ISO27001：2022信息安全管理手冊+全套程序文件+表單

信息安全管理手冊+程序文(依據(jù)IS0/IEC27001:2022標(biāo)準(zhǔn)編制)(依據(jù)IS0/IEC27001:2022標(biāo)準(zhǔn)編制)編制：日期：202X-11-01審核：日期：202X-11-01批準(zhǔn)：日期：202X-11-01受控狀態(tài)受控文件修訂記錄修訂說明目錄1概述 1 1 2 3 5 5 5 5 5 5 65領(lǐng)導(dǎo)作用 6 6 7 76規(guī)劃 7 7 8 87.1資源 8 97.3意識 7.4溝通 8運行 9.3管理評審 10改進(jìn) 附錄1-組織簡介 20附錄2-組織架構(gòu)圖 21附錄4-信息安全小組成員 25附錄5-服務(wù)器拓?fù)鋱D 26附錄6-信息安全職責(zé)說明 27XXX有限公司202X年11月01日為貫徹執(zhí)行IS0/IEC27001:2022《XXX有限公司202X年11月01日1.3手冊說明1.3.2信息安全管理手冊的批準(zhǔn)(1)綜合管理部負(fù)責(zé)按《文件控制程序》的要求，進(jìn)行《信息安全管理手(2)各相關(guān)部門按照受控文件的管理要求對收到的《信息安全管理手冊》(3)綜合管理部按照規(guī)定發(fā)放修改后的《信息安全管理手冊》,并收回失效的文件做出標(biāo)識統(tǒng)一處理，確保有效文件的(4)綜合管理部保留《信息安全管理手冊》修改內(nèi)容的記錄。信息安全管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)問題或信息安全管理體系需進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部信息安全提出新的需求組織機(jī)構(gòu)和職能發(fā)生變化經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有調(diào)整發(fā)現(xiàn)本手冊中存在差錯或不明確之處引用的法規(guī)或體系標(biāo)準(zhǔn)有修改體系審核或管理評審提出改進(jìn)要求本手冊的更改控制按《文件管理程序》執(zhí)行當(dāng)依據(jù)的IS0/IEC27001:2022信息安全管理體系有重大變化時，如組織相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生重大變化時，如國家法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生《信息安全管理手冊》發(fā)生需修改部分超過1/3時?！缎畔踩芾硎謨浴穲?zhí)行已滿三年時。(1)《信息安全管理手冊》標(biāo)識分受控文件和非受控文件：(2)《信息安全管理手冊》分為書面文件和電子文件兩種。GB/T22080-2016信息技術(shù)安全技術(shù)信息安全管理體系要求：GB/T22081-2016信息安全管理實用規(guī)則；與公司運營相關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4組織環(huán)境活動區(qū)域范圍：廣東省深圳市八卦嶺八卦路31號眾鑫科技大廈1310室4.4.1總則計劃并建立計劃并建立監(jiān)控并評審信息安全管理需求和期里實施并運行持續(xù)并改進(jìn)信息安全管理5領(lǐng)導(dǎo)作用二、信息安全管理目標(biāo)1.針對客戶信息安全事件的投訴每年不超過1次2.重要信息設(shè)備丟失每年不超過1起3.機(jī)密和絕密信息泄漏事件每年不超過1次三、信息安全管理適用范圍附錄2-組織架構(gòu)圖見附錄3-職能分配表見附錄8-信息安全職責(zé)說明6規(guī)劃信息安全小組組織有關(guān)部門根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，形成《風(fēng)險處理計劃》,該●接受風(fēng)險(不可能將所有風(fēng)險降低為零);●避免風(fēng)險(如物理隔離):●轉(zhuǎn)移風(fēng)險(如將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險者、供方、分包商)。b)所需的資源(見7.1):7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施●工作場所相應(yīng)的設(shè)施(辦公電腦、服務(wù)器、軟硬件、機(jī)房等);件)等；●維修保養(yǎng)和保障設(shè)施(各種輔助設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等);7.1.3過程環(huán)境●測試用途的軟件；●集成項目使用的設(shè)備。7.1.5知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5文件記錄信息(1)管理手冊(信息安全手冊、信息安全策略):規(guī)定信息安全管理體系的文件，7.5.2文件控制7.5.3記錄控制8運行8.1運行的策劃和控制8.2.2識別風(fēng)險(1)適時適當(dāng)?shù)目刂拼胧?.3.1相關(guān)文件9績效評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審9.3.1總則9.3.2評審輸入3)審核結(jié)果；9.3.3評審輸出(5)業(yè)務(wù)需求的變更。(6)安全需求的變更。(8)法律法規(guī)的環(huán)境。10.2持續(xù)改進(jìn)10.3糾正措施10.4預(yù)防措施銷售銷售部技術(shù)技術(shù)部綜合管理部管理者綜合管理部△▲△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)力△▲△△△△▲▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△7.2能力△△△▲△△△△△▲△△▲▲▲△△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△10改進(jìn)10.1不符合項和糾正措施△▲△△△△10.2持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△A.5信息安全策略A.5.1信息安全管理指導(dǎo)△△▲△△△A.6.1內(nèi)部姐織△▲▲△△△△△△△▲▲A.7人力資源安全A.7.1任用前△△△▲△△A.7.2任用中△△△▲△△△△△▲△△A.8資產(chǎn)管理A.8.1資產(chǎn)的責(zé)任△△△▲▲A.8.2信息分類△△△△△A.8.3介質(zhì)處理△△△▲▲▲A.9.1訪問控制的業(yè)務(wù)需求△△△▲△△△△△△△A.9.3用戶責(zé)任△△△△△△△△▲△△A.10加密技術(shù)A.10.1加密控制△△△▲△△A.11物理和環(huán)境安全A.11.1安全區(qū)域△△△▲△△A.11.2設(shè)備安全△△△▲△△A.12操作安全A.12.1操作程序及職責(zé)△△△▲△△△△△▲▲▲A.12.3備份△△△▲▲▲△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△△△A.13通信安全A.13.1網(wǎng)絡(luò)安全管理△△▲△△A.13.2信息傳輸△△▲△△A.14系統(tǒng)的獲取、開發(fā)及維護(hù)A.14.1信息系統(tǒng)安全需求△△△△▲△△△△△▲△A.14.3測試數(shù)據(jù)△△△△▲△A.15供應(yīng)商關(guān)系A(chǔ).15.1供應(yīng)商關(guān)系的信息安全△△△▲△△△△△▲△△A.16信息安全事件管理A.16.1信息安全事件的管理和改進(jìn)▲△△△△△A.16.1.1職責(zé)和程序▲△△△△△▲△△▲▲▲▲△△▲▲▲▲△△△△△▲△△△△△A.16.1.6從信息安全事故中學(xué)習(xí)▲△△△△△A.16.1.7收集證據(jù)▲△△△△△A.17業(yè)務(wù)連續(xù)性管理中的信息安全A.17.1信息安全的連續(xù)性△△△▲△△A.17.2冗余△△△▲△△A.18符合性A.18.1法律和合同規(guī)定的符合性△△△▲△△▲△△△△△附錄4-信息安全小組成員執(zhí)行組長：曹飛澎成員：綜合管理部：張小波、銷售部：曹飛澎、技術(shù)部：嚴(yán)玉成。附錄5-服務(wù)器拓?fù)鋱D二、管理者代表三、信息安全管理小組六、綜合管理部XXX有限公司(內(nèi)部受控)202X-11-1發(fā)布202X-11-1實施XXX有限公司修改時間同意同意文件編號信息安全管理手冊文件版本密級秘密1.2信息安全目標(biāo)1.3要求1.4承諾文件編號文件版本秘密XXX有限公司2文件編號信息安全適用性聲明文件版本密級秘密2相關(guān)文件3文件編號信息安全適用性聲明文件版本密級秘密條款號目標(biāo)/控制是否選擇理由目標(biāo)控制信息安全方針評審控制每年利用管理評審對方針的適宜性進(jìn)行評價，A.6信息安全組織條款號目標(biāo)/控制是否選擇理由內(nèi)部組織目標(biāo)責(zé)控制控制保持特定資產(chǎn)和完成特定與1sMs有關(guān)各部門的信息安全職貴在《信息安全管理手冊》中子以描述，關(guān)于具體的信息安全活動的職責(zé)在程序及作業(yè)文件4XXX有限公司文件編號等組織保持適當(dāng)?shù)穆?lián)系是信息安全交流時，確保本公司的教感信息不傳給未聯(lián)系控制技術(shù)及安全方面的有益建專家的建議。a)按照專業(yè)分工負(fù)貴解答公司有關(guān)信息安全的問題并提供信息安全的項目管理中的信息安全控制信息安全融入到項目管理中a)信息安全目標(biāo)納入項目目標(biāo)；b)在項目的早險評估，以識別必要的控制措施；o)信息安全監(jiān)控成為項目每個階段的組成部分。作目標(biāo)控制進(jìn)行控制，防止其被盜竊、未經(jīng)授權(quán)的訪問等危害的發(fā)生。5XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明密級條款號標(biāo)目標(biāo)/控制是否選擇理由目標(biāo)審查控制信息安全崗位進(jìn)行年度考察，對于不符合安全行崗位調(diào)整?？刂坡男行畔踩Ｃ軈f(xié)議是雇傭任用中控制管理職責(zé)控制淡薄，從而對組織造成負(fù)面安全影響。理制度與信息安全管理制度沖突時，首選信息安全管理制度執(zhí)行。信息安全教育和墻訓(xùn)控制安全意識及必要的信息系統(tǒng)操與IsMS有關(guān)的所有員工，有關(guān)的物理訪問者，應(yīng)該接受安全意識、方針、程序的培訓(xùn)。方針、程序變更后應(yīng)及時確保員工安全意識的提高與有能力勝任所承擔(dān)的信息安全工作?？刂七B背組織安全方針和程序的員工，公司將根響進(jìn)行處罰，處罰在安全破壞經(jīng)過證實的情況下進(jìn)行。處罰的形式包括精神和物質(zhì)兩方面。目標(biāo)宜將保護(hù)組織的利益融入到任用變化或終止6XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明密級選擇理由目標(biāo)實現(xiàn)和保持對組織資產(chǎn)的適當(dāng)保護(hù)控制公司需建立重要資產(chǎn)清單《重要信息資產(chǎn)清單》,并明確資產(chǎn)負(fù)責(zé)人?？刂菩枰獙λ械呐c信息處理設(shè)施有關(guān)的信息和資產(chǎn)指別資產(chǎn)并指定資產(chǎn)負(fù)責(zé)人，形成《信息資產(chǎn)清單》.資產(chǎn)的可接受使用控制識別與信息系統(tǒng)或服務(wù)相則，并將其文件化，予以信息資源的使用，以及發(fā)生在其責(zé)任下的使用負(fù)責(zé)。對于電子郵件和互聯(lián)網(wǎng)的使用規(guī)則見本文件中的A10.8中的描述；7XXX有限公司文件編號目標(biāo)目標(biāo)息的教感性(包括來自原本公司的信息密級劃分為：絕密、機(jī)密、秘密、教感和一般。控制其余均標(biāo)注受控或機(jī)密?？刂颇繕?biāo)防止存健在介質(zhì)上的信息遭受未授權(quán)的泄露、修改、控制本公司存在含有敏感信息的告等可移動煤體?？梢苿佑嬎懵蒹w包括光盤、磁帶、磁盤、重式磁帶和已經(jīng)印刷好的報告，各部門按其管理權(quán)限并根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果對其實施有效的8XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本不良保密制品)采用安全的傳送方法是必要的。為避免被傳送的介質(zhì)在傳送(運輸)過程中發(fā)生丟失、未經(jīng)授權(quán)的訪問或毀壞，造成信息的泄露、不完整或不可用，保密產(chǎn)品的運輸)傳送的部門采用以下方法進(jìn)行控制：a)選擇適宜的安全傳送方式，對保擊產(chǎn)品價，并與之簽訂保密協(xié)議；目標(biāo)限制信息與信息處理設(shè)施的訪問控制明確訪問的業(yè)務(wù)要求，并符合信息安全方針的規(guī)定要制。理程序》中描述),明確規(guī)定訪問的控制要求，規(guī)定訪問控制規(guī)則慮：a)每個業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全要求；b)在不同系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)問，訪問控制與信息分類策略要保持一政；o)數(shù)據(jù)和服務(wù)訪問符合有關(guān)法律和合同義務(wù)的要求；控制制定策略，明確用戶訪問網(wǎng)非授權(quán)的同絡(luò)訪問。9XXX有限公司文件編號目標(biāo))內(nèi)部用戶雇傭合同絡(luò)止時；b)內(nèi)部用戶因崗位調(diào)整不再需要此項訪問服務(wù)時；o)物理訪問合同終止時；控制內(nèi)部用戶會發(fā)生崗位變化，或有的用戶的訪問權(quán)是有時限要求的，為防止非授權(quán)的必要的?？刂圃斐上到y(tǒng)的破壞。特權(quán)分配以“使用需要"(Nood-to-use)和“事件緊跟”的特權(quán)是工作所需要的且不存在多余的特權(quán)(最小控制按授權(quán)的范國進(jìn)行訪問的，的管理過程對口令進(jìn)行分配XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明密級查微銷或調(diào)整訪問控制所有是雇員和第三方人員對信息安金和信息處理設(shè)施的訪問權(quán)應(yīng)在任用、合同或協(xié)議終止時刪用戶職責(zé)目標(biāo)安全鑒別信息的使用控制系統(tǒng)和應(yīng)用的訪問控制目標(biāo)信息訪問限制控制對信息服務(wù)系統(tǒng)的訪問采用安全登錄過程。本公司通過域登錄等技術(shù)手段提供安全的系控制連接到網(wǎng)絡(luò)終端應(yīng)有唯一的用戶ID。為的個人責(zé)任。用戶ID由系統(tǒng)管理員根據(jù)授權(quán)的規(guī)定予以設(shè)置，用戶識別符(USERID)不在多個用戶之間共事控制公司部暑實施口令管理，通過技術(shù)手段提供有效的、互動的設(shè)施以要求用戶定期變更口令。XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本使用要控制。)可能的話，不將源程序庫保存在運作系統(tǒng)中，源程序盡量與應(yīng)用b)各項應(yīng)用應(yīng)指定程序庫管理員；o)信息技術(shù)支持人員不應(yīng)當(dāng)自由訪問源程序庫；目標(biāo)/是否選擇理由目標(biāo)確保適當(dāng)并有效的密碼的使用來保護(hù)信息的保擊控制加密控制措施來保護(hù)信息的安全文件編號信息安全適用性聲明文件版本密級秘密控制選擇理由目標(biāo)防止對組織信息和信息處理設(shè)施的未授權(quán)物理訪問、損客和干擾控制設(shè)施的區(qū)域和儲存重要信息控制安全區(qū)城進(jìn)入應(yīng)經(jīng)過授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)的非法訪問會對信息控制對安全區(qū)域內(nèi)的后助管理部、當(dāng)有景急自然災(zāi)客發(fā)生，則需a)大樓配備有一定數(shù)量的消防設(shè)施；b)房間裝修符合消防安全的要求；的安全距離d)辦公宜或房間無人時，應(yīng)關(guān)緊窗戶，鎖好門；控制火災(zāi)、水災(zāi)、地震，以及其它形式的自結(jié)或人為災(zāi)客。控制處理教感信息的設(shè)備不易被窺視。公司范圍XXX有限公司文件編號目標(biāo)防止資產(chǎn)的損失、損壞、失竊或危機(jī)資產(chǎn)安全以組織的運營設(shè)備存在火災(zāi)、吸煙、油污、a).設(shè)備的定置，要考慮到盡可能減少對工作區(qū)不必要的訪問；b).對需要特別保護(hù)的設(shè)備加以隔離；化學(xué)影響、電源干憂、電磁輻射等成脅造成的潛在的風(fēng)險；d).禁止在信息處理設(shè)施附近飲食、吸煙?？刂乒╇娭袛嗷虍惓o信息系統(tǒng)造成影響，甚至影響正常的生產(chǎn)作業(yè)。針對重要服務(wù)器及設(shè)備提供ups,確保不間斷控制控制設(shè)備保持良好的運行狀態(tài)是保持信息的完整性及可用性計算機(jī)信息網(wǎng)路系統(tǒng)設(shè)備及用戶計算機(jī)終端(包括筆記本電腦)重要信息設(shè)備、保密信息的遷移應(yīng)被授權(quán)，遷移活XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明計算機(jī)策略》.權(quán)的訪問等?？偷陌l(fā)生?；蛟倮每刂频脑O(shè)備，如系統(tǒng)集成部的源代信息清除。無人值守的用戶控制設(shè)備、信息、軟件等重要信息資產(chǎn)未經(jīng)授權(quán)的遷移會造成重要信息設(shè)備、保密信息的遷移應(yīng)被授權(quán)，遷移活信息處理設(shè)施(網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及計算機(jī)終端)的遷移控制執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)和計算機(jī)策略》.清潔桌面和清屏控制選擇理由目標(biāo)文件編號文件版本信息處理設(shè)施更改控制執(zhí)行《變更管理程序》.控制系統(tǒng)故障，必須監(jiān)控容量雷控制系統(tǒng)集成部具有應(yīng)用軟件和與業(yè)務(wù)設(shè)施必須進(jìn)行分離，以防止意外的系統(tǒng)的更改或防范惡意軟件目標(biāo)控制懸意軟件的成脅是客觀存在的，特別是本公司許多電隨絡(luò)端可以訪問Internet互聯(lián)目標(biāo)防止數(shù)據(jù)丟失控制必須對重要信息和軟件定期備份，以防止信息和軟件的丟失和不可用，及支持業(yè)務(wù)XXX有限公司目標(biāo)控制管理員和操作員日志控制控制采取適當(dāng)?shù)拇胧嵤r鐘同證據(jù)的需要。目標(biāo)裝控制經(jīng)授權(quán)的軟件安裝和更改的性丟失。目標(biāo)防止技術(shù)脆弱性被利用控制的技術(shù)脆弱性的相關(guān)信息，XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明密級慮目標(biāo)目標(biāo)確保對網(wǎng)絡(luò)及信息處理設(shè)施中信息收到保護(hù)網(wǎng)絡(luò)控制控制用系統(tǒng)和各種管理應(yīng)用系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡單，實施網(wǎng)絡(luò)控制是必須的。a)內(nèi)外網(wǎng)物理隔離；b)專用網(wǎng)絡(luò)與生產(chǎn)網(wǎng)培隔離；特定項目網(wǎng)絡(luò)隔離；o)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備定期維護(hù)；d)對防火墻、交換機(jī)等實施安全配置管理；6)對用戶訪問網(wǎng)絡(luò)實施授權(quán)管理；)實施有效的安全策略；)對系統(tǒng)的變更進(jìn)行嚴(yán)格控制；h)對網(wǎng)路的運行情況進(jìn)行監(jiān)控；1)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的變更進(jìn)行控制；控制明確規(guī)定同絡(luò)服務(wù)安全屬性密級秘密a)通過防火墻將內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)實施邏輛隔離；目標(biāo)換可通過使用多種不同類型的通信設(shè)施進(jìn)行信息傳輸，例如電子郵控制應(yīng)建立組織和外部各方之間的業(yè)務(wù)信息的安全傳輸協(xié)議控制包含在電子消息發(fā)送中的信息應(yīng)給予適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)議控制形成文檔目標(biāo)XXX有限公司文件編號ISMSA02信息安全適用性聲明密級秘密說明有系統(tǒng)，應(yīng)確定控制要求。a)系統(tǒng)的安全特性；b)對現(xiàn)有的系統(tǒng)安全影響；控制網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)男畔?，以防止欺的泄露和修改易控制息?fù)制或重放中的安全目標(biāo)確保應(yīng)用系統(tǒng)軟件和信息的控制的再評估。a)組織的更改，包括加強(qiáng)當(dāng)前提供的服務(wù)，開發(fā)新應(yīng)用程序和系控制。b)第三方服務(wù)的更改，包括更改和加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)，使用控制操作系統(tǒng)(0S)及應(yīng)用系統(tǒng)的升級須經(jīng)過系統(tǒng)主管部門測試、評審影響。制控制權(quán)。安全系統(tǒng)工程的原則控制工程安全系統(tǒng)原則被建立。形成文檔，并應(yīng)用到任何信息系統(tǒng)開發(fā)工作中確認(rèn)、調(diào)試代碼的凈化和消除方面的指南。控制的系統(tǒng)開發(fā)和集成工作中，建立并適當(dāng)保護(hù)開發(fā)環(huán)境的安全控制外包活動控制控制本公司存在建立新的信息系統(tǒng)、系統(tǒng)升級或使用新版本的活動，建立接受標(biāo)準(zhǔn)和在接受之前進(jìn)行系統(tǒng)測試是必XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明目標(biāo)a)對測試應(yīng)用系統(tǒng)的活動進(jìn)行授權(quán)；目標(biāo)控制用于減輕供應(yīng)商訪問組織的資產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險的信息安全要成一數(shù)控制應(yīng)與每個可能訪問、處理、所有信息安全相關(guān)要求控制信技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)鏈的特定的信息與通信技術(shù)供應(yīng)鏈風(fēng)險管理實踐全、質(zhì)量、項目管理和系統(tǒng)工程實踐之上，而XXX有限公司文件編號文件版本響信息與通信技術(shù)供應(yīng)鏈的信息安全實踐。目標(biāo)過程進(jìn)行的信息安全事件報告和響應(yīng)等。控制更，包括保持和改進(jìn)現(xiàn)有的信息安全策略、規(guī)程和控制措施，并考慮到業(yè)務(wù)系統(tǒng)和涉及過程的關(guān)鍵程度及風(fēng)險的再評估供應(yīng)商協(xié)該的變更；目標(biāo)/控制是否選擇理由目標(biāo)信息安全適用性聲明文件版本V1.0密級秘密效和有序地做出響應(yīng)。態(tài)控制應(yīng)立即向綜合管理部報告，綜合管理部和責(zé)報告信息安全弱點控制的最好逾徑之一.目標(biāo)保證應(yīng)用于信息安全事件管理的方法的一致和有的總結(jié)控制只有對事故進(jìn)行有效鑒定，發(fā)生?？刂飘?dāng)信息安全事件發(fā)生后對個人或組織的后續(xù)行為涉及到法律行為時，所提供的證據(jù)應(yīng)符合相關(guān)的證據(jù)法規(guī)。b)符合用于提供可接受證據(jù)的任何已發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)；o)對已收集到的證據(jù)進(jìn)行安全的保管，防文件編號文件版本密級秘密目標(biāo)/控制擇選擇理由目標(biāo)信息安全到的連續(xù)性應(yīng)嵌入組織的業(yè)務(wù)連結(jié)性管理體系控制應(yīng)保持獨立的業(yè)務(wù)持續(xù)性計劃的擔(dān)架，以確定計劃控制為確保本公司與設(shè)計、制中斷能及時恢復(fù)，應(yīng)端寫并實施業(yè)務(wù)持續(xù)性計劃。綜合管理部應(yīng)組織各相關(guān)部門墻制《業(yè)務(wù)持續(xù)性管理戰(zhàn)略計劃》,由信息安全管理者代表批準(zhǔn)，以便在儲存數(shù)據(jù)、墻訓(xùn)、測試等關(guān)鍵業(yè)務(wù)發(fā)生中斷或故障后，實施持續(xù)性管理計劃，務(wù)中斷的及時恢復(fù)。持續(xù)性計劃應(yīng)對應(yīng)急措施和有關(guān)部門與人員價信息安全連續(xù)性控制為保持業(yè)務(wù)持續(xù)性計劃的時效和有效性，應(yīng)定期試管理計劃》進(jìn)行測試，并保持測試記錄；每次測試后，綜組織與計劃有關(guān)的部門對計劃的時效和有效性進(jìn)行評審，必要時，對業(yè)務(wù)持續(xù)性計劃進(jìn)行修改。XXX有限公司文件編號密級目標(biāo)A.18符合性條款號目標(biāo)/控制擇選擇理由符合法律與合同目標(biāo)避免違反任何信息安全相關(guān)的法律、法令、法規(guī)或合同義務(wù)以可用法律與合同的要求的識別控制將法律法規(guī)一起通過網(wǎng)絡(luò)傳達(dá)給有關(guān)部門并予以執(zhí)行。適用的法律、法規(guī)的有效最新版本。每年對法評價。信息安全適用性聲明密級秘密識產(chǎn)權(quán)問題(軟件著作權(quán)),a)確定獲得合法教件的途徑；o)保留許可證、手冊等擁有者的證明和證件；d).確保用戶數(shù)不超過所允許的上限；a).只允許安裝認(rèn)可的軟件和特許的產(chǎn)品f).嚴(yán)兼員工私自安裝任何軟件?？刂齐[私和個人身份信息的保護(hù)控制應(yīng)按國家有關(guān)法規(guī)或規(guī)章金賬戶等數(shù)據(jù)或信息進(jìn)行管理與保護(hù)。公司管理制度密碼控制措施的規(guī)則控制與外部信息交換過程使用到加密控制措施信息安全的評審目標(biāo)評審控制不良影響。XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本檢查是需要的。內(nèi)部審核活動應(yīng)包括對各信息系統(tǒng)的技術(shù)性審核，內(nèi)部審核組至少擁有一名具有一定信息安金技術(shù)的內(nèi)部專家，督的情況下進(jìn)行.但不鼓勵利用測凋掃描等工具對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行定期ISO27001-2022體系文件全套目錄ISMS-B-01信息安全風(fēng)險管理程序ISMS-B-02]文件控制程序ISMS-B-03]記錄控制程序ISMS-B-04]糾正措施控制程序回ISMS-B-05]預(yù)防措施控制程序ISMS-B-06]內(nèi)部審核管理程序ISMS-B-07]管理評審程序ISMS-B-08]信息分類管理程序ISMS-B-09]商業(yè)秘密管理程序ISMS-B-10]信息安全法律法規(guī)管理程序ISMS-B-11)知識產(chǎn)權(quán)管理程序ISMS-B-12]重要信息備份管理程序ISMS-B-13]業(yè)務(wù)持須性管理程序ISMS-B-15]信息安全事件管理程序ISMS-B-16信息安全獎懲管理程序ISMS-B-17員工聘用管理程序ISMS-B-18員工培訓(xùn)管理程序ISMS-B-19]員工離職管理程序回ISMS-B-20]相關(guān)方信息安全管理程序 XXX有限公司受控狀態(tài)受控文件5.2.3保密性(C)賦值級別分級I很低可對社會公開的信息公用的信思處理設(shè)備和系統(tǒng)資源等2低僅能在組織內(nèi)部或在組織某一部門內(nèi)部公開的信息，向外擴(kuò)散有可能對組織的利益造成輕微損害3中等組織的一般性秘密其泄露會使組織的安全和利益受到損害4高密其泄露會使組織的安全和利藍(lán)遭受嚴(yán)重?fù)p害5秘密定性的影響，如果泄露會造成災(zāi)難性的損害完整性(I)賦值的方法級別分級1很低完整性價值非常低未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞對組織造成的影響可以忽略，對業(yè)務(wù)沖擊可以忽略2低完整性價值較低未經(jīng)投權(quán)的修改或破壞會對組織造成輕微影響，對業(yè)務(wù)沖擊輕微，容易彌補(bǔ)3中等未經(jīng)投權(quán)的修改或破壞會對組織造成影響，對業(yè)務(wù)沖擊明顯4高未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會對組織造成重大影響，對業(yè)務(wù)沖擊嚴(yán)重，較難彌補(bǔ)5鍵接受的影響，對業(yè)務(wù)沖擊重?zé)o，并可能造成嚴(yán)重的業(yè)務(wù)中斷，難以彌補(bǔ)5.2.5可用性(A)賦值1很低合法使用者對信息及信息系統(tǒng)的可用度在正常工作2低可用性價值較低合法使用者對信息及信息系統(tǒng)的可用度在正常工作時間達(dá)到25%以上，或系統(tǒng)允許中斷時間小于60min3中等合法使用者對信總及信息系統(tǒng)的可用度在正常工作時間達(dá)到70%以上，或系統(tǒng)允許中斷時間小于30min4高5威脅示例設(shè)備硬件故障、通訊鏈路中斷、系統(tǒng)本身或軟件Bug斷電、靜電、灰塵、潮濕、溫度、鼠蟻蟲害、電磁干擾、水災(zāi)、地等環(huán)境問題和自然災(zāi)害；TC03無作為或操作失誤由于應(yīng)該執(zhí)行而沒有執(zhí)行相應(yīng)的操作，或無意地執(zhí)行了錯誤的操作，對系統(tǒng)造成影響安全管理無法落實，不到位，造成安全管理不規(guī)范，或者管理混亂，從而破壞信息系統(tǒng)正常有序運行TC05惡意代碼和病毒具有自我復(fù)制、自我傳播能力，對信息系統(tǒng)構(gòu)成破壞的程序代碼TC06越權(quán)或濫用利用黑客工具和技術(shù)，例如偵察、密碼猜測攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、安裝后門、嗅探、偽造和欺騙、拒絕服務(wù)攻擊等手段對信息系統(tǒng)進(jìn)行攻擊和入侵物理接觸、物理破壞、盜竊非法修改信息，破壞信息的完整性不承認(rèn)收到的信息和所作的操作和交易類型脆弱性分類脆弱性示例技術(shù)脆弱物理環(huán)境(含操從物理保護(hù)、用戶帳號、口令策略、資源共享、事件審計、訪問控制、新系統(tǒng)配置(初始化)、注冊表加固、網(wǎng)絡(luò)性作系統(tǒng))安全、系統(tǒng)管理等方面進(jìn)行識別。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計、邊界保護(hù)、外部訪問控制策略、內(nèi)部訪問控制策略、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全配置等方面進(jìn)行識數(shù)據(jù)庫從補(bǔ)丁安裝、鑒別機(jī)制、口令機(jī)制、訪問控制、網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)設(shè)置、備份恢復(fù)機(jī)制、審計機(jī)制等方面進(jìn)行識應(yīng)用系統(tǒng)審計機(jī)制、審計存儲、訪問控制策略、數(shù)據(jù)完整性、通信、鑒別機(jī)制、密碼保護(hù)等方面進(jìn)行識別。管理技術(shù)管理組織管理安全策略、組織安全、資產(chǎn)分類與控制、人員安全、符5.5風(fēng)險評價風(fēng)險影響賦值等級風(fēng)險影響的不同維度5很高至社會公眾嚴(yán)重影響4高整個公司，或部分客戶受影響3中多個部門，或個別客戶公活動中斷2低本部門或部門內(nèi)部人員日常辦公活動活動受影響1很低個人公活動風(fēng)險發(fā)生可能性賦值等級風(fēng)險發(fā)生可能性時間頻率發(fā)生機(jī)率5很高出現(xiàn)的頻率很高(或>1次/日);或在大多不可避免(>99%)4高出現(xiàn)的頻率較高(或>1次/周);或在大多數(shù)非常有可能(90%~3中出現(xiàn)的頻率中等(或>1次/月);或在某種情況下可能會發(fā)生；或被證實曾經(jīng)發(fā)生過?？赡?10X～90%)2低出現(xiàn)的頻率較小(或>1次/年);或一般不太可能發(fā)生；或在某種情況下可能會發(fā)生?？赡苄院苄?1~1很低不可能(<1%)賦值級別描述高如果發(fā)生將使資產(chǎn)遭受嚴(yán)重破壞，組織利益受到嚴(yán)重?fù)p失中發(fā)生后將使資產(chǎn)受到較重的破壞，組織利益受到損失低發(fā)生后將使資產(chǎn)受到的破壞程度和利益損失比較輕微5.6剩余風(fēng)險評估《信息安全風(fēng)險評估表(含風(fēng)險處置計劃)》XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文一3.1總經(jīng)理冊》(含信息安全方針)和《信息安全適用性聲明》。3.2管理者代表3.3綜合管理部4相關(guān)文件5.1管理內(nèi)容與要求5.1.1文件分類安全適用性聲明):5.2文件編制和修訂5.2.1要求5.2.2文件編制部門5.3文件審批5.3.1審批5.3.2權(quán)限5.4文件標(biāo)識5.5文件發(fā)放5.6文件的更改及版本管理●組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；●信息安全活動、流程發(fā)生重大變化時。5.8外來文件的控制5.9文件的銷毀日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件2范圍3職責(zé)4相關(guān)文件5.1記錄的標(biāo)識5.1.1標(biāo)識信息安全記錄應(yīng)有追溯標(biāo)識(如流水號),追溯標(biāo)識由各職能部門確定。5.1.2密級5.2記錄的保管5.2.1保管形式5.2.2備份要求5.3記錄的查閱5.3.1權(quán)限5.3.2控制5.4記錄的銷毀5.4.1廢棄XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件2范圍3職責(zé)3.1綜合管理部4相關(guān)文件5.1不符合信息來源5.2不符合項分析5.3糾正措施5.4重大事件范疇5.5糾正措施批準(zhǔn)5.6糾正措施結(jié)果記錄5.7驗證5.9保管責(zé)任6記錄XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件3職責(zé)3.1綜合管理部4相關(guān)文件5.1信息資產(chǎn)的分類5.1.1信息資產(chǎn)5.1.2信息資產(chǎn)范圍5.2文檔5.2.1定義5.2.2識別5.3.1設(shè)備范圍電話機(jī))和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(如防火墻、服務(wù)器、交換機(jī)等)。5.3.2識別5.4計算機(jī)系統(tǒng)和軟件5.5重要崗位和人員5.5.1識別5.5.2人員配備5.6安全區(qū)域5.7信息資產(chǎn)的密級6記錄XXX有限公司受控狀態(tài)受控文作13.1綜合管理部3.2全體員工4相關(guān)文件5.1商業(yè)秘密分類25.3涉密文件的發(fā)放5.4商業(yè)秘密的使用35.6商業(yè)秘密的解除或變更5.6.1解除或變更的條件5.6.2解除或變更的方法5.7回收/廢棄5.8保密教育5.9其它45.10事件處理6記錄XXX有限公司編制：XXX日期：202X-08-195日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件2范圍3職責(zé)3.1綜合管理部3.2各部門64引用文件75.6濫用信息設(shè)施的處罰8日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)93.1綜合管理部3.2各部門4引用文件5.1專利部分研發(fā)部7取得科研成果請專利信息檢索工作流程圖息素部門申請人項目名稱檢索范圍附：檢索報告根系專利汾解決后，摸寫總5.2計算機(jī)軟件版權(quán)記、保存、檔計算機(jī)軟件版權(quán)侵權(quán)糾紛解決工作流程圖告計算機(jī)軟件版權(quán)許可工作流程圖因，分別采取雙方和解份解后，撰寫總結(jié)擢告5.3商標(biāo)部分右判健代理詞。硫通法律關(guān)系份解后，撰寫總結(jié)擢告5.4商業(yè)秘密別工協(xié)議以及研發(fā)郭門日日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件2范圍3職責(zé)3.1綜合管理部3.2各部門4相關(guān)文件5.1備份對象5.2安全要求5.3備份周期5.4備份工作記錄要求5.5備份的標(biāo)識5.6介質(zhì)管理XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件2范圍3職責(zé)3.1綜合管理部3.2各相關(guān)部門4相關(guān)文件5.1業(yè)務(wù)持續(xù)性和影響的分析XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文仁1目的3職責(zé)3.2其他部門4相關(guān)文件5.1信息安全溝通的內(nèi)容5.2信息安全的溝通方式5.3信息安全的協(xié)商5.4內(nèi)部信息溝通管理5.5外部信息的溝通管理5.6內(nèi)部信息的溝通管理5.7信息的處理5.8信息管理記錄XXX有限公司受控狀態(tài)受控文件3.1綜合管理部3.2各系統(tǒng)使用人員4相關(guān)文件5.1信息安全事件定義與分類5.2事件的報告渠道與處理5.2.1事件報告要求5.2.2事件的響應(yīng)b)按照有關(guān)的事件處理文件(程序、作業(yè)手冊)排除故障，恢復(fù)系統(tǒng)或服5.3事件調(diào)查處理與糾正措施5.4證據(jù)的收集XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件3.1各部門3.2綜合管理部3.4總經(jīng)理4相關(guān)文件5.1違章處罰5.2信息安全事故的處罰5.3獎勵規(guī)定c)及時發(fā)現(xiàn)并制止系統(tǒng)操作問題以避免設(shè)備及人身重大損失或人員傷亡XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件3職責(zé)3.2各部門4相關(guān)文件5.1招聘依據(jù)5.2人員考察策略5.3對錄用人員的考察5.4錄用審批程序證復(fù)印件1張、1寸免冠照片3張。5.6人事檔案XXX有限公司版本號：V1.0日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件3職責(zé)3.1綜合管理部3.2各部門4相關(guān)文件5.1培訓(xùn)策劃5.2培訓(xùn)形式和種類公開課程或階段課程(包括研討會、講座等形式)。a)員工培訓(xùn)(包括信息安全意識、職業(yè)道德培訓(xùn));c)管理層培訓(xùn)(信息安全管理培訓(xùn)和意識培訓(xùn))。5.3培訓(xùn)要求5.4培訓(xùn)實施5.5培訓(xùn)效果評價5.6培訓(xùn)記錄XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文一3.1綜合管理部3.2各部門3.3離職員工4相關(guān)文件5.1員工離職5.2離職手續(xù)5.3員工崗位變動XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件2范圍3.1綜合管理部3.2各相關(guān)部門4相關(guān)文件5.1管理對象5.2相關(guān)方信息安全管理5.3對外來人員的管理務(wù)提供商(包括管理服務(wù)提供商)等。5.4對供應(yīng)商的管理5.5對相關(guān)方的監(jiān)督管理6記錄XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件3.1綜合管理部3.2其他相關(guān)部門4相關(guān)文件《第三方服務(wù)保密協(xié)議》XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件2范圍3職責(zé)3.2其他部門4相關(guān)文件5.1安全區(qū)域m)機(jī)房n)財務(wù)部5.2普通區(qū)域的物理訪問5.4安全區(qū)域的檢查管理記表》。XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件2范圍3.1綜合管理部4相關(guān)文件5.1普通安全區(qū)域門禁5.3重要安全區(qū)域門禁無XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件2范圍3.1綜合管理部4相關(guān)文件5.1網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全配置策略5.1.1通用策略5.1.2防火墻安全配置策略5.2網(wǎng)絡(luò)中間設(shè)備配置過程6記錄XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件3.1綜合管理部3.2其他各部門4相關(guān)文件5.1計算機(jī)設(shè)備管理5.2計算機(jī)設(shè)備維護(hù)5.3計算機(jī)調(diào)配與報廢管理5.3.2調(diào)配5.3.3報廢5.5計算機(jī)安全使用的要求5.6對于無人值守的設(shè)備的職責(zé)5.7服務(wù)器XXX有限公司受控狀態(tài)受控文仁3.2綜合管理部4相關(guān)文件5.1電子郵件使用策略5.2電子郵箱分類5.3電子郵箱的申請、使用5.4電子郵箱的注銷5.5電子郵箱的安全XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件2范圍3.1技術(shù)部3.2其他各部門4相關(guān)文件5.1惡意軟件的防范措施iii)各部門用戶應(yīng)在計算機(jī)或其它電子信息處理設(shè)施的啟動后jjj)各部門在使用電子郵件或下載軟件時應(yīng)啟動病毒實時監(jiān)測5.2惡意軟件預(yù)防培訓(xùn)5.3預(yù)防惡意軟件的通用要求XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件2范圍3職責(zé)3.1綜合管理部4相關(guān)文件5.2可移動介質(zhì)處置5.3可移動介質(zhì)處理5.3.1可移動介質(zhì)管理5.3.2復(fù)制和移出5.3.3重復(fù)使用5.3.4保存5.3.5廢棄6記錄XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件3.1管理者代表4相關(guān)文件5.1訪問控制策略5.2用戶訪問管理5.2.1權(quán)限申請5.2.2權(quán)限變更5.3用戶口令管理5.4外來人員物理訪問XXX有限公司日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文仁3職責(zé)3.1綜合管理部3.2技術(shù)部4相關(guān)文件5.2技術(shù)選型5.3安裝驗收5.3.1開箱檢查5.3.2安裝、調(diào)試、驗收5.