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信息化項(xiàng)目風(fēng)險管理風(fēng)險評估方法序號風(fēng)險類型風(fēng)險描述影響程度發(fā)生概率風(fēng)險級別建議控制措施1數(shù)據(jù)泄露敏感數(shù)據(jù)被未經(jīng)授權(quán)的第三方獲取或泄露高中高加強(qiáng)訪問控制、加密敏感數(shù)據(jù)、定期審計(jì)安全策略2病毒感染計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)受到惡意軟件的攻擊中高高安裝有效的防病毒軟件、定期更新病毒庫、加強(qiáng)員工培訓(xùn)3員工錯誤員工因操作不當(dāng)或疏忽導(dǎo)致的系統(tǒng)錯誤或數(shù)據(jù)丟失中中中提供專業(yè)培訓(xùn)、建立標(biāo)準(zhǔn)操作流程、加強(qiáng)監(jiān)督和管理4物理入侵未經(jīng)授權(quán)的實(shí)體進(jìn)入數(shù)據(jù)中心或關(guān)鍵設(shè)備所在區(qū)域高低中使用安全門禁系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、定期安全檢查5網(wǎng)絡(luò)攻擊來自外部或內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)攻擊，如DDoS、SQL注入等高中高實(shí)施防火墻、入侵檢測和預(yù)防系統(tǒng)、定期安全演練6不當(dāng)使用權(quán)限用戶或員工濫用其權(quán)限訪問或修改未授權(quán)的數(shù)據(jù)或系統(tǒng)中中中角色分離、最小權(quán)限原則、定期審計(jì)權(quán)限使用情況7系統(tǒng)故障關(guān)鍵系統(tǒng)或設(shè)備因硬件故障、軟件錯誤等原因?qū)е碌姆?wù)中斷高低中冗余設(shè)計(jì)、定期維護(hù)、設(shè)置故障恢復(fù)計(jì)劃8供應(yīng)鏈風(fēng)險供應(yīng)商提供的硬件、軟件或服務(wù)存在安全隱患或質(zhì)量問題中中中嚴(yán)格篩選供應(yīng)商、定期評估供應(yīng)商安全性能、建立應(yīng)急計(jì)劃9法律合規(guī)風(fēng)險項(xiàng)目未能遵守相關(guān)法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的法律糾紛或罰款高中高加強(qiáng)法律培訓(xùn)、定期審查合規(guī)性、建立合規(guī)性管理框架10第三方風(fēng)險第三方服務(wù)提供商（如云服務(wù)提供商）的安全問題影響項(xiàng)目

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