)售面積(畝)整理農(nóng)用地及質(zhì)量改良(畝)農(nóng)產(chǎn)品增收(萬(wàn)元)收入合計(jì)(萬(wàn)元)8.2.2項(xiàng)目投資成本預(yù)算年度2010年2011年2012年合計(jì)1.農(nóng)民新居工程投資估算2.農(nóng)村道路工程投資