TS16949程序文件(全套質(zhì)量手冊、程序文件、表單)

文件類別：□質(zhì)量體系文件(含手冊、程序、管理文件)□作業(yè)指導書(含工藝文件)□產(chǎn)品標準□圖紙(BOM表)□FMEA□控制計劃□PPAP□外來文件序號文件編號文件名稱頁次發(fā)放單位（份數(shù)）修訂狀況總經(jīng)理管代財務部綜合部銷售部技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部采購部其他0123版次日期版次日期版次日期版次日期最新修訂日期：XXXX有限公司控制狀態(tài)：文件控制程序文件編號：SJ/QP-001文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制綜合部審核批準文件控制流程圖責任單位流程描述備注綜合部質(zhì)量部職能部門職能部門主管職能部門主管質(zhì)量部管理者代表綜合部職能部門各部門質(zhì)量部修改意見記錄控制程序記錄N起草、修改/換版文件分類接收簽字文件評審YNNNN審核批準列入清單、發(fā)放、收回作廢文件運行審定YY管理體系文件YY修改意見記錄控制程序記錄N起草、修改/換版文件分類接收簽字文件評審YNNNN審核批準列入清單、發(fā)放、收回作廢文件運行審定YY管理體系文件YY記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行

1.目的對質(zhì)量管理體系中的文件進行規(guī)范和控制，確保文件的充分性與適宜性，確保各相關場所使用有效文件。2.適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件和資料的控制。3.職責3.1質(zhì)量部負責編制質(zhì)量手冊，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。3.2各相關業(yè)務主管部門負責編制相關的質(zhì)量管理體系程序文件，相關部門主管審核、簽字，質(zhì)量部審定，管理者代表批準。3.3各相關業(yè)務主管部門負責編制其他管理性文件，相關部門主管審核、簽字，綜合部審定，管理者代表批準。3.4技術(shù)部和相關部門負責編制主管的技術(shù)文件、支持性文件，包括《工序標準操作卡》、《作業(yè)指導書》、《設備操作規(guī)程》、《檢驗指導書》等，并由部門主管領導審核批準。3.5各部門設兼職文件管理員，負責本部門文件和資料的管理工作。4.工作程序和要求4.1文件的分類4.1.1受控文件凡質(zhì)量管理體系運行的部門（含提供認證機構(gòu)）、場所、班次，使用的文件均為受控文件，包括：質(zhì)量體系文件：如質(zhì)量手冊、程序文件和其它質(zhì)量文件（表格、報告等）。管理文件：如制度等。技術(shù)、支持性文件：如工程圖樣、工程標準、數(shù)據(jù)資料、檢驗指導書、試驗程序等。外來文件：國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)、顧客工程規(guī)范、供方記錄等。4.1.2非受控文件凡于質(zhì)量管理體系運行無關聯(lián)的文件屬于非受控文件，如行政任命、事務性通知等。蓋“非受控”章的文件為非受控文件，供有關人員參考用。因評審、考察等用的，向上級機關或顧客提供的質(zhì)量體系文件，均為非受控文件。“非受控”文件，更改不通知，作廢不回收。4.1.3文件管理質(zhì)量體系文件、管理性文件由綜合部歸檔、控制、分發(fā)和回收。技術(shù)文件由技術(shù)部歸檔、控制、分發(fā)和回收。外來文件由各相關部門接受后進行識別，對需執(zhí)行的文件按受控文件進行控制和管理。各相關部門文件由各部門進行控制和管理。4.2文件編號4.2.1質(zhì)量手冊SJ/QM–001–BB版文件順序號質(zhì)量手冊組織簡稱4.2.2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細則/工作標準SJ/××—×××文件順序號文件代號組織簡稱文件性質(zhì)規(guī)定編碼如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外來文件-WL。4.2.3用修訂狀態(tài)作為文件每頁的修改標識，用0，1，2，……，9等十位阿拉伯數(shù)字順序表示，初始為0，中間不允許有空號。（技術(shù)文件按技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行）4.2.4文件版本用A，B，……，Z等二十六位英文大寫字母順序表示，初始為A，中間不能有間隔。4.3文件編制與審批4.3.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，最高管理者批準。4.3.2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細則/工作標準由各職能部負責編制、審核，質(zhì)量部或綜合部審定，管理者代表批準發(fā)布實施。4.3.3文件編制后，填寫《文件審批》，履行審核、審定、批準發(fā)布手續(xù)。4.4文件的發(fā)放與接收4.4.1發(fā)放：文件下發(fā)時，要加蓋紅色文件“受控章”，填寫《收文登記簿》，發(fā)至使用點，確保文件受控，且每個使用點都能得到相應的有效文件。4.4.2接收：各單位文件管理員負責文件的簽收、登記。4.4.3管理：綜合部對發(fā)放的文件建立《受控文件清單》，對文件進行動態(tài)管理。4.5文件的修訂、換版及銷毀4.5.1文件的修訂及換版由綜合管理部執(zhí)行。4.5.2管理文件需修改/換版時，由文件的編制者填寫《文件修改/換版通知單》，履行原審核、會簽手續(xù)后，由質(zhì)量部審定，管理者代表批準后實施。4.5.3綜合部對修改/換版的管理文件下發(fā)《文件修改/換版通知單》及修改后的文件，在《受控文件清單》中刪除原有相應文件。4.5.4技術(shù)文件的更改填寫《技術(shù)通知單》，具體執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》。4.5.5各單位在收到新修改的文件后，及時查看對應的《文件修改/換版通知單》。4.5.6作廢管理文件收回后，綜合部填寫《文件銷毀記錄》記載收回文件的去向和處理方式。4.6文件的保管4.6.1部門文件管理員要把文件分類，并按一定的規(guī)則放置，以便迅速查找及核對。4.6.2生產(chǎn)現(xiàn)場的文件擺放位置及方式，在不影響操作、抬頭即可見到的原則下，由相關部門確定，文件使用人員執(zhí)行。4.6.3文件應妥善保管，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自標識、涂改和復印，并防止污染和損壞。4.6.4影響使用的破損文件，由文件使用負責人到文件發(fā)放部門更換相同版本相同編號的文件，破損文件收回。4.6.5外來文件包括標準、顧客提供的工程圖樣、法律法規(guī)，獲得外來文件的部門要對文件的有效性及適用性進行識別，識別后的有效、適用文件要受控，其審批、發(fā)放、變更、回收，按受控文件進行管理。4.6.6顧客提供的新工程規(guī)范文件，要在5個工作日內(nèi)完成評審和審批，要在兩個工作周內(nèi)完成更改，發(fā)放和實施，包括影響生產(chǎn)件批準的文件更改或更新并記錄生產(chǎn)實施的日期。4.6.7文件使用人調(diào)離崗位，應及時與新調(diào)入人員進行文件交接，并到綜合管理部辦理交接手續(xù)。4.6.8收回的作廢文件一律無痕銷毀處理。若作為資料或其它目的需保留的任何作廢文件，文件管理員《文件銷毀記錄》“備注欄”中做好記錄后加蓋“作廢參考”章,由文件需要部門自行管理。4.7文件評審、換版由于組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大調(diào)整等因素導致管理體系發(fā)生變化時，綜合管理部及時組織對現(xiàn)行文件適用性進行評審，必要時按以上相關條款進行修訂或換板。4.8記錄的管理記錄是特殊形式的文件，按《記錄控制程序》進行控制。5.相關文件目錄5.1《記錄控制程序》5.2《技術(shù)文件管理規(guī)定》6.相關記錄及保存期6.1《受控文件清單》 長期保存6.2《文件審批》 保存期隨文件壽命6.3《文件修改/換版通知單》 保存期隨文件壽命6.4《文件銷毀記錄》保存期五年6.5《收文登記簿》長期保存XXX有限公司記錄控制程序文件編號：SJ/QP-002文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制綜合部審核批準記錄控制流程圖責任部門流程描述備注相關部門綜合部相關部門相關部門相關部門相關部門相關部門相關部門N1Y確認記錄形式、備案、標識銷毀并記錄21歸檔借閱并記錄是否超過有效期編目建立記錄清單收集使用記錄N1Y確認記錄形式、備案、標識銷毀并記錄21歸檔借閱并記錄是否超過有效期編目建立記錄清單收集使用記錄11《記錄歸檔及處理登記臺帳》22《借閱登記臺帳》

1.目的建立并保持質(zhì)量管理體系記錄的控制要求，以保證能夠提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)及其追溯。2.適用范圍適用于質(zhì)量體系運行中產(chǎn)生的記錄，包括來自供方和顧客指定的記錄。3.職責3.1綜合部是記錄的歸口管理部門，負責制定記錄的編碼規(guī)則及管理體系文件記錄的審定和建立。3.2各職能部門負責本部門記錄的控制和管理。工作程序及要求4.1記錄清單建立、備案、標識4.1.1各部門根據(jù)質(zhì)量管理過程的需要建立記錄清單。清單中要明確記錄的名稱、編號、保存部門、保存期限，并經(jīng)部門經(jīng)理審批。4.1.2綜合部對各部門擬定的記錄形式和內(nèi)容進行審核，各部門經(jīng)理批準，確保符合質(zhì)量管理體系規(guī)定要求。4.1.3各部門把經(jīng)過審批的記錄清單、記錄和空白表格報綜合部備案。4.1.4綜合部對記錄空白表格給予文件編號，具體編碼規(guī)則如下：記錄編號版本/修改狀態(tài)公司及記錄的拼音縮寫SJ/JL—×××—×記錄編號版本/修改狀態(tài)公司及記錄的拼音縮寫4.2記錄的使用4.2.1各種記錄要有記錄人、審核人、記錄時間、地點、內(nèi)容等。4.2.2記錄應做到字跡清晰，記錄的事實或數(shù)據(jù)準確、完整，不得隨意涂改。如需要更改時采用劃改，劃去原文后寫上更改內(nèi)容，更改人簽名。4.2.3記錄表單要按照規(guī)定的格式進行填寫，不必填寫處要用“/”劃去，不能留有空白。4.3記錄收集的內(nèi)容各部門根據(jù)其職能，確定、準備和收集以下記錄（記錄可以是任何媒體形式，如拷貝或電子媒體）：管理評審、合同評審、產(chǎn)品審核、工藝審核的有關記錄；過程設計的輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的有關記錄；供方評價記錄及合格供方的質(zhì)量記錄；有可追溯性要求時，產(chǎn)品唯一性標識的記錄；設備、設施、工裝、環(huán)境、安全、過程控制的有關記錄；對過程、設備、人員的鑒定記錄；進貨、過程、最終檢驗和試驗的記錄（包括讓步放行記錄）檢驗、測量、試驗設備的校準檢定記錄；不合格品控制的有關記錄持續(xù)改進、糾正措施和預防措施的有關記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及糾正措施驗證記錄；各種培訓記錄；與服務有關的記錄；與統(tǒng)計分析有關的記錄；搬運、貯存、包裝、防護、交付有關的記錄；來自供方的質(zhì)量記錄和顧客工程規(guī)范的質(zhì)量記錄；可靠性分析、驗證記錄；其它質(zhì)量活動完成后的記錄或所達到的結(jié)果的記錄；對顧客或供方的PPAP相關記錄；滿足法律法規(guī)和顧客要求的記錄；效益、效率、成本相關記錄。4.4記錄的編目、歸檔、貯存4.4.1各部門對記錄進行分類并按順序編好目錄。4.4.2各部門所產(chǎn)生的記錄自行歸檔，對要歸檔的記錄應按記錄的時間順序或編號序進行分類裝訂，對已歸檔的記錄，記錄管理人員要填寫《記錄歸檔及處理登記臺帳》，且歸檔記錄要標準明確、分類清楚、易于存取、追溯、查閱。4.4.3貯存4.4.3.1各部門自行貯存本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。貯存環(huán)境要適宜，防止損壞或丟失。4.4.3.2記錄的保管要做到臺帳清晰，便于識別、查閱、存取。4.4.3.3記錄保存期限如下：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審記錄保留3年。產(chǎn)品風險分析、措施記錄保留15年；b.生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄、采購單和修改單的保存時間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年（當顧客有特殊要求時，按顧客要求執(zhí)行）；c.質(zhì)量運行狀態(tài)記錄（控制圖、檢驗和試驗結(jié)果）必須在其生產(chǎn)的當年和下一個日歷年予以保留；d.以上規(guī)定的保留時間必須理解為“最短的”保存時間，本要求不替代任何政府規(guī)定的要求；e.所有質(zhì)量記錄的具體保存期限按質(zhì)量記錄目錄清單規(guī)定的期限保存。4.5記錄的查閱、作廢處置、監(jiān)督檢查4.5.1查閱4.5.1.1記錄借閱要履行借閱手續(xù)，借閱人要在《借閱登記臺帳》上登記，簽名，標明借閱份數(shù)和返還日期等。4.5.1.2歸檔的記錄，原則上只能查閱，不能帶出，以防損壞，丟失。4.5.1.3合同要求時，在商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表進行評價時查閱。4.5.2作廢處置4.5.2.1超出保存期限的記錄，如無繼續(xù)保存的價值，各部門應進行作廢處理。4.5.2.2記錄需作廢處理應列出處理清單，經(jīng)部門經(jīng)理批準、綜合管理部備案后方能進行處理，作廢的處理方式一般采取無痕銷毀。4.5.3綜合管理部不定期對各部門的記錄的控制過程進行監(jiān)督檢查。相關文件目錄5.1《文件控制程序》相關記錄及保存期6.1《記錄歸檔及處理登記臺帳》長期保存6.2《表格管理樣冊》長期保存6.3《借閱登記臺帳》長期保存XXXXX有限公司控制狀態(tài):質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序文件編號：SJ/QP-003文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制質(zhì)量部審核批準責任單位流程描述備注質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程圖質(zhì)量部質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表審核組審核組審核組審核組相關部門相關部門審核組審核組相關部門相關部門綜合管理部綜合管理部審核組審核組管理者代表管理者代表相關部門相關部門相關部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部相關部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部YNYNN制訂糾正措施編寫審核報告提交管理評審編寫驗證報告跟蹤驗證實施整改確認批準不合格項通知參加末次會議實施審核參加首次會議準備審核文件制訂內(nèi)部審核計劃Y確定內(nèi)審員及審核組長編制年度內(nèi)部審核計劃批準YNYNN制訂糾正措施編寫審核報告提交管理評審編寫驗證報告跟蹤驗證實施整改確認批準不合格項通知參加末次會議實施審核參加首次會議準備審核文件制訂內(nèi)部審核計劃Y確定內(nèi)審員及審核組長編制年度內(nèi)部審核計劃批準

1.目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3.職責3.1質(zhì)量部負責編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃。3.2管理者代表審核、總經(jīng)理（最高管理者）批準質(zhì)量管理體系年度審核計劃。3.3質(zhì)量部負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。3.4各部門接受內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并對發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格項及時采取糾正和預防措施。4.工作程序和要求4.1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的前期工作4.1.1質(zhì)量部負責編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃。4.1.2總經(jīng)理批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。4.1.3管理者代表提名經(jīng)過培訓、具備審核資格的內(nèi)審員組成審核組并任命審核組長。4.1.4審核組長主持召開審核組會議，并進行分工。4.1.5審核員按分工，查閱有關資料，并編制檢查表。4.1.6制訂和實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。審核組長制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體實施計劃，計劃內(nèi)容應包括：a.審核的目的和范圍；b.審核依據(jù)、過程要求；c.審核組成員；d.審核的日期；e.審核范圍必須覆蓋質(zhì)量管理體系運行的所有部門、場所和班次。4.1.7審核組應將審核計劃提前7天通知受審核部門，受審核部門接到審核計劃后如有異議，應在3天內(nèi)向?qū)徍私M長提出更改建議，最終審核時間安排由審核組長和受審核部門共同商定。4.2實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核4.2.1審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關人員參加的首次會議，介紹審核計劃，說明審核要求，落實具體安排。4.2.2實施現(xiàn)場審核審核員按審核計劃和審核檢查表實施現(xiàn)場審核，對在現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實進行記錄，不符合項分為嚴重不符合項和一般不符合項。嚴重不符合項：凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949：2002規(guī)范或質(zhì)量管理體系運行中有明顯不完善如缺少某個質(zhì)量管理體系過程或某個質(zhì)量管理體系程序未實施，或多次發(fā)現(xiàn)并形成系統(tǒng)的一般不符合。一般不符合項：凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足以影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。c.審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，應在審核組內(nèi)取得一致意見，并填寫《不符合項通知單》，《不符合項通知單》應取得受審核單位簽字認可。4.2.3審核結(jié)束時，審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關人員參加的末次會議，介紹本次審核情況，并宣讀審核結(jié)論，出據(jù)不符合項通知單，并對制訂糾正措施、以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。4.3.編寫審核報告，應包括以下內(nèi)容：4.3.1.審核的目的和范圍；4.3.2審核依據(jù)；4.3.3審核組成員、審核日期、受審核部門、審核的過程和審核的主要內(nèi)容；4.3.4審核項目中符合及不符合情況；4.3.5審核結(jié)論及糾正措施建議；4.3.6對前次審核后不符合項糾正措施的實施情況及控制效果的評價。4.4審核組長把內(nèi)部審核報告報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后分送有關領導及有關部門。4.5責任部門針對不符合事實和不符合項，進行調(diào)查、分析，在規(guī)定時間內(nèi)制訂糾正措施，明確完成日期，并將《不符合項通知單》返還審核組。4.6審核組對責任部門的糾正措施計劃進行確認。4.7責任部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)按糾正措施要求完成整改，并書面報告質(zhì)量部。4.8質(zhì)量部負責組織內(nèi)審員對審核提出的不符合項整改情況進行跟蹤檢查，做好檢查記錄，并驗證其不符合項整改的效果。4.9根據(jù)驗證的結(jié)果，質(zhì)量部編寫對不符合項整改后的驗證報告。4.10質(zhì)量部把內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果以及糾正措施實施效果提交管理評審。5.相關文件目錄5.1《管理評審程序》5.2《糾正和預防措施控制程序》6.相關記錄及保存期6.1《審核檢查表》保存期三年6.2《不合格項分布表》保存期三年6.3《不符合項通知單》保存期三年6.4《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》保存期三年6.5《內(nèi)部審核實施計劃》保存期三年6.6《首/末次會議簽到表》保存期三年XXXX有限公司管理評審程序文件編號：SJ/QP-004文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制XXX審核XXX批準XXX管理評審流程圖責任單位流程描述備注質(zhì)量部質(zhì)量部管理者代表管理者代表總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部綜合部相關部門相關部門總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量部管理者代表管理者代表總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量部相關部門相關部門相關部門相關部門質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量部Y歸檔Y批準YNN審核實施效果驗證實施整改制定整改措施Y下發(fā)整改通知Y批準N審核編寫評審報告提供評審輸入資料發(fā)評審通知N審核YNNN批準主持會議制定評審計劃Y歸檔Y批準YNN審核實施效果驗證實施整改制定整改措施Y下發(fā)整改通知Y批準N審核編寫評審報告提供評審輸入資料發(fā)評審通知N審核YNNN批準主持會議制定評審計劃目的定期對質(zhì)量管理體系進行系統(tǒng)的評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系的有效性和績效進行評審。職責3.1總經(jīng)理主持管理評審并做出決策；3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，向總經(jīng)理提出召開管理評審會議的建議，協(xié)助改進措施的制訂與實施；3.3質(zhì)量部負責管理評審會議的具體組織工作及會議決策的落實；3.4各部門負責提供本部門有關管理評審輸入所需的資料及上次管理評審提出的改進措施完成情況的資料、參加會議及決策措施的實施。工作程序4.1質(zhì)量部制定評審計劃4.1.1管理評審每年至少一次。若因市場發(fā)生重大變化、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大問題、質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量標準發(fā)生重大改變、顧客嚴重投訴時，由管理者代表提議、總經(jīng)理決定，適時增加管理評審。4.1.2評審計劃內(nèi)容包括：評審頻次、時間、評審范圍、參加部門和人員、地點，明確輸入要求和責任單位。4.2管理者代表審核管理評審計劃，總經(jīng)理批準管理評審計劃。4.3評審輸入4.3.1綜合部按計劃內(nèi)容書面通知各部門準備好評審輸入資料。4.3.2質(zhì)量部書面提供質(zhì)量管理體系運行情況；質(zhì)量管理體系運行監(jiān)督情況。4.3.3綜合部書面提供機構(gòu)、職責和人力資源狀況；人員培訓及業(yè)務計劃執(zhí)行情況。4.3.4財務部書面提供質(zhì)量成本分析和評估報告。4.3.5技術(shù)部書面提供過程能力提高和技術(shù)管理及預防和糾正措施實施情況。4.3.6生產(chǎn)部書面提供生產(chǎn)計劃完成情況、安全環(huán)保情況及設備/工裝管理情況。4.3.7采購部書面提供采購控制和供方供貨情況。4.3.8質(zhì)量部書面提供產(chǎn)品質(zhì)量總體評價及產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況。4.3.9銷售部書面提供產(chǎn)品銷售、顧客訂單完成情況、顧客抱怨、顧客滿意度以及合同完成情況和對實際的和潛在的市場失效分析。4.4管理者代表提供質(zhì)量管理體系運行報告，內(nèi)容包括：4.4.1方針、目標適宜情況；4.4.2內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系的審核報告；4.4.3采取糾正、預防措施的效果，以及存在的問題；4.4.4質(zhì)量管理體系運行、保持及其效果做全面的匯報、分析并提出改進建議。4.5組織評審4.5.1管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括失效、績效和效率及改進建議。4.5.2各部門經(jīng)理對主管的質(zhì)量管理體系活動和/或本部門質(zhì)量體系運行狀況、存在問題和改進措施進行匯報。4.5.3與會人員提出評審意見。4.5.4總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系做出評審結(jié)論，并對體系、過程、產(chǎn)品改進和資源需求做出決策、包括對方針、目標適宜性做出結(jié)論。4.6評審輸出4.6.1質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論；4.6.2對質(zhì)量管理體系及其過程改進的決定和措施，必要時包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的措施；4.6.3與顧客有關的產(chǎn)品的改進決定和措施；4.6.4資源配置的需求改進。4.7管理者代表審核評審報告，總經(jīng)理批準管理評審報告。4.8整改及跟蹤驗證4.8.1質(zhì)量部根據(jù)批準的評審報告，下發(fā)糾正、預防措施通知單，明確責任和期限要求。4.8.2責任部門在針對實際質(zhì)量問題進行分析的基礎上，制定整改措施。4.8.3責任部門按《糾正和預防措施控制程序》實施整改。4.8.4質(zhì)量部組織實施效果驗證，驗證人員應記錄驗證結(jié)果，根據(jù)驗證記錄編寫驗證報告，對驗證有效的措施涉及到文件更改時，由綜合部組織相關部門對文件進行更改。具體執(zhí)行《文件控制程序》。4.8.5管理者代表審核、總經(jīng)理批準驗證報告。4.8.6質(zhì)量部按《記錄控制程序》歸檔。5.相關文件目錄5.1《糾正和預防措施控制程序》5.2《持續(xù)改進工作程序》5.3《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》5.4《生產(chǎn)件批準程序》5.5《文件控制程序》5.6《記錄控制程序》6.相關記錄及保存期6.1《管理評審記錄》保存期五年6.2《管理評審改進情況報告》保存期五年6.3《會議記錄》保存期一年6.4《管理評審報告》保存期五年6.5《管理評審計劃》保存期五年XXXX有限公司人力資源管理與培訓程序文件編號：SJ/QP-005文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制XX審核XX批準XX人力資源管理與培訓流程圖責任單位流程描述備注綜合部綜合部綜合部綜合部各部門各部門各部門各部門綜合部綜合部總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部綜合部各部門各部門綜合部綜合部總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部培訓部門綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部培訓部門綜合部年度培訓效果評審總結(jié)審核匯總、編制年度培訓計劃確定崗位規(guī)范和任職條件制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃YYYNNN建立檔案績效考核建立培訓檔案培訓通知受委托培訓部門確定培訓內(nèi)容實施培訓計劃批準提交培訓需求申請招聘批準提出人員需求申請制訂本部門崗位規(guī)范年度培訓效果評審總結(jié)審核匯總、編制年度培訓計劃確定崗位規(guī)范和任職條件制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃YYYNNN建立檔案績效考核建立培訓檔案培訓通知受委托培訓部門確定培訓內(nèi)容實施培訓計劃批準提交培訓需求申請招聘批準提出人員需求申請制訂本部門崗位規(guī)范目的保證人力資源需求得到滿足，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進行培訓、技能考核，提高員工質(zhì)量意識，掌握本崗位所需技能，勝任崗位工作。適用范圍適用于勝捷公司人員的招聘、任職資格的確定及從事對質(zhì)量有影響的各級人員的培訓和資格考核。職責3.1綜合部職責3.1.1負責人員的招聘和管理工作。3.1.2負責組織各部門制訂崗位規(guī)范，明確崗位任職條件。3.1.3協(xié)助各部門確認部門人員的任職資格。3.1.4負責制定人力資源流失應急計劃。3.1.5負責編制年度培訓計劃。3.1.6負責對培訓效果進行評價，并對培訓記錄進行管理，建立員工培訓檔案。3.1.7負責制定員工激勵管理過程并總結(jié)。3.1.8負責對年度培訓效果進行評審總結(jié)。3.1.9負責員工績效考核工作的組織和管理。3.2各部門職責負責提出本部門人員需求計劃和員工的培訓需求。3.3總經(jīng)理負責年度培訓計劃的審批。4.工作程序和要求4.1綜合部根據(jù)勝捷電機經(jīng)營和發(fā)展計劃制訂出人力資源發(fā)展規(guī)劃。4.2綜合部組織各部門制訂崗位規(guī)范、任職條件，依據(jù)任職條件對各類人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗做出規(guī)定。4.3各部門依據(jù)崗位規(guī)范、任職條件和業(yè)務計劃，填寫《培訓申請表》報綜合部。4.4人員需求申請的審批4.4.1綜合部審核各部門人員需求申請。4.4.2總經(jīng)理審批《人員需求申請單》。4.5綜合部根據(jù)人力資源需求情況，實施人員招聘或內(nèi)部調(diào)整，并開展相應的培訓工作。4.6各部門每年12月15-20日向綜合部提交下年度培訓需求申請。4.7綜合部每年12月31日前依據(jù)各部門培訓需求申請及人員能力等級狀況，編制年度培訓計劃。4.8總經(jīng)理對年度培訓計劃進行審批。4.9培訓的內(nèi)容4.9.1質(zhì)量意識、質(zhì)量法規(guī)、標準、規(guī)范以及質(zhì)量管理體系文件。4.9.2相關的專業(yè)技術(shù)知識和技能以及法律法規(guī)要求。4.9.3安全生產(chǎn)知識、相關規(guī)章制度。4.9.4臨時安排的相關內(nèi)容的培訓。4.10培訓計劃的實施4.10.1綜合部依據(jù)《年度培訓計劃》，制訂《培訓實施計劃表》并通知受培訓相關人員。4.10.2對需進行考試的培訓項目，受委托部門同時擬制考試試題，報綜合部備案。4.10.3綜合部組織實施培訓計劃。4.10.4對需考試、考核的培訓項目，培訓結(jié)束后，由受委托部門和綜合部組織考試、考核，在《培訓檔案》上填寫考試、考核結(jié)果，并保留試卷和考試、考核記錄。4.10.5培訓結(jié)束后，綜合部根據(jù)受培訓部門意見及培訓結(jié)果填寫《員工培訓記錄表》、《培訓效果調(diào)查表》，對此次培訓效果進行評價。評價的內(nèi)容包括：a.培訓的目的；b.培訓時間；c.培訓方式；d.培訓課題、培訓內(nèi)容；e.效果評價及改進意見。4.11對從事特殊工作崗位的人員，包括檢驗、試驗、特殊工序操作人員，綜合部每年至少組織一次培訓及考試、考核，對其資格進行認可，持證上崗。4.12綜合部組織相關部門依據(jù)各崗位上崗標準、安全、技能等要求，對新進廠員工、轉(zhuǎn)崗員工進行跟蹤培訓，經(jīng)相關部門知識、技能考核達到要求后進行登記。4.13質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員由具有資格的認證、咨詢機構(gòu)培訓、考試、發(fā)證，并經(jīng)總經(jīng)理任命。4.14對國家勞動部門規(guī)定的特殊工種：如司機、電工、電氣焊工等根據(jù)需要由綜合部組織外培、取證，并持證上崗。4.15綜合部負責所有培訓記錄的管理，建立培訓檔案。4.16綜合部負責對全員職責、技能進行考核并確定和掌握其能力等級，以便明確培訓方向，做到知人善任。能力等級劃分如下：a．不合格；b．可以在監(jiān)督下進行工作；c．可以獨立完成工作；d．有能力指導他人進行工作。4.17綜合部每年組織召開一次由各部門領導參加的培訓工作總結(jié)會議，對全年培訓工作的績效、經(jīng)驗和不足進行評審，以持續(xù)改進培訓工作，并保留記錄。4.18綜合部負責制訂勝捷電機員工激勵的管理過程和管理辦法，通過調(diào)研、評審予以總結(jié)，并實施表揚和獎勵以促進質(zhì)量工作的開展和改進。4.19任職資格的確定4.19.1綜合部協(xié)助各部門確定部門人員任職資格。4.19.2特殊工種任職資格由綜合部根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定組織外培，并取得相應崗位的資格證。4.19.3電氣設備的維修由持有電工證的電工負責。4.19.4特殊工序人員必須經(jīng)理論、實際操作考試考核，合格后頒發(fā)上崗證。4.19.5技術(shù)部、質(zhì)量部人員必須熟練使用計算機及相關儀器設備，在項目開發(fā)中具有使用APQP、FMEA、SPC、MSA以及CAD等技術(shù)的能力達到設計要求。4.19.6任職不合格者經(jīng)再培訓或重新招聘。4.20總經(jīng)理審批綜合部報送的人員的任職資格評定情況。4.21績效考核4.21.1綜合部負責組織新員工在試用期的考核。4.21.2綜合部負責勝捷電機員工的績效考核工作。4.21.3綜合部負責招聘有效性及績效考核有效性的評價。5.相關文件目錄無6.相關記錄及保存期6.1《培訓申請表》 保存期二年6.2《員工培訓計劃》 保存期二年6.3《員工培訓實施計劃表》 保存期二年6.4《培訓效果調(diào)查表》 保存期一年6.5《培訓檔案》保存期長期6.6《員工培訓記錄表》保存期一年6.7《特殊工種人員情況表》 保存期一年XXXX有限公司持續(xù)改進工作程序文件編號：SJ/QP-006文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制XXX審核XXX批準XXX持續(xù)改進流程圖責任單位流程描述備注總經(jīng)理總經(jīng)理各部門各部門各部門各部門總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表各部門各部門各部門各部門各部門各部門總經(jīng)理各部門各部門各部門總經(jīng)理各部門各部門各部門NY持續(xù)改進改進計劃的實施改進實施的檢查提供資源收集信息改進項目的評價改進效果的推廣應用改進中存在問題的處理批準制定改進計劃改進的驗證和報告業(yè)務計劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標NY持續(xù)改進改進計劃的實施改進實施的檢查提供資源收集信息改進項目的評價改進效果的推廣應用改進中存在問題的處理批準制定改進計劃改進的驗證和報告業(yè)務計劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

1目的為確保本公司的未來，使本公司的戰(zhàn)略目標得以實現(xiàn)，提高公司內(nèi)部有效性和效率以及提高顧客和其他相關方滿意程度，使相關方受益。2范圍適用于本公司的過程（產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程）、活動和產(chǎn)品性能的改進。3職責3.1各部門主管負責本部門的基礎數(shù)據(jù)的收集、分析和匯報，并營造本部門人員積極參與尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進文化。3.2總經(jīng)理和管理者代表負責部門相關數(shù)據(jù)和公司級數(shù)據(jù)的匯總和分析，確定重大項目的持續(xù)改進。3.3公司各部門各級人員均有對相關方面提出改進建議或進行改進的權(quán)利和義務。3.4質(zhì)量部為各部門各種改進建議的匯總立項歸口管理部門。3.5相關部門或人員有協(xié)同管理部確認改進意見及實施方案的責任。3.6質(zhì)量部負責持續(xù)改進項目登記、監(jiān)控。3.7相關部門負責改進過程的實施、評價和結(jié)果的利用。3.8財務部負責改進經(jīng)濟效果測算。4程序4.1持續(xù)改進文化創(chuàng)立本公司各級管理者應創(chuàng)造一種文化，以使本公司的人員都能積極參與尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進機會。為使本公司的人員積極參與，本公司最高管理層應分配權(quán)限，使他們都得到授權(quán)并接受各自的職責，從而識別本公司業(yè)績改進的機會?？赏ㄟ^下述活動做到這一點：確定人員、項目和本公司的目標，見《業(yè)務計劃管理程序》；與競爭對手的業(yè)績和最佳做法進行水平對比，見《信息溝通管理程序》；對改進的成就給予承認和獎勵，《合理化建議和改進管理辦法》；開展合理化建議活動，包括各級管理者對改進建議及時做出的反應。4.2持續(xù)改進領域（方向）產(chǎn)品的實現(xiàn)和支持過程以及各項活動：提高有效性（如滿足要求的輸出），如：減少報廢、返工和返修，以新的目標值優(yōu)化顧客的過程等，見《不合格品管理程序》和《生產(chǎn)過程管理程序》；提高效率（如每單位時間和金錢所用的資源），如：減少計劃外停機時間，減少設備安裝、模具更換和機器調(diào)整時間，減少非增值使用的場地空間，減少人力和材料的浪費，減少庫存和資金占用等，具體見《設備管理程序》；減少外部影響（如法律法規(guī)發(fā)生變化），如：降低產(chǎn)品、行政、貿(mào)易方面法律法規(guī)變化的影響《SWOT》分析中的法律法規(guī)影響；加強對潛在的薄弱環(huán)節(jié)（如缺少能力和一致性）控制，如：減少過大的變差，提高低于100％的初次運轉(zhuǎn)能力，減少過程均值與目標值的差異等，見《產(chǎn)品設計和開發(fā)管理程序》的生產(chǎn)和過程確認結(jié)果管理；使用更好方法的機會，如使產(chǎn)品容易裝配和安裝，減少搬運和儲存等；加強對已策劃和未策劃的更改的控制，如：減少后修，避免或減少顧客擔心和憂慮，提高產(chǎn)品可靠性，縮短開發(fā)、生產(chǎn)和運輸周期等，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，PPM統(tǒng)計結(jié)果，退貨產(chǎn)品試驗和分析結(jié)果，實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果，顧客的需求和反饋；加強對已策劃的收益的測量，如：提高競爭力，增加利潤，降低不良質(zhì)量成本。4.3持續(xù)改進的信息來源確認的數(shù)據(jù)：產(chǎn)品確認和過程確認的結(jié)果，見《產(chǎn)品設計和開發(fā)管理程序》；生產(chǎn)量數(shù)據(jù)：產(chǎn)能與顧客需求，實際產(chǎn)量與設備能力；產(chǎn)品和過程試驗數(shù)據(jù)；自我評價的數(shù)據(jù)；相關方明示的要求和反饋；本公司的人員的經(jīng)驗；財務數(shù)據(jù)；產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)；服務提供數(shù)據(jù)。4.4持續(xù)改進分類4.4.1重大戰(zhàn)略項目的持續(xù)改進：對現(xiàn)有過程進行修改和改進，或?qū)嵤┬逻^程；它們通常由日常運作之外的跨職能的小組來實施；重大戰(zhàn)略項目通常包含對現(xiàn)有過程進行重大的再設計，重大戰(zhàn)略項目應以有效和高效的方式按照項目管理方法來管理。更改完成之后，新的過程計劃應為過程的持續(xù)管理奠定基礎。4.4.2一般項目的持續(xù)改進：本公司的人員是提供漸進的持續(xù)改進信息的最佳來源，并通常參加工作組。本公司應對漸進的持續(xù)的過程改進活動進行控制，以便了解它們的作用。參與改進的本公司的人員應被授予相應的權(quán)限、并應得到與改進有關的技術(shù)支持和必需的資源。改進過程應重復用于遺留問題，以及用于為進一步改進過程制定目標和解決辦法。為使本公司的人員積極參與改進活動并提高他們的意識，各級管理者應考慮以下活動：成立小組并由組員選出組長；允許本公司的人員對他們的工作場所進行控制和改進；將培養(yǎng)本公司的人員的知識、經(jīng)驗和技能作為本公司整個質(zhì)量管理活動的組成部分。4.5持續(xù)改進流程重大改進項目的持續(xù)改進流程：確定改進項目的目標和框架；對現(xiàn)有的過程進行分析并認清變更機會；確定并策劃過程改進；實施改進；對過程的改進進行驗證和確認；對已完成的改進做出評價，包括總結(jié)經(jīng)驗；獎勵。序號流程職責依據(jù)文件表單1確定改進項目的目標和框架總經(jīng)理《業(yè)務計劃管理程序》2對現(xiàn)有的過程進行分析并認清變更機會管理者代表《質(zhì)量策劃管理程序》《質(zhì)量計劃控制表》3確定并策劃過程改進4實施改進按計劃5對過程的改進進行驗證和確認按計劃6對已完成的改進做出評價，包括總結(jié)經(jīng)驗管理者代表7獎勵財務部《合理化建議和改進管理辦法》《獎懲單》一般項目的持續(xù)改進流程：改進的動機：識別過程中存在的問題，選擇改進的區(qū)域，并記錄改進的原因；目前的狀況：評價現(xiàn)有過程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；選擇問題并確立改進目標；分析：識別并驗證問題的根本原因；確定可能解決問題的辦法：尋求解決問題的可替代辦法。選擇并實施最佳的解決問題的辦法，即選擇并實施消除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；評價效果：確認問題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了作用，并實現(xiàn)了改進的目標；實施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過程替代老過程，防止問題及其根本原因的再次發(fā)生；針對已完成的改進措施，評價過程的有效性和效率：對改進項目的有效性和效率作出評價，并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法；獎勵。序號流程名稱要求職責依據(jù)文件表單1改進的動機：識別過程中存在的問題，選擇改進的區(qū)域，并記錄改進的原因；新立每位員工《合理化建議書》2目前的狀況：評價現(xiàn)有過程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；選擇問題并確立改進目標；建議者3分析：識別并驗證問題的根本原因；建議者或小組4確定可能解決問題的方法：尋求解決問題的可替代辦法。選擇并實施最佳的解決問題的辦法，即選擇并實施消除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；同上5評價效果：確認問題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了作用，并實現(xiàn)了改進的目標；生產(chǎn)方面：生產(chǎn)部經(jīng)理技術(shù)方面：技術(shù)部經(jīng)理其余方面：管理者代表6實施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過程替代老過程，防止問題及其根本原因的再次發(fā)生；根據(jù)項目要求、職能安排、人員擅長7針對已完成的改進措施，評價過程的有效性和效率：對改進項目的有效性和效率做出評價，并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法。生產(chǎn)方面：生產(chǎn)部經(jīng)理技術(shù)方面：技術(shù)部經(jīng)理其余方面：管理者代表8獎勵。財務部《獎懲單》4.6持續(xù)改進項目的管理：管理者應確保產(chǎn)品或過程的更改得到批準、優(yōu)化、策劃、規(guī)定和控制，以滿足相關方的要求并避免超出本公司的能力。5相關文件5.1《業(yè)務計劃管理程序》5.2《信息溝通管理程序》5.3《合理化建議和改進管理辦法》5.4《不合格品管理程序》5.5《生產(chǎn)過程管理程序》5.6《設備管理程序》5.7《質(zhì)量策劃管理程序》5.8《產(chǎn)品設計和開發(fā)管理程序》6相關記錄6.1《質(zhì)量計劃控制表》保存期二年6.2《合理化建議書》保存期二年6.3《合理化建議登記表》保存期二年6.4《持續(xù)改進實施計劃匯總表》保存期二年6.5《持續(xù)改進實施記錄表》保存期五年6.6《持續(xù)改進成果報告書》保存期五年6.7《獎懲單》保存期一年XXXXX有限公司業(yè)務計劃控制程序文件編號：SJ/QP-007文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制XXX審核XXX批準XXX業(yè)務計劃控制流程圖責任單位流程描述備注總經(jīng)理總經(jīng)理各部門各部門綜合部綜合部總經(jīng)理總經(jīng)理相關部門相關部門綜合部綜合部相關部門相關部門綜合部總經(jīng)理綜合部相關部門綜合部總經(jīng)理綜合部相關部門制定經(jīng)營戰(zhàn)略制定經(jīng)營戰(zhàn)略提供相關資料提供相關資料起草業(yè)務計劃起草業(yè)務計劃NN審核、批準審核、批準YY業(yè)務計劃實施業(yè)務計劃實施組織實施評審組織實施評審編制評審改進報告編制評審改進報告審核、批準NY備案匯總評審改進報告持續(xù)改進審核、批準NY備案匯總評審改進報告持續(xù)改進目的正確有效的制訂組織的經(jīng)營戰(zhàn)略目標，不斷提高市場競爭力，使各項工作有序進行，保證公司經(jīng)營方針目標的實現(xiàn)，讓顧客滿意。適用范圍適用于勝捷產(chǎn)品業(yè)務計劃的制訂和管理。3.職責3.1綜合部負責長期和短期業(yè)務計劃的制定、實施、跟蹤、考核和管理。3.2總經(jīng)理負責組織管理層評審，批準并組織實施年度和中長期業(yè)務計劃。3.3各部門經(jīng)理負責向綜合管理部提供業(yè)務計劃需要的相關資料和信息，并負責本部門年度計劃的展開和實施。工作程序4.1總經(jīng)理根據(jù)國家法律法規(guī)與政策、行業(yè)競爭對手狀況、公司發(fā)展目標等情況制定勝捷經(jīng)營戰(zhàn)略。4.2相關資料的提供及業(yè)務計劃的制定：業(yè)務計劃的制定必須基于對競爭對手的分析、企業(yè)歷史基礎數(shù)據(jù)分析和市場分析的基礎上確定基準，在基準分析的基礎上制定業(yè)務計劃。4.2.1銷售部提供市場方面的信息和分析及市場占有率規(guī)劃目標。4.2.2技術(shù)部提供產(chǎn)品工藝技術(shù)設備、設施、安全、環(huán)保的發(fā)展動態(tài)和分析及規(guī)劃目標。4.2.3采購部提供材料市場的價格分析和趨勢及規(guī)劃目標。4.2.4生產(chǎn)部提供生產(chǎn)管理、健康、安全、環(huán)境的規(guī)劃目標和改進建議。4.2.5財務部提供有關財務信息及質(zhì)量成本及規(guī)劃目標。4.2.6質(zhì)量部門年度計劃可以根據(jù)經(jīng)營管理的需要進行適當修改，修改須遵循《文件控制程序》，并報綜合部備案。4.5年度計劃的評審與持續(xù)改進4.5.1綜合部對各部門年度計劃執(zhí)行情況進行考核，內(nèi)容如下：4.5.1.1對目標及其實現(xiàn)情況的評價；4.5.1.2對措施、計劃及其實施情況的評價；4.5.1.3對各職能部門和人員協(xié)調(diào)工作的評價；4.5.1.4對整個業(yè)務計劃管理工作的評價。4.5.2各部門編制所負責的年度計劃的評審改進報告。4.5.3各部門年度計劃每季度評審一次，評審改進報告由廠長批準，綜合管理部備案。4.5.4綜合部匯總各部門計劃評審改進報告，作為管理評審的輸入。4.5.5提出的改進建議按《持續(xù)改進工作程序》進行。4.5.6企業(yè)的《業(yè)務計劃》，不向外提供，不接受外部審核。5.相關文件目錄5.1《持續(xù)改進工作程序》5.2《長期業(yè)務計劃》5.3《短期業(yè)務計劃》6.相關記錄及保存期6.1《業(yè)務計劃考核記錄》保存期五年XXXX有限公司控制狀態(tài)：質(zhì)量成本控制程序文件編號：SJ/QP-008文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制綜合部審核批準目的通過分析質(zhì)量成本，力求以最低的質(zhì)量成本來保證產(chǎn)品質(zhì)量、實現(xiàn)產(chǎn)品的價值，使顧客與組織都獲得滿意。適用范圍適用全廠質(zhì)量成本形成過程的費用和損失的控制管理。3.術(shù)語及定義3.1質(zhì)量成本：是指為保證顧客得到滿意的產(chǎn)品和服務而發(fā)生的費用，以及沒有達到顧客滿意的質(zhì)量損失。3.2內(nèi)部損失成本：是指產(chǎn)品在出廠前由于發(fā)生質(zhì)量而造成的損失，以及為處理質(zhì)量故障所發(fā)生的費用之和。3.3外部損失成本：是指產(chǎn)品在顧客使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷而產(chǎn)生的一切費用和損失總和。3.4鑒定成本：是指為檢驗和評定產(chǎn)品質(zhì)量而發(fā)生的各種費用。3.5預防成本：是指為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，控制工序質(zhì)量，減少故障損失而采取的措施所發(fā)生的各項費用。4.職責4.1財務部職責4.1.1負責制定質(zhì)量成本計劃及考核辦法并分解落實到職能部門。4.1.2負責具體制定成本核算方法和成本計劃、成本分析、內(nèi)部損失成本、外部損失成本以及不良質(zhì)量成本(內(nèi)部+外部)、鑒定成本、預防成本的計劃、統(tǒng)計、分析。4.2質(zhì)量部負責質(zhì)量體系咨詢費、審核費；收集工廢、料廢、返工/返修工時、復檢費用、鑒定、計量、預防等發(fā)生的數(shù)量信息數(shù)據(jù)定期反饋給財務部。4.3銷售部負責收集記錄產(chǎn)品出廠后所發(fā)生的索賠、包換、包退等三包損失費用的憑據(jù)和發(fā)生的質(zhì)量情報費用。4.4生產(chǎn)部負責提供停工損失工時的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。4.5綜合部負責文件報表印刷費、培訓費用的統(tǒng)計和管理。4.6技術(shù)部負責工序質(zhì)量評審、產(chǎn)品質(zhì)量評審、試驗費的統(tǒng)計和管理。4.7采購部負責對供方質(zhì)量保證能力調(diào)查研究費的統(tǒng)計和管理。5.質(zhì)量成本內(nèi)容及工作程序財務部每年年初在相關部門協(xié)助下編制質(zhì)量成本計劃表，分解指標落實到各部門。各相關部門根據(jù)計劃落實本部門質(zhì)量成本工作，每月收集核算質(zhì)量成本數(shù)據(jù)并上報財務部。預防成本由質(zhì)管部、生產(chǎn)部、管理部按月填報。鑒定成本由質(zhì)管部、生產(chǎn)部按月填報。內(nèi)部損失成本由質(zhì)管部填報不合格品處理費用（篩選和重復檢查），生產(chǎn)部按月填報廢品、反修和停工損失。外部損失成本由銷售部按月提報。財務部根據(jù)各部門提供的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)資料按月進行核算匯總,指定人員編寫質(zhì)量成本報告,經(jīng)財務部經(jīng)理批準后將報告上報總經(jīng)理并分發(fā)各部門.并定期用適當?shù)姆绞?如圖表形式)張榜公布告知全體員工.對質(zhì)量成本偏高的項目(尤其是外部、內(nèi)部損失)要特別標注，要求相關部門在規(guī)定期限內(nèi)采取改進措施。質(zhì)量成本的分析和改進質(zhì)量成本分析是以一定時期的質(zhì)量成本計劃為基礎，計算質(zhì)量成本的增減幅度，查明原因，提出改進措施，以實現(xiàn)對質(zhì)量成本的控制。質(zhì)量成本分析的內(nèi)容：質(zhì)量成本總額分析、各比較基數(shù)的比較分析、構(gòu)成分析。質(zhì)量成本總額分析：總質(zhì)量成本=內(nèi)部損失+外部損失+預防成本+鑒定成本。比較分析銷售收入質(zhì)量成本率=銷售收入質(zhì)量成本率=質(zhì)量成本銷售收入×100%銷售收入外部損失率銷售收入外部損失率=外部損失銷售收入×100%質(zhì)量成本構(gòu)成分析的主要經(jīng)濟指標質(zhì)量成本構(gòu)成分析的主要經(jīng)濟指標為各成本（預防、鑒定、內(nèi)部、外部損失）占總質(zhì)量的百分比。質(zhì)量成本分析的方法對比分析法：這種方法是將實際的質(zhì)量成本指標與計劃對比，與上年同期、上月對比，通過對比找出差異原因，必要時提出改進措施。趨勢分析:對本單位質(zhì)量成本進行動態(tài)分析.用排列圖對成本進行分析.質(zhì)量成本的控制與考核將質(zhì)量成本控制貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的全過程,即事前預防、事中控制、事后處理，其中要著重于事前預防。質(zhì)量成本考核分為：各部門質(zhì)量成本；公司總的質(zhì)量成本。根據(jù)各部門質(zhì)量成本的控制情況進行適當獎懲。各部門根據(jù)質(zhì)量成本報告，分析質(zhì)量成本發(fā)生的原因，總體上要保證逐步降低內(nèi)損和外損的質(zhì)量成本。責任部門應對內(nèi)損和外損成本用適當?shù)姆椒ǚ治龈黜棾杀緲?gòu)成及生產(chǎn)原因。對存在問題的方面采取糾正和預防措施。相應的糾正和預防措施隨下月的質(zhì)量成本報表上報財務部，由財務部負責跟蹤糾正措施實施的效果。6.相關文件目錄6.1《糾正和預防措施控制程序》7.質(zhì)量記錄和保存期7.1《質(zhì)量成本臺帳》保存期三年7.2《內(nèi)部損失成本統(tǒng)計表》保存期三年7.3《質(zhì)量成本分析報告》保存期三年7.4《預防、鑒定成本統(tǒng)計表》保存期三年7.5《外部損失成本統(tǒng)計表》保存期三年7.6《產(chǎn)品索賠技術(shù)鑒定單》保存期三年附錄：質(zhì)量成本范圍明細表二級科目三級科目歸集資料費用開支范圍收集部門費用來源一、預防成本1、工藝改進費用為達到更高的質(zhì)量要求或改進產(chǎn)品的目的所支付的費用。工藝人員的有關書籍費、資料費及人工費用。技術(shù)部

生產(chǎn)部管理費用-教培費

應付工資2、設備改進費用為保證或改進產(chǎn)品質(zhì)量，保證正常生產(chǎn)所支付的設備改進與維修費用。設備改進與維修所材料費、能源費、人工費用。、生產(chǎn)部制造費用

應付工資3、客戶走訪費用為保證產(chǎn)品質(zhì)量，了解客戶的最終產(chǎn)品所支付的費用。相關人員的差旅費和信息費。銷售部營業(yè)費用4、質(zhì)量教育審核費為達到質(zhì)量要求或改進的目的，提高職工質(zhì)量意識和質(zhì)量管理的業(yè)務水平進行培訓，審核所支付的費用。授課人員和培訓人員的有關書籍費、文具費、資料費及采用授課補助費。綜合部管理費用

其他應付款-教培費5、質(zhì)量管理活動及改進費用為維持質(zhì)量管理及改進支付的費用，為執(zhí)行質(zhì)量政策、計劃、目標編制質(zhì)量手冊及有關文件等一系列活動所支付的費用以及質(zhì)量管理部門的辦公費。質(zhì)量管理協(xié)會經(jīng)費、質(zhì)量管理咨詢費、QC小組活動費、工藝整改保養(yǎng)及有關行政費用（招待費等）。質(zhì)量部管理費用6、質(zhì)量獎勵費對在建立、健全質(zhì)量體系，保證和改進產(chǎn)品質(zhì)量等方面有貢獻的職工所支付的獎勵費。獎金財務部管理費用

制造費用

應付工資二、鑒定成本1、產(chǎn)品檢驗費為保證原料質(zhì)量，對原料及成品進行檢測所發(fā)生的相關費用。原料及成品進行檢測所發(fā)生的材料費、能源費、人工費用。質(zhì)量部制造費用

應付工資2、商檢費為保證產(chǎn)品質(zhì)量，由商檢部門發(fā)生的一系列活動所支付的費用以及商檢部門的審核費。商檢代理費，商檢費，商檢年審費。綜合部管理費用

營業(yè)費用3、檢驗設備折舊費及檢修費質(zhì)量檢驗設備檢測部門為開展日常檢驗工作所支付的費用。檢驗設備折舊費，辦公費及大中小修理費。財務部質(zhì)量部制造費用二、鑒定成本4、檢驗設備鑒定/校準費為保證檢驗設備的準確性而對檢驗設備進行的鑒定或校準費及相關費用。檢驗設備的鑒定或校準費用。質(zhì)量部制造費用5、質(zhì)量審核費用用于產(chǎn)品和體系的審核費用。內(nèi)審費用及外審費用。質(zhì)量部管理費用6、第三方試驗費對外購原材料和外協(xié)件以及生產(chǎn)過程忠告的在制品、半成品、產(chǎn)成品按質(zhì)量要求進行實驗、檢驗及產(chǎn)品審核所支付的費用。委托外部檢驗和鑒定支付的費用、材料費、能源費、破壞性檢驗費及有關費用。質(zhì)量部管理費用

制造費用7、客戶滿意調(diào)查費為了了解客戶對產(chǎn)品滿意程度而進行相關調(diào)查分析的費用。相關人員的差旅費和信息費。銷售部營業(yè)費用8、其他鑒定費用為保證生產(chǎn)，原料與輔料供應商的認證費用。認證費用質(zhì)量部營業(yè)費用三、內(nèi)部損失成本1、廢品損失費因產(chǎn)成品、半成品、在制品達不到質(zhì)量要求且無法修復后經(jīng)濟上不值得修復造成報廢所損失的費用，以及原材料，外購件在采購、運輸、倉儲、篩選過程中因質(zhì)量問題所損失的費用。報廢產(chǎn)品、半成品、在制品、原材料費用及人工費用和能源動力等消耗。生產(chǎn)部生產(chǎn)成本

制造費用2、返工費為修復不合格品并使之達到質(zhì)量要求所支付的費用。人工費及原材料，能源動力消耗。生產(chǎn)部生產(chǎn)成本

制造費用3、停工損失費因質(zhì)量問題造成停工所損失的費用。停工期間損失的凈產(chǎn)值。生產(chǎn)部生產(chǎn)成本4、不合格品處理費因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量問題所支付的費用。重復檢驗費用、重新篩選費用。生產(chǎn)部質(zhì)量部管理費用

制造費用5、故障分析損失費用內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的管理和產(chǎn)品質(zhì)量問題所支付的費用及防止再發(fā)的相關費用。相關人員的差旅費和信息費，管理費。技術(shù)部質(zhì)量部管理費用

營業(yè)費用四、外部損失成本1、索賠費應產(chǎn)品質(zhì)量未達到標準或產(chǎn)品責任事故，對用戶及受損方提出的申述進行賠償，處理所支付的費用。支付用戶及受損方的賠償金（包括罰金）、索賠處理費及差旅費。生產(chǎn)部質(zhì)量部財務部管理費用

營業(yè)費用2、超額運輸費用因公司的原因造成成品運費的增加。預計費用與實際發(fā)生費用的差值。銷售部采購部營業(yè)費用3、折價損失費因產(chǎn)品質(zhì)量未達到標準造成用戶退貨、換貨、折價所損失的費用。產(chǎn)品包裝損失費、運輸費和退回產(chǎn)品的損失等。生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部管理費用

營業(yè)費用4、無形資產(chǎn)損失因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題影響公司商譽或引起潛在訂單的減少而對公司造成的損失。因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成公司信譽評級下降等經(jīng)濟損失金額或訂單減少造成預計利潤的減少。綜合部管理費用XXXX有限公司控制狀態(tài)：質(zhì)量策劃控制程序文件編號：SJ/QP-009文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制XXX審核XXX批準XXX質(zhì)量先期策劃和控制計劃流程圖責任單位流程描述備注顧客/市場調(diào)查技術(shù)部總經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理多方論證小組多方論證小組技術(shù)部經(jīng)理技術(shù)部多方論證小組技術(shù)部及相關部門技術(shù)部多方論證小組技術(shù)部及相關部門多方論證小組N4Y審核、批準產(chǎn)品設計和開發(fā)Y35過程設計工藝方案評審N6過程流程實施（有關文件編制與輸出）Y7編制《試生產(chǎn)控制計劃》N會簽、批準過程流程實施（有關輸出文件的實施）2NY評審項目來源編制《APQP進度計劃》多方論證小組會議Y成立多方論證小組1N審核、批準編制《設計任務書》N4Y審核、批準產(chǎn)品設計和開發(fā)Y35過程設計工藝方案評審N6過程流程實施（有關文件編制與輸出）Y7編制《試生產(chǎn)控制計劃》N會簽、批準過程流程實施（有關輸出文件的實施）2NY評審項目來源編制《APQP進度計劃》多方論證小組會議Y成立多方論證小組1N審核、批準編制《設計任務書》11《設計任務書》22《多方論證小組名單》33《產(chǎn)品APQP進度計劃》44《設計評審報告》55《設計評審報告》66《包裝規(guī)范》《FMEA》《特殊特性清單》《過程流程圖》77《試生產(chǎn)控制計劃》過程質(zhì)量先期策劃和控制計劃流程圖（續(xù)）責任單位流程描述備注多方論證小組技術(shù)部及相關部門生產(chǎn)服務部及相關部門技術(shù)部多方論證小組多方論證小組多方論證小組技術(shù)部技術(shù)部1213管理評審119Y產(chǎn)品和方法確認試生產(chǎn)編制《控制計劃》10N評審過程質(zhì)量策劃認定和管理者支持生產(chǎn)件批準反饋、改進試生產(chǎn)調(diào)試1213管理評審119Y產(chǎn)品和方法確認試生產(chǎn)編制《控制計劃》10N評審過程質(zhì)量策劃認定和管理者支持生產(chǎn)件批準反饋、改進試生產(chǎn)調(diào)試99《測量系統(tǒng)分析》、《初始能力研究》、《包裝評價》110《控制計劃》111《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定》112《會議紀要》1313《PPAP資料》2222

1.目的通過實施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃，明確新產(chǎn)品開發(fā)直至批量生產(chǎn)各階段所涉及的各部門及相關人員的職責，促進各階段所要求大步驟按時完成。在控制計劃中明確工藝過程的要求和特殊特性（包括安全特性），確保新產(chǎn)品功能，外觀及包裝符合設計要求，最終達到客戶滿意這一宗旨。2.適用范圍本管理程序適用于本公司新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品和重點配套產(chǎn)品的設計（開發(fā)）和批量生產(chǎn)前的準備工作，也適用于其他顧客要求開發(fā)的產(chǎn)品。對同類型不同規(guī)格的新品種開發(fā)可根據(jù)實際情況參照本程序?qū)嵤┊a(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。3.術(shù)語3.1新產(chǎn)品：本程序規(guī)定的新產(chǎn)品是指全新開發(fā)或在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎上局部改進或改型的產(chǎn)品。3.2小組可行性承諾：由多方論證小組對所做的設計能按預定的時間以顧客可以接受的成本以及付諸于制造、裝配、試驗、包裝、運輸和100％交貨的承諾。3.3APQP實施進度計劃：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量策劃的結(jié)果。多方論證小組制定產(chǎn)品(過程)開發(fā)的時間進度計劃圖表，進度計劃圖表應列出產(chǎn)品（過程）開發(fā)中所有項目的“起始”和“完成”日期，實施進度情況，負責人/部門，以及跟蹤檢查點，評審會議日程等，進度計劃要確保進度符合或提前于顧客的進度計劃。3.4設計任務書：顧客對組織的供貨和服務的要求總和。在《設計任務書》中，必須以使用者的觀點對各種要求，包括邊際條件都作描述，這些要求應該是定量的和可檢驗的。在《設計任務書》中要確定任務（怎樣做）及目的（為什么）。3.5產(chǎn)品過程設計開發(fā)項目責任書：由組織制定的旨在實現(xiàn)《設計任務書》的實施規(guī)定。3.6多方論證小組：由有關部門主管或人員及項目小組組長組成，又稱橫向協(xié)調(diào)小組，小組組長及成員名單報總經(jīng)理批準。3.7樣件控制計劃：制作樣件（品）時制訂的控制計劃，是對樣件制作時具體方法的指導和描述。3.8試生產(chǎn)控制計劃：試產(chǎn)時制訂的控制計劃，是對樣件研制后批量生產(chǎn)前，進行的尺寸測量和材料、功能試驗的描述。3.9生產(chǎn)控制計劃：批量生產(chǎn)時的控制計劃，是對產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序的控制方法加以書面描述。3.10產(chǎn)品計劃可行性評審：多方論證小組對顧客所完成并提交的產(chǎn)品設計有效性進行評審，確保能按預定的時間和要求進行產(chǎn)品制造、檢驗或試驗、包裝、交付。3.11特殊特性：由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括政府法規(guī)和安全特性，和/或由多方論證小組通過對產(chǎn)品和過程了解確定的特性。特殊特性應在FMEA、控制計劃作業(yè)指導書上加以標識。3.12工裝樣品（OTS）：指采用生產(chǎn)用模具、夾具生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.職責4.1銷售部負責收集市場信息及顧客對產(chǎn)品的要求和期望。4.2技術(shù)部經(jīng)理負責組織多方論證小組并報管理者代表/總經(jīng)理批準。負責批準各階段計劃，協(xié)調(diào)APQP計劃執(zhí)行過程中遇到的問題。4.3多方論證小組為非常設立機構(gòu)，組成部門可在各階段變更，但需經(jīng)管理者代表/總經(jīng)理批準。4.4多方論證小組組長4.4.1負責組織產(chǎn)品質(zhì)量策劃，并監(jiān)督各階段的實施，在資源保證的情況下，對整個項目成敗負責。4.4.2負責協(xié)調(diào)完成各階段的評審及工藝資料的確認。4.4.3制定進度計劃并監(jiān)督實施；4.4.4制定項目評審時機和組織評審，并將評審結(jié)果報給高層管理者。4.4.5建立與顧客和組織聯(lián)系渠道；4.4.6協(xié)助各部門配備所需的資源。4.4.7向高層管理者報告每一產(chǎn)品質(zhì)量策劃階段的結(jié)果及出現(xiàn)的情況和新問題，以進一步促進他們的承諾和支持。4.4.8在首次產(chǎn)品裝運前組織一次評審，并安排一次管理評審，填寫《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定》表。4.5多方論證小組組員負責在項目活動中，充分代表本部門的職責、權(quán)限:4.5.1明確需要、期望、標準并進行可行性分析；4.5.2特殊特性、安全特性的確定；4.5.3潛在失效模式和后果分析（FMEA）；4.5.4制定控制計劃；4.7在產(chǎn)品質(zhì)量策劃各階段，各部門應按計劃，按時完成任務。程序5.1前期準備階段5.1.1產(chǎn)品設計（開發(fā)）任務來源5.1.1.1公司根據(jù)市場或顧客對產(chǎn)品需求信息，通過各種聯(lián)系渠道做好市場調(diào)研，進行新產(chǎn)品自主開發(fā)。5.1.1.2銷售部根據(jù)顧客對產(chǎn)品的需求，取得新產(chǎn)品設計（開發(fā)）的技術(shù)資料、訂單／合同或協(xié)議，進行新產(chǎn)品開發(fā)。5.1.1.3上級部門下達新產(chǎn)品開發(fā)任務。5.1.2銷售部應從顧客處索取相關技術(shù)資料，如樣品、產(chǎn)品圖樣、標準以及其它有關規(guī)范等以《產(chǎn)品立項報告》的形式提出項目申請，由總經(jīng)理組織相應部門評審會簽。評審通過后下達設計任務書交技術(shù)部進行設計開發(fā)。5.1.2.1客戶提供的圖紙、標準及其他有關規(guī)范等按本程序規(guī)定執(zhí)行。5.1.2.2客戶提供的樣品由技術(shù)部負責登記并保存。5.1.3技術(shù)部按《設計任務書》要求整理相關產(chǎn)品開發(fā)需求信息，并組織力量及時將顧客提供的資料進行消化，并進行技術(shù)、工藝論證。技術(shù)要求和顧客要求是否已經(jīng)明確，在技術(shù)上存在什么難度，應怎么解決？關鍵工藝應如何保證？產(chǎn)品圖紙有否存在不夠清楚的方面？顧客所需產(chǎn)品在檢測、評價樣品精度等方面，本公司能否保證。上述存在的問題如需要進一步與顧客溝通聯(lián)系時，應以傳真或書面的形式聯(lián)系和反饋。5.1.4成立產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組（APQP小組）5.1.4.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組成員可由技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部、銷售部等有關人員組成。如有必要，供應商和顧客代表也可參加。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組名單應報公司管理者代表/總經(jīng)理批準。5.1.4.2同類型不同規(guī)格的新品種，APQP小組成員規(guī)定由技術(shù)部、制造部、采購部、質(zhì)管部、銷售部等有關人員組成，技術(shù)部項目負責人擔任小組長。5.1.5召開產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組會議5.1.5.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組會議內(nèi)容如下：確定小組成員的作用和職責；確定顧客（內(nèi)、外部）；確定顧客的要求；理解顧客的期望；確定成本、(材料消耗定額、設備折舊費、管理費)進度和限制的條件；確定需要來自顧客方面的幫助；對產(chǎn)品的設計、性能要求和制造過程進行可行性評估。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應評定產(chǎn)品設計的可行性和產(chǎn)品能否按顧客接受的價格、標準、時間、數(shù)量、規(guī)格等進行制造、裝配、試驗、包裝和交貨。當顧客有要求時，可行性評估報告的形式按顧客要求進行；顧客無要求時，按標準規(guī)定的《小組可行性承諾》格式進行。5.1.5.2若APQP小組可行性評審認為部分技術(shù)要求或部分設計還需修改才能達到顧客的要求時，由銷售部（或技術(shù)部）與顧客進一步溝通聯(lián)系，聯(lián)系協(xié)調(diào)結(jié)。5.1.5.3若APQP小組可行性評審認為新產(chǎn)品開發(fā)無法達到或滿足顧客的要求時，也應由銷售部及時通知顧客，放棄產(chǎn)品開發(fā)。5.1.5.4小組會議應有記錄（包括本次會議未能解決的事項），每項措施要明確到責任部門和人員以及進度要求。5.1.5.5對同類型不同規(guī)格的新品種APQP小組會議由組長根據(jù)實際需要決定并主持召開。5.1.6APQP小組在完成上述活動后，技術(shù)部應編制《產(chǎn)品APQP進度計劃》，生產(chǎn)部編制《新產(chǎn)品試制作業(yè)計劃》，內(nèi)容應包括：工作項目／任務；責任部門和人員；預計生產(chǎn)開始、完成時間等。《產(chǎn)品APQP進度計劃》中工作項目／任務可根據(jù)客戶要求、產(chǎn)品開發(fā)的實際需要對本程序文件中有“＊”標記的工作項目作適當裁減或參見通用文件；制定完成后，《產(chǎn)品APQP進度計劃》經(jīng)APQP小組組長審核，報總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準；《新產(chǎn)品試制作業(yè)計劃》由生產(chǎn)部審核，報總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準后實施。5.1.7技術(shù)部進一步對顧客提供的樣品或產(chǎn)品圖紙、標準、規(guī)范等進行系統(tǒng)消化，在了解顧客愿望的基礎上轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品圖紙，并確定特殊產(chǎn)品和過程特性。特殊特性包括顧客指定的特性和公司內(nèi)認定的特性，并應體現(xiàn)在控制計劃中，公司內(nèi)認定的特殊特性見《特殊特性一覽表》。具體標識方法為：“⊕”標示重要特性：①間接影響產(chǎn)品的配合/功能/安裝/外觀特性；②間接影響產(chǎn)品的安全/排放/節(jié)能/法規(guī)/防盜特性；③用戶對產(chǎn)品質(zhì)量缺陷有較大抱怨的?！啊睒耸痉ㄒ?guī)特性：①直接影響產(chǎn)品的燃燒特性/車內(nèi)人員保護/轉(zhuǎn)向控制/制動特性的；②直接影響產(chǎn)品的安全/排放/節(jié)能/法規(guī)/防盜特性的?！皑尅睒耸娟P鍵特性：①對產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷用戶不能容忍的；②對配合/功能/外觀/裝配等要求必須保證的。5.1.8技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品圖紙編制以下清單，分別提交有關部門。新增設施、設備以及檢驗、測量和試驗設備（專用計量器具）清單；原材料、配套件清單；工裝夾具（特殊工、夾、模具及刀刃具）清單。5.1.8.1專用計量器具、工裝夾具由技術(shù)部負責設計；5.1.8.2配套件及原材料由采購部負責落實解決；5.1.8.3新增設施、設備（包括特殊工、夾、模具及刀刃具）以及檢驗、測量和試驗設備由質(zhì)管部、采購部、生產(chǎn)部、工程部負責落實；5.1.8.4專用計量器具的制作由工程部負責完成，質(zhì)管部配合；5.1.8.5工裝夾具的制作由工程部負責完成，采購部協(xié)助配合；5.2產(chǎn)品設計和開發(fā)階段5.2.1由設計部門的輸出5.2.1.1設計失效模式和后果分析DFMEA是一種動態(tài)文件，隨顧客需要和期望不斷更新，它的制定為小組提供了評審以前選擇的產(chǎn)品和過程特性和做出必要的補充、改變和刪減的機會，以保證合適的設計特性。5.2.1.2可制造性和裝配設計顧客需要和期望范圍決定供方產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組進行此活動的程度。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組需考慮以下項目：設計、概念、功能和對制造變差的敏感性，選擇最佳參數(shù)進行設計；制造和裝配過程是否可行；尺寸公差是否合理，并能滿足顧客的要求；性能（包括機械和電氣性能）要求是否恰當；加工數(shù)量的確定；過程調(diào)整達到最優(yōu)化；材料搬運等達到最小化。5.2.1.3設計評審設計評審應包括以下方面的評價：設計／功能要求的考慮；正式的可靠性和置信度目標；零部件／子系統(tǒng)／系統(tǒng)工作循環(huán)和設計失效模式及后果分析；計算機仿真和模擬試驗結(jié)果；可制造性和裝配設計的評審；各加工工序產(chǎn)生的變差結(jié)果；破壞性試驗；設計驗證進展。5.2.1.4樣件制造和控制計劃樣件控制計劃是對樣件制造過程中的尺寸和材料與功能試驗的描述，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組要確保制定樣件控制計劃。樣件的制造為小組和顧客提供了一個極好機會來評價產(chǎn)品或服務滿足顧