CNAS實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審檢查表

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表單編號(hào)：,,,,,

內(nèi)部審核檢查表,,,,,

審核員:審核日期：,,,,,

受審核崗位：,,受審崗位負(fù)責(zé)人：,,,

準(zhǔn)則條款,準(zhǔn)則條款內(nèi)容,審查內(nèi)容及方式,審查記錄,審核結(jié)果,不符合序號(hào)

8.3管理體系文件的控制（方式A）,,,,,

對(duì)應(yīng)審核文件：質(zhì)量手冊(cè)、文件控制程序,,,,,

8.3.1,實(shí)驗(yàn)室應(yīng)控制與滿足本準(zhǔn)則要求有關(guān)的內(nèi)部和外部文件。,抽查實(shí)驗(yàn)室的文件，核對(duì)實(shí)驗(yàn)室的文件清單。清單中的和實(shí)際的有無(wú)差異。,,"1.符合□

2.不符合

□嚴(yán)重□輕微□觀察",

8.3.2,"實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保：

a)文件發(fā)布前由授權(quán)人員審查其充分性并批準(zhǔn)；

b)定期審查文件，必要時(shí)更新；

c)識(shí)別文件更改和當(dāng)前修訂狀態(tài)；

d)在使用地點(diǎn)應(yīng)可獲得適用文件的相關(guān)版本，必要時(shí)，應(yīng)控制其發(fā)放；

e)文件有唯一性標(biāo)識(shí)；

f)防止誤用作廢文件，無(wú)論出于任何目的而保留的作廢文件，應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識(shí)。","抽查目前的文件，核對(duì)以下：

1、文件是否有經(jīng)過(guò)審核、批準(zhǔn)

2、手冊(cè)和程序是否有定期審查

3、查文件發(fā)放記錄，是不是發(fā)放給了對(duì)應(yīng)的人

4、文件是不是都有文件編號(hào)

5、是不是有作廢文件還在使用，作廢文件有沒(méi)有作廢章等標(biāo)識(shí)",,"1.符合□

2.不符合

□嚴(yán)

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