貿(mào)易公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

程序文件匯編

（依據(jù)：IS09001：2015xIS014001：2015、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制）

版本：A/0

文件編號(hào)：PR/QES02-2017

發(fā)放號(hào)：____________________

受控狀態(tài)：____________________

編制：編寫小組日期：2017年7月1日

審核：日期：2017年7月1日

批準(zhǔn)：日期：2017年7月1日

2017-7-1發(fā)布2017-7-1實(shí)施

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目錄

PR/QES02-2017-01組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序...........................................1

PR/QES02-2017-02環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序...........................................3

PR/QES02-2017-03危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序.........................................6

PR/QES02-2017-04法律法規(guī)與其他要求控制程序.............................................11

PR/QES02-2017-05風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序..........................................13

PR/QES02-2017-06目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序..........................................18

PR/QES02-2017-07組織變更管理控制程序...................................................21

PR/QES02-2017-08培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序..............................................25

PR/QES02-2017-09組織知識(shí)管理控制程序..................................................29

PR/QES02-2017-10文件控制程序...........................................................32

PR/QES02-2017-11記錄控制程序...........................................................36

PR/QES02-2017-12與服務(wù)有關(guān)要求的控制程序..............................................38

PR/QES02-2017-13供方控制程序...........................................................40

PR/QES02-2017-14服務(wù)提供控制程序.......................................................42

PR/QES02-2017-15環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序.........................................45

PR/QES02-2017-16應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序................................................47

PR/QES02-2017-17不合格控制程序.................................................49

PR/QES02-2017-18環(huán)境及安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序..........................................51

PR/QES02-2017-19合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序.....................................................53

PR/QES02-2017-20顧客投訴及滿意測(cè)量控制程序............................................54

PR/QES02-2017-21內(nèi)部審核控制程序................................................56

PR/QES02-2017-22管理評(píng)審控制程序.......................................................59

PR/QES02-2017-22管理評(píng)審控制程序................................................59

PR/QES02-2017-23事故、事件、不符合管理程

序...........................................63

PR/QES02-2017-24糾正與預(yù)防措施控制程序................................................66

PR/QES02-2017-25廢棄物管理程序........................................................68

PR/QES02-2017-26相關(guān)方施加影響管理程序................................................70

PR/QES02-2017-27信息交流、協(xié)商與溝通控制程序.......................................

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PR/QES02-2017-01組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序

1目的

為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，全面識(shí)別本

公司服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，從而確定對(duì)環(huán)境具有或可能具備重大影

響的因素；識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素

與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；針對(duì)識(shí)別的風(fēng)

險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對(duì)措施。

2范圍

適用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所涉及的公司服務(wù)活動(dòng)過程和相關(guān)的部門。

3職責(zé)

3.1行政部：是本程序的歸口管理部門，確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求。

3.2總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施。

3.3管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別、監(jiān)視、評(píng)

審并擬定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。

3.4各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別識(shí)別、監(jiān)視、評(píng)審并擬

定應(yīng)對(duì)措施。

4程序

4.1組織環(huán)境管理

4.1.1在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考

慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部

和外部環(huán)境。

4.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)估：在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并

評(píng)估其適用性，識(shí)別項(xiàng)目如下：

a）行政部：內(nèi)部（公司內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運(yùn)行、過程

能力、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效等，包括正面和負(fù)面要素或條件）；外部（考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、

地理位置、現(xiàn)存污染、法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等，包括正面和

負(fù)面要素或條件，優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)）；公司相關(guān)的合規(guī)性義務(wù)、公司單元、職能和物理邊界；

公司實(shí)施環(huán)境控制與施加影響的權(quán)限和能力。

b）行政部：內(nèi)部（行政部因素），外部（經(jīng)濟(jì)環(huán)境）。

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d）銷售部、行政部：內(nèi)部（服務(wù)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、

文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。

e）管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)

境等）。

4.1.3各部門識(shí)別后，管理者代表整理匯總將結(jié)果登記在《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》

上。

4.1.4內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測(cè)與更新：

管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。另外各部

門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)《組織內(nèi)

外部環(huán)境要素識(shí)別表》進(jìn)行修訂。

4.2相關(guān)方期望或要求管理

4.2.1相關(guān)方期望或要求識(shí)別、監(jiān)視和評(píng)審：

相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)

視和評(píng)審其適用性，具體部門及項(xiàng)目如下：

a）管理者代表：所有者、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。

b）行政部、銷售部、財(cái)務(wù)部：顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體；外包加工方、供應(yīng)商、

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。

c）行政部、財(cái)務(wù)部：?jiǎn)T工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。

4.2.2各部門將識(shí)別結(jié)果登記在《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯

總整理。

4.2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外

部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。

4.2.4各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表

對(duì)《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》進(jìn)行修訂。

4.3相關(guān)方期望或要求的評(píng)審

每次管理評(píng)審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素情況及相關(guān)方的期望與要求的

相關(guān)資料，并提交管理評(píng)審。

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PR/QES02-2017-02環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

1適用范圍

本程序適用于公司服務(wù)活動(dòng)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，并

適用于公司環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新識(shí)別和評(píng)價(jià)活動(dòng)的管理。

2目的

為了全面識(shí)別本公司服務(wù)活動(dòng)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，從而確定對(duì)環(huán)

境具有或可能具備重大影響的因素，以便對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，特制定本程序。

3術(shù)語(yǔ)定義、引用標(biāo)準(zhǔn)及其它要求

3.1環(huán)境因素：指一個(gè)組織的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。一個(gè)活動(dòng)可

能對(duì)應(yīng)多個(gè)環(huán)境因素。

3.2重要環(huán)境因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

4職責(zé)

4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作，并對(duì)相關(guān)文件予以批準(zhǔn)確認(rèn)。

4.2行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行匯總、登記、核定并負(fù)責(zé)確定重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)的

組織工作。

4.3各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查識(shí)別、登記，并進(jìn)行初步自我評(píng)價(jià)，報(bào)行

政部，并參加重要環(huán)境因素的確定工作。

5程序內(nèi)容

5.1環(huán)境因素的識(shí)別

5.1.1環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法

各部門按下列要求進(jìn)行本部門工作范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別。

1）選擇活動(dòng)和過程時(shí)，應(yīng)該考慮到從采購(gòu)到交付服務(wù)直至報(bào)廢的全過程。（一個(gè)過

程）；

2）識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來（三種時(shí)態(tài)）和正常、異常、緊急（三種

狀態(tài)）。

3）識(shí)別環(huán)境因素時(shí)要考慮：（8種情況）

——向大氣排放的污染物：暫不涉及。

——向水體排放的污染物：循環(huán)排污水、地面沖洗水的SS。暫不涉及。

一一土地污染：暫不涉及。

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——固體廢物；辦公廢物、生活垃圾等。

一一環(huán)境噪音：辦公場(chǎng)所設(shè)備噪音、汽車噪音等。

——化學(xué)危險(xiǎn)品對(duì)環(huán)境的影響：辦公設(shè)備維修中使用的機(jī)油、打印耗材等有害品。

一一原材料、資源、能源的使用：節(jié)約能源（水、電、煤、汽等）。

一一其他環(huán)境問題：廠區(qū)綠化、區(qū)域內(nèi)汽車尾氣及其周圍居民等相關(guān)方要求等。

4）識(shí)別因素時(shí)，應(yīng)用下列二種方法或聯(lián)合使用；

一一調(diào)查法：調(diào)查本部門的作業(yè)過程、服務(wù)中能夠產(chǎn)生并對(duì)環(huán)境造成影響的作業(yè)。

一現(xiàn)場(chǎng)觀察法：觀察本部門的作業(yè)過程、服務(wù)中能夠產(chǎn)生并對(duì)環(huán)境造成影響的結(jié)

果。

5）實(shí)施識(shí)別工作時(shí)，應(yīng)將本部門的作業(yè)活動(dòng)、服務(wù)進(jìn)行分析，各方面環(huán)境問題盡

量全面識(shí)別出來，并填寫環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響一覽表。

6）將一覽表填好交于行政部，行政部對(duì)各部門已識(shí)別出來的環(huán)境因素和初步自我評(píng)價(jià)結(jié)

果進(jìn)行分類、登記、核定，作為環(huán)境及重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)。

7）由行政部負(fù)責(zé)組織公司各部門組成初始環(huán)境評(píng)審組，進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審，最終確定。

5.2新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別

5.2.1新增、擴(kuò)建、改造項(xiàng)目在可行性研究時(shí)，由行政部對(duì)可能產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行檢查、

分類、登記、核定。

5.2.2環(huán)境因素的更新

在公司的作業(yè)活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生較大變化或購(gòu)置新的設(shè)備時(shí)，由涉及部門在一周內(nèi)按本程

序的要求對(duì)發(fā)生變化的作業(yè)活動(dòng)、服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并將結(jié)果在6天內(nèi)報(bào)送于行政

部，由行政部在一周內(nèi)將環(huán)境因素識(shí)別和影響一覽表補(bǔ)充完整，并組織進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)新增的

重要環(huán)境因素采取相應(yīng)的控制。

5.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

5.3.1確定評(píng)價(jià)流程

5.3.2確定評(píng)價(jià)方法

1）采用評(píng)分判定法，對(duì)各部門提交的環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響一覽表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分

并判定。

2）由行政部組織，各部門負(fù)責(zé)人等組成評(píng)審組，對(duì)各部門一覽表內(nèi)容進(jìn)行判定，以

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評(píng)審會(huì)議形式作出。

5.3.3評(píng)分判定原則

1）不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和其他組織應(yīng)遵守要求的都確認(rèn)為重要環(huán)境因素，分值

為20分。

2）其他情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮下列情況：

---影響范圍；超出社區(qū).a=5分；周圍社區(qū).a=3分；公司界內(nèi).a=l分。

-影響程度；較嚴(yán)重.b=5分；一般化.b=3分；輕微的.b=l分。

——發(fā)生頻次；持續(xù)發(fā)生.c=5分；間歇發(fā)生.c=3分；偶然發(fā)生.c=l分。

——相關(guān)方的關(guān)注度；強(qiáng)烈關(guān)注.d=5分；一般關(guān)注.d=3分；微弱關(guān)注.d=l分。

-對(duì)公司公眾形象產(chǎn)生重大影響；目前公司的公眾形象未產(chǎn)生重大影響。（暫不計(jì)）

——改善難易程度；目前，公司對(duì)其改善均可采取措施。（暫不計(jì)）

3）將上述前5項(xiàng)之和大于15分（含15分）的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。

5.3.4評(píng)價(jià)實(shí)施

1）由行政部準(zhǔn)備有關(guān)資料，包括：環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響一覽表、環(huán)境法律、法規(guī)

及其他要求、IS014001要素資料等。

2）由評(píng)價(jià)會(huì)議確定的重要環(huán)境因素及環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響調(diào)查評(píng)價(jià)表或評(píng)價(jià)分

析報(bào)告送于環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

3）根據(jù)評(píng)分和會(huì)議所確定重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》，發(fā)至各部門實(shí)

施控制。

4）對(duì)重要環(huán)境因素在制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)予以充分考慮，并制定相應(yīng)的管理方案

加以控制。

5.3.5重要環(huán)境因素的更新

1）當(dāng)服務(wù)過程中某個(gè)作業(yè)活動(dòng)、服務(wù)和新材料使用發(fā)生較大變化時(shí)；

2）改變作業(yè)方法或項(xiàng)目設(shè)計(jì)路線時(shí)；

3）增加新的環(huán)保設(shè)備、設(shè)施時(shí)；

4）法律法規(guī)變化時(shí)。

行政部應(yīng)重新確定重要環(huán)境因素，并且每年對(duì)重要環(huán)境因素及環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)審確

認(rèn)。

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PR/QES02-2017-03危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序

1目的

通過定期或及時(shí)地開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，識(shí)別、預(yù)測(cè)和評(píng)

價(jià)公司現(xiàn)有或預(yù)期的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)中存在哪些危害/風(fēng)險(xiǎn)，并確定消除、降低或控制此

類危害/風(fēng)險(xiǎn)所應(yīng)采取的措施。

2適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并批準(zhǔn)重要危險(xiǎn)源；

3.2行政部具體負(fù)責(zé)組織公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作并上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后將

其傳遞至相關(guān)部門實(shí)施控制；

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制工作。

4控制要求

4.1危險(xiǎn)源的辨識(shí)

4.1.1危險(xiǎn)源的識(shí)別范圍

一一常規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如公司的正常運(yùn)營(yíng)，常規(guī)服務(wù)活動(dòng)等；

——非常規(guī)活動(dòng)，如：停電、應(yīng)急響應(yīng)，特殊危險(xiǎn)性作業(yè)等；

——辦公場(chǎng)所（包括臨時(shí)場(chǎng)所）中所有人員的活動(dòng)，包括：自有職工，外雇人員，顧

客和供方人員，考察、檢查、參觀、學(xué)習(xí)等相關(guān)方人員；

——辦公環(huán)境與設(shè)施，包括固定場(chǎng)所，辦公現(xiàn)場(chǎng)的各個(gè)部分，辦公設(shè)備設(shè)施，臨時(shí)設(shè)

施等。

4.1.2識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：

1）正常、異常和緊急三種狀態(tài)。

過去時(shí)態(tài)—以往遺留并且現(xiàn)在依然存在的問題。

現(xiàn)在時(shí)態(tài)——現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)在正在發(fā)生的并可能持續(xù)到未來的問題。

將來時(shí)態(tài)——不能預(yù)見什么時(shí)候發(fā)生且會(huì)造成較大影響的。

2）過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)。

正常狀態(tài)一一指正常銷售活動(dòng)時(shí)的狀態(tài)。

異常狀態(tài)一一指非正常銷售活動(dòng)時(shí)的狀態(tài)。

緊急狀態(tài)一一服務(wù)活動(dòng)中不可預(yù)見、潛在的并可能造成重大的狀態(tài)。

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-2017第A/0版

4.1.3危險(xiǎn)、危害因素分類：

一、按事故類別將危險(xiǎn)源分為：

1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機(jī)械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）淹溺；7）

灼燙；8）火災(zāi)；9）高處墜落；10）坍塌；11）放炮；12）火藥爆炸；13）化學(xué)性爆炸；

14）物理性爆炸；15）中毒和窒息；16）其他傷害。

二、按導(dǎo)致事故和職業(yè)危險(xiǎn)的直接原因進(jìn)行分類：

1）物理性因素：設(shè)備設(shè)施缺陷（強(qiáng)度不夠、穩(wěn)定性等）、防護(hù)缺陷（無防護(hù)、防護(hù)

不當(dāng)?shù)龋?、電危險(xiǎn)源（漏電、電火花、雷電等）、噪聲危險(xiǎn)源（機(jī)械噪聲、電磁噪聲等）、

振動(dòng)危險(xiǎn)源（機(jī)械性振動(dòng)、電磁性振動(dòng)等）、電磁輻射（電離輻射X射線、激光等）、運(yùn)動(dòng)

物危害（固體拋射物、液體飛濺、滑動(dòng)、沖擊物等）、明火、高溫物質(zhì)（高溫氣體、固體、

液體等）、低溫物質(zhì)（低溫氣體、固體、液體等）、粉塵與氣溶膠（有毒性粉塵和氣溶膠等）、

作業(yè)環(huán)境不良（基礎(chǔ)下沉、缺氧、涌水、照明、通風(fēng)、溫度、通道等）、標(biāo)識(shí)缺陷（無標(biāo)

識(shí)、不清楚、位置不當(dāng)?shù)龋┘捌渌锢硇燥L(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)源；

2）化學(xué)性因素：易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、液體、固體等）、自燃性物質(zhì)、

有毒物質(zhì)（有毒氣體、液體、固體等）、腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、液體、固體等）、其他

化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素等；

3）生物性因素：致病微生物（細(xì)菌、病毒等）、傳染病媒介物、致害動(dòng)物、致害植

物、其他生物性危險(xiǎn)、危害因素等；

4）心理、生理性因素：負(fù)荷超限（體力負(fù)載超限、視力、聽力負(fù)載超限等）、健康

狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識(shí)功能缺陷（感知延遲、辨識(shí)錯(cuò)誤等）、其他心

理、生理危險(xiǎn)危害因素；

5）行為性因素：指揮錯(cuò)誤（失誤、違章操作等）、操作失誤（誤操作、違章作業(yè)等）、

監(jiān)護(hù)失誤、其他錯(cuò)誤、其他行為性風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源。

三、按《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》的職業(yè)病類別將危險(xiǎn)源分為：

1）粉塵；2）毒物；3）噪聲與振動(dòng)；4）高溫；5）低溫；6）輻射（電離輻射、非電

離輻射等）；7）其他危險(xiǎn)源。

4.2危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)

4.2.1危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)步驟

各部門負(fù)責(zé)人及部門安全管理人員等組成危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)小組針對(duì)本部門危險(xiǎn)源開

展危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，形成《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單》交

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行政部審核備案。公司由管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)專家組成公司危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)

小組，必要時(shí)總經(jīng)理參加，行政部協(xié)調(diào)對(duì)公司的危險(xiǎn)源開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，形成

公司危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表和不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)各部門，

作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序的依據(jù)。

4.2.2危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)

本公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)，它是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)

的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的，這三種因素是：

L,發(fā)生事故的可能性大?。ū?）；

E,人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（表2）；

C,一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果（表3）。

為了簡(jiǎn)化評(píng)價(jià)過程，可采用半定量計(jì)值法，給三種因素的不同級(jí)別分別使用不同的分

值，再以三個(gè)分值的乘積D（即D=L*E*C）來評(píng)價(jià)危險(xiǎn)性的大小（表4）。D值大說明該系

統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施，或改變事故發(fā)生的可能性，或減小人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境

的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。

表1發(fā)生事故的可能性L

分值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實(shí)際不可能

表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E

分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露

3每周一次，或偶爾暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見的暴露

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規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況分值為10,而非常罕見出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況分值為

0.5,其他情況對(duì)應(yīng)表中取值。

表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C

分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100大災(zāi)難，許多人死亡

40災(zāi)難，數(shù)人死亡

15非常嚴(yán)重，一人死亡

7嚴(yán)重，重傷

3重大，致殘

1引人注目，需要救護(hù)

因?yàn)槭鹿试斐傻娜松韨εc財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，所以取值范圍也很大，為l-100o

表4危險(xiǎn)等級(jí)劃分D

D值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)級(jí)別

>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1

161-320高度危險(xiǎn)，要立即整改II

71-160顯著危險(xiǎn)，需要整改III（以上為重要）

21-70一般危險(xiǎn)，需要注意IV（以下為一般）

W20稍有危險(xiǎn)，可以接受V

4.2.2重要危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)依據(jù)

1）危險(xiǎn)影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程度、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時(shí)間、控制情況；

2）有關(guān)法律和法規(guī)的要求；

3）改變職業(yè)健康安全影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用及對(duì)其他活動(dòng)或過程帶來的影響；

4）本公司的公眾形象；

5）能增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)機(jī)遇大小和因職業(yè)健康安全問題使本公司存在的風(fēng)險(xiǎn)大??；

6）相關(guān)方的利益。

4.2.3重要危險(xiǎn)源的判定準(zhǔn)則

1）凡是違法或超標(biāo)的一定是重要危險(xiǎn)源；

2）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)后果；且無適當(dāng)防范措施的；

3）曾經(jīng)發(fā)生過事故，但未采取有效措施的；

4）總分值為70分以上的均為重要危險(xiǎn)源。

4.3風(fēng)險(xiǎn)控制

4.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)按照“消除、預(yù)防、減少、隔離、個(gè)體防護(hù)”的原則進(jìn)行，風(fēng)險(xiǎn)控制措

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施要與本單位的技術(shù)能力相適應(yīng)，在經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上可行。

4.3.2對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)因素，要保持相應(yīng)的控制措施，并不斷監(jiān)測(cè)防止其超出可承受范圍。

凡未列入重要風(fēng)險(xiǎn)因素的均為一般風(fēng)險(xiǎn)因素，包括現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的輕微不安全因素等。

4.3.3對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素的控制應(yīng)通過現(xiàn)有的管理制度、檢查、培訓(xùn)和已有的措施實(shí)施控制。

上述措施無法滿足要求時(shí)，應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案。

4.3.4職業(yè)健康安全管理方案通常應(yīng)包括下列內(nèi)容：

----針對(duì)的目標(biāo)、指標(biāo)；

——各有關(guān)部門的職責(zé)要求；

——滿足風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的相應(yīng)法律、法規(guī)要求；

一一詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃、時(shí)間及方法；

——方案執(zhí)行中的控制措施。

具體編制時(shí)可按風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，說明現(xiàn)狀、目標(biāo)、措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、資源（人、

財(cái);物）、啟動(dòng)時(shí)間、完成時(shí)間等。

4.3.5職業(yè)健康安全管理方案制定后應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并形成記錄必要時(shí)可進(jìn)行修訂。

4.3.6公司要針對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)控制措施，提供必要的資金、專項(xiàng)技能、防護(hù)設(shè)施、勞保用品

等資源。

4.3.7行政部應(yīng)協(xié)調(diào)各部門對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制，并實(shí)施監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。

4.4危險(xiǎn)源的更新

每年由行政部組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行一次重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)

危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)、更新重要危險(xiǎn)源。

1）服務(wù)范圍調(diào)整，設(shè)備設(shè)施發(fā)生改變；

2）管理評(píng)審要求；

3）有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；

4）相關(guān)方提出抱怨或合理的要求。

4.5記錄的保存

各部門保存相關(guān)記錄并報(bào)行政部備案。

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-2017第A/0版

PR/QES02-2017-04法律法規(guī)與其他要求控制程序

1目的

為及時(shí)獲取、識(shí)別、確認(rèn)適用于公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他要求,

并為管理體系的運(yùn)行提供法律依據(jù)，特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司獲取、識(shí)別、確認(rèn)適用的職業(yè)健康安全及環(huán)保法律法規(guī)和其他要求。

3職責(zé)

a）行政部組織各部門獲取、識(shí)別、更新與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其

他要求及清單的建立；

b）行政部最終將與環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求形成統(tǒng)一的清單并面向

公司公布。

c）各部門負(fù)責(zé)按全公司的法律法規(guī)清單與其他要求清單，選擇使用與部門有關(guān)的法

律法規(guī)與其他要求進(jìn)行貫徹和執(zhí)行。

4控制要求

4.1法律法規(guī)的獲取途徑及收集

4.1.1收集法律、法規(guī)的渠道

a.國(guó)家及地方技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局；

b.環(huán)境監(jiān)測(cè)管理專業(yè)機(jī)構(gòu)、咨詢公司等；

c.國(guó)家安全服務(wù)監(jiān)督管理局、國(guó)家衛(wèi)生部、地方安全服務(wù)監(jiān)督管理局、地方衛(wèi)生局；

d.其他各種渠道：出版社、報(bào)紙、書店、網(wǎng)絡(luò)等。

4.1.2公司各部門與上級(jí)有關(guān)部門建立聯(lián)系，通過上門求訪、網(wǎng)絡(luò)、電話、新聞媒體等方

式獲取最新的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求，并記錄收集情況。

4.1.3各部門負(fù)責(zé)收集、識(shí)別與本部門工作相關(guān)的法律法規(guī)，報(bào)主管部門逐級(jí)匯總，按外

來文件控制要求，形成部門適用法律法規(guī)一覽表，最終報(bào)行政部。

4.2確認(rèn)適用性

4.2.1公司各部門對(duì)于獲取的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他要求協(xié)助行政部

進(jìn)行確認(rèn)。

4.2.2當(dāng)現(xiàn)行的環(huán)保法律法規(guī)和其他要求更改時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)并對(duì)環(huán)境因素和作業(yè)過程進(jìn)

行識(shí)別評(píng)價(jià)。

4.3職業(yè)健康安全和環(huán)保法律法規(guī)和其他要求的管理

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4.3.1行政部負(fù)責(zé)組織各部門建立、確認(rèn)生效的適用的法律法規(guī)，識(shí)別其應(yīng)用，形成公司

適用法律法規(guī)一覽表，并將環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求傳遞給各部門。

4.3.2對(duì)過期或作廢的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他要求按《文件控制程序》

進(jìn)行管理。

4.4各部門根據(jù)自身要求進(jìn)行職業(yè)健康安全和環(huán)保法律法規(guī)和其他要求的培訓(xùn)。

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-20I7第A/0版

PR/QES02-2017-05風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序

1目的

明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)，確定風(fēng)險(xiǎn)類別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，

并進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而確定應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

2適用范圍

企業(yè)整個(gè)服務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)。

3內(nèi)容：

3.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組

織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。

3.2風(fēng)險(xiǎn)類別：

a質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：直接服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、間接服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

b環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。

c經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利

及產(chǎn)權(quán)。

d市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促銷風(fēng)險(xiǎn)。

E財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)：融資/籌資風(fēng)險(xiǎn)、資金償還風(fēng)險(xiǎn)、資金使用、資金回收、效益分配。

4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)流程

風(fēng)

險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析

識(shí)

別

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)措施評(píng)價(jià)

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-2017第A/0版

4.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

4.1.1直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：服務(wù)質(zhì)量問題，導(dǎo)致合同取消等風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.2間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：服務(wù)過程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。

4.2環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

4.2.1行業(yè)環(huán)境：影響顧客的需求，也間接影響企業(yè)服務(wù)交付。

4.2.2人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。

4.2.3政策環(huán)境：國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及各地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)

間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的必要條件。

4.2.4經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、通貨膨脹或通貨緊縮等。

4.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

4.3.1服務(wù)過程所涉及原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、

外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的欺詐行為，采購(gòu)人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的

不達(dá)標(biāo)等。

4.3.2員工風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致

的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。

4.3.3供銷鏈風(fēng)險(xiǎn)：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或服務(wù)渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。

4.3.4法律糾紛：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。

4.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4.4.1市場(chǎng)容量：對(duì)市場(chǎng)容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場(chǎng)對(duì)象對(duì)成

果的用量，使得預(yù)期項(xiàng)目大于實(shí)際需求，而增加企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.4.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的錯(cuò)誤分析可能導(dǎo)致對(duì)我們市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估，引

發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。

4.4.3價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：成果的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受項(xiàng)目的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。

4.5行政部風(fēng)險(xiǎn)

4.5.1融資/籌資過程中的風(fēng)險(xiǎn)：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高，而且受到政策限制較多，加

大了籌資的不確定性。

4.5.2資金償還過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。

4.5.3資金使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.5.4資金回收過程中的風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款無法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。

4.5.5收益分配過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-2017第A/0版

的風(fēng)險(xiǎn)。

5風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制

5.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采用以事先分析為主的指導(dǎo)思想，采用分析法、觀察法等多種方法，可單獨(dú)

或聯(lián)合使用。

1）分析法：從人、機(jī)、料、法、環(huán)等角度識(shí)別對(duì)作業(yè)活動(dòng)存在的潛在危害因素，然

后通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。

2）觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組，通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察、詢問、交談，從

而快速識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)源因素。

5.2評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險(xiǎn)度R進(jìn)行評(píng)價(jià)，R=LXS

1）事件發(fā)生的可能性L參照（表1）來制定；

表1事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則

等級(jí)對(duì)應(yīng)內(nèi)容

沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），

5

或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控

4

制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。

有保護(hù)措施（如有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），但不能得到執(zhí)行，或危害

3的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事

故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，

2

或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，有嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)

1

生事故或事件。

2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性S參照（表2）來制定

表2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則

等級(jí)對(duì)應(yīng)內(nèi)容

5功能喪失，或嚴(yán)重影響到客戶的使用（延期交貨超過30天）

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-20I7第A/0版

4產(chǎn)品局部功能喪失，但不影響使用；或延期交貨超過15天

3產(chǎn)品局部功能喪失，不影響使用，對(duì)交期無影響

2對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無影響，但不能按期交貨

1對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交期不造成影響

3）風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照（表3）來制定

表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度R等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改

20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)立刻

進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，立即或近

15-16重大風(fēng)險(xiǎn)

定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。期整改

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及

9-12中等一月內(nèi)

溝通

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢

4-8可容忍一年內(nèi)

查

輕微或可忽

<4無需采用控制措施，但需保存記錄

略的風(fēng)險(xiǎn)

5.3風(fēng)險(xiǎn)的控制

5.3.1本企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估報(bào)告及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控

制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度，預(yù)防影響產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)

量。

5.3.2本企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制

定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可

靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況、可靠

的技術(shù)保障和服務(wù)。

5.3.3控制措施的選擇應(yīng)包括：

1）技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

2）管理措施，規(guī)范安全管理；

3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害；

5）設(shè)施/設(shè)備的安全操作、維護(hù)保養(yǎng)以及定期鑒定；

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-2017第A/0版

6）供方的評(píng)價(jià)及材料的及時(shí)性和可用性；

7）產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)不合格和交付前的不合格；

8）人員的合格上崗以及特殊、關(guān)鍵崗位能力驗(yàn)證；

9）勞動(dòng)力不足以及不可抗力因素的影響。

5.4風(fēng)險(xiǎn)信息更新

本企業(yè)應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與銷售活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審

或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。

5.4.1識(shí)別、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)

1）對(duì)于常規(guī)的活動(dòng)每隔一年應(yīng)組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

2）對(duì)于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、較重要的隱患治理項(xiàng)目

和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開始之前進(jìn)行危害

識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案（服務(wù)方案、服務(wù)組織設(shè)計(jì)等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并

且要在活動(dòng)或服務(wù)之前進(jìn)行演練。

5.4.2當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2）操作變化或工藝改變；

3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

4）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

5.5對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)后，找出重要風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，確定應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

5.6風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。并制定可行實(shí)施方案。

5.7風(fēng)險(xiǎn)措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，直到目標(biāo)達(dá)成。

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-20I7第A/0版

PR/QES02-2017-06目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

1目的

為建立、實(shí)施和改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，并確保為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)制定適宜的管理方案。

2適用范圍

本程序適用于與本公司服務(wù)活動(dòng)中相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的建立、更改及其評(píng)

審活動(dòng)的管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審批目標(biāo)、指標(biāo)、方案的費(fèi)用預(yù)算及

資金保證。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的審核，并實(shí)施協(xié)調(diào)管理與監(jiān)督。

3.3行政部是目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，負(fù)責(zé)方案檢查和考核。

3.4行政部與責(zé)任部門針對(duì)重要環(huán)境因素共同制定本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并實(shí)

施控制。負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況的檢查、考核及重要環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)。

3.5行政部與責(zé)任部門按照職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案共同制定本部門的環(huán)境目

標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并實(shí)施控制。負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況的檢查、

考核。

3.6各部門負(fù)責(zé)相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的具體實(shí)施與日常管理和監(jiān)測(cè)。

3.7由行政部定期向公司的相關(guān)部門通報(bào)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，并及時(shí)監(jiān)督不符合項(xiàng)糾正

實(shí)施情況。

4程序內(nèi)容

4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)

4.1.1目標(biāo)、指標(biāo)的制定：體系建立之初，由行政部組織制定，管理者代表審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)后生效。

4.1.2目標(biāo)與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下方面情況：

1）方針的內(nèi)容；

2）有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求；

3）公司重要的環(huán)境因素和重大的危險(xiǎn)源；

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-20I7第A/0版

4）來自相關(guān)方的信息與要求；

5）持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾；

6）可選擇的最佳技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)、運(yùn)作上的可行性；

7）實(shí)施的進(jìn)度及可調(diào)整的要求；

8）體現(xiàn)方針，逐層分解、量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確，指標(biāo)是具體的、

可測(cè)量的。

4.1.3目標(biāo)與指標(biāo)的更改

4.1.3.1當(dāng)方針、法律法規(guī)及其它要求，管理方案的進(jìn)度狀況與相關(guān)外界因素等發(fā)生變更

時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂，變更條件包括以下方面但不限于此：

a）內(nèi)審時(shí)，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的重大偏離時(shí)；

b）管理評(píng)審?fù)ㄟ^決議時(shí)；

c）發(fā)現(xiàn)新的重要環(huán)境因素時(shí)；

d）方針、法律、法規(guī)與其他要求發(fā)生變化時(shí)；

e）若管理體系發(fā)生重大變化時(shí)。

4.1.3.2目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織行政部及目標(biāo)與指標(biāo)主控管理部門進(jìn)行更改，經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

4.1.4目標(biāo)與指標(biāo)的宣傳和公開

4.1.4.1公司通過會(huì)議、文件、墻報(bào)等方式，對(duì)各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及操作人員

進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣傳；

4.1.4.2各部門組織對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司的目標(biāo)和

本部門的指標(biāo)；

4.1.4.3相關(guān)方或公眾要求公開公司的目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

4.2管理方案

4.2.1管理方案編制

4.2.1.1由主管部門依據(jù)生效的公司與分解目標(biāo)、指標(biāo)，組織各部門編制《環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；

4.2.1.2管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)有關(guān)人員或部門可能的活動(dòng)（如材料、使用、

處置等）、資源及具體實(shí)施。

4.2.2管理方案的內(nèi)容：

1）依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-20I7第A/0版

2）方法措施、技術(shù)手段；

3）執(zhí)行部門及負(fù)責(zé)人；

4）完成的期限；

5）其它，如備注等。

4.2.3管理方案的實(shí)施與檢查

依據(jù)方案要求，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)方案的實(shí)施并反饋，行政部組織實(shí)施方案的檢查，方

案完成的情況由行政部負(fù)責(zé)提交管理評(píng)審，作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容之一。

4.2.4管理方案的更改

當(dāng)措施（或手段）發(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或涉及到新的活動(dòng)、服務(wù)等情況且

需要更改方案時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員審批后執(zhí)行更改。

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-20I7第A/0版

PR/QES02-2017-07組織變更管理控制程序

1目的

為了對(duì)人員、管理、流程、技術(shù)、設(shè)備等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，

從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對(duì)企業(yè)管理體系的有害影響，對(duì)各類變更情況

采取相應(yīng)有效的控制措施，確保變更過程符合管理體系要求。

2適用范圍

適用于管理體系運(yùn)行過程中對(duì)變更的管理，包括：管理、新擴(kuò)改基建、新增環(huán)境安全

設(shè)施、新作業(yè)環(huán)境、新人員、新流程、新服務(wù)、設(shè)備用途更改等。

3定義

3.1新擴(kuò)改基建：指用于服務(wù)、儲(chǔ)存、生活、辦公等，新增加建筑，或?qū)υ薪ㄖU(kuò)建、

改造結(jié)構(gòu)或規(guī)模的項(xiàng)目。

3.2新設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施：指新增機(jī)械設(shè)備或安全設(shè)施、消耗一定能資源，產(chǎn)生一定廢

物、帶來一定的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，或需定期維護(hù)點(diǎn)檢、更換零部件、追加安全防護(hù)的機(jī)器。

3.3新材料：指設(shè)計(jì)項(xiàng)目新增原材料，包裝材料中可能含有新的化學(xué)成分，并具有一定職

業(yè)危害的材料。

3.4新項(xiàng)目：指新項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中，需要增加新設(shè)備、新技術(shù)、新工作環(huán)境、工作場(chǎng)所、

作業(yè)人員、作業(yè)流程、體系管理等。

3.5設(shè)備更改：是指對(duì)設(shè)備、工具等進(jìn)行改造，例：辦公設(shè)備變更、技術(shù)咨詢服務(wù)設(shè)備變

更等。

3.6用途更改：是指由一般用途改做特殊用途。

3.7管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，企業(yè)機(jī)構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等。

4職責(zé)

4.1行政部

1）行政部是組織變更的歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

變更過程的調(diào)查、策劃、實(shí)施控制、驗(yàn)證、文件建立和完善、人員的培訓(xùn)等。

2）負(fù)責(zé)人員組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的變更；

3）負(fù)責(zé)組織對(duì)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育；

4）負(fù)責(zé)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員職責(zé)的確定、更正及傳達(dá)、并修訂相關(guān)文件；

5）負(fù)責(zé)辦理新改擴(kuò)建項(xiàng)目的申報(bào)手續(xù)。

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-2017第A/0版

6）組織對(duì)應(yīng)急計(jì)劃變更的溝通，協(xié)助各部門將應(yīng)急修訂內(nèi)容傳達(dá)與員工。

7）負(fù)責(zé)管理體系變更時(shí)的文件建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳達(dá)到各部門人員。

8）負(fù)責(zé)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)的及時(shí)更新，并將最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)到各部門人員。

9）對(duì)新擴(kuò)改建中環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制、辦理竣工驗(yàn)收、三同時(shí)驗(yàn)收、消

防驗(yàn)收等工作；

4.2行政部、銷售部、財(cái)務(wù)部

（1）負(fù)責(zé)獲取新產(chǎn)品的信息、運(yùn)行時(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)等資料；

（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商變更的主要管理工作；

（3）負(fù)責(zé)顧客要求變更的主要管理工作。

4）負(fù)責(zé)顧客要求的變更時(shí)是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源作管理及控制；

5工作程序

5.1任何變更均應(yīng)加以識(shí)別、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)證、確認(rèn)和控制，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；公

司依據(jù)對(duì)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍。

5.2變更的級(jí)別劃分：變更管理可分為重大變更、一般變更、臨時(shí)變更管理。

5.2.1重大變更指對(duì)公司綜合管理表現(xiàn)有重大影響的變更，變更前的潛在危險(xiǎn)可能會(huì)造成

重大經(jīng)濟(jì)損失或可能造成人員傷亡事故的變更。

5.2.2一般變更指工作程序、設(shè)備、人員、承包商的改變，也包括管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程

中和管理體系各要素運(yùn)行過程中的局部調(diào)整變更。

5.2.3臨時(shí)變更指作業(yè)場(chǎng)所在不改變風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的前提下，進(jìn)行的暫時(shí)性變更以及本程

序范圍內(nèi)個(gè)別條款的變更。

5.3組織機(jī)構(gòu)變更

5.3.1公司組織機(jī)構(gòu)變更必須經(jīng)公司最高管理層會(huì)議批準(zhǔn)，原則上不影響質(zhì)量環(huán)境安全管

理體系的運(yùn)行。機(jī)構(gòu)變更后，相應(yīng)的管理職責(zé)、權(quán)限應(yīng)重新分配，涉及到相關(guān)部門的管理

目標(biāo)應(yīng)重新分解。

5.3.2組織機(jī)構(gòu)變更后，行政部應(yīng)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并填寫相應(yīng)的記錄。

5.4重要人員變更

5.4.1重要人員包括總經(jīng)理、管理者代表、副總、部門經(jīng)理等。

5.4.2重要人員在聘用配備和變更時(shí)，應(yīng)按崗位職責(zé)和任職要求規(guī)定的教育、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、

培訓(xùn)等符合條件的人群中選拔。在變更前，應(yīng)由行政部填寫變更人信息和相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件

和培訓(xùn)記錄，經(jīng)總經(jīng)理審核后，由相關(guān)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實(shí)施變更。

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件PR/QES02-2017第A/0版

5.5新改擴(kuò)建項(xiàng)目管理

5.5.1新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目必須策劃，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采取改善措施。

5.5.2新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全預(yù)評(píng)價(jià)。

5.5.3危險(xiǎn)源登記和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》執(zhí)行。

5.5.4新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全設(shè)施，必須執(zhí)行“三同時(shí)”

制度。

5.6新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入管理

5.6.1行政部在服務(wù)中采用新服務(wù)設(shè)備前，要對(duì)安全、能耗、排污、職業(yè)危害、報(bào)廢回收

性等進(jìn)行評(píng)估。

5.6.2行政部在新材料購(gòu)買前，要考慮產(chǎn)品的環(huán)保性質(zhì)、職業(yè)危害。

5.7管理體系變更

5.7.1公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，由行政部提出，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

5.7.2各部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍內(nèi)各類變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉及

到的要素中體現(xiàn)。

5.8法律、法規(guī)變更

5.8.1當(dāng)與管理體系有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)被修訂，或上級(jí)頒布了新的有關(guān)法律、

法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，行政部及相關(guān)部門管理體系做出相應(yīng)的變更。

5.8.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更后的評(píng)審、確認(rèn)和更新的工作程序按《法律法規(guī)與其他要求

控制程序》執(zhí)行。

5.9設(shè)備、用途更改的管理

5.9.1設(shè)備、用途更改策劃時(shí)，要考慮更改帶來的危險(xiǎn)源及重大風(fēng)險(xiǎn)，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，

確保更改前后不會(huì)帶來職業(yè)健康安全危害。

5.9.2設(shè)備、用途更改策劃時(shí)，行政部要與行政部一同對(duì)更改進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),

執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序，實(shí)施結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。改造后，要向人員調(diào)查

操作的適宜性及進(jìn)行使用方法的教育、指導(dǎo)書的修訂。

5.10主要供應(yīng)商的變更

當(dāng)產(chǎn)品的關(guān)鍵供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)，由行政部負(fù)責(zé)組織行政部、行政部按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商

資質(zhì)和管理體系進(jìn)行評(píng)審其滿足本公司要求提供的服務(wù)或活動(dòng)的能力。

6變更管理控制

6.1申請(qǐng)部門必須提供詳細(xì)的變更方案及變更依據(jù)，填寫《變更申請(qǐng)/確認(rèn)表》。對(duì)于重大

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變更應(yīng)提供可行性報(bào)告。負(fù)責(zé)確認(rèn)變更將涉及到的部門，并在變更審批表中注明。

6.2變更完成后，申請(qǐng)部門變更協(xié)調(diào)員填寫變更執(zhí)行報(bào)告，只有完成變更進(jìn)行追蹤批準(zhǔn)之

后，才能認(rèn)為變更已經(jīng)完成并允許執(zhí)行。涉及變更的產(chǎn)品或服務(wù)只有在變更結(jié)果得到完全

確認(rèn)后，方能放行。

6.3變更控制：由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)指定變更協(xié)調(diào)員，變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)已獲的批準(zhǔn)的變更

的內(nèi)部的實(shí)施與協(xié)調(diào)，掌握進(jìn)度，保證在要求的時(shí)間內(nèi)完成。若未能如期實(shí)施變更，則須

以書面形式報(bào)告，以說明原因，并再次確認(rèn)完成日期。變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)通告變更實(shí)施的進(jìn)

展情況。

6.4變更涉及的相關(guān)部門：充分考慮變更的影響因素，對(duì)變更方案提出建議或意見，積極

配合、支持變更的實(shí)施。

6.5變更評(píng)估小組：是變更的專業(yè)評(píng)審組織。負(fù)責(zé)變更的預(yù)審批，確認(rèn)變更的影響因素，

對(duì)相關(guān)變更內(nèi)容及措施達(dá)成共識(shí)，確保各項(xiàng)變更是符合相關(guān)法規(guī)要求的。

6.6管理者代表負(fù)責(zé)組織“變更評(píng)估小組”會(huì)議，討論變更申請(qǐng)，變更內(nèi)容及變更的支持

依據(jù)。負(fù)責(zé)及時(shí)地對(duì)已完成的變更執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)跟蹤，并將已批準(zhǔn)的變更的開始執(zhí)行

日以文件形式通知變更相關(guān)人員和相關(guān)方。行政部負(fù)責(zé)變更文件的歸檔。

6.7所有的變更在變更前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，變更的實(shí)施部門對(duì)變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分

析，評(píng)估結(jié)果為可接受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)方可執(zhí)行變更，應(yīng)及時(shí)將遺留風(fēng)險(xiǎn)和新帶來的風(fēng)險(xiǎn)通知相關(guān)

方。當(dāng)合同有要求時(shí)，由行政部通知客戶。

6.8當(dāng)發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故后，行政部要組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，對(duì)導(dǎo)致事故發(fā)

生的相關(guān)因素進(jìn)行識(shí)別預(yù)評(píng)價(jià)，并組織相關(guān)變更程序。

6.9其他變更管理，以變更前后變化的大小判定是否需進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，進(jìn)行

策劃、實(shí)施、批準(zhǔn)。

6.10變更的全過程要留有記錄并歸檔保存，記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。

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PR/QES02-2017-08培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序

1目的

為了使企業(yè)的人力資源得到有效控制，確保人力資源的開發(fā)、培