電商合規(guī)制度-樣品管理制度

第5頁共5頁樣品管理制度一．目的為識(shí)別、驗(yàn)證和維護(hù)本公司收到的供應(yīng)商提供的各種樣品，現(xiàn)明確規(guī)范樣品管理及使用流程，使樣品得到有效地統(tǒng)一管理，以確保樣品的完整性和后期的使用性。二．適用范圍適用于所有供應(yīng)商提供的樣品管理，本文件規(guī)定了樣品的接收、入庫、保管及處理要求。三．職責(zé)1.供應(yīng)鏈部門提供樣品的相關(guān)資料，包括內(nèi)容：樣品名稱、樣品編號(hào)、供應(yīng)商信息、數(shù)量、圖片信息。并負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保護(hù)和登記管理。四．樣品管理規(guī)則1.樣品要具有唯一的標(biāo)識(shí)，確保樣品在任何時(shí)候都不會(huì)發(fā)生混淆。每個(gè)樣品要有一個(gè)唯一的樣品號(hào)，如果該樣品有修改或補(bǔ)充，要能夠從樣品的標(biāo)識(shí)上予以顯示，以便日后查詢時(shí)不至于發(fā)生混淆。2.在接收樣品時(shí)要對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行詳細(xì)的記錄，在樣品用完后進(jìn)行歸檔時(shí)，也要仔細(xì)檢查相應(yīng)的材料，以便日后查詢。五．管理要求1.樣品的入庫按照供應(yīng)商提供樣品的相關(guān)資料對(duì)公司最終收取的樣品進(jìn)行確認(rèn)。填寫樣品入庫登記表，保證其數(shù)量的準(zhǔn)確性及原始性（完好性）。根據(jù)樣品的編號(hào)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)及妥善放置。2.樣品的出庫工作中需要用樣品作為參考，須填寫樣品申請單（采用領(lǐng)料單）。申請單交于樣品管理員簽字確認(rèn)后有效。出庫時(shí)，領(lǐng)取樣品人及樣品管理員對(duì)樣品進(jìn)行核查，確定樣品的完好狀態(tài)、數(shù)量，樣品可以出庫。3.樣品的回庫樣品用畢后由領(lǐng)取人交回庫房。經(jīng)管理員對(duì)樣品進(jìn)行檢查，確認(rèn)樣品處于完好狀態(tài)，樣品可以入庫并回執(zhí)樣品申請單。4.樣品的保管樣品管理員定期對(duì)樣品進(jìn)行檢查、清理，期限最長為3個(gè)月。若發(fā)現(xiàn)長時(shí)間未歸還的樣品，則通知相應(yīng)的領(lǐng)料人及時(shí)歸庫。對(duì)于樣品存放時(shí)間過長、使用率低，由樣品管理員報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)樣品進(jìn)行處理。5.樣品管理責(zé)任認(rèn)定若樣品在歸還時(shí)，出現(xiàn)損壞或丟失現(xiàn)象，則由申請領(lǐng)料人按事實(shí)情況以書面說明形式提交給樣品管理人員，由其上報(bào)相關(guān)部門審批進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定及賠償事宜。6．管理記錄附件一：《樣品入庫檔案》

附件二：樣品申請單(領(lǐng)料單)

附件三：《樣品報(bào)廢申請表》

附件一：樣品入庫檔案樣品編號(hào)：_________________樣品入庫時(shí)間：___________________樣品名稱：_____________________樣品規(guī)格：_________________________樣品數(shù)量：______________________樣品完整狀況：_____________________入庫樣品詳述：供應(yīng)鏈商家：負(fù)責(zé)人（手簽）：接收人（手簽）：附件二：樣品申請單（領(lǐng)料單）申請領(lǐng)料人申請（出庫）日期需領(lǐng)用樣品名稱樣品編號(hào)需領(lǐng)用樣品規(guī)格需領(lǐng)用樣品數(shù)量樣品完整狀況用途部門負(fù)責(zé)人意見樣品管理人員回執(zhí)單回庫樣品名稱：_________________ 樣品回庫時(shí)間：_________________回庫樣品編號(hào)：_________________回庫樣品規(guī)格：________________回庫樣品數(shù)量：__________________樣品回庫完整狀況：___________________樣品回庫