ISO45001：2018職業(yè)健康安全體系全套程序文件（含手冊(cè)與質(zhì)量環(huán)境程序）

(1管理手冊(cè)+35程序文件)1S2文件控制程序34管理評(píng)審程序5法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序6信息交流和溝通管理程序7責(zé)源管理程序8能源綜合利用管理程序E9教有、培訓(xùn)管理程序與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序0勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序S相關(guān)方的管理程序監(jiān)視和測(cè)量控制程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序內(nèi)部審核程序不合格品控制程序0不符合、糾正措施控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序S環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序EE應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序環(huán)境分析控制程序E相關(guān)方需求和期望控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序變更控制程序方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序防護(hù)管理控制程序0檢測(cè)設(shè)備控制程序顧客滿意度測(cè)量控制程序0環(huán)境運(yùn)行控制管理程序E職業(yè)健康安全運(yùn)行控制管理程序S第1頁(yè)共127頁(yè) 生效日期：2020-5-1第2頁(yè)共127頁(yè)新版發(fā)行第3頁(yè)共127頁(yè)x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)封面 01修訂履歷 03 0.3手冊(cè)的管理 0.4公司簡(jiǎn)介 0.5組織架構(gòu) 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 5.2職業(yè)健康安全方針 5.4參與和協(xié)商 24 第4頁(yè)共127頁(yè)x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 317.3意識(shí) 317.4溝通 7.5成文信息 8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 40 9.3管理評(píng)審 10.2持續(xù)改進(jìn) 50x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第5頁(yè)共127頁(yè)自2018年12月1日開(kāi)始實(shí)施。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第6頁(yè)共127頁(yè)0.2管理者代表職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要職業(yè)健康安全管理者代表除履行日常工作外，還應(yīng)履行如下職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2.負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的審核，批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理程序文件；4.負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃的批準(zhǔn)，內(nèi)審員資質(zhì)認(rèn)定等；5.向最高管理者報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的的績(jī)效情況；6.負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第7頁(yè)共127頁(yè)1.1本手冊(cè)是依據(jù)《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》1.2本手冊(cè)由職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和人員起草、制定。1.3體系管理部具體負(fù)責(zé)本手冊(cè)的編制、制定及具體實(shí)施。3.1公司的職業(yè)健康安全管理手冊(cè)按照控制狀態(tài)可分為“受控版本”及“非受控3.2手冊(cè)的“受控版本正本”由安保部負(fù)責(zé)妥善保管；手冊(cè)的“受控版本副本”3.3如向顧客或發(fā)放控制范圍以外的人員提供本手冊(cè)時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第8頁(yè)共127頁(yè)關(guān)人員實(shí)施，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，同時(shí)更改職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的“版本”號(hào)。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第9頁(yè)共127頁(yè)0.4公司簡(jiǎn)介第10頁(yè)共127頁(yè)0.5組織架構(gòu)部置斗董事長(zhǎng)部置斗董事長(zhǎng)生產(chǎn)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部行政部研發(fā)部橡膠管車間托棍車間三角帶車間輸送苦車同行政秘書(shū)行政經(jīng)理采購(gòu)部業(yè)務(wù)跟單業(yè)務(wù)經(jīng)理出納會(huì)牛對(duì)務(wù)銷售部工程師(僅供參考)x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)0.6方針和目標(biāo)以人為本保障健康遵守法規(guī)持續(xù)改進(jìn)管理方針闡述：2、全年職業(yè)病發(fā)生人數(shù)：0;5、未造成人員傷亡但造成重大經(jīng)濟(jì)損失(≥50萬(wàn))的安全事故為0;6、特種作業(yè)人員持證上崗率：100%.x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第1章目的和范圍a.本手冊(cè)規(guī)定了對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的要求，旨在使公司能夠提供健康安全的工作條件以預(yù)防與工作相關(guān)的傷害和健康損害，同時(shí)主動(dòng)改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效。這包括考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求并制定和實(shí)施職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。b.建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系，以提高職業(yè)健康安全，消除或盡可能降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)(包括體系缺陷),利用職業(yè)健康安全機(jī)遇，應(yīng)對(duì)與公司活動(dòng)相關(guān)的職業(yè)健康安全體系不符合；C.持續(xù)改進(jìn)組織的職業(yè)健康安全績(jī)效和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d.確保公司自身符合其所闡明的職業(yè)健康安全方針；c.本手冊(cè)對(duì)《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第13頁(yè)共127頁(yè)第2章引用文件(包括所有的修改單)適用于本文件。2.1標(biāo)準(zhǔn)2.2法律法規(guī)1)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法2)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法3)中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法4)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法第14頁(yè)共127頁(yè)第3章術(shù)語(yǔ)和定義3.1重大危險(xiǎn)3.2三不放過(guò)3.3三同時(shí)3.4三級(jí)安全教育3.5輕傷事故3.6重傷事故3.7死亡事故第15頁(yè)共127頁(yè)3.8非傷亡事故3.9職業(yè)病3.10職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)3.11外包3.12承包商3.13職業(yè)健康安全績(jī)效3.14職業(yè)健康安全機(jī)遇3.15層級(jí)管理x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第16頁(yè)共127頁(yè)第4章組織環(huán)境4.1理解組織所處的環(huán)境注1:外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)注2:內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。4.2.1其他相關(guān)方包括但不限于如下：1)直接顧客；2)最終使用者；3)供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4)立法機(jī)構(gòu)；x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第17頁(yè)共127頁(yè)a)4.1所提及的內(nèi)、外部問(wèn)題；b)4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；d)其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；業(yè)健康安全管理體系。應(yīng)保持范圍的文件化信建立并保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識(shí)。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第18頁(yè)共127頁(yè)第五章領(lǐng)導(dǎo)作用和員工參與5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾最高管理者應(yīng)證實(shí)其在職業(yè)健康安全管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾，通過(guò)：5.2職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針闡明了公司職業(yè)健康安全管理的戰(zhàn)略意圖和原則，為職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)指標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架，并體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)，見(jiàn)0.6章節(jié)。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第19頁(yè)共127頁(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的職業(yè)健康安全方針，并確保其：公司的職業(yè)健康安全方針形成文件，通過(guò)組織最高管理者與各層次員工協(xié)商后建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全質(zhì)量方針并以文件的形式傳達(dá)到組織控制下的員工及相關(guān)方。(組織控制下的員工需理解并且能完整回答出組織制定的職業(yè)健康安全方針)公司的職業(yè)健康安全方針的制定和頒布，意味著職業(yè)健康安全管理體系循環(huán)運(yùn)行的開(kāi)始。被授予權(quán)限的管理者代表和職業(yè)健康安全職能機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安排人員，依據(jù)職業(yè)健康安全方針和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，起草并制定目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案，進(jìn)入職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持的實(shí)質(zhì)性階段。通過(guò)定期評(píng)審和不定期的評(píng)審確認(rèn)和保證方針的適用性和有效性。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第20頁(yè)共127頁(yè)6)相關(guān)方要求時(shí)；將對(duì)職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況和適用性進(jìn)行評(píng)審予以評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂，確保方針的持續(xù)有效性。說(shuō)明：公司應(yīng)保留相關(guān)的評(píng)審記錄以及相關(guān)的針對(duì)質(zhì)量。職業(yè)健康安全方針對(duì)內(nèi)的傳達(dá)方式，包括但不限于如下方面：下達(dá)文件、頒布手冊(cè)、畫(huà)冊(cè)宣傳，張貼于門(mén)前等。各部門(mén)可將職業(yè)健康安全方針制作在醒目位置，對(duì)外應(yīng)公開(kāi)，通過(guò)傳真、宣傳畫(huà)冊(cè)等方式對(duì)外作宣傳。5.3組織的角色、職責(zé)、責(zé)任與權(quán)限最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)部各層次分配并溝通職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限并保持文件化信息，組織內(nèi)每一層次的員工應(yīng)承擔(dān)職業(yè)健康安全管理體系中其控制部分的職責(zé)，見(jiàn)附件1.最高管理者應(yīng)對(duì)下列事項(xiàng)分配職責(zé)和權(quán)限：說(shuō)明：公司應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)情況編制相應(yīng)的《組織架構(gòu)圖》以及《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》。5.4參與和協(xié)商x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第21頁(yè)共127頁(yè)5.4.1概述建立并保持《信息交流和溝通管理程序》,確保與員工及其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全信息的交流。5.4.2職責(zé)5.4.3控制要求說(shuō)明：公司應(yīng)編制《職業(yè)健康安全管理體系全員參與方案》、《障礙或障礙物清單》以及保留相關(guān)的《職業(yè)健康安全管理體系培訓(xùn)記錄表》。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第6章策劃a)4.1所提及的問(wèn)題；b)4.2所提及的要求；c)4.3職業(yè)健康安全管理體系的范圍；d)并且，應(yīng)確定與職業(yè)健康危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)(見(jiàn)6.1.2)、法律法規(guī)要求和其他要求建立并保持《危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》,對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程1)各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部的危險(xiǎn)、危險(xiǎn)源識(shí)別。2)安保部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)、危險(xiǎn)源的匯總、登記、核定和重要危險(xiǎn)、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)工3)最高管理者負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)源清單的批準(zhǔn)。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第23頁(yè)共127頁(yè)說(shuō)明：公司應(yīng)編寫(xiě)《危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》以及《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》、《危險(xiǎn)源清單》。6.1.2.3識(shí)別職業(yè)健康安全機(jī)遇和其他機(jī)遇：公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)過(guò)程，以確保：6.1.3確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求6.1.3.1概述x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第24頁(yè)共127頁(yè)建立并保持程序以獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)要求和其他要求，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性，并跟蹤其變化以便及時(shí)更新。6.1.3.2職責(zé)6.1.3.3控制要求說(shuō)明：公司應(yīng)定期評(píng)審《法律法規(guī)要求和其他要求清單》的適用性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性等并及時(shí)更新最新清單內(nèi)容，并保留相關(guān)的評(píng)審記錄。6.1.4措施的策劃公司應(yīng)采取策劃行動(dòng)來(lái)消除或減少重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)和以及使組織承擔(dān)相應(yīng)的合規(guī)性義務(wù)，如對(duì)組織運(yùn)營(yíng)和管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行識(shí)別和采取措施。將策劃行動(dòng)整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實(shí)施過(guò)程，并評(píng)估這些策劃行動(dòng)的有效性。在策劃這些行動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的需求。說(shuō)明：公司應(yīng)編制《措施實(shí)施方案》、《應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施表》并保留《措施有效性評(píng)價(jià)記錄表》。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第25頁(yè)共127頁(yè)6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃由體系管理部負(fù)責(zé)編制《目標(biāo)和指標(biāo)管理程序》,規(guī)定職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定方法，以及對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃。見(jiàn)0.6章節(jié)。6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo)6.2.1.1概述依據(jù)組織職業(yè)健康安全方針與適用的法律法規(guī)及其他相關(guān)要求，結(jié)合已確定的重大危險(xiǎn)源，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。6.2.1.2職責(zé)6.2.1.3控制要求a)安保部部組織有關(guān)部門(mén)每年對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次(必要時(shí)可增加次數(shù))檢查，并將結(jié)果報(bào)管理者代表。6.2.2實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃6.2.2.1策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：a)要做什么;c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d)何時(shí)完成；e)如何通過(guò)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量及如何進(jìn)行監(jiān)視，包括頻率；f)如何評(píng)價(jià)結(jié)果；制定三級(jí)文件《職業(yè)健康安全管理方案》并貫徹落實(shí)，以確保實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)和指標(biāo)。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第27頁(yè)共127頁(yè)公司應(yīng)保留職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量結(jié)果，以證明組織在按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全的目標(biāo)。6.2.2.2職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方案的制定6.2.2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方案的內(nèi)容包括但不限于如下方面：6.2.2.4職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方案的審批和實(shí)施6.2.2.4職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方案的修訂第28頁(yè)共127頁(yè)2)職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方案需要修訂時(shí)由具體責(zé)任部門(mén)提出報(bào)總經(jīng)理審3)由于管理評(píng)審或?qū)徍艘髴?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第29頁(yè)共127頁(yè)第7章支持7.1資源7.2能力公司應(yīng)制定《人力資源控制程序》和《各部門(mén)崗位職責(zé)》,確保：7.3意識(shí)通過(guò)職業(yè)健康安全管理體系文件，培訓(xùn)、宣導(dǎo)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，及與自己所從事工作相關(guān)的實(shí)際和7.4溝通x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第30頁(yè)共127頁(yè)就職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程與績(jī)效，包括完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流7.5成文信息7.5.1總則根據(jù)ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，公各過(guò)程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門(mén)和員工要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件部文件清單》.x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第31頁(yè)共127頁(yè)7.5.2創(chuàng)建和更新為對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的所有文件(包括記錄的格式)進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制程序》,對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：7.5.3文件信息控制公司制定了在職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作過(guò)程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》進(jìn)行管理。說(shuō)明：公司應(yīng)編制《文件控制程序》和《記錄控制程序》并保留相關(guān)的文件發(fā)放、借閱、處置、回收等相關(guān)的記錄。第32頁(yè)共20頁(yè)第8章運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1總則和6.2所識(shí)別的措施所需的過(guò)程，通過(guò)：——建立過(guò)程的運(yùn)行準(zhǔn)則；——按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；——確定因缺乏文件化信息而可能偏離職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全注：控制可包括工程控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹?jí)(例如：消除、替代、管理)實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。公司應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制或施加影響公司應(yīng)制訂《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》,明確與重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)用下面的層級(jí)：a)消除危險(xiǎn)源；d)運(yùn)用管理控制程序；××××××有限公司職第34頁(yè)共127頁(yè)外包過(guò)程的控制，組織不能免除其滿足法律法規(guī)和其他職針對(duì)已經(jīng)識(shí)別出的這些外包過(guò)程，需考慮這當(dāng)中哪些是對(duì)有直接影響的(即主要的),哪些是有間接影響的(即次要的);也需考慮的對(duì)外包過(guò)程控制的分8.1.5采購(gòu)××××××有限公司第35頁(yè)共127頁(yè)公司應(yīng)確保供方對(duì)職業(yè)健康安全的需求及期望，對(duì)供方職業(yè)健康安全的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。注：關(guān)于采購(gòu)過(guò)程的要求參照質(zhì)量管理體系《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。8.1.6承包商公司應(yīng)建立過(guò)程，用以識(shí)別和溝通因下述情況產(chǎn)生的危險(xiǎn)源并評(píng)價(jià)和控制相應(yīng)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：說(shuō)明：公司應(yīng)編制《承包商管理程序》。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2.1概述建立并保持職業(yè)安全健康潛在事故或緊急情況控制程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少事故及職業(yè)病或職業(yè)傷害。8.6.2職責(zé)8.6.3控制要求××××××有限公司第36頁(yè)共127頁(yè)第9章績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則a)需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容：d)何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；b)評(píng)價(jià)合規(guī)性；9.2內(nèi)部審核公司應(yīng)制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》,以驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理體系所高管理者批準(zhǔn)第39頁(yè)共127頁(yè)9.3管理評(píng)審9.3.1總則管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審間隔的時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。1)與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題；2)相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3)其重要職業(yè)健康安全危害因素；4)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。1)不符合和糾正措施；2)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；3)其合規(guī)義務(wù)的履行情況；4)審核結(jié)果?！痢痢痢痢痢劣邢薰镜?0頁(yè)共127頁(yè)e)資源的充分性；f)來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；g)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。9.3.3評(píng)審輸出對(duì)管理評(píng)審過(guò)程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應(yīng)予以記錄；管理評(píng)審會(huì)議之后，管理者代表根據(jù)會(huì)議情況負(fù)責(zé)整理編寫(xiě)包含以下內(nèi)容的《管理評(píng)審報(bào)《管理評(píng)審報(bào)告》需分發(fā)到各相關(guān)部門(mén)予以實(shí)施，并由組織最高管理者對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。具體執(zhí)行參《管理評(píng)審控制程序》。第10章改進(jìn)10.1事件、不符合和糾正措施10.1.2職責(zé)1)事故報(bào)告、調(diào)查與處理處理工作；2)不符合、糾正與預(yù)防措施10.1.3控制要求1)事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求2)不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求10.2持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以：a)預(yù)防事件和不符合的。發(fā)生；第43頁(yè)共127頁(yè)附件一崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)1.最高管理者1)對(duì)全公司職業(yè)健康安全負(fù)全面責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足體系的各項(xiàng)目標(biāo)要求；2)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全法規(guī)及其他要求；3)任命管理者代表，并授權(quán)有關(guān)職責(zé)和權(quán)限；4)批準(zhǔn)管理手冊(cè)；5)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，并組織評(píng)審，批準(zhǔn)公司安全指標(biāo)及管理方案；6)健全管理體系組織機(jī)構(gòu)，配置必要的資源；7)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性；8)建立內(nèi)、外部溝通過(guò)程，確保管理體系的有效性；9)負(fù)責(zé)組織召開(kāi)安全環(huán)保委員會(huì)會(huì)議，研究解決職業(yè)健康安全的重大問(wèn)題。2.管理者代表見(jiàn)《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》0.2管理者代表任命書(shū)規(guī)定的職責(zé)。3.制造總監(jiān)1)負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)運(yùn)作，確保職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)行，組織解決職業(yè)健康安全中的重大技術(shù)問(wèn)題；2)確定、提供和維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保職業(yè)健康安全管理符合體系的要求；3)負(fù)責(zé)組織均衡、安全生產(chǎn)；4)負(fù)責(zé)機(jī)械動(dòng)力設(shè)備管理，確保設(shè)備正常、穩(wěn)定運(yùn)行。5)組織對(duì)重大事故的調(diào)查分析和處理；6)負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作。7)負(fù)責(zé)公司預(yù)案的監(jiān)控實(shí)施。8)負(fù)責(zé)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的指揮。4.工會(huì)主席1)組織公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，確保公司職業(yè)健康安全管理符2)負(fù)有將公司職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到全體員工的責(zé)任；3)組織參與公司職業(yè)健康安全事務(wù)；4)收集、處理和反饋員工所關(guān)心的職業(yè)健康安全問(wèn)題；5)組織參與安全事故的調(diào)查和處理。5.總工程師1)貫徹執(zhí)行國(guó)家職業(yè)健康安全法規(guī)和公司方針，協(xié)助總經(jīng)理解決安全方面的技術(shù)問(wèn)題，2)對(duì)安全環(huán)保部負(fù)有技術(shù)指導(dǎo)的責(zé)任，指導(dǎo)安環(huán)部做好安全技術(shù)培訓(xùn)和教育。3)參加重大傷亡和中毒等事故的調(diào)查研究分析，并提出技術(shù)改進(jìn)措施和建議。4)在分管的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，組織解決生產(chǎn)、維護(hù)檢修、工藝和設(shè)備改進(jìn)的安全技術(shù)。1)宣貫落實(shí)國(guó)家關(guān)于職業(yè)健康安全方面的法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及省、市政府和公司的2)督促、保證職業(yè)健康安全方針的貫徹、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4)組織開(kāi)展安全宣傳教育活動(dòng)，組織協(xié)調(diào)安全竟賽活動(dòng)，對(duì)先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行5)審議批準(zhǔn)公司安全中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。6)決策安全環(huán)保新技術(shù)、新方法的引進(jìn)，審議并批準(zhǔn)總公司安全環(huán)保生產(chǎn)必需的資金7.安保部1)負(fù)責(zé)公司文件控制，負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審記錄和評(píng)審會(huì)務(wù)。2)負(fù)責(zé)傳遞管理體系相關(guān)文件，并協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好法律、法規(guī)及其他要求的獲取。3)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)高層管理者與各層次部門(mén)、員工之間信息交流。4)負(fù)責(zé)有關(guān)相關(guān)方信息的接收、傳遞和處置。5)根據(jù)最高管理層的要求組織有關(guān)職業(yè)健康安全方面的會(huì)議。9)負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家《道路交通管理?xiàng)l例》和《消防條例》,做好交通、消防安10)制訂廠內(nèi)交通、消防安全管理制度，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。11)開(kāi)展交通、消防安全教育，組織好專兼職交通、消防人員的培訓(xùn)。12)組織開(kāi)展企業(yè)交通、消防安全競(jìng)賽。13)參加新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查和施工驗(yàn)收。14)織重大事故和重大人身未遂事故的調(diào)查處理。9.物控部2)負(fù)責(zé)組織對(duì)鍋爐，受壓容器等設(shè)備的檢驗(yàn)和登記建檔工作，并將資料抄送安環(huán)部一2)負(fù)責(zé)公司煤氣平衡、調(diào)度、協(xié)調(diào)和指揮。(除氣源廠外)1)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查勞動(dòng)保護(hù)政策，法令的執(zhí)行情況。第49頁(yè)共127頁(yè)9)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全員工代表的管理工作。第50頁(yè)共127頁(yè)附件2職能分配表最高管理層人力資源部設(shè)備部體系管理部能源中心公司工會(huì)▲△△△△△△△▲△△△求和期望▲▲△△△△△△△△△△系的范圍▲△△△△△△△△△△△4.4職業(yè)健康安全管理體系△△△△△△△△△△△5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾△△△△△△△△△△△5.2職業(yè)健康安全方針△△△△△△△△△△△5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限▲▲△△△△△△△△△△5.4員工協(xié)商和參與△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△現(xiàn)的策劃▲△△△△△△△▲△△7.1資源▲△△△△△△△△△▲△7.2能力△▲△△△△△△△△△△7.3意識(shí)△▲△△△△△△△△△△7.4溝通△▲△△△△△△△△△△第51頁(yè)共127頁(yè)最高管理層人力資源部設(shè)備部制造部計(jì)劃部采購(gòu)部安保部體系管理部能源中心公司工會(huì)7.5成文信息△△△△△△△△△▲△△8.1運(yùn)行策劃和控制△△△▲△△△△▲△△△△▲▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△△9.2內(nèi)部審核▲△△△△△△△△▲△△9.3管理評(píng)審▲△△△△△△△△▲△△10.1總則▲△△△△△△△△△△△10.2事件、不符合和糾正措施△△△△△△△△△▲△△10.3持續(xù)改進(jìn)△△△△△△△△△▲△△1文件控制程序23管理評(píng)審程序4法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序5信息交流和溝通管理程序6資源管理程序7能源綜合利用管理程序8教育、培訓(xùn)管理程序9與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序相關(guān)方的管理程序監(jiān)視和測(cè)量控制程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序內(nèi)部審核程序不合格品控制程序不符合、糾正措施控制程序危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序環(huán)境分析控制程序相關(guān)方需求和期望拉制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序變更控制程序方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序防護(hù)管理控制程序檢測(cè)設(shè)備控制程序顧客滿意度測(cè)量控制程序環(huán)境運(yùn)行控制管理程序職業(yè)健康安全運(yùn)行拉制管理程序第1頁(yè)共127頁(yè)1目的2適用范圍4工作程序4.2文件的編號(hào)第2頁(yè)共127頁(yè)企業(yè)名稱代例：MC-OHM表示**市**市政工程有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。順序號(hào)一企業(yè)名稱代號(hào)例：MC-MSP-03表示**市**市政工程有限公司程序文件第1個(gè)程序文件。4.3文件的批準(zhǔn)、評(píng)審與更新第3頁(yè)共127頁(yè)4.5文件的發(fā)放和領(lǐng)用第4頁(yè)共127頁(yè)4.6外來(lái)文件的控制4.7文件的管理4.7.2文件的借閱和復(fù)制5相關(guān)文件6.2文件收發(fā)登記表第5頁(yè)共127頁(yè)6.3文件更改/修訂審批表6.4文件銷毀登記表6.5文件借閱登記表6.6受控文件清單第6頁(yè)共127頁(yè)2適用范圍4工作程序4.2記錄的形式4.3記錄填寫(xiě)第7頁(yè)共127頁(yè)4.4記錄的標(biāo)識(shí)4.5記錄的檢索4.5.1記錄的編目4.5.2記錄的歸檔4.6記錄的貯存和保護(hù)4.7記錄的處置第8頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件6.2簽到表6.3會(huì)議記錄第9頁(yè)共127頁(yè)4工作程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃d.參加評(píng)審部門(mén)(人員);X×X×XX有限公司第10頁(yè)共127頁(yè)4.2管理評(píng)審輸入4.3評(píng)審準(zhǔn)備第11頁(yè)共127頁(yè)4.4管理評(píng)審會(huì)議4.5管理評(píng)審輸出b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品(工程)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品(工程)符合要求(質(zhì)量第12頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件6.1管理評(píng)審?fù)ㄖ?.2管理評(píng)審計(jì)劃6.3會(huì)議記錄6.4簽到表6.5管理評(píng)審報(bào)告X×X×XX有限公司第13頁(yè)共127頁(yè)1目的2適用范圍4工作程序4.1獲取范圍X×X×XX有限公司第14頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件X×X×XX有限公司第15頁(yè)共127頁(yè)1目的2適用范圍4工作程序4.1內(nèi)部信息第16頁(yè)共127頁(yè)4.2外部信息4.3信息交流方式4.4.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理委員會(huì)(設(shè)在綜合管理部)負(fù)責(zé)如下工作：4.6信息處理X×X×XX有限公司第17頁(yè)共127頁(yè)4.7.2數(shù)據(jù)分析的作用b.與產(chǎn)品(工程)要求的符合性能通過(guò)分析，找出產(chǎn)品(工程)質(zhì)量中存在的主5相關(guān)文件X×X×XX有限公司第18頁(yè)共127頁(yè)6.1信息聯(lián)絡(luò)單X×X×XX有限公司第19頁(yè)共127頁(yè) 2適用范圍4工作程序4.3資源管理4.3.1物力資源X×X×XX有限公司第20頁(yè)共127頁(yè)4.3.2人力資源4.3.3財(cái)力資源第21頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件6記錄6.8出、入庫(kù)單6.9設(shè)備臺(tái)帳X×X×XX有限公司第22頁(yè)共127頁(yè)6.10設(shè)備運(yùn)行記錄6.12設(shè)備報(bào)廢單6.13采購(gòu)申請(qǐng)單6.14勞務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表X×X×XX有限公司第23頁(yè)共127頁(yè)1目的3.1機(jī)械設(shè)備部c.負(fù)責(zé)公司新建項(xiàng)目能源裝置(包括能源計(jì)量?jī)x表)和電氣設(shè)備的選型、安裝及4工作程序X×X×XX有限公司第24頁(yè)共127頁(yè)4.3節(jié)能降耗措施X×X×XX有限公司第25頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件6.2設(shè)備檢修記錄第26頁(yè)共127頁(yè)1目的訓(xùn)，達(dá)到教育、培訓(xùn)、技能和(或)經(jīng)驗(yàn)的要求。2適用范圍3.1綜合管理部3.2工程管理部X×X×XX有限公司第27頁(yè)共127頁(yè)3.3各部門(mén)3.4總經(jīng)理4工作程序4.1對(duì)人員要求4.2.1新員工培訓(xùn)4.2.1.2崗位技能培訓(xùn)X×X×XX有限公司第28頁(yè)共127頁(yè)X×X×XX有限公司第29頁(yè)共127頁(yè)4.3.9培訓(xùn)形式4.4考核4.5培訓(xùn)記錄X×xX×X有限公司程序文件第30頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件6.2培訓(xùn)申請(qǐng)表6.4年度培訓(xùn)計(jì)劃6.6特殊工種管理臺(tái)帳X×X×XX有限公司第31頁(yè)共127頁(yè)1目的a.通過(guò)了解掌握顧客(甲方)現(xiàn)有的和未來(lái)的對(duì)產(chǎn)品(工程)以及服務(wù)的要求和b.對(duì)投標(biāo)(合同)草案的合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審，以證實(shí)公司滿足顧客要求的2適用范圍3.1業(yè)務(wù)管理部3.3物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)(合同)的資源可行性評(píng)審。3.5總工程師負(fù)責(zé)投標(biāo)(合同)的總體評(píng)價(jià)和審批。4工作程序X×X×XX有限公司第32頁(yè)共127頁(yè)4.4工程管理部根據(jù)工程預(yù)算書(shū)和施工組織設(shè)計(jì)，草擬工程投標(biāo)(合同)書(shū)。4.5合同簽訂前的評(píng)審4.5.4評(píng)審內(nèi)容4.5.5評(píng)審方式X×X×XX有限公司第33頁(yè)共127頁(yè)4.6投標(biāo)(合同)實(shí)施4.6.6工程管理部在投標(biāo)(合同)實(shí)施前向項(xiàng)目部進(jìn)行顧客產(chǎn)品(工程)施工交底，并收合格單，要滿足或超越顧客(甲方)的需求和期望，使公司產(chǎn)品(工程)服務(wù)處于領(lǐng)4.7投標(biāo)(合同)修改X×X×XX有限公司第34頁(yè)共127頁(yè)4.8顧客溝通4.9投標(biāo)(合同)完成4.9.1顧客產(chǎn)品(工程)按投標(biāo)(合同)要求完成后，由工程管理部負(fù)責(zé)向顧客提交產(chǎn)品(工程)完成(竣工)報(bào)告。4.9.2工程管理部向顧客(業(yè)主)提交產(chǎn)品(工程)記錄(竣工技術(shù)資料):X×X×XX有限公司第35頁(yè)共127頁(yè)j.工程結(jié)算書(shū)：4.9.3申請(qǐng)顧客、組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司產(chǎn)品(工程4.9.4收集產(chǎn)品(工程)信息c.解答顧客對(duì)產(chǎn)品(工程)咨詢，滿足顧客需求。4.9.6產(chǎn)品(工程)交付顧客使用后對(duì)顧客溝通的有效安排。4.10產(chǎn)品(工程)交付(竣工)后的總結(jié)評(píng)價(jià)4.10.1管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)公司產(chǎn)品(工程)交付(竣工)后的投標(biāo)(合同)4.10.3工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)交付(竣工)后產(chǎn)品(工程)質(zhì)量的完好性評(píng)審，提出再改5相關(guān)文件X×X×XX有限公司第36頁(yè)共127頁(yè)6.2工程竣工報(bào)告6.3合同變更評(píng)審表6.4合同評(píng)審表6.5工程施工合同臺(tái)帳6.6回訪記錄6.7顧客滿意度調(diào)查表第37頁(yè)共127頁(yè)1目的2適用范圍4工作程序4.1采購(gòu)物資的分類4.2.1調(diào)查方式X×X×XX有限公司第38頁(yè)共127頁(yè)4.2.3供方評(píng)價(jià)方式X×X×XX有限公司第39頁(yè)共127頁(yè)4.2.5采購(gòu)的實(shí)施4.3采購(gòu)信息4.3.2采購(gòu)文件式；根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品(工程)實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品(工程)以及環(huán)境、安全控制要求的第40頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件6.1合格供方考評(píng)表6.4合格供方名錄X×X×XX有限公司第41頁(yè)共127頁(yè)1目的2運(yùn)用范圍4工作程序X×X×XX有限公司第42頁(yè)共127頁(yè)X×X×XX有限公司第43頁(yè)共127頁(yè)6.2勞務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表6.3服務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表6.4合格供方考證表第44頁(yè)共127頁(yè)1目的2適用范圍4工作程序4.1施工準(zhǔn)備第45頁(yè)共127頁(yè)4.6過(guò)程控制X×X×XX有限公司第46頁(yè)共127頁(yè)方面的影響)為關(guān)鍵工序。4.6.6特殊過(guò)程控制X×X×XX有限公司第47頁(yè)共127頁(yè)X×X×XX有限公司第48頁(yè)共127頁(yè)4.6.10操作人員根據(jù)產(chǎn)品(工程)特點(diǎn)及相關(guān)規(guī)定，依據(jù)流程圖，采用過(guò)程方法，按4.7過(guò)程檢驗(yàn)5相關(guān)文件X×X×XX有限公司第49頁(yè)共127頁(yè)6.2特殊工種管理臺(tái)帳6.3培訓(xùn)記錄6.5設(shè)備臺(tái)帳6.6設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄6.7計(jì)量器具臺(tái)帳6.8工程技術(shù)復(fù)核記錄6.10環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表6.14風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表第50頁(yè)共127頁(yè)1目的2適用范圍3.2工程管理部3.3項(xiàng)目部4工作程序X×X×XX有限公司第51頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件X×X×XX有限公司第52頁(yè)共127頁(yè)X×X×XX有限公司第53頁(yè)共127頁(yè)4工作程序4.2管理內(nèi)容X×X×XX有限公司第54頁(yè)共127頁(yè)4.2.7當(dāng)組織所購(gòu)買和(或)使用的產(chǎn)品、設(shè)備(指本組織的或租賃、借用其他單位或5相關(guān)文件6.1勞務(wù)合同書(shū)6.2相關(guān)方交流記錄X×X×XX有限公司第55頁(yè)共127頁(yè)通過(guò)對(duì)產(chǎn)品(工程)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品(工程)質(zhì)量滿足顧客約2適用范圍3.1綜合管理部3.2工程管理部X×X×XX有限公司第56頁(yè)共127頁(yè)3.3財(cái)務(wù)部4工作程序4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)4.2.1檢驗(yàn)依據(jù)第57頁(yè)共127頁(yè)4.3過(guò)程檢驗(yàn)4.4過(guò)程試驗(yàn)第58頁(yè)共127頁(yè)4.5最終檢驗(yàn)4.6最終試驗(yàn)4.7不合格品處理X×X×XX有限公司第59頁(yè)共127頁(yè)4.9監(jiān)測(cè)類型4.9.1技術(shù)性監(jiān)測(cè)4.9.2管理性監(jiān)測(cè)第60頁(yè)共127頁(yè)4.10監(jiān)測(cè)方式1)噪聲監(jiān)測(cè)；2)尾氣排放監(jiān)測(cè)；3)廢棄物監(jiān)測(cè)；4)粉塵監(jiān)測(cè)；第61頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件6.1絕緣電阻測(cè)試記錄6.2電氣接地電阻測(cè)試記錄X×X×XX有限公司第62頁(yè)共127頁(yè)6.4設(shè)備運(yùn)行記錄6.5進(jìn)貨材料驗(yàn)收記錄6.6計(jì)量器具臺(tái)帳6.7施工日記6.9不符合報(bào)告6.10職工健康檔案6.11QES目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案(公司及各相關(guān)部門(mén))第63頁(yè)共127頁(yè)2適用范圍4工作程序5相關(guān)記錄X×X×XX有限公司第64頁(yè)共127頁(yè)1目的2適用范圍3.3綜合管理部：3.5審核員：4工作程序X×X×XX有限公司第65頁(yè)共127頁(yè)c.審核的頻次(可根據(jù)需要安排)等。4.3審核準(zhǔn)備X×X×XX有限公司第66頁(yè)共127頁(yè)4.4審核實(shí)施4.4.1首次會(huì)議e.明確審核組成員與受審部門(mén)的聯(lián)系人(即陪同人員1~2人);4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.4.3末次會(huì)議第67頁(yè)共127頁(yè)4.5審核報(bào)告4.6不合格項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證第68頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件6.1年度內(nèi)審計(jì)劃6.5內(nèi)審檢查表6.6不符合報(bào)告第69頁(yè)共127頁(yè)2適用范圍3.4項(xiàng)目部3.4.2負(fù)責(zé)不合格過(guò)程、產(chǎn)品(工程)的處置，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離(可行時(shí))。4工作程序原材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。X×X×XX有限公司第70頁(yè)共127頁(yè)4.2不合格品的隔離4.3.2不合格品的處置X×X×XX有限公司第71頁(yè)共127頁(yè)1)返工、返修消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品(工程):5相關(guān)文件6.1不合格品臺(tái)帳6.2不合格品報(bào)告第72頁(yè)共127頁(yè)2適用范圍3職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不符合(不合格)進(jìn)行現(xiàn)4.1不符合的判別第73頁(yè)共127頁(yè)4.2潛在的不合格4.3事故、事件4.4識(shí)別和評(píng)審不合格(不符合)X×X×XX有限公司第74頁(yè)共127頁(yè)4.5糾正措施預(yù)防措施4.6.5定期檢查、審核和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格(不符合),綜合管理部將不符合信X×X×XX有限公司第75頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件第76頁(yè)共127頁(yè)1目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)第77頁(yè)共127頁(yè)4.2.2危險(xiǎn)源類別1)物體打擊2)車輛傷害3)機(jī)械傷害4)起重傷害5)觸電6)淹溺7)灼燙8)火災(zāi)9)高空意外墜落10)坍塌11)滑倒(跌倒)12)危險(xiǎn)化學(xué)品的接觸13)其他4.2.3辨識(shí)方法4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a.發(fā)生事故的可能性(L)表1發(fā)生事故的可能性(L)第78頁(yè)共127頁(yè)753可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能況分?jǐn)?shù)定為7,而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5,將介于兩者之間的各種情況表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度75321非常罕見(jiàn)地暴露把造成2人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為20,其他情況的數(shù)值在1~20之間，如表3所2人以上死亡1~2人死亡7第79頁(yè)共127頁(yè)31d.風(fēng)險(xiǎn)值(D)表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分(D)危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)5(不可接受的)高度危險(xiǎn)，需立即整改4(重大的)顯著危險(xiǎn)，需要整改3(中度的)一般危險(xiǎn)，需要注意2(可容許的)1(可忽略的)4.4風(fēng)險(xiǎn)控制4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制策劃首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)(如可行),然后考慮降低風(fēng)險(xiǎn)(降低傷害或損壞發(fā)生的根源中5所示。表5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃不可接受的只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低重大的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必第80頁(yè)共127頁(yè)中度的降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)可容許的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的可忽略的第81頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件X×X×XX有限公司第82頁(yè)共127頁(yè)1目的2適用范圍4工作程序第83頁(yè)共127頁(yè)4.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.2.2評(píng)價(jià)方法X×X×XX有限公司第84頁(yè)共127頁(yè)第85頁(yè)共127頁(yè)4.3環(huán)境因素的更新5相關(guān)文件6.2重要環(huán)境因素清單X×X×XX有限公司第86頁(yè)共127頁(yè)2適用范圍4工作程序4.1廢棄物辨識(shí)4.2廢棄物處理4.2.1可回收廢棄物X×X×XX有限公司第87頁(yè)共127頁(yè)4.2.2危險(xiǎn)廢棄物4.2.3一般廢棄物5相關(guān)文件6.1廢棄物處理記錄第88頁(yè)共127頁(yè)2使用范圍3.5機(jī)械設(shè)備部4工作程序4.1.1任何火情發(fā)生。X×X×XX有限公司第89頁(yè)共127頁(yè)4.1.4機(jī)械設(shè)備傷害。4.1.5坍塌事件4.1.6其他意外事故的發(fā)生。4.2應(yīng)急準(zhǔn)備4.2.2事故易發(fā)生部門(mén)(項(xiàng)目部)成立應(yīng)急隊(duì)并落實(shí)應(yīng)急措施。4.3應(yīng)急響應(yīng)4.3.1火情的應(yīng)急響應(yīng)措施X×X×XX有限公司第90頁(yè)共127頁(yè)4.3.5坍塌事件的應(yīng)急響應(yīng)措施第91頁(yè)共127頁(yè)5相關(guān)文件5.3各種應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案X×X×XX有限公司第92頁(yè)共127頁(yè)1目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.3需考慮的風(fēng)險(xiǎn)有：4.3.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)4.3.2環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)X×X×XX有限公司第93頁(yè)共127頁(yè)4.3.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)4.3.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)4.3.5財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4.4環(huán)境因素分析、評(píng)價(jià)X×X×XX有限公司第94頁(yè)共127頁(yè)4.6制定行動(dòng)計(jì)劃5記錄第95頁(yè)共127頁(yè)1目的2范圍3職責(zé)4程序4.1相關(guān)方的分類4.2識(shí)別相關(guān)方X×X×XX有限公司第96頁(yè)共127頁(yè)第97頁(yè)共127頁(yè)1目的2范圍3職責(zé)4定義X×X×XX有限公司第98頁(yè)共127頁(yè)4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后(但還沒(méi)有結(jié)束),該事件給各個(gè)方面造成5作業(yè)內(nèi)容X×X×XX有限公司第99頁(yè)共127頁(yè)5.3風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃X×X×XX有限公司第100頁(yè)共127頁(yè)5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估b)嚴(yán)重c)較嚴(yán)重e)輕微度法律法規(guī)、產(chǎn)品人身傷害(萬(wàn)元)企業(yè)形象