采購(gòu)質(zhì)量控制程序文件

采購(gòu)控制程序1、目的通過(guò)對(duì)配套體系、采購(gòu)及外協(xié)產(chǎn)品的有效控制，確保采購(gòu)及外協(xié)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、范圍本程序適用于本公司各類產(chǎn)品配套件、原輔材料的采購(gòu)及外協(xié)加工。3、職責(zé)3.1采購(gòu)部是采購(gòu)產(chǎn)品、外協(xié)加工件的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)：A、公司各類產(chǎn)品用原材料、零部件的采購(gòu)；B、采購(gòu)配套件和外協(xié)加工件分供方的選點(diǎn)、布點(diǎn)及新增分供方初選；C、合格分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)的組織與實(shí)施；D、合格分供方名單的管理；E、零部件采購(gòu)價(jià)格的評(píng)定。F、采購(gòu)與外協(xié)加工合同(含質(zhì)量保證協(xié)議)的簽訂、管理，并負(fù)責(zé)配套件技術(shù)文件、更改通知的傳遞發(fā)放；G、配合質(zhì)量管理部進(jìn)行各類產(chǎn)品零部件協(xié)作配套過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量改進(jìn)及改進(jìn)結(jié)果的驗(yàn)收，以及質(zhì)量索賠及其它日常管理工作。3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)：A、分供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定；B、采購(gòu)及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理；C、采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)及日常供貨過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督，新增分供方的產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證及試驗(yàn)。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)A、向分供方提供采購(gòu)、外協(xié)件的完整、正確的技術(shù)文件或/和樣件；B、同分供方簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議；C、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新增分供方的初選及新增分供方的產(chǎn)品的技術(shù)認(rèn)證；D、必要時(shí)與分供方共同進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)；4、程序4.1分供方初選4.1.1配套體系外選點(diǎn)布點(diǎn)4.1.1.1當(dāng)現(xiàn)有配套體系分供方的配套能力、產(chǎn)品質(zhì)量或價(jià)格等方面滿足不了公司的配套工作需求時(shí)，則需在配套體系外布點(diǎn)。4.1.1.2由生產(chǎn)部根據(jù)工作需要，從相關(guān)供貨廠家中優(yōu)選出部分廠家進(jìn)行分供方協(xié)作配套能力調(diào)查，必要時(shí)重要物資的分供方需由生產(chǎn)部組織對(duì)其實(shí)地考察，或由各分供方提供充分的書面材料（如體系認(rèn)證證書）或者用調(diào)查與書面材料相結(jié)合以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：4.1.1.3在對(duì)初選分供方的上述資料和證明文件進(jìn)行審查后選擇審查合格的由生產(chǎn)部按要求填寫“分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告”（見(jiàn)附錄A，以下簡(jiǎn)稱調(diào)查報(bào)告）。4.1.1.4調(diào)查報(bào)告由各部門會(huì)簽后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，該分供方即為初選合格4.2初選分供方的資格審定4.2.1經(jīng)初選合格的分供方由生產(chǎn)部填寫“分供方資格審批報(bào)告”（見(jiàn)附錄B），送質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量保證能力評(píng)定。4.2.2必要時(shí)技術(shù)部對(duì)初選和質(zhì)量保證能力評(píng)定合格的分供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行零部件技術(shù)認(rèn)證和樣品試裝。4.2.3質(zhì)量管理部根椐分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告審查分供方質(zhì)量管理保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，必要時(shí)還可到分供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)核查，最后在分供方資格審批報(bào)告上簽署意見(jiàn)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.2.4生產(chǎn)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的“分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)表格”后，才能夠?qū)⑵淞腥牒细穹止┓矫麊沃小?.3采購(gòu)過(guò)程的控制4.3.1采購(gòu)計(jì)劃的管理4.3.1.1計(jì)劃部門負(fù)責(zé)采購(gòu)和外協(xié)計(jì)劃的制定、調(diào)整及考核，采購(gòu)、外協(xié)計(jì)劃需經(jīng)公司CEO批準(zhǔn)后生效。4.3.1.2對(duì)無(wú)合格分供方資格的、取消資格或在停供整頓期限內(nèi)的分供方不得列入采購(gòu)計(jì)劃供貨名單中。4.3.1.3生產(chǎn)部嚴(yán)格按照采購(gòu)?fù)鈪f(xié)計(jì)劃進(jìn)行物資的采購(gòu)和外協(xié)加工，不得在計(jì)劃外的分供方采購(gòu)和外協(xié)加工。4.3.1.4當(dāng)生產(chǎn)部不能按照采購(gòu)清單要求實(shí)現(xiàn)配套產(chǎn)品或物資的采購(gòu)或發(fā)料時(shí)，應(yīng)填寫材料代用申請(qǐng)單經(jīng)主管設(shè)計(jì)人員同意批準(zhǔn)后，方可代料(具體操作按器材代用管理辦法執(zhí)行)。4.3.1.5對(duì)因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整而造成的采購(gòu)或外協(xié)計(jì)劃的變更，由生產(chǎn)部按月度采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定的系數(shù)進(jìn)行調(diào)整，并通知相關(guān)分供方。4.3.2采購(gòu)?fù)鈪f(xié)資料準(zhǔn)備:A、采購(gòu)合同；B、質(zhì)量保證協(xié)議書（必要時(shí)）；C、采購(gòu)技術(shù)協(xié)議書，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)協(xié)議書；D、“三包”服務(wù)協(xié)議書（必要時(shí)）；E、發(fā)放到分供方的技術(shù)文件；F、相關(guān)的采購(gòu)計(jì)劃。4.3.3采購(gòu)合同的簽訂4.3.3.1采購(gòu)合同由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)簽訂，采購(gòu)合同應(yīng)規(guī)定采購(gòu)或外協(xié)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格（或圖號(hào)）、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量保證及技術(shù)要求等。質(zhì)量保證條款應(yīng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：A、公司驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的方式、方法、地點(diǎn)。產(chǎn)品改進(jìn)、改型及及驗(yàn)證結(jié)果的處理等。必要時(shí)，安排用戶到分供方處進(jìn)行驗(yàn)證；B、雙方發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)端時(shí)的協(xié)調(diào)處理方式；C、分供方不合格品的處理方式；D、”三包”服務(wù)承諾。4.3.3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)技術(shù)協(xié)議書，其內(nèi)容至少應(yīng)包括：A、雙方共同確認(rèn)的圖樣、技術(shù)條件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；B、對(duì)新產(chǎn)品需簽訂“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)協(xié)議書”和“知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議書”；C、對(duì)于配套產(chǎn)品技術(shù)資料的發(fā)放、更改、回收等應(yīng)按《技術(shù)文件和資料控制程序》有關(guān)條款進(jìn)行控制。4.4采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量控制4.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.4.2采購(gòu)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和標(biāo)識(shí)按《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制程序》和《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.4.3信息反饋公司各有關(guān)部門按照《質(zhì)量信息管理程序》進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析和反饋，必要時(shí)對(duì)分供方提出改進(jìn)建議。4.5分供方供貨質(zhì)量的綜合評(píng)定4.5.1生產(chǎn)部與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)分供方供貨質(zhì)量每年進(jìn)行一次綜合評(píng)定，評(píng)定結(jié)果需主管領(lǐng)導(dǎo)審批，合格的可繼續(xù)列為合格分供方。4.5.2評(píng)定內(nèi)容包括：分供方廠內(nèi)配套產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時(shí)性、價(jià)格和售后服務(wù)質(zhì)量等方面。4.5.3對(duì)于連續(xù)發(fā)生供貨質(zhì)量問(wèn)題的分供方，質(zhì)量管理部應(yīng)及時(shí)發(fā)出停供整頓或取消資格的通知。5、相關(guān)文件FDJ/02.05—01A技術(shù)文件和資料控制程序FDJ/02.08—01A產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序FDJ/02.10—01A進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序FDJ/02.15—01A產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制程序FDJ/03.03—006A器材代用管理辦法6、記錄分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告合格分供方資格審批報(bào)告7、附錄附錄A分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告附錄B分供方資格審批報(bào)告分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告供應(yīng)商：配套產(chǎn)品：調(diào)查組組長(zhǎng)：成員：調(diào)查日期：批準(zhǔn)：北京四維-約翰遜保安器材有限公司BeijingFourDimensionJohnsonSecurityEquipmentCorporationLimited（內(nèi)部資料，注意保存）說(shuō)明1、本報(bào)告適用于四維公司對(duì)協(xié)作配套廠家進(jìn)行配套能力的實(shí)地調(diào)查和評(píng)價(jià)。2、調(diào)查立項(xiàng)及調(diào)查組的組成，由生產(chǎn)部提出，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。3、調(diào)查組至少由二人組成，組長(zhǎng)要由兼?zhèn)鋵I(yè)技術(shù)知識(shí)、較高綜合分析判斷能力、較強(qiáng)綜合表達(dá)能力和豐富管理經(jīng)驗(yàn)的中級(jí)職稱以上人員擔(dān)任。4、調(diào)查評(píng)價(jià)及結(jié)論應(yīng)返回公司（與同類廠比較）后作出，由組長(zhǎng)組織填寫。5、調(diào)查組對(duì)調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容負(fù)責(zé)。6、本報(bào)告“質(zhì)量保證能力”部分可作為“分供方資格審批報(bào)告”中的依據(jù)。7、本報(bào)告為“分供方資格審批報(bào)告”的附件經(jīng)管理者代表對(duì)結(jié)論進(jìn)行審批后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一存檔備案。調(diào)查記錄及評(píng)價(jià)表基本情況企業(yè)名稱：法人代表：地址：郵編：企業(yè)性質(zhì)：職工總?cè)藬?shù)：其中管理人員：二、企業(yè)資產(chǎn)狀況1、占地面積：其中建筑面積：生產(chǎn)面積：2、主要設(shè)備數(shù)量：3、注冊(cè)資金：三、質(zhì)量保證能力1、質(zhì)量管理及質(zhì)量認(rèn)證狀況2、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力3、生產(chǎn)工藝設(shè)備及工藝技術(shù)保證能重點(diǎn)工藝設(shè)備工位器具狀況4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰叭藛T配備5、原材料及外協(xié)外購(gòu)件的質(zhì)量控制：6、現(xiàn)場(chǎng)管理7、售后服務(wù)四、配套產(chǎn)品及配套情況：1、主導(dǎo)產(chǎn)品：2、與其他企業(yè)的配套情況：五、供應(yīng)商附加說(shuō)明：分供方代表簽名：日期：六、調(diào)查結(jié)論：成員：組長(zhǎng)：日期：七、有關(guān)部門會(huì)簽意見(jiàn)：1、生產(chǎn)部意見(jiàn)：簽名：日期：2、技術(shù)部意見(jiàn)：簽名：日期：3、質(zhì)量部意見(jiàn)：簽名：日期4、主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽名：日期：簽名：日期：附錄B：分供方資格審批報(bào)告重要度：協(xié)作配套件代號(hào)及名稱：配套類別：分供方名稱法人代表地址聯(lián)系人聯(lián)系電話郵編生產(chǎn)部初選理由：調(diào)查人：負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量管理部對(duì)分供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定說(shuō)明：負(fù)責(zé)人：日期：技術(shù)部技術(shù)認(rèn)證與試裝結(jié)論：負(fù)責(zé)人：日期：分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)介報(bào)告編號(hào)產(chǎn)品報(bào)告完成日期質(zhì)量管理部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：注：“分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)介報(bào)告”為本報(bào)告的必要附件。合同管理制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭(zhēng)議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2規(guī)范性引用《中華人民共和國(guó)合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3定義、符號(hào)、縮略語(yǔ)無(wú)4職責(zé)4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營(yíng)管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)各類合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對(duì)電廠負(fù)責(zé)。4.2工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3經(jīng)營(yíng)部：是合同簽訂管理部門，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購(gòu)合同。4.5合同管理部門履行以下職責(zé)：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動(dòng)，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3審查、登記合同對(duì)方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營(yíng)許可等證件及履約能力（必要時(shí)要求對(duì)方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號(hào)歸口使用；4.5.5建立合同管理臺(tái)帳，對(duì)合同文本資料進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理；4.5.6組織對(duì)法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告工作；4.5.7在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé)：4.6.