員工年度薪酬收入結構分析報告

分公司****年度員工收入情況及結構分析****年分公司在確保全員普遍增的前提下，以新產業(yè)研發(fā)與市場開拓為重點，向運營價值鏈的高端崗位進行傾斜，對研發(fā)與營銷進行了適度增投，同時以項目獎勵的方式對分公司新產品開發(fā)、市場開拓、質量攻關、現場改善、生產項目、內控管理提升等方面依據貢獻度進行了獎勵；分公司****年度工資總額共計發(fā)生****萬元，其中月度正常工資發(fā)放****萬元，一次性獎勵發(fā)放****萬元，中層年薪結算***萬元、分公司自主發(fā)放***萬元（包含制動劃轉員工一次性獎、退休與返聘人員一次性獎、季度班費與管理組織獎、項目獎勵、全員一次性獎等）。工資總額的使用情況（一）基本情況電氣設備分公司工資總額使用情況已使用工資總額****.**年度工資總額預算****預算外列支（雙創(chuàng)及管理創(chuàng)新）*.**工資總額預算結余*.**根據公司年度工資總額預算，分公司****年共使用工資總額****.**萬，扣除預算外列支部分*.**萬，結余*.**萬元。（二）結構分析年度工資總額對比分析年度平均開支人數工資總額月度正常工資一次性獎總額人均總額人均總額人均************.******.******.*************.******.***.******.***.**增幅**%**%**%**%從上表可以看出，與****年相比，月度工資增長**%，增幅度較大，公司一次性獎勵增加**%，增幅較大。分公司人均收入由*.*萬提高到*.**萬（含中層年薪），增加**%。二、按人員類別收入基本情況及結構分析（一）基本情況序號人員類別平均開支人數(人)****年人平月度工資（萬）****年人平月度工資（萬）月度工資增幅****年人平年收入（萬）****年人平年收入（萬）年收入增幅*直接生產人員****.***.****.**%*.***.****.**%*輔助生產人員***.***.****.**%*.***.****.**%*一般管理人員***.***.****.**%*.***.****.**%*工程技術人員****.**.****.**%*.***.****.**%*在崗小計****.***.****.**%*.***.****.**%*勞務派遣***.***.****.**%*.***.****.**%*其他***.***.****.**%*.***.****.**%根據人員類別進行分析，從上表可以得到以下結論：*.特殊群體****年收入情況產品開發(fā)部（剔除見習生轉正、管理人員、新轉入不足半年人員）人均**.**萬/人，其中隨公司發(fā)*.**萬，分公司自行獎勵為*.**萬/人。（二）結構分析*.年收入普遍增加綜合分析，各類在崗人員的年收入由****年*.*萬增加到*.**萬元，較****年相比增加**%,直接生產工人增加**.**%，其它各類人員均普遍提高。*.月度工資收入部分呈現結構式增加與****年相比，分公司月度工資部分，直接生產工人由人均*.**萬元增加到人均*.**萬元，增幅**.*%，一般管理人員增加**.**%工程技術人員增加**.**%，直接生產工人由于生產任務增加，計件收入亦隨之增加。*.一次性獎勵普遍增加根據公司薪酬政策，一次性獎勵部分普遍增加，由****年人均*.*萬，增加到人均*.**萬。三、按核心工種收入基本情況及結構分析（一）基本情況序號工種平均開支人數(人)****年人平月度工資（萬）****年人平月度工資（萬）月度工資增幅****年人平年收入（萬）****年人平年收入（萬）年收入增幅*電焊工***.***.****.**%*.**.****.**%*冷作工***.**.****.**%*.**.****.**%*試驗工***.***.****.**%***.****.**%*數控工***.***.****.**%*.***.****.**%*裝配工****.***.****.**%*.**.****.**%*檢查工***.***.****.**%*.**.***.**%*維修工***.***.***.**%*.**.***.**%（二）結構分析按照分公司主要工種分類進行分析，綜合考慮人員配置，產品的均衡性等因素，較****年相比，****年均有所增加，試驗工和數控工年收入較大，與工種崗位技能含量相匹配。四、各車間及班組員工收入情況結構分析為了更準確的按車間及班組對分公司生產員工的年收入進行分析，以下數據剔除售后出差半年以上、息復工及不足半年上崗的員工，具體情況如下表所示：*.各車間情況從四個車間員工年均收入統(tǒng)計情況來看，可以得出以下結論：一是總體基本持平，說明分公司一線班組員工收入機構基本均衡；二是交驗車間人均收入略高，主要因為當前實驗班計件模式為分公司組裝員工平均獎，人員工作量較均衡且人員配置比較合理，人均工作飽和度較高；三是屏柜車間人均收入較高，與分公司產品構成相關，今年屏柜類產品任務相對較大。*.各班組情況****年各班組人均年收入情況統(tǒng)計表如下所示：（*）直接生產班組序號班組名稱年收入*屏一班**.***數控班*.***交車試驗*.***組三班*.***組二班*.***屏三班*.***配件班*.***屏二班*.***售后班*.****鉚焊班*.****線束班*.****刨銑班*.****組一班*.****組四班*.****車工班*.****屏四班*.**從各生產班組年收入統(tǒng)計結果來看，總體方差分布較好，分公司各班組年人均收入為*.**萬，各班組與均值偏離在合理范圍內，年收入情況與人員飽和度，產量及產品結構相關，分公司將在下一年從人員配置、定額管理等多渠道加強員工收入平衡調節(jié)。（*）輔助班組序號班組名稱人均年收入*材料班*.***檢查二班*.***檢查一班*.***維修班*.***治保班*.***轉運班*.**輔助班組員工年人均收入與班組工種崗位價值密切相關。四、分公司自發(fā)獎勵情況及結構分析（一）基本情況分公司**年全年自行發(fā)放全員獎勵人均約****元，與**年相比人均增加****元。序號人員類別人均（萬）備注*營銷人員*.***中層管理人員*.**安卡拉及南非項目、關鍵事件等獎勵*研發(fā)人員*.***一般管理人員*.***工藝技術人員*.***見習生*.***輔助生產人員*.****直接生產人員*.**（二）結構分析在確保全員普遍增的前提下，以新產業(yè)研發(fā)與市場開拓為重點，向運營價值鏈的高端崗位進行傾斜，對研發(fā)與營銷進行了適度增投。研發(fā)人員人均*.**萬，營銷人員人均*.**萬。