汽車部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共3頁第1頁

標(biāo)題：4.0質(zhì)量管理體系版次：A/4

1.目的：說明本公司建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對(duì)質(zhì)量管理

體系文件編制的總要求。

2.范圍：適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。

3.職責(zé)：

3.1總經(jīng)理：

A）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)，推行現(xiàn)代質(zhì)量管理方法。

制定本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》。

任命管理者代表。

主持管理評(píng)審。

配置質(zhì)量管理體系所需的資源，明確組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限。

審批合同評(píng)審結(jié)果。

審批全員質(zhì)量教育計(jì)?劃。

3.2供銷

A）負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇。

B）負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同、訂單、電話、傳真等的合同評(píng)審。

C）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查及顧客滿意度調(diào)查。索賠統(tǒng)計(jì)。

D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)，保證企業(yè)對(duì)顧客承諾的兌現(xiàn)。

E）負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)結(jié)合法規(guī)。

F）對(duì)供應(yīng)、銷售、服務(wù)過程的質(zhì)量管理能力負(fù)責(zé)。

3.3生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理

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標(biāo)題:4.0質(zhì)量管理體系版次：A/4

A）負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安排，確保顧客要求。

B）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)及不合格品的評(píng)審。

C）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制。

D）組織協(xié)調(diào)重大技術(shù)質(zhì)量問題。認(rèn)真貫徹產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝策

戈I、質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)措施的實(shí)施。

E）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審，裁定技術(shù)質(zhì)量問題。

F）對(duì)降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

3.4管理者代表

A）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。

B）向總經(jīng)理或公司會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需要。

C）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客的要求意識(shí)的形成。

D）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

E）負(fù)責(zé)下級(jí)質(zhì)量計(jì)劃的審批。

F）負(fù)責(zé)年度質(zhì)量審核的策劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核。

G）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的審批。

3.5技術(shù)人員：

A）負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量文件和資料管理。

B）負(fù)責(zé)本公司圖紙、工藝的設(shè)計(jì)和管理。

C）負(fù)責(zé)編制各部門作業(yè)指導(dǎo)書。

D）負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置的管理。

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標(biāo)題：4.0質(zhì)量管理體系版次：A/4

E）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)、應(yīng)用、控制的管理。

F）負(fù)責(zé)操作工人的質(zhì)量意識(shí)、操作技能、應(yīng)各會(huì)的培訓(xùn)、考試。

3.6檢驗(yàn)人員：

A）負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保產(chǎn)品的符合性。

B）實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)保持其可追溯性。

C）實(shí)施對(duì)不合格品的控制，標(biāo)識(shí)隔離，防止混淆和誤用。參與不合格品

評(píng)審。

D）對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用實(shí)施、監(jiān)督和檢查，并定期對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用情況

進(jìn)行分析并報(bào)告。

E）負(fù)責(zé)計(jì)量器具的監(jiān)督使用，周期檢定。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共1頁第1頁

標(biāo)題:4.1總要求版次：A/4

本企業(yè)要按照IS09001：2008/GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量

管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。在建立質(zhì)量

管理體系時(shí)確保：

a）識(shí)別建立質(zhì)量管理體系所涉及的全部過程及過程之間的相互作用。

b）確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并確定過程的排列順序。

c）對(duì)過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源作出明確規(guī)定。

d）確保實(shí)施的過程達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和結(jié)果。

e）對(duì)過程的監(jiān)視、測(cè)量及分析的方法應(yīng)給予規(guī)定，以了解過程運(yùn)行的趨

勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過程采取必要的措施，

以實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。

f）外包過程按照7.4采購(gòu)控制。

本企業(yè)二種系列產(chǎn)品的機(jī)加工流程圖見附頁1、附頁2。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共2頁第1頁

標(biāo)題：4.2文件要求版次：A/4

4.2.1總則

4.2.1.1質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

4.2.1.2依據(jù)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求及本企業(yè)的實(shí)際情況，編制適宜的

文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

4.2.1.3本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件分為兩個(gè)層次：

第一層：質(zhì)量手冊(cè)及程序文件

第二層：各種作業(yè)指導(dǎo)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范、質(zhì)量記錄表式

〈1〉質(zhì)量手冊(cè)：

質(zhì)量手冊(cè)闡述質(zhì)量方針、目標(biāo)，并描述本企業(yè)質(zhì)量管理體系的文件。

質(zhì)量手冊(cè)是實(shí)施質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)

容覆蓋了IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)各章節(jié)的要求。

〈2〉程序文件：

質(zhì)量管理體系程序文件是質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)記錄的有機(jī)組

成部分，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，用來規(guī)定誰干什么，什么時(shí)候

干以及依據(jù)什么文件驗(yàn)證等，為便于管理及結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，將

程序文件編制在質(zhì)量手冊(cè)中的相關(guān)章節(jié)中。如遇有其它情況也可將

程序文件單獨(dú)成文下發(fā)。

〈3〉作業(yè)指導(dǎo)文件：

當(dāng)沒有作業(yè)指導(dǎo)書則不能指導(dǎo)生產(chǎn)，保證質(zhì)量的情況下，應(yīng)編制詳

細(xì)而且具有指導(dǎo)操作性的作業(yè)指導(dǎo)書。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共2頁第2頁

標(biāo)題：4.2文件要求版次：A/4

〈4〉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范

各種工藝標(biāo)準(zhǔn)、范圍、規(guī)程、規(guī)定、辦法、細(xì)則等。

〈5〉記錄和表式

各種質(zhì)量記錄是否達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量要求，及是否正確實(shí)施了質(zhì)量

管理體系提供保證或證據(jù)，表式是指各種標(biāo)簽、報(bào)表以及其他表示

原材料、產(chǎn)品、設(shè)備等用于完成規(guī)定要求的狀態(tài)的手段。

4.2.1.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)

量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，保持有效

性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.1.5文件的詳略程度取決于本企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜

程度、干部職工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。

4.2.1.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等,

都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共3頁第1頁

標(biāo)題：4.2.2質(zhì)量手冊(cè)版次：A/4

〈1〉手冊(cè)內(nèi)容

本手冊(cè)依據(jù)IS09001：2008indGB/T19001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況編制而成，包括：

a）質(zhì)量管理體系范圍包括了GB/T19001：2008除設(shè)計(jì)和開發(fā)以外的全

部要求。

b）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。

c）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

〈2〉手冊(cè)的編寫

《質(zhì)量手冊(cè)》由本企業(yè)管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)行編寫。

〈3〉手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和實(shí)施

《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表組織有關(guān)人員討論，并對(duì)其進(jìn)行審核，報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。自總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施的日期起正式實(shí)施。

<4）手冊(cè)的管理

a）《質(zhì)量手冊(cè)》的解釋權(quán)歸總經(jīng)理、管理者代表及經(jīng)過授權(quán)的人員。

b）批準(zhǔn)原件為正本，歸檔保存，共發(fā)放使用的為副本，由管理者代表

歸口管理。

c）《質(zhì)量手冊(cè)》的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。蓋有“受

控”印記的手冊(cè)為受控文件，用于企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)和認(rèn)證使用，換版

時(shí)需收回舊版，修改時(shí)通知持有人；蓋有“非受控”印記的手冊(cè)為

非受控文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可提供給顧客或有關(guān)單位查詢、

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共3頁第2頁

標(biāo)題:4.2.2質(zhì)量手冊(cè)版次：A/4

參閱，換版時(shí)不予通知，并同時(shí)失效。

d）《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放范圍由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;

手冊(cè)受控文件發(fā)放至總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)部審核員

及相關(guān)人員。

e）對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的正式評(píng)審，由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一

次。

f）手冊(cè)持有人要保證手冊(cè)的存在和完整，不外借、不復(fù)印、禁止涂改;

當(dāng)持有人工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)到管理者代表處辦理手冊(cè)持有人變更交接

手續(xù)。

g）手冊(cè)采用活頁裝訂，遇有手冊(cè)丟失需及時(shí)向管理者代表注銷并申請(qǐng)

補(bǔ)發(fā)。

h）手冊(cè)的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

〈5〉手冊(cè)的更改與換版

a）手冊(cè)的更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

b）適當(dāng)時(shí)機(jī)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的更改、換版，

更改、換版完畢由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，方可發(fā)

布實(shí)施。

c）《質(zhì)量手冊(cè)》的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁和發(fā)更

改通知單等方式進(jìn)行。

d）《質(zhì)量手冊(cè)》原始版本號(hào)為：A/0,換版版本號(hào)儀次為：A/4……，

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共3頁第3頁

標(biāo)題：4.2.2質(zhì)量手冊(cè)版次：A/4

B/0、B/l...o

e）《質(zhì)量手冊(cè)》換版時(shí)機(jī)：

《質(zhì)量手冊(cè)》結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整。

GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)換版。

《質(zhì)量手冊(cè)》多次更改而認(rèn)為需要換版。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共6頁第1頁

標(biāo)題：423文件控制程序版次：A/4

1.目的：對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件

為有效版本。

2.范圍：適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。

3.職責(zé)：

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，并定期對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審。

3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管及對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件

的收集、整理和歸檔等。

4.程序：

4.1文件分類及保管

4.1.1《質(zhì)量手冊(cè)》（包含了所有的過程控制的程序文件）由管理者代表備

案、保存。

4.1.2公司二級(jí)文件原則上有各歸口管理部門自行保存，并報(bào)管理者代表

備案、存檔（不含技術(shù)文件），如部門的管理制度、崗位職責(zé)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、指

導(dǎo)書、規(guī)范、部門質(zhì)量記錄文件、質(zhì)量計(jì)劃等。

4.2文件的編號(hào)

4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)。

A）質(zhì)量手冊(cè)

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共6頁第2頁

標(biāo)題：4.2.3文件控制程序版次：A/4

FQSC_?A?2010

------年份

------------------版次

---------------------------質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)

--------------------------------富強(qiáng)名稱縮寫

B）質(zhì)量記錄

ZL—n—n

----質(zhì)量記錄序號(hào)

-----------質(zhì)量手冊(cè)的章節(jié)號(hào)

--------------------質(zhì)量記錄縮寫

O各部門其它質(zhì)量文件

XX—xx_—年號(hào)

------年份

---------------文件順序號(hào)

-------------------------部門名稱縮寫

如SC-05-2010表示生產(chǎn)部門2010年發(fā)放的第5號(hào)文件。

4.2.2各部門代號(hào)規(guī)定如下：

生產(chǎn)：SC；技術(shù)：JS；檢驗(yàn)：JY；供銷：GXo

4.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。

文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性：

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共6頁第3頁

標(biāo)題:423文件控制程序版次：A/4

A)質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，并審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,

管理者代表登記、發(fā)放。

B)部門編寫的文件，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、管理者代表登記發(fā)

放。技術(shù)文件由部門編寫，生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理審批，部門登記發(fā)放。

C)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所者，得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、

回收要登記。

4.4文件的受控狀況

文件分為“受控”和“非受控”兩類，與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件

應(yīng)為“受控”，由各部門按規(guī)定執(zhí)行，所有受控文件必須在該文件封面右上角

加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。

4.5文件的更改

A)質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織更改、填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代

表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由管理者代表組織發(fā)放并保留更改記錄。

B)其它文件的更改由各相關(guān)部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原編制部門審

批，并有各相關(guān)部門人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理，如果指定其他部門審

批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。

C)所有被更改的原文件必須由相關(guān)部門收回，以確保有效文件的唯一性。

4.6文件的領(lǐng)用

A)文件的使用者應(yīng)在文件發(fā)放登記上簽字領(lǐng)用，并保持其完整、完好。

B)因破損需重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回舊文件，因丟失

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共6頁第4頁

標(biāo)題：4.2.3文件控制程序版次：A/4

而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)，并注明已丟失的文件分發(fā)號(hào)失效,

發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。

4.7文件的保存、作廢與銷毀

4.7.1文件的保存

A)與質(zhì)量體系相關(guān)的文件，都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。

B)各部門文件由各部門負(fù)責(zé)保管，管理者代表應(yīng)不定期的對(duì)各部門文件

保管情況進(jìn)行檢查。

C)對(duì)受控文件各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件《部門受控文件清單》

報(bào)管理者代表備案。

D)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰,

易于識(shí)別和檢索。

4.7.2文件的作廢與銷毀

A)所有失效或作廢文件，由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場(chǎng)撤出，

加蓋“作廢”印章。確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。

B)由于某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行加蓋“僅供參考”

印章，并進(jìn)行登記。

C)對(duì)要銷毀作廢的文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者

代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門銷毀并登記。

4.7.3文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》,

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共6頁第5頁

標(biāo)題:423文件控制程序版次：A/4

由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人員借閱、復(fù)制，復(fù)制受控

文件，必須有資料管理人員登記編號(hào)，質(zhì)量手冊(cè)的復(fù)制必須經(jīng)管理者代表審

批后，方可復(fù)制。

4.8外來文件的控制

4.8.1收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。

4.8.2技術(shù)檢驗(yàn)部門應(yīng)編制外來文件清單，并管理。

4.8.3管理者代表負(fù)責(zé)收集有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一

編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)至相關(guān)部門把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

4.8.4由管理者代表組織有關(guān)部門將上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)

的外來文件填入受控文件清單，并匯編成冊(cè)。

4.9在每年管理評(píng)審時(shí)，管理者代表應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行情況進(jìn)行

報(bào)告，予以評(píng)審，必要時(shí)予以修改。

4.10對(duì)承載媒體，不是紙張的文件控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

4.12設(shè)計(jì)工藝文件的管理執(zhí)行《技術(shù)文件管理制度》。

5.相關(guān)文件

6.質(zhì)量記錄

6.1《文件發(fā)放、回收記錄》

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共6頁第6頁

標(biāo)題：4.2.3文件控制程序版次：A/4

6.2《受控文件清單》

6.3《文件更改申請(qǐng)單》

6.4《技術(shù)文件清單》

6.5《外來文件清單》

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共3頁第1頁

標(biāo)題:4.2.4質(zhì)量記錄控制程序版次：A/4

1.目的：對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。

2.范圍：適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3.職責(zé)：

3.1技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。

3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。

3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄表式。

3.4管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量記錄清單的編制及對(duì)質(zhì)量記錄的監(jiān)督檢查。

4.程序：

4.1各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。

4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編碼按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.3質(zhì)量記錄填寫。

4.3.1質(zhì)量記錄填寫時(shí)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂

改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由并將該項(xiàng)目用單杠劃去，各

相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。

4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，再在

其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)。

4.4.1各部門應(yīng)將各種質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、

干燥的地方，所有質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰，并按規(guī)定的期限保存記

錄。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共3頁第2頁

標(biāo)題：4.2.4質(zhì)量記錄控制程序版次：A/4

4.4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管

理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，

交管理者代表審批，并匯集備案，記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將質(zhì)量記錄清

單作為本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。

4.4.3管理者代表每年至少檢查一次各部門的質(zhì)量記錄的使用，管理情況。

4.5質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制。

4.5.1管理者代表統(tǒng)一印制質(zhì)量記錄空白表，各部門按需領(lǐng)用。

4.5.2各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制的要經(jīng)部門負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)，并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄單》，由記錄管理人員登記備案。

4.6質(zhì)量記錄的銷毀處理。

質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由部門填寫《文件

銷毀申請(qǐng)單》，由管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

5.記錄和表格。

5.1各部門的質(zhì)量記錄格式由部門自行組織編制，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，交管理

者代表備案。

5.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要，提出記錄格式、設(shè)計(jì)、更改執(zhí)行《文件控

制程序》有關(guān)文件更改規(guī)定。

6.相關(guān)文件。

《文件控制程序》

7.質(zhì)量記錄。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共1頁第1頁

標(biāo)題：5.0管理職責(zé)版次：A/4

1.目的：規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。

2.范圍：適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共1頁第1頁

標(biāo)題：5」管理承諾版次：A/4

總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

A)采用會(huì)議、黑板報(bào)宣傳、培訓(xùn)、考核等形式向本公司全體員工傳達(dá)滿

足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工質(zhì)量的法律意識(shí)。

B)向全體員工明確自己的質(zhì)量追求，并親自草擬本公司的“質(zhì)量方針”

和“質(zhì)量目標(biāo)”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)成員審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后納入質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)章

節(jié)，由管理者代表負(fù)責(zé)把本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)傳達(dá)到每個(gè)員工，

并得到有效的貫徹實(shí)施。

C)按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的符合性、適宜

性、有效性和效率，并不斷的進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

D)根據(jù)本公司的實(shí)際情況和工作需要設(shè)立相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，按照產(chǎn)品形

成的過程，合理的資源配置，以確保質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)的正常開

展。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共1頁第1頁

標(biāo)題：5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)版次：A/4

5.2.1本公司總經(jīng)理向顧客承諾。

A)本公司對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵制、嚴(yán)肅處理。

B)健全完善質(zhì)量管理體系使其符合IS09004要求。

C)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)每年不少于兩次走訪用戶，對(duì)用戶提出的質(zhì)量問題，及時(shí)給

予解決或答復(fù)。(解決時(shí)間省內(nèi)48小時(shí)內(nèi)，省外一般不超過72小時(shí))。

5.2.2本公司以顧客滿意為目標(biāo)，通過市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，與顧客的直接接

觸，以及通過收集國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)來了解和確定顧客的需求和

期望。

5.2.3本公司通過對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃等過程，將

顧客的需求和期望轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品要求，過程要求和質(zhì)量管理要求。

5.2.4本公司通過合同的實(shí)施及對(duì)內(nèi)部工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)等活動(dòng)的控

制使轉(zhuǎn)換的產(chǎn)品要求得到滿足，并通過對(duì)顧客反饋信息的分析、處理、改進(jìn)、

完善和實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共1頁第1頁

標(biāo)題：5.3質(zhì)量方針版次：A/4

5.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量方針。質(zhì)量方針是本企業(yè)質(zhì)量管理總的方

向，是開展質(zhì)量活動(dòng)的指南，是實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和

期望得到確定，并轉(zhuǎn)換為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求。質(zhì)量方針應(yīng)作為重要的

受控文件。

5.3.2本公司的質(zhì)量方針為：

“富強(qiáng)產(chǎn)品、不優(yōu)不休、全員責(zé)任、顧客滿意”

本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷創(chuàng)新，以優(yōu)異的質(zhì)量和更高的效率保持企業(yè)

的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。

5.3.3本公司以會(huì)議、培訓(xùn)等形式將質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工，并做到相

互勾通，讓其全體員工在理解內(nèi)涵的基礎(chǔ)上，在各自的崗位上圍繞質(zhì)量方針

開展工作達(dá)到要求。

5.3.4本公司的質(zhì)量方針是組織質(zhì)量管理方面的宗旨和方向，是對(duì)滿足顧

客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，因此全體員工必須遵守并有

效實(shí)施，任何違背質(zhì)量方針的精神都是不可取的，應(yīng)予以糾正。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共3頁第1頁

標(biāo)題:5.4策劃版次：A/4

1.目的：對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。

2.范圍：適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。

3.職責(zé)：

3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量方針，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制

的質(zhì)量策劃輸出文件。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。

3.3技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并

對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃。

4.術(shù)語：

4.1質(zhì)量策劃

質(zhì)量管理一部分，致力于建立質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)所需的

操作過程及相關(guān)資源。

4.2質(zhì)量計(jì)劃

對(duì)某一種特定的情況所應(yīng)用的質(zhì)量管理體系要素和資源做出規(guī)定的文

件。

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：

A)機(jī)加工綜合廢品率W1.5%。

B)顧客滿意度285%,顧客索賠W1%。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共3頁第2頁

標(biāo)題：5.4策劃版次：A/4

為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，能具體落實(shí)，總經(jīng)理在主持管理評(píng)審時(shí)要評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)情況，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃。

組織在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃：

A)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

B)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。

C)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重變化。

D)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。

5.4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容。

A)對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過程加以識(shí)別，并做出明

確的規(guī)定和控制。

B)確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需的資源。

C)對(duì)已確定的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。

D)策劃結(jié)果(包括更改)應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。

5.4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。

A)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件協(xié)調(diào)一致。

B)對(duì)已有的質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)新的要求增加新的

內(nèi)容。

5.4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。

5.4.5.1質(zhì)量策劃輸出文件由技術(shù)質(zhì)量部門組織有關(guān)部門編制，經(jīng)管理

泊頭市富強(qiáng)汽車部件有限公司編號(hào):FQSC?A?2010

質(zhì)量手冊(cè)本章：共3頁第3頁

標(biāo)題:5.4策劃版次：A/4

者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃輸

出文件的封面必須寫明項(xiàng)目、名稱、編號(hào)、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期等

內(nèi)容。

5.4.5.2質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督、檢查和更改。

A)各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容，進(jìn)度要求進(jìn)行控制，并

將執(zhí)行情況存在問題等及時(shí)反饋技術(shù)質(zhì)量部門。

B)技術(shù)質(zhì)量部門對(duì)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資

源。必要時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

C)質(zhì)量策劃的更改。

質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)有更改部門填寫《文

件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。

在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，如組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對(duì)

職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。

D)質(zhì)量策劃形成的相關(guān)文件，由技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)存檔。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共6頁第1頁

標(biāo)題：5.5職責(zé)權(quán)限與溝通版次：A/4

1.目的：對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定的溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)

量管理。

2.范圍：適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人

員的職責(zé)權(quán)限的規(guī)定。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限：

1)各級(jí)管理者共同的職責(zé)和權(quán)限：

A)負(fù)責(zé)在所管轄范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、落實(shí)。

B)保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足顧客要求是本公司所有管理

者的責(zé)任。

C)質(zhì)量職能分配表中涉及的部門應(yīng)對(duì)承擔(dān)所管轄范圍內(nèi)要素和活動(dòng)的有

效控制負(fù)責(zé)。

D)應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)的要求，委派有資格的人員，制定有關(guān)質(zhì)量文件，并予

以批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施。

E)有責(zé)任對(duì)從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作的人員，按本手冊(cè)

的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在崗位的職責(zé)。

F)有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實(shí)施質(zhì)量

管理體系職責(zé)的情況。

G)調(diào)配所管轄范圍的資源。

2)總經(jīng)理：

A)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)，推行現(xiàn)代質(zhì)量管理方法。

泊頭市富強(qiáng)汽車部件有限公司編號(hào):FQSC?A?2010

質(zhì)量手冊(cè)本章：共6頁第2頁

標(biāo)題：5.5職責(zé)權(quán)限與溝通版次：A/4

B)制訂企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》。

C)任命管理者代表。

D)主持管理評(píng)審。

E)配置質(zhì)量管理體系所需的資源，明確組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限。

F)審批合同評(píng)審結(jié)果。

G)審批全員質(zhì)量教育計(jì)劃。

3)管理者代表：其職責(zé)見《質(zhì)量手冊(cè)》17頁3.4。

4)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理：

其職責(zé)見《質(zhì)量手冊(cè)》16頁3.3。

5)經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理：

其職責(zé)見《質(zhì)量手冊(cè)》16頁3.2。

6)技術(shù)人員：

A)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量文件和資料的管理

B)負(fù)責(zé)本公司圖紙、工藝的設(shè)計(jì)和管理

C)負(fù)責(zé)編制各部門作業(yè)指導(dǎo)書

D)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置的管理

E)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)、應(yīng)用、控制的管理

F)負(fù)責(zé)操作工人的質(zhì)量意識(shí)、操作技能、應(yīng)各應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)、考試。

7)銷售人員：

A)負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息和顧客需求。

泊頭市富強(qiáng)汽車部件有限公司編號(hào)：FQSC?A?2010

質(zhì)量手冊(cè)本章：共6頁第3頁

標(biāo)題：5.5職責(zé)權(quán)限與溝通版次：A/4

B)負(fù)責(zé)銷售過程的控制，確保銷售產(chǎn)品符合規(guī)定要求，按時(shí)、按質(zhì)、按

量的滿足顧客需求。

C)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，準(zhǔn)確的理解顧客

的要求，組織合同的實(shí)施。

D)負(fù)責(zé)組織編制銷售計(jì)，劃，提供生產(chǎn)依據(jù)。

E)負(fù)責(zé)組織服務(wù)工作及顧客滿意度的調(diào)查。

8)檢驗(yàn)人員：

A)負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保產(chǎn)品符合性。

B)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)保持其可追朔性。

C)實(shí)施對(duì)不合格品的控制，標(biāo)識(shí)隔離，防止混淆和誤用。參與不合格品

評(píng)審。

D)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用實(shí)施、監(jiān)督和檢查，并定期對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用情況

進(jìn)行分析并報(bào)告。

E)負(fù)責(zé)計(jì)量器具的監(jiān)督使用，周期檢定。

9)統(tǒng)計(jì)人員：

A)負(fù)責(zé)建立質(zhì)量成本分析，制定改進(jìn)措施，不斷降低內(nèi)部、外部故障損失。

B)提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的統(tǒng)計(jì)并形成統(tǒng)計(jì)月報(bào)。

10)車間負(fù)責(zé)人：

A)負(fù)責(zé)車間員工的質(zhì)量意識(shí)，操作技能的培訓(xùn)，向員工宣傳滿足顧客要

求和法律、法規(guī)的要求。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共6頁第4頁

標(biāo)題：5.5職責(zé)權(quán)限與溝通版次：A/4

B)負(fù)責(zé)督促車間員工維護(hù)和保養(yǎng)好生產(chǎn)設(shè)備，使其保持完好狀態(tài)。

C)按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃均衡的組織生產(chǎn)。

D)組織車間員工嚴(yán)格“三按”作業(yè)，認(rèn)真做好自檢自控。

E)及時(shí)掌握車間產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，定期召開車間質(zhì)量分析會(huì)，制定糾正和

預(yù)防措施，不斷自我改進(jìn)。

F)負(fù)責(zé)督促員工做好規(guī)定的質(zhì)量記錄。

11)采購(gòu)人員：

A)熟悉掌握采購(gòu)文件。

B)嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃在合格供方中進(jìn)行采購(gòu)。

C)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的符合性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。

D)提供收集供方的證實(shí)材料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、質(zhì)保單、供貨化

驗(yàn)單、合格證等編制供方名錄，以便對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審。

E)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證后，方可提交檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)或試驗(yàn)。

F)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的退貨、索賠等適宜的外部聯(lián)系。

G)參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇，并建立合格供方名錄和檔案。

12)計(jì)量管理人員：

A)協(xié)助公司建立和完善量值傳遞系統(tǒng)，負(fù)責(zé)計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備的周期

外委檢定。

B)負(fù)責(zé)督促員工對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，使其保持良好的狀

O

泊頭市富強(qiáng)汽車部件有限公司編號(hào)：FQSC?A?2010

質(zhì)量手冊(cè)本章：共6頁第5頁

標(biāo)題：5.5職責(zé)權(quán)限與溝通版次：A/4

C)負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具周期校準(zhǔn)計(jì)劃。

D)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查測(cè)量和監(jiān)控裝置的正確使用。

13)設(shè)備管理人員：

A)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的檢測(cè)、驗(yàn)收、編號(hào)和檔案，負(fù)責(zé)設(shè)備的日常管理。

B)負(fù)責(zé)編制設(shè)備修理計(jì)劃和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，備件的采購(gòu)計(jì)劃。

C)組織制定和貫徹安全操作規(guī)程，組織參與設(shè)備安全檢查及設(shè)備事故的

調(diào)查和處理。

D)組織實(shí)施好設(shè)備管理，督促操作工人做到“三好”“四令”。

E)負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，操作技能的考核和持證上崗。

F)負(fù)責(zé)重要設(shè)備的日常點(diǎn)檢工作，保證設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。

14)辦公室：

A)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編制、保管和分發(fā)。

B)及時(shí)填寫文件和資料清單，對(duì)文件和資料實(shí)施分類保管。

C)對(duì)借閱、復(fù)制文件經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱和復(fù)制，并進(jìn)行登

記。

D)對(duì)文件資料的保管、分發(fā)及日常維護(hù)的正確性負(fù)責(zé)。

15)倉(cāng)庫管理人員：

A)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追朔性檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交

付的要求，對(duì)入庫的各種產(chǎn)品成品及采購(gòu)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、包裝、

保管和發(fā)放管理。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共6頁第6頁

標(biāo)題：5.5職責(zé)權(quán)限與溝通版次：A/4

B)負(fù)責(zé)外購(gòu)材料的取樣送檢工作。

C)有權(quán)拒絕發(fā)放存貯的不合格品。

16)生產(chǎn)工人：

A)積極參加學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和提高操作技能。

B)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、精心操作、精益求精、追求卓越，養(yǎng)成第一

次就將事情做對(duì)和每次都將事情做對(duì)的良好習(xí)慣。

C)維護(hù)和保養(yǎng)好設(shè)備、工裝和量檢具，做好另部件的防護(hù)工作。

D)配合好班長(zhǎng)和檢驗(yàn)員及時(shí)處理自檢發(fā)現(xiàn)不合格品。

E)做好“三自一控”活動(dòng)，保證自己加工的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

5.5.2管理者代表：

總經(jīng)理任命技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理嚴(yán)西霞同志為本公司管理者代表，并授權(quán)其

負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作。其職責(zé)見17頁3.4o

5.5.3內(nèi)部溝通：

A)管理者代表在公司內(nèi)不同層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過

程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求及糾正和預(yù)防措施的完成情

況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、協(xié)調(diào)一

致、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。

B)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組會(huì)議、專題會(huì)議、黑

板報(bào)及各種媒體等形式。

相關(guān)文件:

泊頭市富強(qiáng)汽車部件有限公司編號(hào)：FQSC?A?2010

質(zhì)量手冊(cè)本章：共5頁第1頁

標(biāo)題：5.6管理評(píng)審控制程序版次：A/4

1.目的：按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充

分性和有效性。

2.范圍：適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

3.職責(zé)：

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

3.2管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫

相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。

3.3生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，

負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)

施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

4.程序：

4.1管理評(píng)審計(jì)劃。

4.1.1公司每年進(jìn)行一次管理評(píng)審(間隔不超過12個(gè)月)可結(jié)合內(nèi)審后的

結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2生產(chǎn)技術(shù)部門于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)管

理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

A)評(píng)審時(shí)間；

B)評(píng)審目的；

C)評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審重點(diǎn)；

泊頭市富強(qiáng)汽車部件有限公司編號(hào):FQSC?A?2010

質(zhì)量手冊(cè)本章：共5頁第2頁

標(biāo)題：5.6管理評(píng)審控制程序版次：A/4

D)參加評(píng)審的部門及人員；

E)評(píng)審的依據(jù)；

F)評(píng)審的內(nèi)容。

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次。

A)公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)。

B)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。

C)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化時(shí)。

D)當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。

E)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的時(shí)間。

F)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審輸入。

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

A)審核結(jié)果包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核

等的結(jié)果。

B)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。

C)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。

D)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及實(shí)施后的有效性監(jiān)測(cè)結(jié)果。

E)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。

F)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外部環(huán)境的變化及采用新材

料、新工藝等。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共5頁第3頁

標(biāo)題：5.6管理評(píng)審控制程序版次：A/4

G)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效

性。

4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備。

4.3.1預(yù)訂評(píng)審前一個(gè)月，由技術(shù)質(zhì)量部門以書面形式向管理者代表匯報(bào)

準(zhǔn)備情況。

4.3.2技術(shù)質(zhì)量部門根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集、準(zhǔn)備必

要文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.3.3技術(shù)質(zhì)量部門向參加評(píng)審會(huì)議的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ芳坝嘘P(guān)

資料。

4.4管理評(píng)審會(huì)議。

A)總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，參加會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審輸入做出客觀評(píng)

價(jià)，也可以討論，得出一個(gè)統(tǒng)一的評(píng)價(jià)意見。對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中

存在的或潛在的不合格項(xiàng)，提出糾正和預(yù)防措施，確定項(xiàng)目責(zé)任人和

整改時(shí)間。

B)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容，做出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查或驗(yàn)證等。

4.5管理評(píng)審輸出。

4.5.1管理評(píng)審輸出包括以下方面有關(guān)的措施。

A)質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、

過程控制等方面的評(píng)價(jià)。

B)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否

泊頭市富強(qiáng)汽車部件有限公司編號(hào):FQSC?A?2010

質(zhì)量手冊(cè)本章：共5頁第4頁

標(biāo)題：5.6管理評(píng)審控制程序版次：A/4

需要進(jìn)行產(chǎn)品過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。

C)針對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性，以及改進(jìn)所引起的資

源需要。

4.5.2管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由技術(shù)質(zhì)量部門根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求，

整理會(huì)議記錄，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，分

發(fā)至相關(guān)部門，并監(jiān)督執(zhí)行。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。

技術(shù)質(zhì)量部門根據(jù)控制的規(guī)定，對(duì)管理評(píng)審會(huì)議確定的糾正和預(yù)防措施

的實(shí)施及有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包

括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料，評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審

報(bào)告等。

5.相關(guān)文件。

5.1《內(nèi)部審核程序》

5.2《改進(jìn)控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》

6.質(zhì)量記錄。

6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共5頁第5頁

標(biāo)題：5.6管理評(píng)審控制程序版次：A/4

6.2《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>

6.3《管理評(píng)審報(bào)告》

6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共1頁第1頁

標(biāo)題：6.0資源管理版次：A/4

總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)確保識(shí)別并獲得實(shí)施組織戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所必須的資源。

這包括運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以及使顧客和其它相關(guān)方滿意所需的資源,

它們可以是人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源以

及財(cái)務(wù)資源。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共1頁第1頁

標(biāo)題：6」資源提供版次：A/4

6.1.1應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：

A)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。

B)達(dá)到顧客滿意。

6.1.2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。

6.1.3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相

應(yīng)的要求。

特編制以下程序文件。

6.2人力資源控制程序。

6.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共4頁第1頁

標(biāo)題：6.2人力資源控制程序版次：A/4

1.目的：為了實(shí)現(xiàn)科學(xué)的管理人力資源，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的產(chǎn)

品和過程質(zhì)量，特制定本程序。

2.范圍：本程序適用于全公司范圍內(nèi)的人力資源管理，包括人員配置、人員

經(jīng)歷、教育程度、技能和能力的核查及培訓(xùn)管理。

3.職責(zé)：

3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織各類人員崗位責(zé)任制的編制。

3.2技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)全公司《年度培訓(xùn)計(jì)戈」》的編制及監(jiān)督實(shí)施。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。

3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)《各類人員崗位責(zé)任制》。

4.程序：

4.1資源提供。

總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)識(shí)別、確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源(包括人力資

源、設(shè)施、硬件、軟件、信息、方法、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源)以：

A)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并保持其有效性。

B)達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。

4.2人力資源。

4.2.1生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)

量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)，提出各崗位人員的能力要求，并按其要求聘請(qǐng)和配備

能勝任工作的人員，對(duì)人員的能力判斷從接受教育的程度培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷

方面考慮。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共4頁第2頁

標(biāo)題：6.2人力資源控制程序版次：A/4

4.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)。

4.2.2.1管理人員。

A)初中以上學(xué)歷或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；

B)有三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有相關(guān)專業(yè)解決問題的能力。

C)能履行本崗位的工作。

4.2.2.2操作工人。

A)具有一定的文化程度。

B)經(jīng)過基本知識(shí)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)等培訓(xùn)，能識(shí)別工藝技術(shù)要求。

C)有一定的操作技能，能完成本崗位的工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

4.2.3員工培訓(xùn)與考評(píng)。

4.2.3.1每年11月份，征詢各部門培訓(xùn)需求后，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理編

制下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.2.3.2全公司培訓(xùn)對(duì)象主要是：新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工

種人員、檢驗(yàn)員、內(nèi)審員、各類專業(yè)人員等。

4.3培訓(xùn)意識(shí)和能力。

4.3.1新員工。

A)基礎(chǔ)教育：熟悉公司簡(jiǎn)介，了解員工紀(jì)律，本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、

質(zhì)量安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)知

識(shí)等，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行。

B)崗位技能：學(xué)習(xí)識(shí)圖基本知識(shí)、設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)、安全事項(xiàng)及

泊頭市富強(qiáng)汽車部件有限公司編號(hào):FQSC?A?2010

質(zhì)量手冊(cè)本章：共4頁第3頁

標(biāo)題：6.2人力資源控制程序版次：A/4

緊急情況的應(yīng)變措施等，由技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行實(shí)地操作考

核，合格后持證上崗。

4.3.2在崗人員。

按培訓(xùn)計(jì)劃每年對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核，合格

后持證上崗。

4.3.3特殊作業(yè)人員。

A)特殊工序、關(guān)鍵人員的培訓(xùn)，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，國(guó)家有規(guī)定

的特殊作業(yè)人員，應(yīng)取得國(guó)家有關(guān)部門的資格證書，培訓(xùn)合格后持證

上崗。(本公司的特殊工序：關(guān)鍵工序技術(shù)文件規(guī)定的A類特性值加

工工序。)

B)內(nèi)審員培訓(xùn)由質(zhì)量咨詢認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，并取得資格證書。

4.3.4工程技術(shù)人員。

各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不

斷更新，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理聘請(qǐng)老師組織培訓(xùn)或外委培訓(xùn)。

4.3.5其它任何任務(wù)的人員都要按照標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)以達(dá)到與產(chǎn)品的符合性。

4.3.6通過培訓(xùn)使員工意識(shí)到：

A)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；

B)違犯這些要求所造成的后果；

C)從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。

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質(zhì)量手冊(cè)本章：共4頁第4頁

標(biāo)題：6.2人力資源控制程序版次：A/4

公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

4.3.7培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。

A)通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效

性，評(píng)價(jià)受培訓(xùn)人是否具備了所需的能力。

B)每年四季度，生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)其員工進(jìn)行考

核，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好的制定下年度培

訓(xùn)計(jì)劃。

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標(biāo)題：6.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版次：A/4

1.目的：識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。

2.范圍：適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、

工具和設(shè)備，支持性服務(wù)，如通訊、運(yùn)輸設(shè)備等的控制，對(duì)工作環(huán)境中的人

和物的因素進(jìn)行控制。

3.職責(zé)：

3.1生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。

3.2總經(jīng)理協(xié)助生產(chǎn)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

4.程序：

4.1設(shè)施的識(shí)別。

為確保公司內(nèi)質(zhì)量管理體系的過程能力，使提供的產(chǎn)品滿足顧客和適用

法律、法規(guī)要求，生產(chǎn)部門就識(shí)別并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)

施和工作場(chǎng)地（車間、辦公室、倉(cāng)庫）、設(shè)備與工具（包括工、模、輔、量具）

軟件，支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)），通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。

4.2設(shè)施的提供。

A）生產(chǎn)部門根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配

置申請(qǐng)單》，注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、用途、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量

等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部門決定采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜，對(duì)需

外購(gòu)的項(xiàng)目，供銷科具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

B）需自制的設(shè)備，有使用部門提出方案，技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，經(jīng)生

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標(biāo)題：6.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版次：A/4

產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)制造。

4.3設(shè)施的驗(yàn)收。

A)采購(gòu)或自制完成的設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理組織使用部門安裝調(diào)試，

確認(rèn)滿足要求后，生產(chǎn)副總經(jīng)理和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字

驗(yàn)收。采購(gòu)的設(shè)施由供銷部門、技術(shù)質(zhì)量部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽

字驗(yàn)收，《設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部門保管。低值易耗的工、卡、量具等,

由檢驗(yàn)人員驗(yàn)收。

B)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理(供銷科外購(gòu)設(shè)施)與供方協(xié)

商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。

C)對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)

備臺(tái)帳》，納入管理。

D)對(duì)驗(yàn)收合格的低值易耗的工、卡