物資設(shè)備管理核心制度

冠縣正冠高科光伏農(nóng)業(yè)50MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目物資設(shè)備管理制度中國葛洲壩集團(tuán)電力有限責(zé)任企業(yè)正冠高科農(nóng)光互補(bǔ)EPC總承包項(xiàng)目部2月審批頁編制人：編制日期：年月日審核人：審核日期：年月日同意人:同意日期：年月日一、目標(biāo)為加強(qiáng)物資設(shè)備管理，確保各類物資設(shè)備在采購、保管、檢驗(yàn)、使用、維修和報(bào)廢各步驟得到有效控制，確保職員在使用各類物資設(shè)備過程中人身安全，提升設(shè)備完好率和利用率，延長其使用周期，降低生產(chǎn)成本，結(jié)合項(xiàng)目部及施工現(xiàn)場實(shí)際情況，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適適用于施工現(xiàn)場個(gè)人物資設(shè)備、公用物資設(shè)備管理，絕緣安全工具和形成固定資產(chǎn)物資設(shè)備另行管理。三、物資設(shè)備部責(zé)任制1、物資設(shè)備部配置人員序號(hào)姓名職位職責(zé)1譚小峰部長負(fù)責(zé)物資設(shè)備部全方面工作，統(tǒng)籌調(diào)配物資設(shè)備部人員，做好物資設(shè)備行情分析2吉智物資保管員按要求收發(fā)、堆碼、保管所保管物資設(shè)備，負(fù)責(zé)保管臺(tái)帳、收貨統(tǒng)計(jì)3張軍物資材料員作好多種資料搜集，進(jìn)行必需驗(yàn)證工作，掌握現(xiàn)場實(shí)際情況4龔家元物資內(nèi)業(yè)管理做好材料點(diǎn)驗(yàn)、成本核實(shí)工作，做好采購計(jì)劃，了解物資供給、消耗、庫存情況和市場行情5施中全機(jī)械設(shè)備管理員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備計(jì)劃配置、租賃、購置申請(qǐng)。建立健全機(jī)械設(shè)備使用、保養(yǎng)制度，檢驗(yàn)、驗(yàn)證、考評(píng)制度2、物資設(shè)備部部長職責(zé)

（1）在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資設(shè)備部全方面工作，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)相關(guān)物資工作方針政策；

（2）組織制訂本部門物資供給管理措施，并監(jiān)督落實(shí)實(shí)施；

（3）負(fù)責(zé)組織施工物資籌集，簽協(xié)議按企業(yè)指定渠道和分工采購、供給和管理；

（4）掌握物資供給、消耗、庫存情況和市場行情，并進(jìn)行分析，作到合理采購、立即供給、定額貯備，按月作好材料報(bào)表工作；

（5）率領(lǐng)物資設(shè)備部全部些人員努力提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，搞好廉正建設(shè)，作好本身檢驗(yàn)；

（6）督促庫管人員加強(qiáng)物資收發(fā)工作，落實(shí)“限額發(fā)料”制度；

（7）督促現(xiàn)場物資堆碼、存放進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)劃；

（8）立即完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦相關(guān)工作。

（9）對(duì)物資設(shè)備部采購不合格材料負(fù)責(zé)。

（10）立即做好材料點(diǎn)驗(yàn)工作，將材料成本核實(shí)立即匯報(bào)財(cái)務(wù)室，對(duì)實(shí)施完協(xié)議進(jìn)行分析，掌握盈虧情況。

（11）、做好采購計(jì)劃編制工作，方便成批量采購，降低材料成本，掌握施工隊(duì)材料消耗情況。

（12）、負(fù)責(zé)物資設(shè)備部范圍內(nèi)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，并向分供方等相關(guān)單位施加環(huán)境保護(hù)影響，對(duì)材料環(huán)境保護(hù)特征進(jìn)行控制。3、物資保管員職責(zé)

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)物資工作方針政策，嚴(yán)格遵守物資紀(jì)律不以物謀私。

（2）落實(shí)實(shí)施《質(zhì)量體系程序文件》及《物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存?zhèn)}庫管理制度》。

（3）按要求收發(fā)、堆碼、保管所保管物資，負(fù)責(zé)所保管物資庫、區(qū)材料要擺放整齊，做到布局合理、牢靠安全。

（4）在業(yè)務(wù)上接收業(yè)務(wù)人員領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，必需憑業(yè)務(wù)人員開據(jù)發(fā)料單發(fā)料，無權(quán)外借和無單發(fā)料。

（5）負(fù)責(zé)所保管物資收發(fā)、檢驗(yàn)、計(jì)量，填制帳、表、卡，做到帳卡、物、資金相符。

（6）負(fù)責(zé)保管臺(tái)帳、收貨統(tǒng)計(jì)，按時(shí)開點(diǎn)驗(yàn)單，處理帳務(wù)，每個(gè)月和業(yè)務(wù)查對(duì)一次，提供庫存，立即向業(yè)務(wù)人員返回每日單據(jù)，上報(bào)清點(diǎn)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。

（7）按《倉庫管理制度》對(duì)各類不一樣性質(zhì)產(chǎn)品分別管理，做好日常通風(fēng)、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，對(duì)易燃、易爆、有毒物品應(yīng)要求禁令，關(guān)鍵保管。

（8）對(duì)入庫產(chǎn)品要嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)證工作，確保入庫產(chǎn)品數(shù)量正確、質(zhì)量良好。對(duì)不合格產(chǎn)品，保管員根據(jù)《不合格品控制工作程序》進(jìn)行控制，并單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)。

（9）發(fā)放產(chǎn)品時(shí)應(yīng)遵照優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)料憑證標(biāo)識(shí)追溯性不明，應(yīng)拒絕發(fā)放。

（10）立即完成領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)任務(wù)。4、物資材料員職責(zé)

（1）在物資設(shè)備部部長領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)物資供給和管理，立即作好多種資料（出廠合格證、廠家資質(zhì)證實(shí)等）搜集并立即送交資料員，并核實(shí)物品和出廠明細(xì)單相符；

（2）作好物資籌集，按企業(yè)指定渠道和分工采購供給和管理；

（3）在接收和工程質(zhì)量相關(guān)物資時(shí)，負(fù)責(zé)優(yōu)異行必需驗(yàn)證工作；

（4）立即掌握現(xiàn)場實(shí)際情況，作到合理采購，立即供給、定額貯備，努力降低采購成本；

（5）立即處理現(xiàn)場材料方面存在問題，掌握材料消耗情況，幫助材料主任作好現(xiàn)場供給和管理工作；

（6）對(duì)進(jìn)場物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格品提出處理意見并報(bào)上級(jí)部門審批；

（7）幫助物資設(shè)備部部長做好物資臺(tái)帳。5、物資內(nèi)業(yè)管理職責(zé)（1）立即做好材料點(diǎn)驗(yàn)工作，將材料成本核實(shí)立即匯報(bào)財(cái)務(wù)。

（2）掌握物資供給、消耗、庫存情況和市場行情，并進(jìn)行分析，按月作好材料報(bào)表工作。

（3）做好采購計(jì)劃編制工作，方便成批量采購，降低材料成本。

（4）掌握施工隊(duì)材料消耗情況，做到正確無誤，以此作為施工隊(duì)結(jié)算依據(jù)。

（5）對(duì)實(shí)施完協(xié)議進(jìn)行分析，掌握盈虧情況，為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)提供決議依據(jù)。

（6）幫助物資設(shè)備部部長了解物資供給、消耗、庫存情況和市場行情，并進(jìn)行分析，作到合理采購、立即供給、定額貯備，按月作好材料報(bào)表工作；6、機(jī)械設(shè)備管理員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備計(jì)劃配置、租賃、購置申請(qǐng)等，同時(shí)協(xié)調(diào)各項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備使用維修、攤銷報(bào)廢等相關(guān)工作（2）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備租賃市場調(diào)查、推薦、整理合格供給商。（3）按時(shí)督促項(xiàng)目上報(bào)機(jī)械設(shè)備租賃、攤銷報(bào)表及自有機(jī)械設(shè)備使用成本報(bào)表，報(bào)資料員查對(duì)。（4）幫助部長建立健全機(jī)械設(shè)備使用、保養(yǎng)制度，檢驗(yàn)、驗(yàn)證、考評(píng)制度，機(jī)械設(shè)備燃料油、配件限額供給、采購審批制度等，監(jiān)督各部門實(shí)施情況，并做匯總通報(bào)。（5）做好部門領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。四、物資設(shè)備分類

1、關(guān)鍵物資：組成工程關(guān)鍵和關(guān)鍵部分，且直接影響工程交付后使用或安全性能物資和施工安全防護(hù)用具、設(shè)施，關(guān)鍵有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等和項(xiàng)目特殊要求補(bǔ)充要求物資。

2、通常物資：組成工程實(shí)體其它材料。如鋼材、工具等。

3、周轉(zhuǎn)物資：用于工程施工輔助材料。如:鋼模板、扣件等。4、關(guān)鍵設(shè)備：包含鉗工工具、電動(dòng)工具、氣動(dòng)工具、起重工具、液壓工具、安全工具、測量器具、焊接工具、切削工具、防爆工具、化驗(yàn)器具、試驗(yàn)器具、土木工具、專用物資設(shè)備、其它工具等。5、個(gè)人設(shè)備：指根據(jù)工作需要施工現(xiàn)場責(zé)任人長久借用由個(gè)人保管使用設(shè)備及儀器。6、公用設(shè)備：指由項(xiàng)目部統(tǒng)一保管物資設(shè)備及儀器，包含大型物資設(shè)備及儀器。五、設(shè)備、材料驗(yàn)收

1、外觀驗(yàn)收：

(1)包裝、出廠標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)、查對(duì)；

(2)規(guī)格、型號(hào)查驗(yàn)；

(3)外觀質(zhì)量觀察、檢驗(yàn)。

2、計(jì)量驗(yàn)收：

(1)過秤、檢尺、理算或點(diǎn)數(shù)；

(2)查對(duì)供貨計(jì)量碼單。

3、質(zhì)量確保書驗(yàn)收：

(1)查對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)爐號(hào)；

(2)查對(duì)技術(shù)指標(biāo)（特殊技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部門配合）；

(3)查對(duì)質(zhì)保書印簽。

4、統(tǒng)計(jì)驗(yàn)收結(jié)果，填寫《物資供給管理臺(tái)帳》。

5、物資檢驗(yàn)內(nèi)容：

(1)國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例要求檢驗(yàn)內(nèi)容；

(２)業(yè)主、監(jiān)理要求檢驗(yàn)內(nèi)容；

(３)現(xiàn)場確定有疑義物資檢驗(yàn)內(nèi)容；

(４)物資檢驗(yàn)由使用單位負(fù)責(zé)；

(５)使用單位對(duì)國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例要求需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)材料，按要求取樣（應(yīng)有監(jiān)理見證）、送檢；

(６)未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格物資，不得用于工程；

(７)檢驗(yàn)匯報(bào)單必需經(jīng)物資使用單位技術(shù)責(zé)任人判定；

(８)檢驗(yàn)結(jié)論出現(xiàn)不合格時(shí)，實(shí)施四.6條款要求。

6、不合格物資處理

(1)不合格物資處理實(shí)施《物資管理程序》相關(guān)條款。

(2)物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)驗(yàn)階段不合格物資判定、標(biāo)識(shí)和處理，填寫《不合格品處理統(tǒng)計(jì)》，物資采購部門給予配合。

(3)不合格物資處理方法：

①退貨：存在嚴(yán)重內(nèi)在質(zhì)量問題物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問題物資。及提出更換要求供方不予配合；

②更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問題物資；

六、物資設(shè)備標(biāo)識(shí)、申報(bào)、領(lǐng)用、使用及保管存放

1、標(biāo)識(shí)要求：

(1)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)用于標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、批次和數(shù)量等；(2)狀態(tài)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品合格或不合格和待檢、待定等質(zhì)量特征；

(3)用于工程材料必需有檢、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

(4)對(duì)輕易混淆或有追朔性要求材料必需有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。

2、標(biāo)識(shí)步驟：

(1)檢驗(yàn)物資原有標(biāo)識(shí)，以識(shí)別原有標(biāo)識(shí)屬性：即標(biāo)識(shí)齊全、醒目，或標(biāo)識(shí)齊全但不醒目，或標(biāo)識(shí)雖齊全，但需按要求復(fù)檢以確定合格是否，或無標(biāo)識(shí)等（砂、石）；

(2)保護(hù)已經(jīng)有標(biāo)識(shí)。

3、標(biāo)識(shí)形式（標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)簽等）由項(xiàng)目經(jīng)理部使用單位自行確定。

４、計(jì)劃申報(bào)⑴各部門責(zé)任人依據(jù)人員配置情況，申報(bào)個(gè)人工具及公用工具。⑵嚴(yán)格控制使用年限，未到使用年限者、不準(zhǔn)申報(bào)計(jì)劃。５、領(lǐng)用⑴管理人員開具出庫單，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理同意后方可領(lǐng)用。⑵公用工具由班組長領(lǐng)用。⑶物資設(shè)備領(lǐng)用后應(yīng)在當(dāng)日（最遲第二個(gè)工作日）進(jìn)行臺(tái)帳調(diào)整。６、使用及保管存放⑴物資設(shè)備保管由領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)，視情況分別由工長、班組長等領(lǐng)用人保管。⑵個(gè)人領(lǐng)用基礎(chǔ)工具由領(lǐng)用人妥善保管，珍惜使用，各部門建立個(gè)人工具臺(tái)帳，注明領(lǐng)用數(shù)量、時(shí)間等相關(guān)內(nèi)容。若丟失由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)賠償。在使用年限內(nèi)不得以舊換新，若必需更換，須經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理同意，并注明理由。⑶公用工具由使用單位班組長或指定人員負(fù)責(zé)。建立公用工具臺(tái)帳，并定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)。若丟失由責(zé)任人賠償。在使用年限內(nèi)不得以舊換新，若必需更換，須經(jīng)經(jīng)理同意，并注明理由。⑷專用工具由使用部門責(zé)任人負(fù)責(zé)，應(yīng)定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、維護(hù)和保養(yǎng)，因個(gè)人原因損壞或丟失，自己負(fù)責(zé)修理或賠償；使用后要妥善保管以防丟失。⑸電焊機(jī)（包含電焊鉗及焊接電纜線）和氣焊工具由使用人負(fù)責(zé)。用后立即收回，妥善保管，以防丟失。⑹所用工具（個(gè)人工具、公用工具及專用工具）標(biāo)準(zhǔn)上不準(zhǔn)借其它單位、部門或個(gè)人，特殊原因需要借用，必需經(jīng)部門經(jīng)理同意，專業(yè)工程師、工長以上人員簽字同意，并出具借條，明確歸還時(shí)間，并按期收回，若有丟失，按價(jià)賠償。⑺測量用儀器、工具由測量人員負(fù)責(zé)。⑻全部工具（個(gè)人工具、公用工具、專用工具）每個(gè)月盤點(diǎn)一次。⑼特殊器具（測量器具、鋼絲繩等）定時(shí)維護(hù)以確保正常使用。⑽工作現(xiàn)場或二級(jí)倉庫內(nèi)物資設(shè)備出現(xiàn)丟失等異常情況，應(yīng)立即匯報(bào)保衛(wèi)人員。⑾所保管物品在要求期限內(nèi)正常損壞，保管人員立即匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)說明情況；在要求期限內(nèi)非正常損壞，追究保管人員責(zé)任。⑿檢修人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資設(shè)備完好無缺，正常工作后按時(shí)收回二級(jí)庫或工作間內(nèi)。⒀物資設(shè)備使用通常注意事項(xiàng)①物資設(shè)備使用者應(yīng)熟悉物資設(shè)備使用方法，不然不準(zhǔn)使用。②物資設(shè)備使用者，在使用前應(yīng)認(rèn)真核查合格證是否在使用期內(nèi),并進(jìn)行使用前常規(guī)檢驗(yàn)。不準(zhǔn)使用無合格證、合格證超出使用期和外觀有缺點(diǎn)等常規(guī)檢驗(yàn)不合格物資設(shè)備。③外界環(huán)境不符合使用物資設(shè)備要求時(shí)、佩戴勞動(dòng)保護(hù)用具不符合要求時(shí)不準(zhǔn)使用。④物資設(shè)備使用者應(yīng)按物資設(shè)備使用方法規(guī)范使用物資設(shè)備，珍惜物資設(shè)備，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用物資設(shè)備，嚴(yán)禁錯(cuò)用物資設(shè)備，嚴(yán)禁野蠻使用物資設(shè)備。⑤不得隨意將現(xiàn)有物資設(shè)備改做其它工具，確因生產(chǎn)需要必需改做，必需經(jīng)裝備分企業(yè)及工程管理部許可，改做后物資設(shè)備納入專用工具管理，并在物資設(shè)備臺(tái)帳上給予注明。⑥物資設(shè)備使用安全注意事項(xiàng)見安全規(guī)程相關(guān)章節(jié)⒁物資設(shè)備存放①擺放整齊，堆放合理、牢靠，便于收、發(fā)、存。②安全物資設(shè)備及手動(dòng)物資設(shè)備無油污、無雜物、無缺損。③物資設(shè)備圖表、料卡、單據(jù)、臺(tái)帳、資料等管理有序，字跡工整、清楚無涂改。④標(biāo)志齊全、清楚醒目。⑤依據(jù)物資設(shè)備存放特征要求，采取防雨、防潮、防火、防盜、防腐、防風(fēng)、防凍、防爆、防砸、防有害氣體等項(xiàng)方法。⑥淘汰不合格安全物資設(shè)備及手持電動(dòng)物資設(shè)備應(yīng)單獨(dú)隔離存放保管，同時(shí)必需醒目標(biāo)明“不合格物資設(shè)備，嚴(yán)禁使用”標(biāo)志。⑦妥善保留產(chǎn)品說明書及使用說明書。七、倉庫防火管理

1、庫房內(nèi)物品儲(chǔ)存要分類、分堆，堆垛和堆垛之間應(yīng)該留出必需通道，關(guān)鍵通道寬度通常不應(yīng)少于兩米。依據(jù)庫存物品不一樣性質(zhì)、類別確定垛距。庫房必需要求儲(chǔ)存限額。

2、露天存放物品應(yīng)該分類、分堆。易燃、可燃物品堆場和建筑物防火間距應(yīng)該符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第五十一條表19要求。

3、易燃、可燃物品在入庫前，應(yīng)該有專員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，對(duì)可能帶有火險(xiǎn)隱患物品，應(yīng)該存放到觀察區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)確無危險(xiǎn)后，方準(zhǔn)入庫或歸垛。

4、儲(chǔ)存易燃和可燃物品庫房、露天堆垛周圍，不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動(dòng)用明火等可能引發(fā)火災(zāi)作業(yè)。如因特殊需要進(jìn)行這些作業(yè)，事先必需經(jīng)倉庫防火責(zé)任人同意，并采取安全方法，調(diào)配專職或義務(wù)消防隊(duì)員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，備有充足滅火器材。作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)該對(duì)現(xiàn)場認(rèn)真進(jìn)行檢驗(yàn)，切實(shí)查明未留火種后，方可離開現(xiàn)場。

5、庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃材料搭建擱層。6、在庫房或露天堆垛防火間距內(nèi)，不準(zhǔn)堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫房內(nèi)通常不應(yīng)該安裝采暖設(shè)備，如物品防凍必需采暖，可用暖氣采暖。散熱器和可燃物品堆垛應(yīng)該保持安全距離。

8、庫區(qū)和庫房內(nèi)要常常保持整齊。對(duì)散落易燃、可燃物品和庫區(qū)雜草應(yīng)該立即清除。用過油棉紗、油抹布、沾油工作服、手套等用具，必需放在庫房外安全地點(diǎn)，妥善保管或立即處理。

八、倉庫防盜管理

1、嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫房。庫管員在離開庫房時(shí)，要關(guān)好窗、鎖好門。2、庫房鑰匙由庫管員負(fù)責(zé)保管，庫管員不得委托其它任何人代管鑰匙。