質(zhì)量與職業(yè)健康安全程序文件

文件控制程序

QB/DGXP.CX01-2012

1目的

對DGXP施工工程的質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)部門的文件進(jìn)行控制，使之處

于受控狀態(tài)，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。

2適用范圍

適用于與質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)部門的文件控制。

3職責(zé)

3.1辦公室是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件的編制、更改、

換版、印制、發(fā)放、傳遞、歸檔的管理與控制，負(fù)責(zé)外來管理文件的處理事務(wù)，并負(fù)責(zé)組

織對現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審工作。負(fù)責(zé)對全公司各部門、各單位文件控制和監(jiān)督、檢查

與指導(dǎo)工作。并負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審工作。

3.2辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理與控制。

3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用、保管與控制。

3.4各項(xiàng)目經(jīng)理部是文件的執(zhí)行單位，同時(shí)負(fù)責(zé)本單位各類文件的編制、使用與保管。

3.5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與管理體系有關(guān)的文件收集、整理和歸檔工作。

4管理內(nèi)容與要求

DGXP對質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施中所涉及和形成的管理體系文件進(jìn)行分級(jí)管

理，即辦公室負(fù)責(zé)公司及機(jī)關(guān)的文件管理，各部（項(xiàng)目經(jīng)理部）負(fù)責(zé)部門的文件管理，并

在每年初上報(bào)各自的現(xiàn)行有效文件清單。

4.1文件控制范圍

對質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施中所涉及和形成的管理體系文件及形成或證實(shí)

體系文件依據(jù)或引用的資料進(jìn)行控制。文件范圍包括：

4.1.1管理體系文件：管理手冊、程序文件、管理文件和記錄等；

4.1.2技術(shù)文件：圖紙、規(guī)程、規(guī)范，施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工措施、工藝規(guī)

程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等；

4.1.3與質(zhì)量和職業(yè)健康有關(guān)的各類管理文件；

4.1.4與質(zhì)量和職業(yè)健康有關(guān)的外來文件，包括：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定，

建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站和其它管理部門等的通知、函件及工程設(shè)計(jì)圖紙等。

4.2文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)及縮寫

4.2.1管理手冊

QB/DGXP.SC—XXXX

|年代號(hào)

管理手冊代號(hào)

4.2.2捽制程序-企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/公司代號(hào)

QB/DGXP.CXXX—XXXX

I_______年代號(hào)

----------------控制程序順序號(hào)

---------------------控制程序代號(hào)

__________________________企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/公司代號(hào)

4.2.3管理文件

QB/DGXP.GLXX—XXXX

年代號(hào)

文件序號(hào)

管理文件代號(hào)

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/公司代號(hào)

4.2.4記錄

工程記錄編號(hào)按業(yè)主規(guī)定執(zhí)行。

其他記錄按性質(zhì)由各部門自行規(guī)定。

JL—CX/GLXX—XX

I_______________記錄序號(hào)

-----------------------------------程序/管理文件序號(hào)

----------------------------------------------程序/管理文件代號(hào)

_____________________________________________________記錄代號(hào)

4.2.5各部門其它管理文件、記錄編號(hào)按各部門管理規(guī)定執(zhí)行。

4.2.6東港新鵬建設(shè)（集團(tuán)）有限公司代號(hào):DGXP

4.2.7DGXP施工工程質(zhì)量和職業(yè)健康安全有關(guān)的各類管理文件由DGXP機(jī)關(guān)與管理體

系文件依據(jù)本章（4.2）各項(xiàng)條款規(guī)則自行編號(hào)。

4.2.8手冊控制程序的發(fā)行版本號(hào)依次采用A、B、C、……表示，首版為A,修改碼

有0,1,2……表示，未修改為0,版本號(hào)和修改碼在版次狀態(tài)中標(biāo)明，受制文件發(fā)放編

號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字順序標(biāo)明。

4.2.9與質(zhì)量和職業(yè)健康安全有關(guān)的其它管理文件與外來文件有編號(hào)的執(zhí)行原編號(hào)。

4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放和評(píng)審

文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。

4.3.1管理手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，

辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放；

4.3.2程序文件由相關(guān)歸口部門負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,

辦公室負(fù)責(zé)確定發(fā)放范圍并發(fā)放；確保公司各管理部門和重要工作崗位人員次持有公司現(xiàn)

行有效文件版本。

4.3.3各類管理文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制審核，需要時(shí)經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)主管總

工程師批準(zhǔn)發(fā)布，各職能部門負(fù)責(zé)人確定發(fā)放范圍并發(fā)放，報(bào)辦公室備案；

4.3.4批準(zhǔn)發(fā)布的公司文件由辦公室負(fù)責(zé)組織印制，并按分發(fā)范圍登記發(fā)放。技術(shù)類

文件由工程部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。批準(zhǔn)發(fā)布的項(xiàng)目經(jīng)理部文件由指定人員登記印發(fā).

4.3.5應(yīng)確保管理體系運(yùn)行有關(guān)場所都能及時(shí)得到有效的文件版本，文件的發(fā)放要填

寫《文件發(fā)放登記表》，并建立各級(jí)收發(fā)臺(tái)帳。

4.3.6文件丟失應(yīng)予以補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的

分發(fā)號(hào)失效。

4.3.7辦公室負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理手冊、體系文件進(jìn)行定期評(píng)

審。

4.4文件的受控管理

4.4.1文件分為“受控文件”、“非受控文件”、“作廢文件”三大類，凡與管理體系運(yùn)

行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面

上加蓋“受控”標(biāo)識(shí)，并注明分發(fā)編號(hào)。

4.4.2各使用文件的場所及人員只準(zhǔn)使用現(xiàn)行有效的版本。

4.4.3DGXP辦公室每年一次以書面形式列出DGXP《有效文件清單》，發(fā)至有關(guān)部門。

4.4.4為防止作廢、失效文件在工作現(xiàn)場混用，實(shí)行“統(tǒng)一歸口與職能部門分級(jí)管理”,

各部和各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立有效文件清單，并報(bào)送辦公室備案。

4.5外來文件的控制

4.5.1外來文件使用前必須經(jīng)總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按批示執(zhí)行。

4.5.2屬于國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范最新版本的，應(yīng)由歸口部門填寫《文件批準(zhǔn)

發(fā)布單》，編號(hào)標(biāo)識(shí)加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，同時(shí)廢止舊標(biāo)準(zhǔn)。

4.6文件的作廢與銷毀

4.6.1DGXP辦公室每年一次以書面形式列出《作廢文件清單》發(fā)至各有關(guān)部門。各部

門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢或失效的文件，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢

文件非預(yù)期使用。

4.6.2對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件作廢銷毀審批表》，履行手續(xù)后，

由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。

4.6.3需要保留的作廢文件應(yīng)標(biāo)識(shí)，以防誤用。

4.7文件的復(fù)制與借閱

4.7.1復(fù)制與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件復(fù)制審批表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)后予以復(fù)制、發(fā)放，復(fù)制的受控文件應(yīng)由相關(guān)管理人員登記編號(hào)。

4.7.2借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)后，向資料管理人員借閱。

4.8文件的更改

4.8.1管理手冊和程序文件由辦公室組織更改，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后按需下發(fā)?？刂瞥绦蛴蓺w口部門負(fù)責(zé)更改，填寫《文件更改通知單》，經(jīng)辦公室審核，

由辦公室做出更改的標(biāo)識(shí)，確定文件的修行狀態(tài)后上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按需下發(fā)。

4.8.2其它管理文件由各歸口部門負(fù)責(zé)更改，填寫《文件控制記錄》，經(jīng)原審批部門審

批，按需下發(fā)。若需其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.8.3所有《文件控制記錄》應(yīng)妥善保管到該文件失效作廢時(shí)為止。

4.8.4文件的更改實(shí)施，可采用換頁或杠改手寫更改的形式進(jìn)行。如采用杠改手寫方

式應(yīng)加蓋授權(quán)更改人的章。

4.8.4.1換頁更改時(shí)由更改責(zé)任部門組織打印更改頁后按需下發(fā)，通知受控文件持有

人員以新頁換舊頁，并把舊頁收回銷毀，以確保有效文件的唯一性。

4.8.4.2手寫更改應(yīng)指定人員，用鋼筆和碳素筆書寫更改。更改字跡要清楚，原內(nèi)容

必須劃掉，由更改人員蓋名章并注明日期，需要時(shí)另需注明更改性質(zhì)。

4.9文件的保存

4.9.1各部門要指定專人負(fù)責(zé)文件的管理工作。

4.9.2與管理體系有關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。

4.9.3任何人不得在受控文件上亂涂更改，確保文件的清晰完整，易于識(shí)別和檢查。

4.9.4所有文件要妥善保管到該文件失效作廢時(shí)為止。管理體系文件保存期限為文件

作廢后3年，其他文件按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.9.5對短期一次性文件，在有效期內(nèi)，可不納入《有效文件清單》，在其已失去工作

和使用價(jià)值后，可作失效處理。

4.10文件的換版

4.10.1管理手冊的換版由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織實(shí)施。

4.10.2程序文件和其它管理文件的換版由各歸口管理部門按管理者代表的指令執(zhí)行。

4.11文件的評(píng)審

由辦公室每年年初對現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，需要修改的，按“4.8條款”

規(guī)定進(jìn)行修改。

4.12對承載媒體公布的文件的控制，也應(yīng)參照以上程序規(guī)定執(zhí)行。

4.13作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《管理評(píng)審控制程序》

6形成的文件及記錄

6.1表：JL-CX01-01現(xiàn)行有效文件清單

6.2表:JL-CX01-02文件（收）發(fā)登記表

6.3表：JL-CX01-03文件更改通知單

6.4表：―^乂01-04作廢、銷毀文件清單

記錄控制程序

QB/DGXP.CX02-2012

1目的

為質(zhì)量與職業(yè)安全健康管理體系有效運(yùn)行提供有效證據(jù)，并可追溯相關(guān)活動(dòng)。

2適用范圍

本程序規(guī)定了DGXP的質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)記錄控制的職責(zé)、內(nèi)容與要

求，適用于DGXP管理體系有關(guān)的運(yùn)作場所。

3職責(zé)

3.1辦公室是記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)DGXP與管理體系有關(guān)記錄的組織、管

理與協(xié)調(diào)。

3.2技術(shù)處負(fù)責(zé)工程施工和質(zhì)量記錄的組織與管理，并負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全方面記

錄的組織與管理。

3.3各職能部門負(fù)責(zé)主管工作記錄的管理與實(shí)施；

3.4各項(xiàng)目部按要求進(jìn)行記錄的填寫、保管和傳遞。

4管理內(nèi)容與要求

4.1記錄控制的范圍

管理體系程序文件、管理文件和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的記錄。包括：

4.1.1與管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)有關(guān)的記錄；

4.1.2與工程質(zhì)量形成過程有關(guān)的記錄；

4.1.3與合同有關(guān)的記錄；

4.1.4行業(yè)管理部門和施工規(guī)范規(guī)定的與質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的記錄；

4.1.5來自供方的記錄。

4.2記錄的形式可以是書面、電子媒體或照片。

4.3記錄表式的制備與管理

4.3.1相關(guān)職能部門根據(jù)確保管理體系運(yùn)行和證實(shí)的需要，編制或?qū)徟涗洷硎?，?/p>

隨程序文件、相關(guān)管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書下發(fā)；

4.3.2行業(yè)管理部門和施工規(guī)范規(guī)定的記錄，其表式按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

4.3.3記錄表式的修改，由使用部門提出，主管部門審批；

4.3.4項(xiàng)目經(jīng)理部使用業(yè)主提供的記錄表式，隨竣工文件一并歸檔，必要時(shí)交公司檔

案室。

4.3.5每年一季度末，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)將本部門主管的有效記錄列成清單（見附件）

并負(fù)責(zé)管理。

4.4記錄的填寫要求

4.4.1字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

4.4.2填寫及時(shí)，時(shí)間、地點(diǎn)明確，嚴(yán)禁事后回憶補(bǔ)記；

4.4.3簽署手續(xù)（如填寫者的簽字、單位蓋章）齊全；

4.4.4填寫后不準(zhǔn)涂改，勘誤處要有執(zhí)行者的簽字或蓋章；

4.4.5填寫時(shí)使用鋼筆或碳素筆，不得使用鉛筆、圓珠筆。

4.5記錄的標(biāo)識(shí)

在記錄的右上角標(biāo)出該記錄表式的序號(hào)，以確保記錄標(biāo)識(shí)的唯一性。

4.6記錄的收集

4.6.1各項(xiàng)目經(jīng)理部須上報(bào)給主管部門的記錄，應(yīng)按程序及時(shí)上報(bào)；

4.6.2職能部門對已形成的記錄應(yīng)及時(shí)收集，按規(guī)定保存。

4.7記錄的編目

為便于檢索查閱、歸檔，已形成的記錄都應(yīng)編目。規(guī)則如下：

4.7.1職能部門發(fā)生的記錄，以發(fā)生記錄的工作內(nèi)容為基礎(chǔ)編目；

4.7.2職能部門收集的記錄，可按工作內(nèi)容為基礎(chǔ)編目，也可按記錄來自的單位為基

礎(chǔ)編目；

4.7.3各項(xiàng)目經(jīng)理部隨工程施工生產(chǎn)的記錄，除按規(guī)定收入工程竣工資料外，其余記

錄（含施工日記）均以單位工程為基礎(chǔ)編目；

4.7.4各項(xiàng)目經(jīng)理部非隨工程施工生產(chǎn)的記錄，以年度為基礎(chǔ)編目；

4.7.5檔案室按檔案管理規(guī)定，對收入檔案室的質(zhì)量與職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行編目、

歸檔。

4.8記錄的貯存

4.8.1記錄的保管場所要求做到環(huán)境適宜，防盜、防火、防霉?fàn)€、防蟲蛀、防潮濕。

4.8.2必要時(shí)設(shè)置專用柜或架保管記錄，保存電子媒體記錄應(yīng)符合防磁、防靜電要求。

4.8.3為便于檢索，按編號(hào)存放記錄。

4.9記錄的管理

4.9.1記錄應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)管理。

4.9.2過期需銷毀的記錄，應(yīng)列出清單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。

4.9.3經(jīng)批準(zhǔn)后，可查閱歸檔的記錄，當(dāng)顧客或其代表查閱時(shí)還要作好登記。

4.9.4存于軟盤等電子媒體的記錄應(yīng)有備份。

4.9.5為提供某種證實(shí)，查閱歸檔記錄需復(fù)印時(shí)，應(yīng)有負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.10記錄的歸檔

4.10.1項(xiàng)目部工程資料的形成記錄應(yīng)與工程進(jìn)度同步，并在竣工驗(yàn)收后按監(jiān)理和發(fā)

包單位的要求及時(shí)向發(fā)包單位移交歸檔資料，同時(shí)竣工資料交公司技術(shù)處一份存檔。

4.10.2歸檔的工程資料應(yīng)符合GB/T50328-2001《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》的規(guī)

定。工程資料移交時(shí)，辦理移交手續(xù)，應(yīng)由接收資料的部門負(fù)責(zé)人對移交內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)并

簽字，填寫《竣工工程資料移交清單》。

4.10.3質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄由各部門指定專人整理裝訂、保管。

內(nèi)審和認(rèn)證（監(jiān)督）審核后的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，交辦公室歸檔。

5形成的記錄

5.1表：JL-CX02-01記錄分類清單

5.2表：JL-CX02-02記錄歸檔登記表。

部門（單位）、人員職責(zé)與權(quán)限控制程序

QB/DGXP.CX03-2012

1目的

為了強(qiáng)化各級(jí)人員質(zhì)量和職業(yè)健康安全意識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感，對各職位和職能部門的職

責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，保證質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)管理方針、

目標(biāo)和指標(biāo)。

2適用范圍

適用于DGXP內(nèi)各職位職責(zé)和職能部門的職責(zé)與權(quán)限的制定。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各職位和各職能部門的質(zhì)量和職業(yè)健康安全的職責(zé)。

3.2勞資處負(fù)責(zé)組織制定與審核各職位和各職能部門的質(zhì)量和職業(yè)健康安全的職責(zé)。

3.3各職位人員、各部室、各項(xiàng)目部按規(guī)定履行質(zhì)量和職業(yè)健康安全職責(zé)。

4管理內(nèi)容與要求

4.1各職位質(zhì)量和職業(yè)健康安全職責(zé)。

4.1.1總經(jīng)理

4.1.1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和方針、政策，主

持制定、發(fā)布和實(shí)施DGXP的質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針、管理目標(biāo)；

4.1.1.2批準(zhǔn)建立DGXP的質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系，確保DGXP以顧客為關(guān)注焦

點(diǎn)，批準(zhǔn)有關(guān)職責(zé)與權(quán)限，確保所需的資源和DGXP內(nèi)部溝通；

4.1.1.3負(fù)責(zé)DGXP重大質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理決策，任命管理者代表，進(jìn)行管理

評(píng)審，及時(shí)提供涉及質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系的資源；

4.1.1.4負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的其它重要工作；

4.1.1.5組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

4.1.1.6負(fù)責(zé)工程合同的簽署和持續(xù)改進(jìn)措施的決策。

4.1.2管理者代表

4.1.2.1按照標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系；

4.1.2.2監(jiān)督、檢查質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施的情況，組織內(nèi)審，以檢驗(yàn)管

理體系的符合性和有效性；

4.1.2.3向最高管理者報(bào)告內(nèi)審結(jié)果和質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系績效，以便進(jìn)行

管理評(píng)審，并為改進(jìn)管理體系的適用性、充分性和有效性提供依據(jù)；

4.1.2.4組織教育培訓(xùn)，促進(jìn)全體員工質(zhì)量和職業(yè)健康安全意識(shí)的形成；

4.1.2.5代表公司就質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。

4.1.3總工程師

4.1.3.1負(fù)責(zé)主管所轄范圍內(nèi)貫徹、落實(shí)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質(zhì)量和職

業(yè)健康安全管理體系文件；

4.1.3.2負(fù)責(zé)主管安全生產(chǎn)、施工工作，確保工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)中的安全，杜絕各

類事故、事件的發(fā)生；

4.1.3.3負(fù)責(zé)主管技術(shù)處、設(shè)備處、材料處的工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、監(jiān)視和測量

設(shè)備及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、采購及設(shè)備等管理。

4.1.3.4負(fù)責(zé)組織工程施工、產(chǎn)品制作和為顧客服務(wù)工作，確保工程施工順利進(jìn)行；

4.1.3.5負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的管理工作。

4.1.4副總經(jīng)理

4.1.4.1負(fù)責(zé)主管所轄范圍內(nèi)貫徹、落實(shí)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質(zhì)量和職

業(yè)健康安全管理體系文件；

4.1.4.2負(fù)責(zé)主管安全生產(chǎn)、施工工作，確保工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)中的安全，杜絕各

類事故、事件的發(fā)生；

4.1.4.3負(fù)責(zé)主管工程部、辦公室、經(jīng)營部、安全保衛(wèi)處的工作，并對安全管理方面

的文件、記錄捽制因素識(shí)別/危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、法律法規(guī)要求、目標(biāo)、指標(biāo)、管理

方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)、績效測量和監(jiān)測、事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防

措施等負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；并對管理方面的文件、記錄控制、招投標(biāo)控制與管理、顧客滿意度等

負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

4.1.4.4負(fù)責(zé)組織工程施工、產(chǎn)品制作和為顧客服務(wù)工作，確保工程施工順利進(jìn)行；

4.1.4.5負(fù)責(zé)合同管理及合同評(píng)審工作。

4.1.5總會(huì)計(jì)師

4.1.5.1負(fù)責(zé)主管所轄范圍內(nèi)貫徹、落實(shí)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質(zhì)量和職

業(yè)健康安全管理體系文件；

4.1.5.2負(fù)責(zé)主管勞資處、財(cái)務(wù)部的工作，并對人力資源、目標(biāo)考核、培訓(xùn)及人員等

進(jìn)行管理，為體系運(yùn)行提供資金保障。。

4.1.5.3負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)分析、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。

4.1.6員工代表

4.1.6.1參與質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系的建立和方針的制定及評(píng)審，對方針和管

理體系文件的修訂提出意見。

4.1.6.2領(lǐng)導(dǎo)員工貫徹質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理方針，實(shí)施管理體系文件。

4.1.6.3對本單位貫徹質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理方針和實(shí)施管理體系文件行使監(jiān)督

權(quán)。

4.1.7質(zhì)檢員

4.1.7.1認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并貫徹執(zhí)行。

4.1.7.2按照項(xiàng)目監(jiān)視和測量計(jì)劃要求負(fù)責(zé)對過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，控制不合

格品，對現(xiàn)場質(zhì)量實(shí)施否決權(quán)。

4.1.7.3真實(shí)評(píng)定工程質(zhì)量，做好和收集質(zhì)檢記錄，及時(shí)匯總報(bào)告。

4.1.7.4參與嚴(yán)重不合格產(chǎn)品的界定和評(píng)審。

4.1.8安全員

4.1.8.1努力學(xué)習(xí)和掌握勞動(dòng)保障法規(guī)和安全操作規(guī)程并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

4.1.8.2經(jīng)常對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查指導(dǎo)，發(fā)生有危及人身安全的緊急情況，有權(quán)令其

停止作業(yè)，并通知有關(guān)人員立即處理。

4.1.8.3對本單位安全生產(chǎn)情況做到了如指掌，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)反映安全生產(chǎn)情況，并提

出改進(jìn)措施和建議。

4.1.8.4對違章指揮、違章作業(yè)行為有權(quán)糾正和制止，并根據(jù)情況實(shí)施處罰。

4.1.8.5違反勞動(dòng)保障法規(guī)、安全技術(shù)操作規(guī)程的行為，經(jīng)說服勸阻無效時(shí)，有權(quán)越

級(jí)報(bào)告。

4.1.8.6參加和協(xié)助對事故的調(diào)查處理。

4.1.9環(huán)境員

4.1.9.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和地方政府的有關(guān)規(guī)定。

4.1.9.2經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場作業(yè)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)環(huán)境不合格的隱患，

4.1.9.3認(rèn)真做好與環(huán)境有關(guān)的內(nèi)業(yè)資料，為環(huán)境因素識(shí)別提供可靠的依據(jù)。

4.1.9.4對現(xiàn)場環(huán)境不合格有權(quán)糾正和制止，必要時(shí)，可向領(lǐng)導(dǎo)提出，停工整改。

4.1.10內(nèi)審員

4.1.10.1服從審核組長的領(lǐng)導(dǎo)，支持審核組長開展工作。

4.1.10.2在內(nèi)審組長指導(dǎo)下編制審核工作文件。

4.1.10.3獨(dú)立完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場審核任務(wù)，收集審核證據(jù)，編制不符合報(bào)告向

組長報(bào)告審核結(jié)果。

4.1.10.4完成審核組長交待的其他工作，如整理、歸檔審核文件，協(xié)助編寫審核報(bào)

生口箋號(hào)。

4.1.10.5需要口寸，驗(yàn)證受審核方所采取的糾正預(yù)防措施的有效性。

4.1.11員工通用職責(zé)

4.1.11.1自覺遵守國家、政府和有關(guān)部門關(guān)于質(zhì)量和職業(yè)健康安全方面的法律、法

規(guī)及其它要求。

4.1.11.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行DGXP的質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理體系的文件。

4.1.11.3認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究質(zhì)量和職業(yè)健康安全知識(shí)和技術(shù)，不斷提高質(zhì)量和職業(yè)健

康安全工作的意識(shí)和技能。

4.1.11.4每名員工有責(zé)任保證工程質(zhì)量和施工生產(chǎn)安全，并有權(quán)利制止、糾正他人

違反質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理規(guī)定的行為。

4.1.11.5積極參加國家各級(jí)政府和本公司開展的關(guān)于工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的各項(xiàng)活

動(dòng)，為本公司的安全生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)。

4.2各職能部門職責(zé)

4.2.1辦公室

4.2.1.1參與本公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針及體系文件的制定與實(shí)施，是公司質(zhì)量

和職業(yè)健康安全管理體系的歸口管理部門；

4.2.1.2負(fù)責(zé)文件記錄的控制與管理；

4.2.1.4負(fù)責(zé)與顧客的溝通及內(nèi)外部的信息交流工作；

4.2.1.6協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的策劃、實(shí)施

與協(xié)調(diào)：

——負(fù)責(zé)管理手冊的編制和更改，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)程序文件和有關(guān)管理規(guī)定的編制和更

改；負(fù)責(zé)記錄的組織、協(xié)調(diào)與管理；

——負(fù)責(zé)管理評(píng)審及其改進(jìn)指令貫徹實(shí)施的組織與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實(shí)施和

外審的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)與管理；

——負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量，持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。

4.2.1.8辦公室主任對以上職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施，部門工作人員協(xié)助主任工作。

4.2.2工程部

4.2.2.1負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工與服務(wù)的歸口管理；

4.2.2.3負(fù)責(zé)施工過程控制、過程確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、工程防護(hù)等體系過程的組

織、管理與協(xié)調(diào)，搬運(yùn)、貯存的管理與控制，負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的管理。

4.2.2.10工程部部長對以上職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施，部門工作人員協(xié)助部長工作。

4.2.3材料部

4.2.3.1參與管理體系的建立、方針的制定；

4.2.3.3負(fù)責(zé)DGXP的供方評(píng)價(jià)和選擇、物資采購、

4.2.3.4材料處處長對以上職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施，部門工作人員協(xié)助處長工作。

4.2.4設(shè)備處

4.2.4.1參與管理體系的建立、方針的制定；

4.2.4.2負(fù)責(zé)施工機(jī)具管理與控制。

4.2.2技術(shù)處

4.2.3.2負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程實(shí)現(xiàn)策劃的組織、協(xié)調(diào)和管理和施工質(zhì)量檢驗(yàn)的組織、協(xié)調(diào)和

管理；

4.2.3.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、負(fù)責(zé)不合格品的控制及監(jiān)視和測量設(shè)備的管理

4.2.2.8負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品和質(zhì)量及安全事故及顧客投訴的處理、糾正和預(yù)防措施的制定

和實(shí)施；

4.2.2.9負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作；

4.2.4安全保衛(wèi)處

4.2.1.5組織職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行并監(jiān)視運(yùn)行情況和績效測量，對不符合、違

章和事故、事件采取糾iE、預(yù)防措施，使職業(yè)健康安全管理體系得以保持，及時(shí)、準(zhǔn)確地

提供持續(xù)改進(jìn)和決策的依據(jù)

4.2.2.2負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)，制定質(zhì)

量和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)與指標(biāo)及管理方案。

4.2.2.6負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制，制定應(yīng)急演練預(yù)案并組織實(shí)施；負(fù)

責(zé)生產(chǎn)施工環(huán)境的歸口管理；

4.2.2.7負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的法律、法規(guī)及其它要求的識(shí)別、收集、更新和

檢查執(zhí)行情況及合規(guī)性評(píng)價(jià)檢查工作；

4.2.4經(jīng)營部

4.2.4.1參與管理體系的建立、方針的制定；

4.2.4.2工程合同的管理，招投標(biāo)、合同/標(biāo)書的評(píng)審及工程合同的簽訂、負(fù)責(zé)工程

實(shí)現(xiàn)策劃的組織、協(xié)調(diào)和管理；

4.2.4.3在開發(fā)市場洽談項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)顧客所提供的產(chǎn)品、生產(chǎn)環(huán)境、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等

是否符合質(zhì)量和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其它要求；

4.2.4.4組織工程招投標(biāo)和合同評(píng)審工作。在簽訂合同時(shí)，要求甲乙雙方在合同書中

對質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理做出承諾；

4.2.4.5進(jìn)行工程顧客滿意度評(píng)價(jià)的組織、實(shí)施和評(píng)價(jià)信息的收集與處理；

4.2.4.6負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量，制定年度回訪計(jì)劃并組織實(shí)施；

4.2.4.7經(jīng)營部長對以上職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施，部門工作人員協(xié)助部長工作。

4.2.1勞資處

4.2.1.3負(fù)責(zé)職責(zé)權(quán)限的提出及收集及目標(biāo)考核管理。

4.2.1.3培訓(xùn)、意識(shí)和能力的歸口管理部門，負(fù)責(zé)提供滿足質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理

體系的人力資源；

4.2.5財(cái)務(wù)部

4.2.5.1負(fù)責(zé)為質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)行提供必要的資金和保障。

4.2.5.2負(fù)責(zé)管理體系的財(cái)務(wù)核算和成本控制。

財(cái)務(wù)部科長對以上職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施，部門工作人員協(xié)助科長工作。

4.2.6項(xiàng)目部職責(zé)

4.2.6.1是質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基層單位。

4.2.6.2貫徹執(zhí)行DGXP質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)和文件。

4.2.6.3保證質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)。

4.2.7保管員

4.2.7.1負(fù)責(zé)工程材料的接收、外觀檢驗(yàn)、管理、標(biāo)識(shí)及發(fā)放工作；

4.2.7.2執(zhí)行員工的通用職責(zé)。

4.2.8其它項(xiàng)目經(jīng)理部員工執(zhí)行員工的通用職責(zé)。

法律、法規(guī)及其他要求控制程序

QB/DGXP.CX04-2012

1目的：

用來確定適用于DGXP的所有場所活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)質(zhì)量與職業(yè)健康安全的相

關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)及其它要求的

渠道。

2適用范圍

適用于DGXP識(shí)別確定和獲取質(zhì)量與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的管理及執(zhí)

行控制。

3職責(zé)

3.1總工程師負(fù)責(zé)對質(zhì)量與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的符合性進(jìn)行監(jiān)督和

評(píng)估。

3.2工程部負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的法律、法規(guī)及其它要求的收集、確定

及合規(guī)性評(píng)價(jià)工作，辦公室、工程部配合做好職業(yè)健康安全管理體系的法律法規(guī)的收集和

確定。

3.3各有關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)履行有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求。

4管理內(nèi)容與要求

4.1遵守國家、地方政府和行政管理部門有關(guān)質(zhì)量與職業(yè)健康安全的相關(guān)法律、法規(guī)

及其它要求的承諾是公司管理方針的重要內(nèi)容之一，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)及其它要求是質(zhì)

量與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的前提。法律法規(guī)應(yīng)用于組織的環(huán)境因素。

4.2法律、法規(guī)及其它要求的獲取途徑

4.2.1與有關(guān)政府部門保持聯(lián)絡(luò)，以獲得國家和地方政府頒布的最新的法律、法規(guī)及

其它要求。

4.2.2通過訂閱有關(guān)報(bào)紙、雜志、通訊及互聯(lián)網(wǎng)，了解和掌握法規(guī)的信息和知識(shí)。與

同行或相關(guān)行業(yè)的團(tuán)體、學(xué)會(huì)等保持聯(lián)系，獲得行業(yè)規(guī)范及國家對行業(yè)的專門要求。

4.3法律、法規(guī)及其它要求的確定通過與地方政府環(huán)境與職業(yè)健康安全的主管部門進(jìn)

行信息交流，取得支持和協(xié)助，確定和鑒別公司應(yīng)遵守的相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求。

4.4法律、法規(guī)及其它要求的跟蹤

由工程部負(fù)責(zé)相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的識(shí)別，建立《法律、法規(guī)及其它要求清

單》，通過信息交流及資料收集，對新頒布或更改的法律、法規(guī)及其它要求及時(shí)修訂，及

時(shí)通知有關(guān)部門貫徹并實(shí)施。

4.5法律、法規(guī)及其它要求的執(zhí)行

4.5.1各部門通過對相關(guān)人員的培訓(xùn)，不定期的向員工傳達(dá)法律、法規(guī)及其它要求。

4.5.2各部門可根據(jù)法律、法規(guī)及其它要求，制定作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件，并要求

相關(guān)人員貫徹執(zhí)行。

4.5.3管理者代表應(yīng)通過管理體系內(nèi)部審核，對公司的質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理行為

與相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的符合性進(jìn)行評(píng)審，對不符合及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，并

通過管理評(píng)審上報(bào)管理層。

5形成的文件和記錄

5.2表：JL-CX04-01法律、法規(guī)及其它要求文件清單。

目標(biāo)控制程序

QB/DGXP.CX05-2012

1、目的

對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)進(jìn)行策劃和管理，以滿足公司的質(zhì)量與職業(yè)健

康安全目標(biāo)和質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系總要求。

2、主題內(nèi)容與適用范圍

本程序規(guī)定了公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定原則，管理策劃的程序及職

責(zé)與權(quán)限。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針，并根據(jù)公司的質(zhì)量與職業(yè)健康安全

目標(biāo)配置必要的資源。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)貫徹質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針。

3.3辦公室負(fù)責(zé)征集員工意見提出質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針草案，并在公司范圍內(nèi)采取適

當(dāng)?shù)男问叫麄髻|(zhì)量與職業(yè)健康安全方針。

3.4各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對本部門的員工宣傳和貫徹質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針。

4.管理內(nèi)容與要求

4.1質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針

4.1.1質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針的制定

辦公室在廣泛征求員工意見的基礎(chǔ)上提出質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針文件草案，由總經(jīng)

理組織領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)人員評(píng)議定稿，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

4.1.2質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針的傳達(dá)貫徹

形成文件的質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針，通過質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系對全體員工

進(jìn)行培訓(xùn)，并在公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹。全體員工通過各自的質(zhì)量與職業(yè)健康安全活動(dòng),

貫徹質(zhì)量與職業(yè)健康安全的方針。

4.1.3質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針的評(píng)審和修訂。

a）每次管理評(píng)審會(huì)上評(píng)審質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性。

b）經(jīng)評(píng)審，質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針需修訂時(shí)，按5.3.5與《文件控制程序》進(jìn)行

修訂，修訂的質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，重新發(fā)布。

4.2管理目標(biāo)的管理

4.2.1質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)見《DGXP年度目標(biāo)分解表》。

4.2.2各部門、項(xiàng)目部根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為年度本部門、項(xiàng)目部的具體工作目標(biāo),

并應(yīng)為保證達(dá)到質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)，而進(jìn)行相應(yīng)的策劃。

4.2.3公司各部門、項(xiàng)目部每半年將目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況上報(bào)技術(shù)質(zhì)量處，技術(shù)質(zhì)量處將質(zhì)量

和職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況報(bào)總經(jīng)理和管理者代表。

4.2.4公司每年年底評(píng)審和修訂管理目標(biāo)，以及環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案，使其更具

有符合性、挑戰(zhàn)性，以增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方的滿意，不斷提高公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全

管理水平。

4.3目標(biāo)考核

4.3.1各項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全專業(yè)歸口部門，每季度對本單位質(zhì)量、職業(yè)健康安全目

標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行一次考核，將考核情況報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，上報(bào)公司辦公室。

4.3.2辦公室每季度對公司各部門質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，對

項(xiàng)目部進(jìn)行不定期抽查以驗(yàn)證項(xiàng)目部上報(bào)考核情況。上述部門將考核情況統(tǒng)計(jì)分析后報(bào)管

理者代表。具體按《管理方針、目標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。

4.3.3管理者代表通過組織內(nèi)部審核，對質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行全

面考核評(píng)價(jià)，將目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況作為QESMS有效性的重要證據(jù)（形成目標(biāo)完成情況綜合分析

報(bào)告），提交管理評(píng)審。

5形成的文件和記錄

5.1部門管理目標(biāo)

5.2管理方針、目標(biāo)管理辦法

因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

QB/DGXP.CX06-2012

1目的：

為了確定DGXP的所有場所活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)

行評(píng)價(jià)，從中判定那些有或可能具有重大影響的因素，能夠控制或可望對其施加影響的因

素，確保在建立環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)口寸，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮,

并及時(shí)更新。

2適用范圍

適用于DGXP的所有場所、活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素和職業(yè)健康安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)識(shí)

別與評(píng)價(jià)。

3職責(zé)

3.1總工程師領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)價(jià)。

3.2工程部負(fù)責(zé)環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)工作，編制環(huán)境因素和職業(yè)

健康安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)表。

3.3各有關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，提供有關(guān)資料。

4管理內(nèi)容與要求

4.1確定環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)價(jià)影響的過程有下列四個(gè)步驟

4.1.1選擇場所、活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)；

4.1.2確定場所、活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的有關(guān)環(huán)境影響因素和危險(xiǎn)源，填寫因素調(diào)查表。

4.1.3確定影響，必要時(shí)建立或修訂評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.4評(píng)價(jià)影響的重要程度，按照QB/DGXP.GL-34-2012《環(huán)境因素與危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)做出因素評(píng)價(jià)表和重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源匯總表。

4.2識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)適當(dāng)考慮。

4.2.1正常、異常和緊急三種狀態(tài)；

4.2.2過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)；

4.2.3影響的多種類型；消耗型、污染型、破壞型。

4.2.4新的法律、法規(guī)及其它要求；

4.2.5相關(guān)方的觀點(diǎn)；

4.2.6過去管理體系審核的不符合項(xiàng)；

4.2.7出現(xiàn)的險(xiǎn)情、緊急或?yàn)?zāi)難事件。

4.3評(píng)價(jià)因素時(shí)采用多因子評(píng)價(jià)和是非判定兩種方法相結(jié)合并應(yīng)適當(dāng)考慮。

4.3.1影響的規(guī)模和嚴(yán)重程度；

4.3.2發(fā)生的概率和可能性；

4.3.3影響的持續(xù)時(shí)間；

4.3.4有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求；

4.3.5改變影響的難度和所需的費(fèi)用；

4.3.6相關(guān)方的關(guān)注程度；

4.3.7通過評(píng)價(jià)，確定公司的重要環(huán)境因素作為公司制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案和運(yùn)行

控制要求的依據(jù)之一，對DGXP形象的影響。

4.4識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)適當(dāng)考慮

4.4.1正常、異常和緊急三種狀態(tài)；

4.4.2過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)；

4.4.3新的法律、法規(guī)及其它要求；

4.4.4相關(guān)方的觀點(diǎn)；

4.4.5過去管理體系審核的不符合項(xiàng)；

4.4.6出現(xiàn)的險(xiǎn)情、緊急或?yàn)?zāi)難事件；

4.4.7常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；

4.4.8所有進(jìn)入工作場所的人員的活動(dòng)。

4.5確定因素和評(píng)價(jià)影響的方法應(yīng)視活動(dòng)的性質(zhì)而定，可包括：

4.5.1問卷調(diào)查；

4.5.2面談；

4.5.3檢查單；

4.5.4直接觀察和測量；

4.5.5記錄評(píng)審；

4.5.6集體研討。

4.6一般情況下，因素識(shí)別與評(píng)價(jià)/危險(xiǎn)源辨識(shí)至少每年進(jìn)行一次。若公司的場所、

活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，并及時(shí)更新相關(guān)信息。

4.7因素識(shí)別與評(píng)價(jià)/危險(xiǎn)源辨識(shí)由總經(jīng)理指派合格的人員進(jìn)行，或從外部聘請專家進(jìn)

行。各部門應(yīng)指派相關(guān)人員給予積極配合。

4.8評(píng)價(jià)影響因素重要程度的方法應(yīng)按照環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并依據(jù)評(píng)

價(jià)結(jié)果做出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源匯總表。作為制定管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依

據(jù)。

5形成的文件和記錄

5.1環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；

5.2表：JL-CX06-01環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)登記表；

5.3表：JL-CX06-02危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表；

5.4表：JL-CX06-03重大環(huán)境因素登記表；

5.5表：JL-CX06-04不可接受危險(xiǎn)源登記表。

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序

QB/DGXP.CX07-2012

1目的

依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)，策劃消除或降低企業(yè)的環(huán)境污染、違規(guī)和

職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，制定管理方案，以控制重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職

業(yè)健康安全管理方針。

2適用范圍

2.1本程序規(guī)定了管理方案制定的管理內(nèi)容和職責(zé)。

2.2適用于DGXP環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的所有部門和單位。

3職責(zé)

3.1總工程師領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的控制工作。

3.2工程部是負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的歸口管理部門。

3.3各有關(guān)部門和項(xiàng)目部依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)制定管理方案。

4管理內(nèi)容與要求

4.1各有關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部對公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解，

并結(jié)合本單位所識(shí)別和評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，確定管理目標(biāo)和指標(biāo)。對于

控制型的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，采取運(yùn)行控制的辦法控制，對于改進(jìn)型的重要環(huán)境

因素和重大危險(xiǎn)源采取制定并實(shí)施管理方案進(jìn)行控制。

4.1.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制

凡是承擔(dān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)的部門和項(xiàng)目經(jīng)理部，都要制定管理方

案。主要內(nèi)容包括：

4.1.1.1依據(jù)管理目標(biāo)、指標(biāo)制定實(shí)施計(jì)劃，確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的技術(shù)措施、技術(shù)

要求和方法；

4.1.1.2確定所需的人力、物力及財(cái)力資源的預(yù)算，確保資金按計(jì)劃到位；

4.1.1.3根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)，按職能和層次分解細(xì)化，確定具體適合公司的責(zé)任部門、

相關(guān)部門、責(zé)任人；

4.1.1.4管理方案實(shí)施的具體時(shí)間表和進(jìn)度計(jì)劃，建立一套監(jiān)督評(píng)審的機(jī)制及規(guī)定具

體實(shí)施的檢驗(yàn)手段、方法和運(yùn)行要求及竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部編制的管理方案要上報(bào)到工程部審核備案，工程部依據(jù)其上報(bào)的管

理方案進(jìn)行考核。

4.2管理方案動(dòng)態(tài)管理

4.2.1適時(shí)對管理方案進(jìn)行評(píng)審。一般狀況下，隨管理目標(biāo)和指標(biāo)的變化而調(diào)整。

4.2.2管理方案采用的新技術(shù)、新工藝、新材.料、新設(shè)備，要依據(jù)重要環(huán)境因素、重

大危險(xiǎn)源及管理目標(biāo)和指標(biāo)，按照4.1.1要求修訂更新管理方案，確保與該項(xiàng)目的適應(yīng)性。

5形成的文件和記錄6形成的記錄

5.1環(huán)境管理方案；6.1表：JL-CX07-01管理方案

5.2職業(yè)健康安全管理方案。

溝通、參與和協(xié)商控制程序

QB/DGXP.CX08-2012

1目的

為了及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)信息，做好信

息的溝通、協(xié)商與交流，促進(jìn)體系的不斷改進(jìn)。

2適用范圍

2.1本程序規(guī)定了信息交流的職責(zé)、管理內(nèi)容與要求及形成的記錄。

2.2適用于DGXP內(nèi)部的信息溝通、協(xié)商與交流，以及與外部各方的信息交流。

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的組織領(lǐng)導(dǎo)，建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量與職

業(yè)健康安全體系的有效性進(jìn)行溝通；管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織、實(shí)施內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)處

理公司職業(yè)健康安全與環(huán)境重大信息。

3.2辦公室是內(nèi)部溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的組織、管理與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)環(huán)

境安全方面緊急信息的處理和管理體系運(yùn)行、改進(jìn)方面信息的收集與處理，負(fù)責(zé)相關(guān)方投

訴、抱怨的處理和傳遞。

3.3工程部負(fù)責(zé)工程施工信息、顧客信息的內(nèi)部溝通的組織實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)

量方面緊急信息的處理。

3.4其它職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量和職業(yè)健康安全的交流與協(xié)商管理，并

按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)信息的收集和傳遞。

3.5項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)所承建項(xiàng)目有關(guān)信息的收集與傳遞。

4管理內(nèi)容與要求

4.1總要求

信息可分為內(nèi)部信息和外部信息。信息交流的途徑可以是口頭或書面文件，以及其它

一切可以利用的通訊及宣傳工具。

信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠，所有重要信息的傳遞、處理必須做詳細(xì)的記錄。

4.2內(nèi)部信息交流的內(nèi)容

4.2.1公司最高管理層對內(nèi)交流與協(xié)商的信息。主要包括：

4.2.1.1公司質(zhì)量及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、主要指標(biāo)、重大管理方案及措施；

4.2.1.2公司分管質(zhì)量、職業(yè)健康安全工作的領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表的任免；

4.2.1.3管理評(píng)審或內(nèi)外審核的重要信息；

4.2.1.4重大事件、事故的處理；

4.2.1.5法律、法規(guī)及相關(guān)方要求的重大信息；

4.2.1.6員工參與方針制定和評(píng)審信息。

4.2.2DGXP各部門與各項(xiàng)目經(jīng)理部、工地交流與協(xié)商的信息。主要包括：

4.2.2.1工程項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案信息；

4.2.2.2重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素信息；

4.2.2.3職責(zé)和權(quán)限信息；

4.2.2.4培訓(xùn)信息；

4.2.2.5不符合和糾正信息；

4.2.2.6監(jiān)測和監(jiān)控信息；

4.2.2.7內(nèi)外審、管理評(píng)審信息；

4.2.2.8相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的傳達(dá)；

4.2.2.9應(yīng)急與響應(yīng)計(jì)劃信息；

4.2.2.10員工參與程序制定和評(píng)審信息。

4.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部與班組、分包方的交流與協(xié)商的信息。主要包括：

4.2.3.1項(xiàng)目質(zhì)量及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案信息；

4.2.3.2體系在項(xiàng)目的運(yùn)行情況及所涉及的糾正和預(yù)防措施信息；

4.2.3.3管理評(píng)審、內(nèi)外審核相關(guān)信息；

4.2.3.4法律、法規(guī)及相關(guān)方要求的相關(guān)信息；

4.2.3.5重大事件、事故的處置信息；

4.2.3.6重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素信息；

4.2.3.7培訓(xùn)信息；

4.2.3.8監(jiān)測和監(jiān)控信息；

4.2.3.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)信息；

4.2.3.10項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)任免信息；

4.2.3.11改善作業(yè)場所狀況信息；

4.2.3.12班組作業(yè)信息等。

4.3內(nèi)部信息交流的途徑

4.3.1DGXP最高管理者主要通過總經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)會(huì)、年度質(zhì)量、安全工作會(huì)、管

理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)與管理層的協(xié)商；通過職工代表大會(huì)，日常通過工會(huì)實(shí)現(xiàn)與職工的交流與協(xié)

商。

4.3.2DGXP各部門主要通過文件、通知、專業(yè)例會(huì)、報(bào)表來實(shí)現(xiàn)與各項(xiàng)目經(jīng)理部的交

流與協(xié)商。

4.3.3項(xiàng)目經(jīng)理部與班組、供方之間主要是通過文件、通知、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)以及安全例

會(huì)、安全活動(dòng)日、班前班后會(huì)來實(shí)施交流與協(xié)商，形成文件通知相關(guān)方。

4.4員工代表及員工權(quán)利

4.4.1項(xiàng)目經(jīng)理部、工地的員工代表要參與質(zhì)量與職業(yè)健康安全規(guī)章制度的制定、實(shí)

施和評(píng)審，對領(lǐng)導(dǎo)違章指揮、職工的違章作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門反映。

4.4.2參與影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全變化的討論。

4.4.3了解職業(yè)健康安全、員工代表和職業(yè)健康安全管理者代表。

4.5外部信息交流

4.5.1外部信息交流

4.5.1.1質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針通知相關(guān)方；

4.5.1.2法律法規(guī)和其它要求的獲取及各行政主管部門的聯(lián)系；

4.5.1.3產(chǎn)品信息；

4.5.1.4社區(qū)的投訴、抱怨；

4.5.1.5監(jiān)測和測量結(jié)果的信息；

4.5.1.6認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息；

4.5.1.7顧客反饋信息，包括顧客抱怨；

4.5.1.8相關(guān)方的投訴及處理信息；

4.5.1.9向有關(guān)部門呈報(bào)的質(zhì)量與職業(yè)健康安全的各類報(bào)表；

4.5.1.10相關(guān)法律法規(guī)的變更信息。

4.5.2外部信息獲取途徑

4.5.2.1DGXP各部門根據(jù)職責(zé)劃分，各自負(fù)責(zé)與行業(yè)、地方有關(guān)管理部門間建立正常

的業(yè)務(wù)聯(lián)系，來實(shí)現(xiàn)與相關(guān)方的交流與協(xié)商。各部門對收集到的有關(guān)質(zhì)量與職業(yè)健康安全

方面的信息應(yīng)及時(shí)傳達(dá)、匯報(bào)、通報(bào)、請示。各部門應(yīng)優(yōu)先考慮各相關(guān)方的信息，涉及其

他部門的通過正常的工作關(guān)系或會(huì)議進(jìn)行信息傳達(dá)。需反饋的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行反饋。與重要環(huán)

境因素有關(guān)的外部信息交流和聯(lián)絡(luò)要做好登記、傳遞、處理、反饋等工作。

4.5.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與所在地有關(guān)管理部門和監(jiān)理、監(jiān)督部門建立正常的工作業(yè)

務(wù)聯(lián)系，及時(shí)傳達(dá)、匯報(bào)、通報(bào)，請示質(zhì)量與職業(yè)健康安全信息。涉及到其它部門的工作

通過正常的工作聯(lián)系及生產(chǎn)調(diào)度會(huì)傳達(dá)信息，協(xié)調(diào)解決。

4.5.3各級(jí)安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)處理有關(guān)環(huán)境保護(hù)和擾民信息的處理，并負(fù)責(zé)處理相關(guān)

方的要求和投訴，做好記錄。

4.5.4緊急狀態(tài)下的信息發(fā)生地負(fù)責(zé)單位，按規(guī)定的時(shí)間將信息傳遞到公司主管部門

和領(lǐng)導(dǎo)，以及政府行業(yè)主管部門。

5相關(guān)文件

DGXP/SC-2012《質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理手冊》

6形成的記錄

管理評(píng)審控制程序

QB/DGXP.CX09-2012

1目的

確保DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，適時(shí)組織管理

評(píng)審，滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)的需要，改進(jìn)和調(diào)整管理體系。

2適用范圍

2.1本程序規(guī)定了管理評(píng)審的職責(zé)、管理內(nèi)容與要求及形成的記錄。

2.2適用于DGXP的管理評(píng)審活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理是管理評(píng)審的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，對質(zhì)量與職業(yè)健

康安全管理體系持續(xù)性、充分性和有效性進(jìn)行全面檢查和評(píng)價(jià)，并簽署評(píng)審報(bào)告。

3.2管理者代表及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，協(xié)助總

經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，編制管理評(píng)審報(bào)告。

3.3辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審的準(zhǔn)備工作，編制管理評(píng)審計(jì)劃，提交內(nèi)部質(zhì)量與職業(yè)健康安

全管理體系審核結(jié)果及分析報(bào)告，并對實(shí)施改進(jìn)措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。

3.4各有關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料］并按改進(jìn)指令組織實(shí)施。

4管理內(nèi)容與要求

4.1管理評(píng)審的時(shí)間

管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月，如遇下列情況，總

經(jīng)理可隨時(shí)確定評(píng)審時(shí)間：

4.1.1內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和管理體系有重大變化時(shí)；

4.1.2社會(huì)環(huán)境、市場形勢及國家法律、法規(guī)有重大變化時(shí)；

4.1.3企業(yè)發(fā)生重大事故或相關(guān)方的投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。

4.2管理評(píng)審的內(nèi)容。

4.2.1管理體系的組織結(jié)構(gòu)、資源配置及實(shí)施的適宜性、充分性和有效性，對公司管

理體系進(jìn)行評(píng)審、評(píng)價(jià)是否滿足GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基

礎(chǔ)和術(shù)語》、GB50430-2007《工程建設(shè)施工質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004idtISO

14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理

體系規(guī)范》要求。

4.2.2管理方針、目標(biāo)和質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系的適宜性，適時(shí)予以調(diào)整。

4.2.3尋求管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。

4.2.4內(nèi)部和外部管理體系審核的結(jié)論及其改進(jìn)措施的實(shí)施效果。當(dāng)企業(yè)內(nèi)部和外

部管理體系審核發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)或管理體系運(yùn)行不協(xié)調(diào)的問題，對管理體系進(jìn)行評(píng)審，并

確定糾正和預(yù)防措施及驗(yàn)證實(shí)施效果。

4.2.5相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況；

4.2.6相關(guān)方關(guān)注的問題；

4.2.7管理體系是否滿足外部環(huán)境變化要求。當(dāng)國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，評(píng)審管理

體系是否適應(yīng)這些變化，并確定對管理體系的調(diào)整。

4.3管理評(píng)審的組織

4.3.1辦公室提出管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審查后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并主持管理評(píng)審，總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參加管理評(píng)審。

4.3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審并報(bào)告有關(guān)工作情況。

4.3.4對評(píng)審的內(nèi)容指定有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查研究并形成專題文件或資料，于評(píng)審前

送交辦公室。

4.4評(píng)審方法

4.4.1在總經(jīng)理主持下，組成評(píng)審組，召開評(píng)審會(huì)議。

4.4.2對評(píng)審的內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），對評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)要提

出明確要求。

4.4.3評(píng)審要進(jìn)行記錄，評(píng)審結(jié)果形成評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至公司領(lǐng)

導(dǎo)及有關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部。評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容有：

4.4.3.1管理評(píng)審的目的和內(nèi)容；

4.4.3.2管理評(píng)審的人員、日期；

4.4.3.3管理評(píng)審的主要結(jié)論；

4.4.3.4對管理體系的糾正和改進(jìn)指令要求等。

4.4.4管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)相關(guān)的信息：

4.4.4.1外部、內(nèi)部審核及顧客審核、合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果、，包括不符合項(xiàng)報(bào)告、審

核報(bào)告、合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告等；

4.4.4.2管理者代表關(guān)于管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)相關(guān)的信息；

4.4.4.3顧客反饋，包括：外部和內(nèi)部顧客對本公司所提供產(chǎn)品和服務(wù)的意見、建

議、抱怨等；反饋形式包括：文字、電話及其他；

4.4.4.4過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品測量及監(jiān)控的

結(jié)果中各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)范以及是否為合格產(chǎn)品；

4.4.4.5事故調(diào)查、處理情況，統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；

4.4.4.6組織的環(huán)境績效和有關(guān)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)控制的報(bào)告；

4.4.4.7預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)；

4.4.4.8目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；

4.4.4.9實(shí)施管理體系的資源（人、財(cái)、物）是否適宜；

4.4.4.10前一次管理評(píng)審時(shí)的跟蹤措施實(shí)施情況及有效性；

4.4.4.11來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；

4.4.4.12影響管理體系的各種變化：外部環(huán)境、法律法規(guī)、內(nèi)部變化（包括管理體

系、機(jī)構(gòu)、職能的變化等）；

4.4.4.13改進(jìn)情況；

4.4.5評(píng)審輸出

管理評(píng)審輸出包括與下列有關(guān)的任何決定和措施：

4.4.5.1質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進(jìn)措施，包括方針、目標(biāo)的調(diào)整,

職能部門職責(zé)和權(quán)限的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件要求的增、減、修改等；

4.4.5.2與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施，包括性能、技術(shù)、工藝操作規(guī)程、服務(wù)等

4.4.5.3與環(huán)境有關(guān)的改進(jìn)措施；

4.4.5.4與職業(yè)健康安全有關(guān)改進(jìn)措施；

4.4.5.5資源需求，包括設(shè)備、設(shè)施、資金、人員配置及人員培訓(xùn)等。

4.5評(píng)審后的糾正與改進(jìn)

4.5.1各有關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)評(píng)審報(bào)告中的糾正和改進(jìn)指令，制訂相應(yīng)的措施

計(jì)劃，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送交辦公室。

4.5.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的措施、計(jì)劃。辦公室組織對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)

證。

4.6管理評(píng)審的記錄由辦公室負(fù)責(zé)整理并歸檔。

5相關(guān)文件

5.1QB/DGXP.CX02-2012記錄控制程序

5.2QB/DGXP.CX05-2012糾正措施控制程序

6形成的文件

6.1管理評(píng)審計(jì)劃；

7形成的記錄

7.1表：JL-CX09-01管理評(píng)審記錄；

7.2表：JL-CX09-02改進(jìn)指令實(shí)施情況記錄表

人力資源管理控制程序

QB/DGXP.CX10-2012

1目的

為了使所有的質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的人員具有良好的質(zhì)量與職業(yè)健康安全

意識(shí)，熟悉本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)和具有應(yīng)有的技能，能夠正確進(jìn)行各項(xiàng)操作，以確保質(zhì)量與

職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)。

2適用范圍

2.1本程序規(guī)定了培訓(xùn)控制的管理內(nèi)容與職責(zé)。

2.2本程序適用于DGXP的職工和分包單位的職工培訓(xùn)。

3職責(zé)

3.1辦公室是DGXP培訓(xùn)工作的歸口管理部門。負(fù)責(zé)編制DGXP中長期職工培訓(xùn)規(guī)劃和

年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃監(jiān)督檢查各有關(guān)部門培訓(xùn)的實(shí)施情況；負(fù)責(zé)新招用人員的崗

前培訓(xùn)和機(jī)關(guān)培訓(xùn)記錄的歸檔與管理。負(fù)責(zé)協(xié)助、指導(dǎo)、監(jiān)督本企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理部的培訓(xùn)工

作。

3.2DGXP各有關(guān)部門負(fù)責(zé)向辦公室提交本部門的年度培訓(xùn)需求，并按DGXP年度培訓(xùn)

計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)。

3.3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按DGXP年度培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)；負(fù)責(zé)新進(jìn)場人員的崗前培

訓(xùn)；負(fù)責(zé)為上級(jí)部門培訓(xùn)提供支持與配合；負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)記錄的歸檔與管理。

4管理內(nèi)容與要求

4.1公司建立并實(shí)施《人力資源管理控制程序》，對人力資源的約束和激勵(lì)機(jī)制進(jìn)行

規(guī)定，該制度應(yīng)包括人力資源的配置、勞動(dòng)紀(jì)律、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲等內(nèi)容，并明確人力

資源管理活動(dòng)的流程和方法，以滿足管理體系需要。

4.2公司總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展的需要提出人力資源的發(fā)展規(guī)劃，辦公室處根據(jù)公司質(zhì)

量管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定《人力資源發(fā)展規(guī)劃》，編寫《員工績效考核管理辦法》，并具體落實(shí)

實(shí)施。

4.3人員能力要求的確定

4.3.1辦公室負(fù)責(zé)確定公司各級(jí)崗位的能力要求，編制《崗位任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

4.3.2對承擔(dān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的人員的能力要求應(yīng)根據(jù)《崗位任職

條件條件》配置相應(yīng)的人員，并對各崗位人員的技術(shù)能力、教育程度、業(yè)務(wù)素質(zhì)等進(jìn)行能

力考核，保證各崗位人員任職能力符合規(guī)定。具體規(guī)定：

a.所經(jīng)歷和接受的教育程度以及所取得的學(xué)歷證書，專業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)等；

b.所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；

c.具備的專業(yè)技能；

d.曾經(jīng)從事的與現(xiàn)任或擬任的崗位相類似的工作經(jīng)歷；

e.適合與現(xiàn)任或擬任的崗位要求的工作經(jīng)驗(yàn)和能力。

4.3.3各部門按《崗位任職條件》選擇、招聘、培訓(xùn)、安排人員。

4.3.4辦公室負(fù)責(zé)建立《員工績效考核制度》，規(guī)定考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，

并將考核結(jié)果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)?？己说囊罁?jù)為公司質(zhì)量控制程序、各

崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)和工作目標(biāo)。

經(jīng)考核，對不符合管理體系規(guī)定要求的人員，應(yīng)經(jīng)教育培訓(xùn)并考核合格后，方可安排

其上崗，經(jīng)培訓(xùn)仍不合格者，不得安排上崗。

4.4員工能力的評(píng)價(jià)

4.4.1各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部采用公開招聘競爭上崗，招聘時(shí)組成評(píng)審委員會(huì)，對申請者進(jìn)行

教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)的審查和實(shí)際能力的評(píng)定，擇優(yōu)聘用。

4.4.2管理人員的聘任由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人考核其實(shí)際工作能力/技能，合格后聘

用。

4.4.3辦