某公司質量手冊程序文件表單全套

第一版本公司依據(jù)ISO9001:2000《質量管理體系——要求》編制完成了《質量手為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2000《質量管理體系——要求》,加強對質量管理體系動作的領導，特任命為我公司的管理者代表。章節(jié)號1頁次標題ISO9001:2000標準條款對照0.2質量手冊說明0.3質量手冊修改控制1.0公司組織機構圖2.0公司質量管理體系結構圖4.0質量管理體系5.0管理職責7.1實現(xiàn)過程的策劃程序7.2與顧客有關的過程控制程序7.3設計和(或)開發(fā)控制程序7.4采購控制程序7.5生產(chǎn)和服務運作控制程序7.6測量和監(jiān)控裝置的控制程序附錄1第二級文件清單附錄2質量記錄清單蘇州XX公司章節(jié)號1頁次1、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001:2000《質量管理體系一要求》和本公司的實際相(1)公司質量管理體系的范圍，它包括了ISO9001:2000標準的全部要求；(2)質量管理標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件；(3)對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表本手冊采用ISO9000:2000《質量管理體系——基本原3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由質管部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還質管部，辦4、手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到質管部；質管部應定期對手冊的適用性、有效性進行評制程序》的有關規(guī)定。蘇州XX公司章節(jié)號1頁次章節(jié)號修改日期審核蘇州XX公司章節(jié)號版本1頁次蘇州XX公司章節(jié)號版本1頁次蘇州XX公司章節(jié)號版本1頁次蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州XX公司章節(jié)號1頁次能職能管理層部生產(chǎn)部質管部營銷部辦公室行政部部4.質量管理體系▲△△△△△△△△4.2.3文件控制▲△▲△△▲△△4.2.4質量記錄控制△△▲△△△△△▲△△△△△△△△5.2以顧客為中心▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△5.4策劃△△▲△△△△△▲△△▲△△▲△△5.6管理評審▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△▲△△△△▲7.1實現(xiàn)過程的策劃△△▲△△△△△▲△▲△△△△△△△▲7.5生產(chǎn)和服務的動作△▲△△△7.6測量和監(jiān)控裝置的控制△△▲△8.1策劃△△▲△△△△▲△△△△△8.3不合格控制△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△▲主要職能△相關職能蘇州XX公司章節(jié)號1頁次3.1總經(jīng)理a)負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系：b)批準質量手冊和發(fā)布質量方針和目標。3.3管理者代表a)確保質量管理體系的過程得到建立和保b)向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3.4質管部a)在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運行；b)負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件。是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程；c)對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現(xiàn)組織的質量方針和目標；續(xù)的改進。4.2質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。4.2.1按照ISO9001:2000標準的要求及公司的實際情況，編制了適章節(jié)號1頁次4.2.2公司質量管理體系文件結構圖：二進制二進制4.2.3第二級文件可分為兩類：a)部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則理制度等):工作標準(崗位責任制和任職要求等):技術標準(國準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等);部門質量b)其他質量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質量計劃、設計他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有4.2.4文件規(guī)定應與實際動作保持一致，隨著質量管理體系的變化及化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控4.2.5文件的詳略程序應取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程序、員工能力素質等，4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件4.2.7為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：標題ISO9001:2000對照條款章節(jié)號頁次對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件3.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊。3.2管理者代表負責審核質量手冊。3.3各部門負責相關文件的編制、使用和保管。3.4質量部負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評3.5各部門資料員負責本部門與負責質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。4.1.1質量手冊(包含了所有過程控制的程序文件),由質管4.1.2公司第二級質量管理體系文件分為兩類：a)部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準(部門管理制度等);工作標準(崗位責任制和任職要求等);技術標準(國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等);部門質量記錄文件等，由各相關部門自行保存并報質管部備案存檔；公司名稱代號一ZS一版次，手冊中各章以b)質量記錄：主要使用部門代號一質量手冊中的文件章節(jié)例如：ZG—5。6—01,表示質管部在質量手冊中第5.6章《管理評審控制程序》中的第1個質量記錄文件。c)各部門其他質量文件：部門代號一文件順序號一年號例如：YX—05—2000,表示營銷部于2000年發(fā)放的d)設計、工藝文件的編號按《設計、工藝文件管理章節(jié)號1頁次4.7.3文件的借閱、復制人按規(guī)定權限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的受4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.3各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填單”,并報質管部備案。4.9每年三月由質管部組織對現(xiàn)在質量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上4.12設計、工藝文件的管理應執(zhí)行《設計、工藝文件管理規(guī)定》.5.2《設計、工藝文件管理規(guī)定》。6.1《文件發(fā)放、回收記錄》,6.2《文件借閱、復制記錄》。6.5《文件銷毀申請》。章節(jié)號頁次適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效3.1質管部負責監(jiān)督、管理各部門的質量記錄。3.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記3.3檔案室負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式。4.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄，4.3.1質量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因4.4.1各部門的資料員必須把的有質量記錄分類，依日期順序整理好，的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年4.4.2質管部編制《質量記錄清單》,將公司所有與質量管理體系運行括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原4.4.3質管部每三個月要檢查一次各部門質量記4.5質量記錄發(fā)放、借閱和復制a)各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》,向質管部領用所需記錄空白表；b)各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫蘇州XX公司章節(jié)號1頁次質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷交質管部審核，報管理者代表批準，由授權4.7.1各部門的質量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，部門經(jīng)4.7.2各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件6.1《質量記錄清單》。6.3《文件借閱、復制記錄》。蘇州XX公司章節(jié)號1頁次適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經(jīng)理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b)總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關：識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。3.1.3總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3.1.4總經(jīng)理應確保公司質量管理體系動作能獲得必要的資源，執(zhí)3.2以顧客為中心求和期望，總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：3.2.1確定顧客的需求和期望3.2.2將顧客的需求和期望轉化為要求3.2.3使轉化成的要求得到滿足a)公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修章節(jié)號1頁次因此組織轉化的要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：ISO9001:2000對照條款章節(jié)號1頁次1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產(chǎn)品和服務要“科技領先、優(yōu)質高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質量和最高的效率保2本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了3本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定4各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使5公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對6對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。蘇州XX公司章節(jié)號頁次對實現(xiàn)組織的質量目標進行管理策劃。適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策3.2管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件，4.1.1為實現(xiàn)組織的質量方針，組織總的質量目標為：a)常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達到95%,今后三年內(nèi)每年遞增1%;b)常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達到93%,在今后三年內(nèi)每年遞增1%;c)開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。b)組織的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變c)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化：d)現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。質量策劃的內(nèi)容應包蘇州XX公司章節(jié)號1頁次動的改進；d)策劃的結果(包括變更)應形成文件，如質量管理方案、質量計劃4.4質量策劃輸出文件的編制原則他質量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)已有的質量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)情況檢查表》報告總經(jīng)理。請》,經(jīng)部經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；4.6.4質量策劃所形成的相關文件，由質管部負責存檔保存。5.1《文件控制程序》。5.2《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。6.3《文件更改申請》。蘇州XX公司章節(jié)號版本1頁次蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州XX公司章節(jié)號1頁次按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效適用于對公司質量管理體系的評審3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。出的相關的糾正、預防措施。4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。b)評審目的：c)評審范圍及評審重點；d)參加評審部門(人員);4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a)公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d)市場需求發(fā)生重大變化時e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時：f)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。蘇州XX公司章節(jié)號1頁次管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機a)審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產(chǎn)品質量審核等的結果；b)顧客的反饋，包括滿意程序的測量結果及與顧客溝通的結果等：c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果：措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；g)質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.3.3質管部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及本次評審計劃和有關資合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：程審核等與評審內(nèi)容相關的要求；c)資源需求等。評審的輸入。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州XX公司章節(jié)號1頁次4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證。質管部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果4.7如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理評審產(chǎn)生的相關的質量記錄應由質管部按《質量記錄的控制程序審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管5.1《內(nèi)部審核程序》。5.2《改進控制程序》。5.3《文件控制程序》。5.4《質量記錄控制程序》。6.1《管理評審計劃》。6.3《管理評審報告》。章節(jié)號1頁次2資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下和標題ISO9001:2000標準條款對照蘇州XX公司章節(jié)號1頁次對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要3.1人事部a)負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》;b)負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施；c)負責上崗基礎教育：d)負責組織以培訓效果進行評估。3.2各部門a)編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》:b)負責本部門員工的崗位技能培訓。3.3管理者代表負責批準部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要3.4總經(jīng)理批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。4.1.2各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》,報管理者代表審批。滿足下列條件之一：a)具備相關專業(yè)的技術職稱；b)大專以上學歷，并已工作二年以上：c)受過相關的職業(yè)培訓：d)具備三年以上相關工作經(jīng)歷章節(jié)號1頁次4.1.4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人4.2培訓、意識和能力4.2.1應識別從事影響質量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實4.2.2新員工培訓a)公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由人事部組織進行；b)部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；c)崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗；4.2.3在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能4.2.4特殊工作人員培訓a)特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格每年對于這些崗位的人員還應該進行培訓和考核；b)電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權部門格證書；C)質量管理體系內(nèi)審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核4.2.5工程技術人員培訓4.2.6轉崗人員培訓(同4.2.2B,C)4.2.7通過教育和培訓，使員工意識到：B)違反這些要求所造成的后果；公司鼓舞員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓的有效章節(jié)號1頁次職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其4.3.1每年11月各部門上報人事部下年度的《培訓申請單》,根據(jù)公門《培訓申請單》,人事部于12月制定下年度的培訓計劃(包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容),經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，6.1《培訓記錄表》。6.2《培訓申請單》。蘇州XX公司章節(jié)號1頁次識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需如通訊、運輸設施等和控制；對工作環(huán)境中人3.1生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施進行控制。3.2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計算機網(wǎng)絡)、支持性服務(水、電、氣供應)、通訊設施、運b)需要自制的設施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設計，經(jīng)生產(chǎn)部長開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)制程序》的有關規(guī)定a)采購或自制完成的設施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設施驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具b)驗收不合格的設施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并c)生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施d)生產(chǎn)部根據(jù)合格的設施驗收單辦理登記和建檔手4.3.4設施的使用、維護和保養(yǎng)。蘇州XX公司章節(jié)號版本1頁次a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員由部門技術負責人培訓、考核合b)生產(chǎn)部制定《設施日常保養(yǎng)項目表》,規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用崗位負責人監(jiān)督檢查招待情況。生產(chǎn)部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》,整理入檔并作C)生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的《設施檢修計劃》,發(fā)至各部門執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中；車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有盡有使用部門負責人簽字驗收可使用。生產(chǎn)部應e)現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使行政部應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎a)配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b)配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)c)生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力6.1《生產(chǎn)設施配置申請單》。6.2《設施驗收單》。6.3《設施管理卡》。6.4《生產(chǎn)設施一覽表》.6.5《領物單》。6.7《設施檢修單》。6.8《設施檢修單》。6.9《設施報廢單》。章節(jié)號1頁次使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標題ISO9000:2000標準條款對照章節(jié)號1頁次3.1總經(jīng)理負責批準部門編制的質量計劃。3.2質管部負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3各部門負責人負責本部門相關的質量策劃及編制實施相應的質量計劃。公司在下列情況下應進行質量策劃：a)引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術或技術改b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質量目標：e)確認為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質量記錄。a)質量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質量策劃的內(nèi)容和結果來確定；蘇州XX公司章節(jié)號1頁次協(xié)調(diào)一致；c)可引用已有的質量文件中的相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)劃、采購計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務周等；e)質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件(如項目計劃等)的一部分。質管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門(顧客有要求反饋到質管部?？刂瞥绦颉穲?zhí)行。4.7質量計劃完成后，計劃有關文件由質管部負責存檔保存。《文件控制程序》。6.2《各部門的質量計劃》。6.3《文件更改申請》。蘇州XX公司章節(jié)號1頁次對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以適用于對顧客要求的識別對產(chǎn)品要求的評審及與3.1營銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責3.2質管部負責評審對新產(chǎn)品質量要求的檢測能力。3.3開發(fā)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。3.4生產(chǎn)部負責評審新產(chǎn)品的設計開發(fā)能力。營銷部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》:a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質量要求及涉及可用性、保修、培訓等)、價格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，介國家強制性及法律法規(guī)4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1在投標、接受合同或定單之前，營銷部應已識別的顧客要求4.2.2評審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行，應確保：a)產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時(如口頭定單),顧客要求在接受前得到確認：c)與以前表述下一致的合同或定單要求(如投標或報價單)b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的章節(jié)號頁次14.2.2.3營銷部負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關進行評審。是否中標是無簽定合同4.2.2.5對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將購能力進行評審，由相應負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關欄目，營銷部經(jīng)理簽名確認即完成評審。4.2.2.7對于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購部、營有評審，并填寫《產(chǎn)品無現(xiàn)貨等填寫在出部綜合各部理應評審產(chǎn)章節(jié)號1頁次品的設計開發(fā)能力(包括對顧客潛在要求及產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求的評審)、質管部確保產(chǎn)品質量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審珍》中簽名確認?！懂a(chǎn)品要求評審4.2.2.8對于口頭定單(如電話定貨),營銷部銷售員負責將相關表》中，經(jīng)雙方確認(可用傳真件、電話記錄等方式確認),并執(zhí)行4.2.2.5~4.2.27相應條款4.2.2.9在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關內(nèi)容提出問題4.2.2.10營銷部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關文程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤4.3.1對產(chǎn)品要求評審后，由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽單，雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合4.3.2合同簽定后，營銷部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要4.3.3營銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應通過多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包改，要與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有規(guī)定》。相關文件章節(jié)號1頁次對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符3.1供應部a)負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨3.2開發(fā)部3.3質管部3.4管理者代表批準《月采購計劃》。3.5總經(jīng)理批準《月采購計劃》.開發(fā)部負責制定采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》a)重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；c)一般物資：構成最終產(chǎn)品非關健部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質量或即使d)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般4.2.1供方部根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物同時選擇幾家合格的供方。供方部負責建立并保存合格供方的質量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制蘇州XX公司章節(jié)號1頁次4.2.2對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的局面證明材料，可以包括以c)本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查；d)供方產(chǎn)品的質量、價格、交貨能力等情況；4.2.3對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料a)新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品；b)質管部對樣品可再送樣，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記d)樣品驗證合格后，供應部通知供方小批量供貨；經(jīng)質管部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質管部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給供應部；c)小脂量進貨驗證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的4.2.4對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各4.2.5對于批量供應的輔助物資，質管部在進貨時對其進行驗證，格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購證記錄即為對此供方的評價。4.2.6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴懲重量問題，供應部向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的應取4.2.7供方部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》,評價按百分低于60(或質量評分低于48),應取消其合格供方資格；如因4.2.8對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.2.9對報務供方的控制為公司年代服務的供方，如運輸公司、檢查、培訓機構等，也應經(jīng)評價合格后方可向公章節(jié)號1頁次供應部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計實施采購。對于臨時采購的物資，相關部門填寫《臨時采塑料布部實施。格供方名錄》中選擇供方并進行采購；b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約及供貨期限等；c)供應部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件d)采購前采購員應核實提供技術的要求是否有效，將《采購單》交供應部經(jīng)理確認后4.4.1.1應包括擬采購產(chǎn)品的信息：a)對產(chǎn)品的質量要求(可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件);b)對產(chǎn)品的驗收要求；4.4.1.2適當時還包括：a)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員看出有關批準或提出有關批準或資格簽定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要門負責人對其要求是否適當進行審批。4.5采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a)由質管部進行進貨驗證；b)由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；對后兩種情況，供應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品4.5.2驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格式根據(jù)《采購物資分類明細表》,在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定下同的驗證方式。章節(jié)號1頁次4.5.3顧客的驗證上能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能5.1《改進控制程序》。6.4《糾正和預防措施處理單》。6.5《月采購要求單》。6.8《采購合同》。章節(jié)號1頁次對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交3.1生產(chǎn)部指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)，編制必要的作3.2開發(fā)部負責編制相應的工藝規(guī)程。3.3主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責《月生產(chǎn)計劃》的審批，負責設施采購的審批。3.4行政部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控3.5質管部負責對產(chǎn)品驗證和標識及可追湖性控4.1.1根據(jù)設計和(或)開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行相應的《設計和(或)開發(fā)控程的策劃程序》、《與顧客有關的過程控制程序》4.1.2對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書，其他情況下如必a)生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn)能力，于每月底擬定制程序》的有關規(guī)定；b)車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》制定《周生產(chǎn)計劃》,安排生產(chǎn)，填寫《庫領取所需物料；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生4.2.1生產(chǎn)流程圖蘇州XX公司章節(jié)號1頁次生產(chǎn)計劃捏是捏是否外協(xié)加工否4.2.2.1關鍵過程包括：a)對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；c)工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生a)產(chǎn)品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以b)產(chǎn)品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能的工序；c)該工序產(chǎn)品頌產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才4.2.2.3本公司生產(chǎn)的關鍵過程是機加工的車、銑及組裝過程是及表面處理，對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，a)過程鑒定，證實所使用的過程方法是否要求b)對所使用的設備、設施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。相關生產(chǎn)人員要進行崗位、考核、持證上崗；c)由開發(fā)部確定最佳的工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負責編制作業(yè)指導書，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并d)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產(chǎn)日報表和檢驗記錄；蘇州XX公司章節(jié)號1頁次e)過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(如材料、設施、人員的變化等),應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)4.3使用合適的生產(chǎn)服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境：應按規(guī)定設備進行維4.4對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控，配置選用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)的控制程序》:生產(chǎn)中要認真做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(檢查上一工序產(chǎn)品)、專檢(專職檢驗員),并作好相應記錄，有首檢要求合格，檢驗員簽字認可后，方可指生產(chǎn)；對產(chǎn)品的施行應執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》4.5標識和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要，質管部規(guī)定所有標識有方法，并對有效性進行4.5.2各相關部門負責所屬區(qū)產(chǎn)品的方法，并對其有效性進行監(jiān)a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追湖；如果不無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標只采用采購產(chǎn)品b)當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質量問題引起投訴的 4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標識為：a)檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢b)緊急施行本專業(yè)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品在隨工單上標識“緊急放行”,4.6顧客財產(chǎn)的控制4.6.1顧客的財產(chǎn)一般包括：a)顧客提供的構成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測用的設備；章節(jié)號1頁次e)代表顧客提供的服務，如代顧客托運；a)質管部按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》b)在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫《顧客財產(chǎn)問同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；4.6.3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于專門指定的4.6.4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、4.6.5顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處4.6.6顧客知識產(chǎn)權的控制對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設進行保密控制，對顧客提供的有關產(chǎn)品技術文件等，應4.7產(chǎn)品防護4.7.3產(chǎn)品搬運的控制b)對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運對工具；d)天車、叉車操作應有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設備維護保4.7.4包裝控制蘇州XX公司章節(jié)號1頁次a)開發(fā)部門負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據(jù)需要編制相應包裝作業(yè)指導書b)車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后加上正確的4.7.5貯存控制定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。c)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；4.7.6交付控制公司簽定合同及購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質量。b)合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的4.8產(chǎn)品交付后的活動a)負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務；b)負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；c)負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》;d)建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備；e)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客a)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，營銷部專b)營銷部維修人員要及時提供新產(chǎn)品的技術資料，按計劃組織培訓、考c)營銷部每季度統(tǒng)計顧客咨詢及維修情況，填寫《售出成品章節(jié)號1頁次5.2《實現(xiàn)過程的策劃程序》。5.4《文件控制程序》。5.5《設施和工作環(huán)境控制程序》。5.7《顧客滿意程度測量程序》。6.6《合格證》.6.8《首檢記錄》。6.14《售后成品質量報告》。6.15《顧客滿意程度調(diào)查表》。章節(jié)號1頁次對用于確保符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制，確保測適用于對產(chǎn)品和過程進行測量和監(jiān)控用的裝質管部a)負責對測量、監(jiān)控設備的校準：根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程；b)負責對偏離校準狀態(tài)、監(jiān)控設備的追蹤處理；c)負責對測量和監(jiān)控設備操作人員的培訓、考核；a)經(jīng)驗收合格的商量和監(jiān)控設備，由質管部負責送國家講師格后方能發(fā)放使用。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識：質管部負責建立《測量監(jiān)控設備履歷卡》,記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等；并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》;b)對于沒有國家標準的設備，應記錄用于校準的依據(jù)；4.3測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。4.3.1每年十二月質管部編制下年度《計量校準計劃》,根據(jù)計劃執(zhí)a)對需外校的設備，由質管部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告；b)對需進行內(nèi)部校準的設備，質管部應編制相應的《內(nèi)部校準規(guī)程》,法、使用設備、驗收標準及校準周期等內(nèi)容，經(jīng)策管部經(jīng)4.3.2校準合格的設備，由校準人員貼《合格標簽》,并標明有效校準合格的，貼《限用標簽》,標明限用的范圍：校準下合格的，貼“下合格標簽”,修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼章節(jié)號1頁次4.3.3對于測量、監(jiān)控用的軟件，在使用前應進行自校準，填寫相應的校準記錄。4.4測量、監(jiān)控設備的使用、搬運、維護和貯存控制嚴格按照使用說明書或操作使用設備，確保設備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效。使用后要進行適當?shù)?.4.2在使用測量、監(jiān)控設備，應按規(guī)定檢查設備是否工作正常4.4.3使用者在測量監(jiān)控設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵4.4.4測量、監(jiān)控設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用4.5測量、監(jiān)控設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備履歷卡和一覽表內(nèi)。4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作，及時報告追查使用該設備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結果的有效性，確重新檢測。質管部應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準，采取相4.5.2對無法修復的設備，經(jīng)質管部經(jīng)理確認后，由總經(jīng)理批準報廢或作相應處理。測量、監(jiān)控設備的使用環(huán)境應符合相關技術的規(guī)定，由質管部4.7.1專業(yè)講師人員需經(jīng)國家講師部門培訓，持證上崗。4.7.2質管部對測量]監(jiān)控設備的使用人員進行相應的培訓，經(jīng)考4.8對于自制的具有檢測作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)質管部批準、5.1《設施和工作環(huán)境控制程序》。5.2《內(nèi)部監(jiān)控設備一覽表》。6.1《測量監(jiān)控設備履歷卡》。6.3《計量校準計劃》。6.4《內(nèi)校準計劃》。章節(jié)號1頁次為確保產(chǎn)品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其1.在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要2.要考慮采取適宜的措施，而不是單純用3.確定測量和監(jiān)控的方法，應考慮包括使用IS09001:2000條款8.5蘇州XX公司章節(jié)號1頁次3.1營銷部a)負責與顧客聯(lián)絡，組織處理投訴，負責保存相b)負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求3.2質管部4.1.1營銷部負責監(jiān)控顧客滿意不滿意的信息，作為對質量管理體系業(yè)4.1.2對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢、提供的解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研4.1.3營銷部銷售員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋給公4.2.3每季度營銷部向各地代理商發(fā)出《銷售情況反饋表》,要求修等情況及意見和建議等，依此營銷部匯總整理成《售出成品質量報告》,傳遞給質管部，由其組織進行原因分析，視情況發(fā)出《糾正和預防措施處理單》,現(xiàn)成有關部門采取糾正或預防措施，并跟蹤實施效果。營銷部根據(jù)情況實施結4.2.4營銷部負責有效處理顧客投訴，執(zhí)行《與顧客有關的過程4.3.1每年第四季度，營銷部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》,調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務及對代理商的滿意程度，收集相關意見和建議；調(diào)查表的回收率應爭取達到50%以4.3.2質管部對上述調(diào)查進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望面，得出定性(形成資料)或定量(如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等)的結果。當蘇州XX公司章節(jié)號1頁次定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應采用因果圖或列圖尋找主要原因質管部發(fā)出《糾正防措施處理單》給責任部門，采取相應在的糾正4.3.3對顧客反映非常滿意的方面，營銷部應對公司相關部門勤儉員及時通報表揚。營銷部對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、定購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量、使用公司產(chǎn)品反饋的信息等向，及時做好新的服務準備。6.2《售出成品質量報告》。蘇州XX公司章節(jié)號1頁次驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求b)選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。a)編制、實施本次內(nèi)審計劃：b)編寫內(nèi)審報告。4.1年度內(nèi)審計劃要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質量審核。a)組織機構、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴：d)在接受第二、第三方審核之前：4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)蘇州XX公司章節(jié)號1頁次a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b)受審部門和審核時間?；虿块T進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質量管理體系全部要求。批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包b)內(nèi)部審核的工作安排：d)審核時間，地點：e)受審部門及審核要點；f)預定時間，持續(xù)時間：表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保要求遺漏，審核4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部4.2.5內(nèi)部質量體系審核員應經(jīng)質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。b)會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目不暇接的、范圍、依據(jù)、方式、組員和a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行b)內(nèi)審組長需每日召開會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報告章節(jié)號1頁次報告級相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果踴躍驗證，并報告驗證結果。4.3.3,2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質量管理體系審a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；c)審核組成員、受審核方代表；f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應a)參加人員：領導層、內(nèi)審組成員及各部門領導，與會者簽b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質量管理體系審核報告》:提出完成糾正措施的要求及日期；組織領導講c)由質管部發(fā)放《內(nèi)部質量管理體系審核報告》到各相關部門，本次內(nèi)審結果要提交6.2《審核實施計劃》。6.4《不符合報告》。6.5《內(nèi)部質量管理體系審核報告》。6.7《不合格項分布表》。章節(jié)號1頁次對產(chǎn)品實現(xiàn)和必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認對4.1.1生產(chǎn)部負責識別需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務動4.1.2過程持續(xù)滿足預定目的的能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領。4.1.3與質量相關的各過程應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為全過程具體的質量目標，如生產(chǎn)部的工序產(chǎn)品合格率、設計開發(fā)部的設計輸出文件失誤格率、營銷部的銷售指標及顧客服務滿意等。為保證目標和順利完成，需進行相應的測量和a)質管部負責使用控制圖，對質量形成的關鍵過程進行測量析，明確過程質量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取糾正或預防b)當過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，質管部應及時發(fā)出《糾正理單》,定出責任部門，對其從人員、設備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方析原因并采取相應的措施：當需要采取改進措施時，質管部制定相代表審核，總經(jīng)理批準后，交責任部門實施，質管部負責跟蹤驗4.2.1質管部負責編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、4.2.2.1對生產(chǎn)購進物資，倉庫保管員核對送貨單，確認物料品誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，填寫《進貨驗證記錄蘇州XX公司章節(jié)號1頁次4.2.2.2檢驗員根據(jù)《進貨驗證規(guī)程》進行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫《進貨驗證記錄》:a)倉庫根據(jù)合格記錄或標識；辦理入庫手續(xù)；b)驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格，按《不合格控制程當生產(chǎn)急需來不及驗追溯的前提下，由生產(chǎn)部填寫《緊急(例外)放行申請單》經(jīng)生產(chǎn)a)倉庫保管員根據(jù)批準的《緊急(例外)放行申請單》,按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送驗，b)在放行的同時，檢驗員應繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時質管部4.2.3采購產(chǎn)品的測量、檢驗、觀察、工藝驗證、提供合格證明文購物資分類明細表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應的規(guī)定不有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗員根據(jù)相應的規(guī)程進行檢驗，填寫首應要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格證，檢驗員簽字確認才對設置檢驗點的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗，填寫《半成品檢驗記錄》。對合格品，在隨工單格執(zhí)行《下合格控制程序》下道工序操作應對上道工序轉來的產(chǎn)品進行檢驗，生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督4.2.3.5半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時，檢知作者注意加強控制：當不合格品率超過公司規(guī)定值時，應發(fā)出“糾正和預防措施處理單加章節(jié)號1頁次4.2.3.6在所有要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前，不得產(chǎn)急需來不及檢驗而例外放行，應參照執(zhí)行4.2.2.3的有關規(guī)定。4.2.4.1需確定所有規(guī)定的進貨驗證、半成品測量和監(jiān)控均完成，4.2.4.2檢驗員依據(jù)成品檢驗規(guī)程進行檢驗和試驗，并填寫成品檢“合格證”,并將檢驗記錄發(fā)到倉庫入庫手續(xù)。不合格按(不合格控制程序》執(zhí)行。4.2.4.3除非顧客批準，否則在的有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，a)這類放行產(chǎn)品和交付服務必須符合法律4.2.5在測量和監(jiān)控記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否己按規(guī)定標準通過了測量和監(jiān)記錄應表明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執(zhí)行(不合格5.1《改進控制程序》。5.2《合格控制程序》5.4《半成品(成品檢驗規(guī)程》5.5《采購物資分類明細表》6.1《控制圖》.6.3《緊急(例外)放行申請單》。6.4《半成品檢驗記錄》。6.5《成品檢驗記錄》。6.6《合格證》.蘇州XX公司章節(jié)號1頁次對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格的非預期選用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不3.1質管部負責不合格的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。a)嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質量、主要功能、性能技術指標的不合格；b)一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質貨驗證記錄》報供應部經(jīng)理。對不合格應填寫《不合格品報告》,報生產(chǎn)副總經(jīng)理作出退貨決定，然后質管部將《進貨驗證記錄》發(fā)到供應部，由供應部辦a)對一般不合格品可揀用時，由質管部在“不合格”標簽上員依據(jù)質管部提供的樣品進行全檢并記錄，揀出的不合格b)一般不合格品作讓步接收時，由質管部經(jīng)理批準在原不合格標簽上收”,直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進貨的重要物資，不允許讓步接收。4.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質管部重檢后，按上述條款執(zhí)4.3.1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，工或返修，并將檢驗情況記錄在《半成品檢后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不選用者由質管部經(jīng)理在相應的定(讓步接收、返工、返修、報廢等),由質管部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部和蘇州XX公司章節(jié)號1頁次b)返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應在的檢驗記錄。重檢產(chǎn)副總經(jīng)理可在檢驗記錄上作出處理決定；b)報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并c)報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。管部經(jīng)理地相應的檢驗記錄上簽字確認并填寫《不合格品報告》交生4.4交付或開始便用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按的重大質量總是對待，關規(guī)定外，質管部應組織采取相應的糾正或預防措施，執(zhí)行《銷部應及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客5.1《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序5.2《改進控制程序》。6.1《進貨驗證》。6.2《半成品檢驗記錄》。6.4《不合格品報告》。蘇州XX公司章節(jié)號1頁次收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的3.1質管部a)負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；b)負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果；3.2各部門4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。a)政策、法規(guī)、標準等；b)地方、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展及反饋；c)市場、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向；a)日常工作，如質量目標完成情況、檢驗記錄、內(nèi)部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄；b)存在、潛在的不合格，如質量總是統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等；c)緊急信息，如出現(xiàn)突然發(fā)事故等；4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質量記錄、書面資料、討論交流、電子媒4.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應提供如下信息：章節(jié)號1頁次b)產(chǎn)品滿意顧客需求的符合性；c)過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢；4.3.2.1質管部負責質量技術監(jiān)督局、認證機構的監(jiān)督檢查結果準數(shù)據(jù)的收集分析，并負責傳遞到相關部門。對出現(xiàn)的不合格項，執(zhí)行《改4.3.2.2政策法規(guī)住處由辦公室及相關部門收集、分析、整理、傳4.3.2.3營銷部及其他相關部門積極與顧客進行住處溝通，以滿4.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應在一周內(nèi)用《住4.3.3.1質管部依照相應規(guī)定傳遞質量方針、質量目標、管理方案4.3.3.2各部門依據(jù)相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對4.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負責人或行政部組織處4.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡處理單》反饋給質管部處4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法.。a)對于市場、顧客滿意委員長、質量、審核分析一般采用調(diào)查表；c)對過程的測量和監(jiān)控采用控制圖法；d)根據(jù)產(chǎn)品類別及對質量的影響，對產(chǎn)品的檢驗采用相應的抽樣檢驗或14.4.3統(tǒng)計方法選用原則a)優(yōu)先采用國家公布的質量控制和檢驗抽樣標準；b)采用自己制定的統(tǒng)計方法，應證明它等效或優(yōu)于國家標準的規(guī)定，并定程序。質管部對于檢驗和試驗制定了《統(tǒng)計抽樣規(guī)定》,報管理者代表批準實施。章節(jié)號1頁次b)正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、b)是否能為有關過程能力提供有效判定，以利用改進質量；c)是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率；4.5質管部每個月對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查，求責任部門采取的糾正、預防措施，招待改進5.1《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序5.2《質量記錄控制程序》。5.3《文件控制程序》。5.5《統(tǒng)計抽樣規(guī)定》.蘇州XX公司章節(jié)號1頁次采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質量管理體系3.1質管部負責組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，發(fā)出相應的《糾正的預防措施處理單》,并跟蹤驗證實施效果。3.2行政部負責在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出相應的《糾正和預防措施處理單》,并跟蹤驗3.3各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。3.4管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預防措施的實3.5營銷部負責有效地處理顧客意見。4.1.1公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質量管理的現(xiàn)質量方針的活動過程中，持續(xù)追求對質量管理體系各對日常改進活動的策劃和管理參見4.2.4.3條款執(zhí)行。4.1.3較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管a)改進項目的目標和總體要求；b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；4.1.1質管部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數(shù)據(jù)分施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質量的改善等),組織報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以實施，改進計劃序》和《實現(xiàn)過程的策劃程序》執(zhí)行。4.2.1對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)蘇州XX公司章節(jié)號1頁次對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別；a)過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題，或超過公c)顧客對產(chǎn)品質量投訴時；d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境不合格；f)供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格；g)其他不衣食住行符合質量方針、目標，或質量管理體系文件4.2.3.1對情況a),b),g)質管部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門：由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施4.2.3.2對情況c),由營銷部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不轉質管部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措證結果并將結果反饋給營銷部，由營銷部及時轉告顧客并取4.2.3.3對情況d),由審核級發(fā)出《不合格報告》,招待內(nèi)部審核程序》。4.2.3.5當出現(xiàn)情況f)時，質管部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉供應部通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾下一批來料進行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的規(guī)量問題，則由服務接受部門填寫(糾正和預防措施處理單)4.2.4每項糾正措施完成后監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛力在問題的影響蘇州XX公司章節(jié)號1頁次a)供方供貨質量統(tǒng)計\產(chǎn)品質量統(tǒng)計(如調(diào)查、排列圖等)、市以便及時了解體系運行的有效性、過程、產(chǎn)品、環(huán)境質量趨勢及顧客的要求和期望；4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕果，質管部經(jīng)理對有誑性進行評審，并在《糾正和預防措施處理單》4.4.1在改進、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責4,4.2質管部編制《改進、糾正和措施實施情況一覽表》,記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。4.4.4由改進\糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。5.1《管理策劃控制程序》,5.2《實現(xiàn)過程的策劃程序》。5.5《文件的控制程序》。6.3《改進、糾正和預防措施實施情況一覽表》。附錄1序號1開發(fā)部工作手冊1.0崗位責任制及任職要求2.0管理制度2.1設計、工藝文件規(guī)定…21.0崗位責任制及任職要求3生產(chǎn)部工作手冊1.0崗位責任制及任職要求3.0作業(yè)指導書續(xù)表33.5工、卡量具使用管理制度4營銷部工作手冊1.0崗位責任制及任職要求2.0管理制度2.1成品庫管理制度3.0作業(yè)指導書3.1顧客投訴處理流程3.2產(chǎn)品退、換貨規(guī)定……5.0質量記錄清單51.0崗位責任制及任職要求2.0管理制度2.1原材料庫管理制度…3.0作業(yè)指導書3.1采購物資分類明細表3.2主要原材料產(chǎn)品標準6質量記錄清單名稱編號保存期(年)3管理評審計劃管理評審通知單管理評審報告年度培訓計劃設施驗收單設施管理卡設施日常保養(yǎng)項目表設施檢修計劃設施檢修單設施報廢單定單確認表項目建議書設計開發(fā)任務書設計開發(fā)方案設計開發(fā)計劃書設計開發(fā)輸入清單設計開發(fā)住處聯(lián)絡單設計開發(fā)評審報告設計開發(fā)驗證報告設計開輸出清單試產(chǎn)報告試產(chǎn)總結報告客房試用報告新產(chǎn)品鑒定報告3長期33長期53353333長期長期長期長期333355長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期繼表保存期(年)長期長期3月采購計劃臨時采購要求單月生產(chǎn)計劃周生產(chǎn)計劃隨工單計量校準計劃內(nèi)校記錄表年度內(nèi)審計劃審核實施計劃內(nèi)審檢查表不符合報告內(nèi)部質量管理體系審核報告內(nèi)審首(末)次會議簽到表不合格項分布表半成品檢驗記錄緊急(例外)放行產(chǎn)品申請單不合格品報告改進計劃糾正和預防措施處理單33333333長期3長期3長期長期333333333333333333333改進、糾正和預防措施實施情況一覽表ZG—8.4-03文件發(fā)放、回收記錄編號：ZG—4.1—01序號文件名稱編號號版本發(fā)放記錄回收記錄部門日期簽回日期編號：ZG—4.1—04文件名稱編號申請人：日期：簽名：日期：編號：ZG—4.1-05序號：文件名稱編號申請人：日期：簽名：日期：簽名：日期：編號ZG—4.2—01序號保存期(年)編號ZG—5.2—01序號：檢查結論(成果及改進的要求、建議、措施):檢查人：日期：批準人：日期：驗證人：日期：編制：審核：批準：日期：編制：審核：批準：日期：編制：審核：批準：日期：參加培訓人員名單(共人):考核合格率；備注管理者代表意見； 受培訓部門參加培訓人員蘇州XX公司章節(jié)號版本1頁次1目的對設計和(或)開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和2范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉化、定3職責3.1開發(fā)部負責設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作、進行設計和(或)開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和或)開發(fā)的更改和3.2總工程師負責審核項目建議書、下達設計和(或)開發(fā)任務書，負責批準設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證報告，負責審3.4供應部負責所需物料的采購。3.5營銷部負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)3.6質管部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。3.7生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。4.1設計和(或開發(fā)的策劃)a)營銷部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術協(xié)議。根據(jù)總經(jīng)理批評審表》,總工下達《設計開發(fā)任務書》,并將與新產(chǎn)品有關的b)營銷部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《項目建議書》,報部工審核，總經(jīng)理下達《設計開發(fā)任務書》,并將相關背景資料轉交開發(fā)c)開發(fā)部綜合各方面信息，提交《項目建議書》,報下達《設計開發(fā)任務書》,交開發(fā)部實施。d)生產(chǎn)部根據(jù)技術革新需要，提交《項目建議書》,報下達《設計開發(fā)任務書》,轉交開發(fā)部組織實施。4.1.2開發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目負責人，將設計開發(fā)策計開發(fā)方案》、《設計開發(fā)計劃書》。計劃蘇州XX公司章節(jié)號版本1頁次4.1.4設計和(或)開發(fā)不同組別之間的接口管理4.1.4.2營銷部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。4.2設計和(或)開發(fā)的輸入4.2.1設計開發(fā)輸入應包括以下內(nèi)容4.3設計和或)開發(fā)的輸出9初稿)蘇州XX公司章節(jié)號版本1頁次c)根據(jù)需要也可安排計劃外的適當階段評審，但應提前明確時間、評審方法、蘇州XX公司章節(jié)號版本1頁次編號SC-6.2-01序號：型號(規(guī)格)使用部門到廠日期預定的訂購廠家對廠家質量控制能力的評價(必要時附各種證明資料):編號：設備名稱出廠編號型號(規(guī)格)生產(chǎn)廠家進廠日期隨機附件及數(shù)量；參加驗收人員使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：設施管理卡編號：SC-6.2-03序號：設施名稱本廠編號驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門填寫人：日期：生產(chǎn)設施一覽表本廠編號起用日期使用部門放置地點備注設施名稱：設施編號：使用部門：保養(yǎng)人：月：123456789111異常備注設施檢修計劃設施編號設施名稱檢修時間設施檢修單設施使用部門：序號：設施名稱設施編號型號規(guī)格驗收人：時間：驗收記錄；驗收人：時間：設施報廢單設施名稱設施編號起用時間型號規(guī)格化原價格批準人：時間：備注：領物單編號：GY-6.2-01序號：設施名稱設施編號隨機附件及資料領用部門：使用人：批準：經(jīng)手日期：口初次評審口修訂(原評審號：)序號：定貨日期交付日期定貨數(shù)量顧客對產(chǎn)品明求(技術要求、顧客要求作出的承諾國家、行業(yè)法料供應能力)料供應能力)料供應能力)料供應能力)營銷部門評審合法、完整性、明確性)備注：1.本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評審；2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評審部門：生產(chǎn)部，供應部，營銷部；編號：XY-7.2-02顧客名定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術要求、質量要求、數(shù)量及其他要求：評審結論(對書面評審的產(chǎn)品要求，應注明評審表編號：)日期：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：1.本表僅用于對口頭定單的記錄，確認，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；2.對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審，填寫“產(chǎn)品要求評審表“并正式簽定合同：3.顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真、或對有多年業(yè)務往來項目建議書編號：KF-7.3-01序號：提出部門項目名稱世間型號規(guī)格建議日期基本要求(包括主要功能、性能、結構、外觀包裝、技術參數(shù)說明等):市場預測分析(包括市場需求、用戶期望、竟爭對手情況、產(chǎn)品質量現(xiàn)狀、預期首批銷量、交貨期限、出廠價格等):可行性分析(包括技術、采購、工藝、成本等方面):簽名：日期：(所列各項，可另加頁敘述)編號：KF-7.3-02