質(zhì)量安全檢查確認制度

質(zhì)量安全檢查確認制度為全面提升xx鐵路工程建設管理水平，完善質(zhì)量安全保證體系，規(guī)范質(zhì)量安全檢查制度，實現(xiàn)質(zhì)量安全檢查監(jiān)控標準化、常態(tài)化，根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《鐵路安全管理條例》、《鐵路建設工程質(zhì)量管理規(guī)定》、《鐵路建設項目工程質(zhì)量管理辦法》、《鐵路工程施工安全技術規(guī)程》和其他有關法規(guī)、標準及規(guī)定，結(jié)合公司鐵路建設實際，制定本辦法。第一章保證體系參建各方必須建立健全質(zhì)量安全保證體系，按規(guī)定設置質(zhì)量安全管理機構，按標準配備質(zhì)量安全管理人員，不斷完善質(zhì)量安全管理制度，明確質(zhì)量安全管理責任。一、公司檢查確認要求及頻次1.公司指揮部指揮長、工程、安質(zhì)部長建立質(zhì)量安全保證體系，制定本項目的首件評估、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、樣板工程計劃、風險管理、質(zhì)量安全管理辦法，明確質(zhì)量安全目標，編制本項目指導性施工組織設計，對參建各方質(zhì)量安全保證體系進行檢查，組織竣工驗收。開展安全大檢查和安全專項整治活動。每月組織對控制性工程、中度風險工點施工管理檢查確認一次。每季度對各參建單位質(zhì)量安全保證體系、規(guī)章制度建設、質(zhì)量安全管理人員配備、履職情況檢查確認一次。2.公司工程、安質(zhì)部副部長完善質(zhì)量安全管理制度，首件評估、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、樣板工程規(guī)劃；確定質(zhì)量安全控制重點，定期發(fā)布安全風險因素；做好技術交底、安全生產(chǎn)措施交底工作；審查特殊技術方案，檢查專項安全方案，組織單位工程驗收。每旬對控制性工程、中度風險工點施工管理檢查確認一次。每月對各參建單位質(zhì)量安全保證體系、規(guī)章制度建設、質(zhì)量安全管理人員配備、履職情況檢查確認一次。3.專業(yè)工程師檢查施工單位合同履約、進場開工條件、安全技術交底、專項施工方案、施工作業(yè)指導書和質(zhì)量安全保證措施落實情況；建立技術臺帳，及時收集質(zhì)量安全信息；參加分部工程驗收，抽查檢驗批、分項工程驗收。每周對控制性工程、中度風險工點施工管理檢查確認一次。每旬對各參建單位質(zhì)量安全保證體系、規(guī)章制度建設、質(zhì)量安全管理人員配備、履職、工裝設備配備情況檢查確認一次。二、施工單位檢查確認要求及頻次1.項目經(jīng)理建立質(zhì)量安全保證體系，明確質(zhì)量安全管理目標、責任，完善質(zhì)量安全檢查確認、考核制度，按投標承諾配齊質(zhì)量安全管理人員，工裝設備投入滿足工程需要，開工前對本單位質(zhì)量安全保證體系運行進行檢查，參加分部工程驗收。每月對本單位質(zhì)量安全保證體系、質(zhì)量安全問題整改閉環(huán)及質(zhì)量安全管理人員履職情況檢查確認一次。每周對控制性工程施工管理檢查確認一次。2.分管副經(jīng)理（總工）編制實施性施工組織設計、應急處置預案，制定首件評估、創(chuàng)優(yōu)、樣板工程規(guī)劃及質(zhì)量安全管理制度，組織技術交底、施工圖核對、現(xiàn)場復核、進場人員培訓，審核作業(yè)指導書、專項施工方案，進行定期和專項檢查，參加分項、分部工程驗收。每月對本單位質(zhì)量安全保證體系、質(zhì)安全量問題整改閉環(huán)及質(zhì)量安全管理人員履職情況檢查確認一次。每周對控制性工程質(zhì)量管理檢查確認一次。3.工程（安質(zhì)）部長編制實施性施工組織設計，制定首件評估、創(chuàng)優(yōu)、樣板工程規(guī)劃及質(zhì)量安全管理制度，組織安全技術交底、施工圖核對、現(xiàn)場復核，編制作業(yè)指導書、專項施工方案，制定質(zhì)量安全控制措施，參加分項、分部工程、檢驗批驗收。每周對架子隊質(zhì)量安全管理、質(zhì)量安全問題整改閉環(huán)及質(zhì)量安全管理人員履職情況檢查確認一次。每周對關鍵工序施工管理檢查確認一次。4.專業(yè)工程師參加實施性施工組織設計、首件評估、創(chuàng)優(yōu)、樣板工程規(guī)劃及質(zhì)量安全管理制度的制定；組織對架子隊的安全技術交底，現(xiàn)場復核、核對施工圖，落實作業(yè)指導書、專項施工方案和質(zhì)量安全控制措施，參加分項、分部工程、檢驗批驗收；建立技術臺帳，及時收集質(zhì)量安全信息；對質(zhì)量安全問題整改進行現(xiàn)場確認。每周對架子隊質(zhì)量安全管理檢查確認一次。每日對關鍵工序施工管理檢查確認一次。三、監(jiān)理單位檢查確認要求及頻次1.總監(jiān)理工程師建立質(zhì)量安全保證體系，明確質(zhì)量安全管理目標、責任，完善質(zhì)量安全檢查確認制度，編制安全生產(chǎn)監(jiān)理細則，按投標承諾配齊監(jiān)理人員，試驗檢測設備投入滿足工程需要，對施工單位及本單位質(zhì)量安全保證體系組織檢查和驗收，審核施工單位實施性施工組織設計、專項施工方案，參加安全技術交底、單位工程驗收，組織分部工程驗收，抽查分項工程和檢驗批驗收。每月對施工單位質(zhì)量安全保證體系、質(zhì)量安全問題整改閉環(huán)及質(zhì)量安全管理人員履職、工裝設備配備情況檢查確認一次。每周對控制性工程施工管理檢查確認一次。2.監(jiān)理工程師檢查專項方案、施工作業(yè)指導書、質(zhì)量安全控制措施落實情況；參加施工單位施工圖紙核對、現(xiàn)場安全技術交底、交樁、復核和單位、分部工程驗收；復測現(xiàn)場控制網(wǎng)；組織分項工程、檢驗批驗收；建立技術臺帳，及時收集質(zhì)量安全信息，對質(zhì)量安全問題整改進行現(xiàn)場旁站。每周對施工單位質(zhì)量安全管理檢查確認一次。每日對關鍵工序施工管理檢查確認一次。第二章路基工程日常檢查的主要內(nèi)容：地基處理、路基填筑、過渡段填筑、路塹開挖、堆載預壓、路基沉降觀測、路基邊坡防護及支擋工程、路基與站后專業(yè)的接口工程。一、公司檢查確認要求及頻次1.指揮部指揮長，公司工程、安質(zhì)部長對路基沉降評估報告、石質(zhì)路塹爆破、過渡段填筑、路基與站后專業(yè)的接口工程的施工方案、路基填料料源地及加工場進行檢查確認。每月檢查一次地基處理、堆載預壓、路基沉降觀測、路基邊坡防護及支擋等工程；路基填筑、過渡段填筑、路塹開挖等工程檢查二次。2.公司工程、安質(zhì)部副部長重點檢查路基填筑及過渡段填筑、地基處理、石質(zhì)路塹爆破方案、火工品使用、施工機械設備。每旬檢查確認一次地基處理、路基填筑、堆載預壓、路塹開挖、路基沉降觀測、路基邊坡防護及支擋等工程。3.專業(yè)工程師重點檢查路基及過渡段填筑、路基季節(jié)性施工、混凝土模板、支架、澆筑工程，施工機械設備、預壓土高度和堆載時間。每周檢查一次地基處理、路基填筑、堆載預壓、路塹開挖、路基沉降觀測、路基邊坡防護及支擋等工程。二、施工單位檢查確認要求及頻次1.項目經(jīng)理重點檢查地基處理、軟弱路基、陡坡路基、過渡段填筑、沉降觀測、路基與站后專業(yè)的接口工程。每旬檢查確認一次路基填筑、過渡段填筑、路塹開挖、堆載預壓、路基沉降觀測、路基邊坡防護及支擋工程。2.分管副經(jīng)理（總工）重點檢查地基處理、路基填筑、填料產(chǎn)地、加工場地、拌和站、路塹爆破施工方案、安全專項施工方案。每周檢查確認一次火工品使用、路基填筑、過渡段填筑、路塹開挖、堆載預壓、路基沉降觀測、路基邊坡防護及支擋工程。3.工程（安質(zhì)）部長重點檢查地基處理、路基填筑、填料產(chǎn)地、加工場地、拌和站、路塹爆破施工方案、安全專項施工方案。對地基處理每100路基延長米檢查確認一次，路基每填筑層檢查確認一次，堆載預壓每200路基延長米檢查確認一次，路基沉降觀測每100路基延長米跟蹤檢查確認一處觀測記錄、路基邊坡防護及支擋工程每500路基延長米檢查確認一次。4.專業(yè)工程師全部檢查地基處理、路基每填筑層、堆載預壓、路塹開挖、過渡段填筑、路基沉降觀測、防排水工程、路基邊坡防護及支擋工程、機械設備使用。三、監(jiān)理單位檢查確認要求及頻次1.總監(jiān)理工程師重點檢查填料產(chǎn)地、加工場地、拌和站、路基清表、地基處理、過渡段填筑、路基沉降觀測、石質(zhì)路塹爆破開挖、路基與站后專業(yè)的接口工程。每月檢查確認兩次地基處理、堆載預壓、路基沉降觀測、路基邊坡防護及支擋工程；每旬檢查確認一次路基填筑、過渡段填筑、路塹開挖。2.監(jiān)理工程師全部檢查地基處理、路基每填筑層、堆載預壓、路塹開挖、過渡段填筑、路基沉降觀測、防排水工程、路基邊坡防護及支擋工程、機械設備使用。第三章橋涵工程日常檢查的主要內(nèi)容：跨越道路施工、下部基礎、墩臺身、連續(xù)梁、場地制梁、架梁、橋梁轉(zhuǎn)體、支座、橋面系、涵洞施工及箱梁徐變觀測。一、公司檢查確認要求及頻次1.指揮部指揮長，公司工程、安質(zhì)部長重點檢查安全專項施工方案、各標段第一根樁基、第一個橋墩施工、第一孔連續(xù)梁、梁場第一片梁、第一孔架梁、橋梁轉(zhuǎn)體施工。每月檢查確認一次橋墩施工；檢查確認兩次場地制梁、連續(xù)梁、架梁施工。2.公司工程、安質(zhì)部副部長重點檢查安全專項施工方案、跨越道路施工、每一個梁場的成品梁靜載試驗、架橋機檢測和操作人員資質(zhì)。每月檢查確認兩次橋墩施工；每旬檢查確認一次場地制梁、連續(xù)梁施工；每周檢查確認一次架梁施工。3.專業(yè)工程師重點檢查制梁臺座、模板、預應力張拉設備、場內(nèi)移梁、架梁設備專場、箱梁運架。施工單位每完50根樁、每完成l0個墩、每累計完成上部結(jié)構300m對施工現(xiàn)場全面檢查確認一次；每周檢查確認一次連續(xù)梁監(jiān)控測量、箱梁徐變觀測資料。二、施工單位檢查確認要求及頻次1.項目經(jīng)理重點檢查第一根樁基、第一個橋墩施工、第一個梁場及其制梁、第一孔連續(xù)梁、第一孔架梁、橋梁轉(zhuǎn)體施工；檢查大型施工機械，確認符合相關規(guī)定后方可使用。每周檢查確認一次場地制梁、連續(xù)梁、架梁、橋梁轉(zhuǎn)體施工。2.分管副經(jīng)理（總工）重點檢查安全專項施工方案、地下構筑物調(diào)查情況、第一根樁基、第一個橋墩施工、第一個梁場及其制梁、第一孔連續(xù)梁、第一孔架梁、橋梁轉(zhuǎn)體施工，模板預壓；檢查大型施工機械，確認符合相關規(guī)定后方可使用。每周檢查確認一次橋墩施工、場地制梁、連續(xù)梁、架梁、橋梁轉(zhuǎn)體施工、連續(xù)梁監(jiān)控測量、箱梁徐變觀測。3.工程（安質(zhì)）部長重點檢查橋梁轉(zhuǎn)體轉(zhuǎn)動體系、錨固體系、動力體系，錨栓孔質(zhì)量，腳手架搭設、連續(xù)梁掛籃、連續(xù)梁每一個澆筑段、橋梁下部結(jié)構的沉降觀測。每完成20根樁、4個墩、累計完成上部結(jié)構200m檢查確認一次；每旬檢查確認一次墩臺沉降觀測、連續(xù)梁監(jiān)控測量、箱梁徐變觀測記錄。4.專業(yè)工程師重點檢查安全技術措施、安全風險因素，確認下部基礎、墩臺身、連續(xù)梁、場地制梁、架梁、橋梁轉(zhuǎn)體、支座、橋面系、涵洞的每一個檢驗批，符合各項驗收標準后進入下一道工序施工。三、監(jiān)理單位檢查確認要求及頻次1.總監(jiān)理工程師重點檢查第一根樁基、第一個橋墩、第一片梁、第一孔連續(xù)梁、第一孔架梁、大型機械設備和安全施工專項方案。每月檢查確認一次場地制梁、連續(xù)梁、墩臺沉降觀測；每旬檢查確認一次橋墩施工、連續(xù)梁監(jiān)控測量；每周檢查確認一次架梁。2.監(jiān)理工程師檢查確認下部基礎、墩臺身、連續(xù)梁、場地制梁、架梁、橋梁轉(zhuǎn)體、支座、橋面系、涵洞的每一個檢驗批，符合各項驗收標準后進入下一道工序施工。第四章軌道工程日常檢查主要內(nèi)容：軌道施工安全措施，工程線調(diào)度指揮、養(yǎng)護，工程車裝卸、運行、防溜，與線下工程的交接，施工控制網(wǎng)布設，上砟鋪軌整道，道岔鋪設，鋼軌伸縮調(diào)節(jié)器，工地鋼軌焊接，無縫線路應力放散及鎖定，軌道精調(diào)，線路標志安裝。一、公司檢查確認要求及頻次1.指揮部指揮長，公司工程、安質(zhì)部長重點檢查軌道鋪設條件評估報告、CPⅢ控制網(wǎng)布設方案，軌道施工安全措施。每月檢查確認一次CPⅢ控制網(wǎng)布設、鋪軌、鋪岔、工地鋼軌焊接、無縫線路應力放散及鎖定、鋼軌精調(diào)整理。2.公司工程、安質(zhì)部副部長重點檢查工程線調(diào)度指揮、養(yǎng)護，工程車裝卸、運行、防溜，鋪軌、鋪岔，工地鋼軌焊接，無縫線路應力放散及鎖定，鋼軌精調(diào)整理。鋪軌4000m、鋪岔5組、無縫線路應力放散及鎖定兩個單元軌條、鋼軌精調(diào)整理4000m檢查確認一次。3.專業(yè)工程師重點檢查軌道施工安全措施，工程線調(diào)度指揮、養(yǎng)護，工程車裝卸、運行、防溜，鋪軌、鋪岔、工地鋼軌焊接、無縫線路應力放散及鎖定、鋼軌精調(diào)整理、鋼軌預打磨、線路標志；檢查鋼軌、扣配件、混凝土枕、道砟、道岔。鋪軌2000m、鋪岔2組、無縫線路應力放散及鎖定一個單元軌條、鋼軌精調(diào)整理2000m檢查確認一次。二、施工單位檢查確認要求及頻次1.項目經(jīng)理重點檢查工程線調(diào)度指揮、養(yǎng)護，工程車裝卸、運行、防溜，鋪軌、鋪岔，工地鋼軌焊接，無縫線路應力放散及鎖定，鋼軌精調(diào)整理。每旬檢查確認一次CPⅢ控制網(wǎng)、鋪軌、鋪岔、無縫線路應力放散及鎖定、鋼軌精調(diào)整理。2.分管副經(jīng)理（總工）制定工地鋼軌焊接型式試驗方案并組織實施。重點檢查分層上砟整道、鋪軌、道岔鋪設、道岔鋼軌焊接、工地焊接鋼軌、無縫線路應力放散及鎖定、軌道精調(diào)整理工程。每周檢查確認一次CPⅢ控制網(wǎng)、鋪軌、鋪岔、無縫線路應力放散及鎖定、鋼軌精調(diào)整理；每旬檢查確認一次鋼軌預打磨、線路標志安裝。3.工程（安質(zhì)）部長重點檢查工程線調(diào)度指揮、養(yǎng)護，工程車裝卸、運行、防溜，道岔鋪設、焊接、放散鎖定、精調(diào)。對鋪軌2000m、鋪岔2組、無縫線路應力放散及鎖定一個單元軌條、鋼軌精調(diào)整理2000m檢查一次。4.專業(yè)工程師重點檢查工程線調(diào)度指揮、養(yǎng)護，工程車裝卸、運行、防溜，鋪軌、鋪岔、工地鋼軌焊接、無縫線路應力放散及鎖定、鋼軌精調(diào)整理。檢查確認每一個檢驗批，符合各項驗收標準后進入下一道工序施工。三、監(jiān)理單位檢查確認要求及頻次1.總監(jiān)理工程師重點檢查工程線調(diào)度指揮、養(yǎng)護，工程車裝卸、運行、防溜，鋪軌、鋪岔，工地鋼軌焊接，無縫線路應力放散及鎖定，鋼軌精調(diào)整理，審核工地鋼軌焊接型式試驗方案。每月檢查確認一次CPⅢ控制網(wǎng)、鋪軌、鋪岔、無縫線路應力放散及鎖定、鋼軌精調(diào)整理。2.監(jiān)理工程師重點檢查工程線調(diào)度指揮、養(yǎng)護，工程車裝卸、運行、防溜，鋪軌、鋪岔，工地鋼軌焊接，無縫線路應力放散及鎖定，鋼軌精調(diào)整理，安全技術交底。檢查確認每一個檢驗批，符合各項驗收標準后進入下一道工序施工。第五章站場工程日常檢查主要內(nèi)容：站場路基、站場排水溝、站場道路、人行地道、站臺、雨棚、安全專項方案、起重吊裝設備、高處作業(yè)。指揮部指揮長，公司工程、安質(zhì)部長每月檢查確認一次；公司工程、安質(zhì)部副部長，每旬檢查確認一次；專業(yè)工程師每周檢查確認一次。施工單位項目經(jīng)理每月、項目副經(jīng)理（總工）每旬、工程（安質(zhì)）部長每周、專業(yè)工程師每日檢查確認一次。監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師每旬、監(jiān)理工程師隔日檢查確認一次。第六章房建工程日常檢查的主要內(nèi)容：建筑地基基礎、磚砌體工程、混凝土結(jié)構、鋼結(jié)構、屋面防水、地下防水、建筑地面、建筑裝飾裝修、建筑給水排水及采暖、通風與空調(diào)、建筑電氣、起重吊裝設備、高處作業(yè)、腳手架、安全專項方案、消防設施。指揮部指揮長，公司工程、安質(zhì)部長每月檢查確認一次；公司工程、安質(zhì)部副部長每旬檢查確認一次；專業(yè)工程師每周檢查確認一次。施工單位項目經(jīng)理每月、項目副經(jīng)理（總工）每旬、工程（安質(zhì)）部長每周、專業(yè)工程師每日檢查確認一次。監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師每旬、監(jiān)理工程師隔日檢查確認一次。第七章四電工程日常檢查的主要內(nèi)容：安全專項方案，安全技術交底，特種作業(yè)設備，安全防護設施，高處作業(yè)。光電纜敷設，站場、區(qū)間室外設備安裝，各類機房內(nèi)設備安裝，電力架空線路、導線、地線架設，接觸網(wǎng)承力索、接觸線架設，設備防雷接地，等電位連接，綜合接地系統(tǒng)，系統(tǒng)檢驗，聯(lián)調(diào)聯(lián)試。一、公司檢查確認要求及頻次1、指揮部指揮長，公司工程、安質(zhì)部長重點檢查安全專項方案、四電專業(yè)間的接口工程方案、特種作業(yè)設備，光電纜敷設，接觸網(wǎng)承力索、接觸線架設，系統(tǒng)檢驗，聯(lián)調(diào)聯(lián)試。每月檢查確認一次光電纜敷設、電力架空線的導線、地線架設、接觸網(wǎng)承力索、接觸線架設工作。2、公司工程、安質(zhì)部副部長重點檢查安全專項方案，安全技術交底，特種作業(yè)設備，安全防護設施，高處作業(yè)。光電纜敷設，站場、區(qū)間室外設備安裝，各類機房內(nèi)設備安裝，電力架空線路、導線、地線架設，接觸網(wǎng)承力索、接觸線架設，設備防雷接地，等電位連接，綜合接地系統(tǒng)，系統(tǒng)檢驗，聯(lián)調(diào)聯(lián)試。每旬檢查確認一次每個系統(tǒng)工程的光電纜敷設、站場、區(qū)間設備安裝、接觸網(wǎng)承力索、接觸線架設、電力架空線的導線、地線架設，每個單位工程機房內(nèi)設備安全，設備防雷接地、等電位連接、綜合接地系統(tǒng)。3、專業(yè)工程師重點檢查四電工程施工單位施工圖審核，現(xiàn)場技術交底和交樁，施工作業(yè)指導書、專項方案。組織設計、施工、監(jiān)理單位對土建單位預留的綜合接地端子、溝、槽、管、孔以及箱式機房基地等接口的標準和限界進行檢查。每周檢查確認一次光電纜敷設、電力導出線的導線、地線架設、接觸網(wǎng)承力索、接觸線架設工作，站場、區(qū)間、室外設備安裝、機房內(nèi)設備安裝。全程參加系統(tǒng)檢驗和聯(lián)調(diào)聯(lián)試。二、施工單位檢查確認要求和頻次1.項目經(jīng)理重點檢查安全專項方案，特種作業(yè)設備，安全防護設施，高處作業(yè)。光電纜敷設，電力架空線路、導線、地線架設，接觸網(wǎng)承力索、接觸線架設，系統(tǒng)檢驗，聯(lián)調(diào)聯(lián)試。每月檢查確認一次安全防護設施、特種作業(yè)設備、光電纜敷設、電力導出線的導線、地線架設、接觸網(wǎng)線架設工程，站場、區(qū)間室外設備安裝、機房內(nèi)設備安裝。2.分管副經(jīng)理（總工）重點檢查安全技術交底，特種作業(yè)設備，安全防護設施，高處作業(yè)。光電纜敷設，站場、區(qū)間室外設備安裝，各類機房內(nèi)設備安裝，電力架空線路、導線、地線架設，接觸網(wǎng)承力索、接觸線架設，綜合接地系統(tǒng)，系統(tǒng)檢驗，聯(lián)調(diào)聯(lián)試。每旬檢查確認一次安全技術交底，特種作業(yè)設備，安全防護設施，高處作業(yè)，光電纜敷設、電力導出線的導線、地線架設、接觸網(wǎng)線架設工程，站場、區(qū)間室外設備安裝、機房內(nèi)設備安裝。3、工程（安質(zhì)）部長重點檢查特種作業(yè)設備，安全防護設施，高處作業(yè)。光電纜敷設，站場、區(qū)間室外設備安裝，各類機房內(nèi)設備安裝，電力架空線路、導線、地線架設，接觸網(wǎng)承力索、接觸線架設，設備防雷接地，等電位連接，綜合接地系統(tǒng)。制定安全專項方案，組織安全技術交底。每次光電纜敷設前對溝渠進行抽查，不滿足敷設條件的不準開始敷設光電纜。每周檢查確認一次站場、區(qū)間室外設備安裝和機房內(nèi)設備安裝。4、專業(yè)工程師重點檢查特種作業(yè)設備，安全防護設施，高處作業(yè)，組織安全技術交底，編制作業(yè)指導書。檢查確認每一個檢驗批，符合各項驗收標準后進入下一道工序施工。三、監(jiān)理單位檢查確認要求及頻次1、總監(jiān)理工程師重點檢查特種作業(yè)設備，安全防護設施，高處作業(yè)