電梯公司質(zhì)量保證手冊(符合TSG07-2019規(guī)范)

電梯公司質(zhì)量保證手冊（符合TSG07-2019

規(guī)范）

《質(zhì)量保證手冊》

XXXX-ZL-20

發(fā)布日期：20

編制人：

審核人：

批準人:

年月

日實施日期：20年月日

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊

文件編號:DSDT-ZL-O.l-20

標題質(zhì)量保證手冊修改頁版次：A版第次修改

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編

號:DSDT-ZL-0.2-20

標題目錄

目錄

文件編

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊

標題公司概況

號:DSDT-ZL-0.3-20

版次:A版第次修改

公司概況

XXXX電梯有限公司成立于2006年8月19日，是專門從

事電梯銷售、安裝、售后維保的企業(yè)，注冊資金5000萬元。

公司現(xiàn)有員工48名，其中高級工程師3人、工程師2人、助

理工程師5人，持有電梯安裝維修資格證的工藝人員28人，銷

售及辦公室人員10人。辦公用房560平米，有單獨的技術(shù)檔

案室，儀器設(shè)備庫。下設(shè)綜合部、技術(shù)質(zhì)檢安全部、工程部、

銷售部、財務(wù)部。逐步發(fā)展成為寧夏地區(qū)專業(yè)從事電梯銷售、

安裝、改造、維保為一體的龍頭骨干企業(yè)。

我公司把人的因素作為持續(xù)質(zhì)量提高的關(guān)鍵點。通過對員

工開展長期培訓(xùn)學習，著重對員工進行理論和實踐的培養(yǎng)，不

斷提高員工技能和表現(xiàn)，為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。

為了公司的穩(wěn)步發(fā)展和持續(xù)經(jīng)營，我們本著信譽第一、服

務(wù)至上的宗旨，內(nèi)強企業(yè)員工素質(zhì)，外樹企業(yè)品牌形象，堅持

“客戶滿意是我們不斷的追求”的經(jīng)營理念，為使電梯能更多的、

更好的服務(wù)于寧夏地區(qū)的業(yè)主，全體員工在做著不懈的努力。

我們堅信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、技術(shù)精湛的安裝、倍受贊譽的服務(wù)

是我公司得以快速發(fā)展的根本，為此我們將不斷的提高服務(wù)、

管理水平。

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編

號:DSDT-ZL-0.4-20

標題質(zhì)量保證手冊說明版次:A版第次修改

質(zhì)量保證手冊說明

1、手冊編制依據(jù)及內(nèi)容

本手冊系依據(jù)《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》

(TSG07-20)及本公司的實際情況相結(jié)合編制而成，包括：

(1)術(shù)語和縮寫；

(2)質(zhì)量保證體系的適用范圍；

(3)質(zhì)量方針和目標；

(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責，以及生產(chǎn)、技術(shù)、

質(zhì)量檢驗等的關(guān)系，并且配有單位組織機構(gòu)圖和質(zhì)量保證體系

組織結(jié)構(gòu)圖；

(5)質(zhì)量保證體系基本要求及相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的要

求以及相互關(guān)系；

(6)各級人員的任命、職責和權(quán)限(另行文件，不納入

質(zhì)量保證手冊中)。2、術(shù)語和定義

本手冊采用《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》

(TSG07-20)中所確立的術(shù)語和定義。

(1)公司：XXXX電梯有限公司；

(2)最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、

質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負責人等；

(3)責任人：經(jīng)理任命的負責各控制系統(tǒng)的責任人員；

(4)采購：公司為實現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資；

(5)體系：電梯安裝修理保養(yǎng)質(zhì)量保證體系；

（6）手冊：電梯安裝修理保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊；

（7）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。

3、縮寫

3.1GB中華人民共和國國家標準；

3.2TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范；

3.3DSDT***；

3.4其它縮寫見本手冊3.0文件與記錄控制

4、適用范圍

適用于本公司電梯安裝（含修理）（以下簡稱產(chǎn)品）。

5、本手冊由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)

事宜均由綜合部統(tǒng)一負責，未經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，任何人

不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時,

就將手冊交還綜合部，辦理核收登記。

6、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意

涂抹。

7、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯

總意見，及時反饋到綜合部；綜合部應(yīng)定期對手冊的適用性、

有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制

程序》的有關(guān)規(guī)定。

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊

文件編

號:DSDT-ZL-0.5-20

標題頒布令版次:A版第次修改

頒布令

為確保XXXX電梯有限公司電梯安裝（含修理）和服務(wù)

滿足顧客的要求和期望。依據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全

法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSG07-20《特種設(shè)備生

產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》，結(jié)合本公司的實際特點，編制了

20版《質(zhì)量保證手冊》。其編寫的原則和方法，符合國家質(zhì)

量政策、法規(guī)和我公司實際情況。適用于的電梯安裝、維修的

質(zhì)量控制。

該手冊對內(nèi)為本公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)性文件。是指導(dǎo)

公司建立并實施質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)和行動準則：對外可作為

質(zhì)量保證的證實文件，要求全體員工必須遵照執(zhí)行，確保質(zhì)量

方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標在所有質(zhì)量活動中

得以落實，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證及對電梯安全性能

質(zhì)量的控制,并為質(zhì)量的持續(xù)改進而不斷努力。

根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、我作為XXXX電梯有限公司

的法定代表人（總經(jīng)理）對本公司電梯安裝（含修理）和服務(wù)

質(zhì)量負全責。

經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)

范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自20年08月19

日起實施。

總經(jīng)理：

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編

號:DSDT-ZL-0.6-20

標題任命書版次：A版第次修改

XXXX

電梯有限公司

XXXX電梯（20）01號

關(guān)于公司管理人員任命通知

公司各部門:

經(jīng)公司總經(jīng)理批準，現(xiàn)任命XXX為XXXX電梯有限公司

經(jīng)理、陳玉民為副經(jīng)理，貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，負責公司各

項管理工作及公司質(zhì)量目標的實施等，此任命書自發(fā)布之日起

生效。

XXXX電梯有限公司

總經(jīng)理：

20年8月19日

XXXX

電梯有限公司

XXXX電梯(20)02號

質(zhì)量保證工程師及技術(shù)負責人任命書

公司各部門：

為了嚴格執(zhí)行TSG07-20《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可

規(guī)則》的標準，建立、實施、保持和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量保

證體系，公司總經(jīng)理批準，任命XXX為XXXX電梯有限公司

質(zhì)量保證工程師及技術(shù)負責人，任期四年，履行質(zhì)量保證工程

師及技術(shù)負責人的職責。此任命書自發(fā)布之日起生效。

XXXX電梯有限公司

總經(jīng)理：

20年8月19日

XXXX

電梯有限公司

XXXX電梯(20)03號

關(guān)于項目負責人的任命通知

公司各部門：

為了嚴格執(zhí)行TSG07-20《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可

規(guī)則》的標準，經(jīng)公司總經(jīng)理批準任命XXX為XXXX電梯有

限公司項目負責人，履行項目負責人職責。此任命書自發(fā)布之

日起生效，任期四年。

XXXX電梯有限公司

總經(jīng)理：

xxxx

電梯有限公司

XXXX電梯［20)04號

關(guān)于質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人的任命通知

公司各部門：

為了貫徹執(zhí)行《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特

種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSG07-20《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單

位許可規(guī)則》，保證企業(yè)的規(guī)范運營，快速發(fā)展，加強對質(zhì)量

管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準特做以下任命：

任命XXX為設(shè)計質(zhì)量控制負責人。

任命XXX為工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人。

任命XXX為焊接質(zhì)量控制責任人。

任命XXX為檢驗與實驗質(zhì)量責任人。

任命XXX為現(xiàn)場施工質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人

xxxx電梯有限公司

總經(jīng)理：

20年8月190

XXXX

電梯有限公司

XXXX電梯(20)05號

關(guān)于安全員、質(zhì)量檢驗員的任命通知

公司各部門：

為了貫徹執(zhí)行《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特

種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSG07-20《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單

位許可規(guī)則》，保證企業(yè)的規(guī)范運營，快速發(fā)展，加強對質(zhì)量

管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，特做以下任命：

任命XXX為安全員。

任命XXX為質(zhì)量檢驗員。

XXXX電梯有限公司

總經(jīng)理：

20年月日

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編

號:DSDT-ZL-0.7-20

標題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標版次：A版第次修改

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

為建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量保證體系，制定了

本公司的質(zhì)量方針和目標，現(xiàn)發(fā)布如下：

質(zhì)量方針：

質(zhì)量求精；

優(yōu)質(zhì)高效；

誠信守約；

持續(xù)改進。

質(zhì)量目標：

1、新安裝電梯、自動扶梯、自動人行道梯：

安裝隊自檢合格率應(yīng)達95%以上；

技術(shù)質(zhì)檢安全部質(zhì)檢合格率應(yīng)達到98%以上；

通過質(zhì)檢整改交驗合格率100%.

2、維修的電梯、自動扶梯、自動人行道：

維修班組自檢合格率應(yīng)達97%±；

維保組質(zhì)檢合格率應(yīng)達98%以上；

通過質(zhì)檢整改交驗合格率100%.

3、維保的電梯、自動扶梯、自動人行道：

維保班組周檢、月檢、季檢、年檢時自檢

合格率應(yīng)達99.8%；

維保組電梯定期檢驗合格率應(yīng)達98%以上；

通過定檢整改交驗合格率100%.

4、客戶滿意度：

新安裝、自動扶梯、自動人行道，客戶滿意度應(yīng)達98%；

售后維保滿意度應(yīng)達98%；

維修滿意度應(yīng)達98%；

維保滿意度應(yīng)達98%；

以上爭取每年遞增0.2%

O

5、綜合部對所采購的零配件、設(shè)備等材料合格率應(yīng)達99%

以上；

6、各項業(yè)務(wù)活動中所需資金，財務(wù)到帳率應(yīng)達98%。

為確保質(zhì)量目標實現(xiàn)，由綜合部根據(jù)本公司的質(zhì)量目標，

對質(zhì)量目標進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)

責任人員，并且定期對質(zhì)量目標進行考核，具體規(guī)定見《質(zhì)量

目標考核管理規(guī)定》。

各部門可對本部門承擔的分解目標進行展開，落實到相關(guān)

責任人員，并由各部門自行考核。

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編

號:DSDT-ZL-O.8-20

標題適用范圍版次：A版第次修改

適用范圍

本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)

定持續(xù)地提供滿足顧客要求

和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運

行，包括對體系的持續(xù)改進

過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達到顧客滿意。

本手冊適用于本公司安裝、維修、保養(yǎng)各種型號的電梯，

覆蓋范圍如下：

類型參數(shù)施工類別級別

大于2.5m/s小于6m/s

曳引驅(qū)動電梯和強制驅(qū)動電梯

額定載重量Q沱1000KG

提升高度HM6m或使用

自動扶梯與自動人行道

區(qū)段長度LM30m

安裝、維修A2

雜物電梯不限

本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項管理活

動。

本手冊也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評價公司滿足顧客、符合法規(guī)

和公司自身要求的能力的活動。

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編

號:DSDT-ZL-0.9-20

標題引用標準、法規(guī)版次:A版第次修改

引用標準、法規(guī)

下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本

手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效?所有標準都

會被修訂，使用本手冊時，應(yīng)使用下列標準最新版本：

1.法規(guī)：

《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令第549號）

《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（總局第100號令）

《特種設(shè)備事故報告和調(diào)查處理規(guī)定》（總局第115號9

令）

《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》（TSG08-2017）

《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》

《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（TSG07-20）

2,電梯安裝、維修標準、規(guī)范

《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》（TSGT5002-2017）

《電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核規(guī)則》（TSGT6001-

20）

《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則?■曳引與強制驅(qū)動電梯》

（TSGT7001-2009X含第1、2號修改單）

《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則-消防員電梯》

（TSGT7002-2011）（含第1、2、3號修改單）

《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則-防爆電梯》

（TSGT7003-2011）（含第1、2、3號修改單）

《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則-液壓電梯》

（TSGT7004-2012）（含第1、2、3號修改單）

《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則-自動扶梯與自動人行道》

(TSGT7005-2012)(含第1、2、3號修改單)

《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則-雜物電梯》

(TSGT7006-2012)(含第1、2、3號修改單)

《電梯制造與安裝安全規(guī)范》(GB7588-2003)

《電梯安裝驗收規(guī)范》(GB10060-2011)

《電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50310-2002)

《電梯、自動扶梯和自動人行道維修規(guī)范》(GB/T18775-

2009)

《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范》

(GB16899-2011)

《液壓電梯制造與安裝安全規(guī)范》(GB21240-2007)

《雜物電梯制造與安裝安全規(guī)范》(GB25194-2010)

《自動扶梯梯級鏈、附件和鏈輪》OB/T8545-2010)

《消防電梯制造與安裝安全規(guī)范》(GB26465-2011)

《僅載貨電梯制造與安裝安全規(guī)范》(GB25856-2010)

《電梯技術(shù)條件》(GB/T10058-2009),《電梯試驗方法》

(GB10059-2009)

《電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語》(GB/T7024-2008)

《電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第1部

分：I、II、in、VI類電梯》(GB/T7025.1-2008)

《電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第2部

分：IV類電梯》(GB/T7025.2-2008)

《電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第3部

分：V類電梯》

(GB/T7025.3-1997)

《電梯用鋼絲繩》(GB8903-2005

《電梯曳引機》(GB/T24778-2009)

《交流電梯電動機通用技術(shù)條件》(GB/T12974-2012)

《電梯層門耐火實驗》(GB24480-2009)

《電梯T型導(dǎo)軌》(GB/T22562-2008)

《電梯操作裝置、信號和附件》GB/T30560-2014

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊

文件編

號:DSDT-ZL-1.0-20

標題管理職責

管理職責

版次：A版第次修改L0.1管理承諾：

公司通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量保證體系的承諾

提供證據(jù)。

(1)向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性

(2)公司應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基

本的要求；

(3)公司應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一個成員對質(zhì)

量的認識緊密相關(guān)；

(4)公司應(yīng)采取培訓(xùn)或會議等各種方式使全體員工都能

樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足.顧客的要求和法律法規(guī)的要

求對本公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識,

使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。

(5)公司總經(jīng)理負責制定和批準本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)

量目標。

(6)公司總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行

《管理評審控制程序》。

(7)公司總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量保證體系運作能獲得

必要的資源。

1.0.2職責、權(quán)限

組織機構(gòu)

公司在進行策劃的基礎(chǔ)上，建立相關(guān)組織機構(gòu)(見附錄一)

和質(zhì)量保證體系圖(見附錄二)。

1.021總經(jīng)理(主要負責人)

(1)公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負責質(zhì)

量保證體系的策劃、建立、保持、改進，為質(zhì)量保證體系提供

充分的資源。

(2)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求;

(3)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

(4)批準和頒布公司的質(zhì)量體系文件；

(5)規(guī)定公司組織機構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責；

(6)任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，

授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)；

(7)負責管理計劃審批領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評審

會議。

(8)對本單位電梯安裝施工的安全質(zhì)量負責。

102.2質(zhì)量保證工程師

(1)組織貫徹、實施有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、安全技

術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準，對質(zhì)量保證系統(tǒng)的實施負責；

(2)審核質(zhì)量保證手冊、程序文件等質(zhì)量保證體系文件;

(3)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、監(jiān)督好檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系

統(tǒng)的工作；

(4)定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，并且協(xié)助進行管理評

審工作；

(5)實施對不合格品(項)的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)；

(6)組織建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理的信息系

統(tǒng)；

(7)有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力

和義務(wù)；

(8)組織對質(zhì)量控制體系責任人員及其相關(guān)人員定期進行

教育和培訓(xùn)。

1.023項目負責人

(1)協(xié)調(diào)安裝現(xiàn)場與各方的事宜，在安裝現(xiàn)場管理中控制

工程成本，控制工程進度、優(yōu)化工作質(zhì)量；執(zhí)行已簽定的安裝

合同；

(2)電梯開工前現(xiàn)場勘察工作、開箱驗收及有關(guān)問題處理;

(3)監(jiān)督安裝工程的進度，處理安裝過程中的安裝工藝問

題，人員的安排調(diào)配，并做好工程的限檢查驗收工作；

(4)對安裝人員的安全教育，技術(shù)培訓(xùn)等工作；

(5)電梯安裝的開工申請、報驗及竣工驗收工作；

(6)參與合同評審、技術(shù)協(xié)議、圖紙及相關(guān)電梯資料的存

檔工作；

(7)預(yù)防控制事故、事件發(fā)生，及時向技術(shù)負責人反映工

作過程中的不安全因素提出控制方法和要求；

(8)電梯工程項目質(zhì)量計劃和施工方案編制；

(9)交工驗收，結(jié)算，整理、移交竣工文件，辦理工程交

付手續(xù)

L024工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人

在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，

對所負責的質(zhì)量控制系統(tǒng)履行以下職權(quán)，對控制系統(tǒng)是否有效

實施負責：

(1)按照本附件，審查確認相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程

的質(zhì)量控制程序和要求實施情況；

(2)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當與當事人及時聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要

求停止當事人的工作，將情況向質(zhì)量保證工程師報告。

1.025設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人

(1)負責并組織圖樣的審查工作，有權(quán)制止不合格的技術(shù)

文件流入施工工序;設(shè)計文件是否齊全，有無相關(guān)負責人的審

查批準簽章；

(2)組織編制并審核修改和現(xiàn)場工藝質(zhì)量問題的處理;

(3)負責組織審核施工圖的設(shè)計和驗收；

(4)按項目工程設(shè)計計劃協(xié)調(diào)表編制工程項目運行計劃表,

(5)整理設(shè)計成品存檔(含電子版存檔)、發(fā)圖，參與項目的

技術(shù)交底，并接規(guī)定修改有錯誤的底圖(含電子文檔)。

1.026焊接控制責任人

(1)負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負責；

(2)組織焊接過程的確認；

(3)有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工

上崗和違反工藝紀律的操作；

(4)負責對焊接材料的控制：焊材選型(焊號、直徑等)的確

定；負責監(jiān)督焊材的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干，是否符

合相關(guān)規(guī)定和要求；

(5)負責對焊接過程的控制：含焊接工藝編制、焊接工藝

參數(shù)的控制、焊接設(shè)備的確認，焊接質(zhì)量的統(tǒng)計分析；

(6)負責焊接工藝的編制和核準；

(7)負責焊縫返修(材缺陷補焊)工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫

返修審批、焊縫返修后重新檢驗復(fù)核；

(8)依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標準對產(chǎn)品焊接進行控制。

1.027檢驗與試驗責任人

(1)負責產(chǎn)品過程檢驗的控制。

(2)負責產(chǎn)品的最終檢驗與試驗控制：(調(diào)試驗收、竣工驗

收、試運行驗收等)。

(3)負責對產(chǎn)品的檢驗與試驗狀態(tài)(如合格、不合格、待檢

等)的標識。

(4)負責對檢驗與試驗記錄和報告的控制，包括檢驗與試

驗。

(5)對所形成的記錄、報告應(yīng)督促及時歸檔。

L028現(xiàn)場施工質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人

(1)負責工程安裝、維修現(xiàn)場的施工任務(wù)；

(2)負責公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；

(3)負責編制安裝計劃，加強對安裝、維修過程的控制，

在組織安裝時應(yīng)貫徹“質(zhì)量第一”的方針，教育職工在保證質(zhì)量

的前提下，按計劃完成安裝、維修任務(wù)；

(4)負責現(xiàn)場和工作環(huán)境的管理。

(5)參與銷售合同工程部分的評審。

1.029技術(shù)負責人

(1)組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政

策和法律法規(guī)。

(2)組織編制質(zhì)量俁證手冊、程序文件等質(zhì)量保證體系

文件;

(3)組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育,

不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識；

(4)組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動企業(yè)技術(shù)進步；

(5)組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動，及時采取糾

正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；

L0.2.10質(zhì)量檢驗責任人

(1)檢驗責任人應(yīng)樹立質(zhì)量第一的觀念，對自己做出的

檢驗數(shù)據(jù)負責，保證數(shù)據(jù)的真實性、準確性。

(2)負責現(xiàn)場施工過程檢驗、驗收檢驗，必須嚴格按照

檢驗規(guī)程、技術(shù)標準、安裝工藝圖紙要求進行檢驗。

(3)檢驗責任人應(yīng)核實自檢記錄，質(zhì)量檢查(不得涂改

數(shù)據(jù))并簽字批準。

(4)定期、不定期巡視電梯運行情況，對現(xiàn)場進行抽查。

(5)檢驗責任人由公司任命。

1.0.2.11經(jīng)理

(1)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，負責本公司質(zhì)量目標的實

施。

(2)負責管理評審的具體組織工作；

(3)負責配合采購合同的簽訂、履行、管理工作

(4)負責配件檢驗和試驗狀態(tài)的標識及進貨和貯存不合

格品的處置。

(5)參與合同評審

(6)負責人力資源管理，合理利用人力資源，根據(jù)本公

司發(fā)展要求制訂人力需求規(guī)劃或計劃；

(7)負責編制年度職工培訓(xùn)計劃，組織實施職工(包括

特殊工種、特殊工序)培訓(xùn)、考核，保存各種培訓(xùn)檔案；

(8)領(lǐng)導(dǎo)文秘工作，組織各部門制訂各類人員職責。

(9)負責體系文件和資料的控制。

(10)負責法律法規(guī)及標準的收集及歸檔。

(11)負責特種設(shè)備安裝改造維修各項資料的收集及歸檔。

(12)協(xié)助總經(jīng)理確定各部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量職責和權(quán)

限。

1.0.2.12財務(wù)部

(1)負責公司財務(wù)管理工作，搞好資金的配備和統(tǒng)籌，

滿足公司的需要；

(2)負責特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程中成本

分析，作好成本的核算工

作；

(3)負責公司成本跟蹤考核和監(jiān)督，搞好公司經(jīng)濟核算;

(4)對實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標負經(jīng)濟責任。

(5)參與合同評審

1.0.2.13銷售部

(1)銷售部負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對

質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。

(2)對顧客以面談、信函、電話、等方式進行的咨詢、

對提供的建議和意見，由銷售部專人解答記錄、收集，暫時未

能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。

(3)銷售部利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和

顧客需求的動向，通過各種渠道，積極與顧客溝通，收集有關(guān)

信息及時反饋給公司有關(guān)部門。

(4)每半年銷售部向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，

要求填寫質(zhì)量、維修保養(yǎng)售后服務(wù)等情況及顧客意見和建議等,

由經(jīng)理匯總整理,傳遞給各有關(guān)部門，由其組織進行原因分析,

視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，要求有關(guān)部門采取糾

正或預(yù)防措施，經(jīng)理驗證實施效果，并將實施結(jié)果反饋給顧客。

(5)經(jīng)理負責有效處理顧客投訴和抱怨，對顧客的來函

要做到件件有合理的答復(fù)。L0.2.14電梯安裝維修調(diào)試責任人

(1)負責安裝、改造、維修后電梯的調(diào)試。了解調(diào)試電

梯的技術(shù)參數(shù)，調(diào)試之前進行檢查：包含現(xiàn)場機械裝配檢查及

確認；電氣裝配檢查及確認；編碼器裝配的檢查；通電后的檢

查等。

(2)負責電機參數(shù)自學習，1.編碼器裝配的檢查、慢車、

快車調(diào)試，精度測試等，以便電梯能達到驗收要求。

(3)嚴格按照檢驗規(guī)程、技術(shù)標準對電梯進行調(diào)試，保

證電梯安全；

(4)如實填寫調(diào)試記錄，對不合格要求進行整改。

(5)檢驗責任人應(yīng)對關(guān)鍵工序、特殊工序按照文件規(guī)定

進行巡檢、抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

(6)認真保存檢驗原始記錄，按時匯總上報。

1.0.2.15電梯安裝責任人的職責和權(quán)限

(1)負責組織項目安裝前的人員、設(shè)備、檢驗儀器的準

備；

(2)負責組織項目安裝的技術(shù)交底；

(3)對項目安裝中的安全負責；

(4)協(xié)助竣工的驗收和交付工作；

(5)協(xié)助財務(wù)部做好成本核算工作。

1.0216電梯維修(保養(yǎng))責任人的職責和權(quán)限

(1)負責組織維修設(shè)備的定價，做好配件、人員、設(shè)備、

檢驗儀器的準備;

(2)負責組織維修項目的技術(shù)交底；

(3)對維修項目中的安全負責；

(4)協(xié)助財務(wù)部做好成本核算工作。

1.0.2.17安全管理責任人

(1)按照國家制定的電梯安全運行規(guī)范進行管理。定期

參加和接受相關(guān)主管單位的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對相關(guān)部門及人員進行

技術(shù)指導(dǎo)。

(2)正確判斷和及時處理各項工作，分管單位電梯安全

運行管理工作，建立健全電梯管理各項規(guī)章制度。

(3)做好電梯服務(wù)工作，定期巡視電梯運行情況；確保

客戶及工作人員的方便和安全。

(4)定期開展電梯安全教育工作。

(5)參加公司內(nèi)部管理。

102.18庫房管理員的職責和權(quán)限

(1)負責庫房的管理及日常維護工作

(2)按規(guī)定流程進行庫房配件的收清點，按庫房管理制

度查驗數(shù)量。

(3)按規(guī)定流程進行入庫和出庫登記

(4)按實際發(fā)生登記入庫跟出庫，月末盤點。

(5)庫房各配件位置籌劃與擺放。

1.0219文件和記錄、資料管理負責人的職責和權(quán)限

(1)負責公司資料的管理工作。

(2)規(guī)范資料工作程序。

(3)做好文件的復(fù)制、回收、發(fā)放、修改工作。

(4)受控文件要做好工作登記。

(5)對已經(jīng)報廢的文件，要加蓋作廢章進行報廢處理。

L0.2.20材料、零部件控制責任人的職責和權(quán)限

(1)對公司安裝改造維修所需材料、零部件的采購控制

負責；

(2)負責安裝現(xiàn)場所需材料、零部件的采購、調(diào)配；

(3)負責編制采購文件及用款計劃，獲取供方的有關(guān)資

料，簽訂訂貨合同；

(4)負責采購材料和配件的驗證、標識、記錄、不合格

品處置、保管和發(fā)放；

(5)負責交工設(shè)備材料質(zhì)量證明資料的獲取、保管和發(fā)

放；

(6)負責物資的搬運和存儲工作；

(7)實施與客戶之間的業(yè)務(wù)溝通。

1.0221檢驗檢測儀器、設(shè)備責任人的職責和權(quán)限

(1)負責特種設(shè)備安裝、改造、維修所用設(shè)備管理工作,

經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，調(diào)查了解設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)

問題及時處理。

(2)負責建立健全各種設(shè)備臺帳及檔案。

(3)負責編制設(shè)備管理制度、安全操作規(guī)程及設(shè)備維修

保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況。

(4)負責設(shè)備的增置配套及更新工作，保證設(shè)備完好率,

滿足生產(chǎn)的需要，組織新購設(shè)備的鑒定、安裝、試車及移交工

作，建立健全設(shè)備檔案。

(5)組織調(diào)查分析設(shè)備事故，提出處理意見和防范措施。

(6)認真貫徹執(zhí)行國家計量法令和計量標準，根據(jù)計量工

作管理制度，監(jiān)督檢查各有關(guān)部門對計量工作的執(zhí)行情況。

(7)建立健全設(shè)備、檢驗檢測儀器設(shè)備、計量器具計量臺

帳及檔案。

(8)制定計量器具的配備、購置、維修、保養(yǎng)、檢測、發(fā)

放及設(shè)備、檢驗檢測儀器設(shè)備、計量器具周檢計劃，搞好計量

器具的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)采集工作，保證生產(chǎn)作業(yè)線上計量器具合格

率，為生產(chǎn)服務(wù)。

⑼提出更新計量器具計劃，推廣計量新技術(shù)。

(10)監(jiān)督檢查計量器具的使用和維護管理工作，對違反計

量管理制度和計量法規(guī)、標準的部門和個人，有權(quán)提出處理意

見。

1.0.3內(nèi)部溝通

L031公司在確保了在不同層次和職能之間，就質(zhì)量保證

體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施

的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參

與的結(jié)果。

1.032質(zhì)量保證體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會

議、書面資料、黑板報及通訊等。

1.033各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控

制系統(tǒng)責任人員、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員之間的工作要相互

協(xié)調(diào)配合。

1.0.4管理評審

1.0.4.1管理評審的目的

為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合企業(yè)自身發(fā)展

的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)地評

價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)

的質(zhì)量體系的改進的機會和變更的需要。

1.0.4.2評審時間

一般每年進行一次。當公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變;

內(nèi)部機構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴重；

法律、法規(guī)、標準及其要求發(fā)生變更時，總經(jīng)理應(yīng)及時進行管

理評審。

1.0.4.3職責

10431總經(jīng)理主持管理評審活動；

10432質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的

策劃、組織、實施、分析和報告。

1O4.3.3各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的

評審資料，負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

1.043.4質(zhì)量俁證工程師負責管理評審的準備工作和評審

后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。L044.4評審程序

1.0.4.4.4.1管理評審計劃

質(zhì)量保證工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審計

劃表”，報總經(jīng)理批準，評審計劃主要內(nèi)容包括：

a）評審目的；

b）評審范圍及評審部門；

c）參加評審人員；

d）評審時間；

e）評審依據(jù)；

f）評審內(nèi)容。

1.0.4.4.4.2管理評審輸入

A）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況；

A）審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；

c）顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通

的結(jié)果等；

d）過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；

e）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日

常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的

監(jiān)控結(jié)果。

f）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。

g）可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境

的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)

等。

h）質(zhì)量保證體系運行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的

適宜性和有效性，改進的建議等。

1.0.4.4.4.3管理評審會議

L0.444.3.1總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的

和要求。

1.0.4.4.4.3.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、

質(zhì)量保證體系運作狀況及糾正、預(yù)防和改進措施的追溯、驗證

結(jié)果。

1.0.4.4.4.3.3各職能部門向總經(jīng)理簡要報告質(zhì)量保證體系

運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。

1.0.44434質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記

錄”。

1.0.4.4.4.3.5總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對

于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和

整改時間。

1.0.4.4.4.4管理評審輸出

A）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見；

A）與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改

進；

c）資源需求；

d）新年度的質(zhì)量目標。

1.0.4.4.4.5管理評審報告

質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報告”，由質(zhì)保工程師

審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。

1.0.444.6實施和驗證

LO.444.6.1有關(guān)各部門負責按評審報告制訂并實施相應(yīng)

的糾正措施或預(yù)防措施。L04446.2質(zhì)量保證工程師組織相

關(guān)部門對糾正措施、預(yù)防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效

性進行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。

1.0.4.4.4.6.3公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令質(zhì)量保

證工程師納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修

改的，執(zhí)行文件控制的要求。

1.0.4.4.4.6.4管理評審的資料和記錄，由質(zhì)量保證工程師

按照記錄控制程序歸檔、管理。

相關(guān)文件

DSDT-CX01-20《文件控制程序》

DSDT-CX14-20《內(nèi)部審核控制程序》

DSDT-CX12-20《管理評審控制程序》

DSDT-CX16-20《糾正和預(yù)防控制程序》

相關(guān)記錄

《會議簽到表》

《管理評審計劃》

《管理評審報告》

《不符合項糾正措施及驗證》

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編

號:DSDT-ZL-2.0-20

標題質(zhì)量保證體系文件版次：A版第次修改

根據(jù)本公司電梯安裝(含修理)許可范圍的特性以及質(zhì)量

控制的實際需要，制訂并執(zhí)行質(zhì)量保證體系文件。

質(zhì)量保證體系文件由四個層次組成

a.質(zhì)量保證手冊、

b.程序文件、

c.作業(yè)(工藝)文件和記錄、

d.質(zhì)量記錄文件

(1)質(zhì)量保證手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、

組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具

體描述了實施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際,

具有可操作性，詳略得當。

(2)程序文件結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點和本公司的實際情

況編制的程序文件是質(zhì)保手冊的支持性文件，程序文件與質(zhì)量

方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊的相關(guān)要求，并且符合本公司

的實際情況，具有可操作性。

(3)作業(yè)(工藝)文件和記錄描述電梯安裝修理的通用

工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量

活動中產(chǎn)生的記錄表式。作業(yè)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當符合許可范

圍的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。文件格式

應(yīng)當規(guī)范、統(tǒng)一。

(4)質(zhì)量記錄文件，結(jié)合生產(chǎn)項目特性，以施工方案來

體現(xiàn)。公司施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量

控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可

項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。

201質(zhì)量保證手冊內(nèi)容

(1)術(shù)語和縮寫

a.術(shù)語：本手冊采用《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》

(TSG07-20)中所確立的術(shù)語和定義。

(1)公司：XXXX電梯有限公司

(2)最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、

質(zhì)量保證工程師、各部門負責人、現(xiàn)場施工負責人、安全管理、

檢驗人員等；

(3)責任人：總經(jīng)理任命的質(zhì)量保證工程師、各部門負

責人、現(xiàn)場施工負責人；

(4)采購：公司為實現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。

(5)業(yè)務(wù)：指機電設(shè)備安裝、維修、維保業(yè)務(wù)活動。

(6)體系：電梯安裝修理保養(yǎng)質(zhì)量保證體系；

(7)手冊：電梯安裝修理保養(yǎng)質(zhì)量俁證手冊；

(8)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。

b.縮寫

b.lGB中華人民共和國國家標準；

b.2TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范；

b.3DSDT***(公司代號)；

b.5部門代號：

辦公室：BG；工程部：GC；安裝分部：AZFB；維保分

部：WBFB；銷售部：XS；財務(wù)部：CW；技質(zhì)部：JZ；

b.6文件類型代號詳見本手冊3.0；

(2)質(zhì)量保證體系的適用范圍。

本體系適用本公司質(zhì)量保證體系。是指導(dǎo)公司建立并實施

質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)和行動準則：對外可作為質(zhì)量保證的證實

文件，要求全體員工必須遵照執(zhí)行。

(3)質(zhì)量方針和目標

見質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責，以及與生產(chǎn)、技術(shù)、

質(zhì)量檢驗等的關(guān)系，并且配有單位組織機構(gòu)圖和質(zhì)量保證體系

組織結(jié)構(gòu)圖(附錄1、2)；

(5)質(zhì)量保證體系基本要素及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求

以及相互關(guān)系。

具體與詳見本手冊。

（6）各級人員的任命、職責和權(quán)限（另行文件、不納入

質(zhì)量保證手冊中）

202程序文件（管理制度）

程序文件與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊的相關(guān)要

求，并且符合本單位的實際情況，具有可操作性。

203作業(yè)文件和質(zhì)量記錄

作業(yè)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當符合本單位許可范圍的特性，滿

足質(zhì)量保住體系實施過程的控制需要。文件格式應(yīng)當規(guī)范、統(tǒng)

O

2.0.4質(zhì)量計劃

質(zhì)量計劃應(yīng)當滿足許可范圍特性和單位實際情況，依據(jù)各

質(zhì)量控制系統(tǒng)要求,在生產(chǎn)過程中合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點

（包括檢查或?qū)徍它c、停止點、見證點），并且包括以下內(nèi)容:

（1）控制項目、內(nèi)容及要求；

（2）過程中實際操作要求；

（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，以及客戶、監(jiān)督檢驗機構(gòu)

簽字確認的規(guī)定。

質(zhì)量計劃可以單獨編寫，也可以針對生產(chǎn)項目體現(xiàn)在工藝

規(guī)程、過程控制表卡、施工方案或者施工組織設(shè)計等有關(guān)作業(yè)

文件中。

2.0.4.1施工方案

本公司質(zhì)量計劃為施工方案

2.041.1施工方案的編制原則、內(nèi)容、要求為：

a）施工方案的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量計劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定;

b）應(yīng)參照質(zhì)量保證手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、

目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的

要求編制新的內(nèi)容；

d）根據(jù)實際情況，可編寫總體施工方案，也可只編寫有

關(guān)的單項計劃，以及具有特定要求的電梯安裝過程施工方案；

e）施工方案可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為

其他文件（如項目計劃等）的一部分。

f）施工方案要求能夠有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，

能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點

（包括檢查或?qū)徍它c、停止點、見證點）。且包括以下內(nèi)容：

（1）控制項目、內(nèi)容及要求;

（2）過程中實際操作要求；

（3）規(guī)定質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，以及客戶、監(jiān)督檢驗機

構(gòu)簽字確認。

施工方案不規(guī)定專門的格式，根據(jù)實際情況需要決定。

2.0.4.1.2施工方案的編制、審批和發(fā)放

2.0.4.1.2.1施工方案由相關(guān)部門負責人組織編制，經(jīng)工程

部經(jīng)理審核，技術(shù)負責人（或公司負責人）批準后，發(fā)放到使用

和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。2041.2.2施工

方案的封面必須定明項目名稱、編號、編制人、審核人、批準

人、發(fā)布日期。編號按文件控制程序中規(guī)定執(zhí)行。

2O4.1.3施工方案的實施、監(jiān)督和修改

204.1.3.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照施工方案的規(guī)定要求進

行控制，過程中實際操作要求見具體的施工方案，施工方案應(yīng)

由質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字確定，并將施工方案

的執(zhí)行情況及時反饋到工程部。

2.0.4.1.3.2工程部負責監(jiān)督各部門施工方案的實施，根據(jù)

要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，并及時報告總經(jīng)理。

2.0.4.1.4施工方案的修改：當施工方案需要修改時，由修

改部門按文件控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.0.4.1.5工程完成后，施工方案由綜合部負責存檔保存。

xxxx電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：附錄1

版次：A版第次修改標題組織機構(gòu)圖

組織機構(gòu)圖

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：附錄2

標題質(zhì)量保證體系圖版次：A版第次修改

質(zhì)量保證體系圖

總經(jīng)理

質(zhì)量保證工程師（副經(jīng)理）

項目負責人

文

材設(shè)

件

料

檢

驗

計現(xiàn)

與

質(zhì)場

記

、檢安量施

錄零

測

安

儀全裝

控質(zhì)工

、

制量質(zhì)

資

部器、系檢量

料件

、

管

設(shè)理維

統(tǒng)驗控

焊管

責責制

檢接理

控

備

責

責修任任系

驗質(zhì)責制任任責

人人統(tǒng)

與

量任人

責

試

人

責人任

任

驗

控

任

人

責制

人

任

人

責

人

任

人

質(zhì)

量

控

制

系

統(tǒng)

責

任

人

員

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編

號:DSDT-ZL-2.0-20

標題

公司質(zhì)量保證體系要素分配表

版次：A版第次修改

公司質(zhì)量保證體系要素分配表

職能部門

體系要求

總經(jīng)理

質(zhì)量保證體系

管理評審

質(zhì)量保證手冊

程序文件

作業(yè)文件和記錄

質(zhì)量計劃

文件和記錄控制

合同控制

設(shè)計控制

材料與零部件控制

作業(yè)控制

焊接控制

檢驗與試驗控制

生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝

置控制

不合格品控制

質(zhì)量改進與服務(wù)

人員管理

執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

綜合部工程部技質(zhì)部銷售部

△

△

A

△

△

△

△

△

△

△

△

△

A

△

▲

△

△

△

△

△

△

△

A

△

△

△

△

A

▲

△

△△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

A

△

△

▲

A

△

△

△

△△△△△△△▲△△△

△△

注：▲主要職責△相關(guān)職責

△△△△

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編

號:DSDT-ZL-3.0-20

標題文件和記錄控制

文件控制

版次：A版第次修改1、目的

對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制，確保質(zhì)量管理體系在

運行中所使用的文件均為有效版本。

2、適用范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料。文件和資

料可以是任何媒體形式。3、職責

3.1總經(jīng)理負責《質(zhì)量保證手冊》的批準。

3.2總經(jīng)理負責《質(zhì)量保證手冊》的審核和程序文件及其

支持性文件的批準。

3.3綜合部負責上級有關(guān)部門發(fā)送的與質(zhì)量體系有關(guān)的文

件的管理及公司級質(zhì)

量文件的歸檔。

3.4各部門負責本部門使用的質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控

制。

3.5各部門負責本部門自用文件的編制和使用保管。部門

負責人負責本部門的文件批準

3.6綜合部負責歸檔文件的管理。

3.0.1.5文件的編號

所有文件均應(yīng)進行編號，具體編號辦法如下：

（1）質(zhì)量保證手冊編號

DSDT-ZLnn-nnnn

年代號（該文件批準實施的年份，下同）

-----------質(zhì)量保證手冊序號（用兩位阿拉伯數(shù)字

表示）--------------------------

-------------------------質(zhì)量保證手冊代號（用漢語

拼音字母表不）

本公司代號（用漢語拼音字母表示）

（2）程序文件編號

DSDT-CXna-nann

年代號

程序文件序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示）

程序文件代號（用漢語拼音字母表示）本

公司代號（用漢語拼音字母表示）

（3）作業(yè)指導(dǎo)書編號

DSDT-ZY□□-□□□□

年代號

作業(yè)文件編號（用漢語拼音字母表示）作

業(yè)文件代號（用漢語拼音字母表示）本公

司代號（用漢語拼音字母表示）

（4）質(zhì)量記錄表（單）編號

DSDT-JLnn-nnnn

年代號

質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示質(zhì)

量記錄代號（用漢語拼音字母表示）

本公司代號（用漢語拼音字母表示）4、文件的編寫、審

批

4.1《質(zhì)量保證手冊》和程序文件及其支持性文件由綜合

部組織編寫。《質(zhì)量保證手冊》經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報總

經(jīng)理批準，程序文件及其支持性文件由總經(jīng)理批準。4.2職能

部門編制的質(zhì)量文件由各職能部門審核后，報主管經(jīng)理批準。

4.3確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索。

4.4文件受控狀況

文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量保證體系密

切相關(guān)及公司熟悉工藝的內(nèi)部文件均屬“受控”文件，由總經(jīng)理

確定發(fā)放范圍，綜合部對其進行編號登記加蓋受控章后發(fā)放，

領(lǐng)用“受控”文件者應(yīng)妥善保管文件，不得擅自外借，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),

將嚴肅處理。

5、文件的發(fā)放

5.1發(fā)放范圍的確定

a.公司級質(zhì)量文件的發(fā)放范圍由總經(jīng)理確定。

b.職能部門編制的質(zhì)量文件發(fā)放范圍由綜合部主任確定。

c.技術(shù)文件發(fā)放范圍由技術(shù)負責人確定。

5.2發(fā)放

a.文件發(fā)放前，發(fā)文部門應(yīng)對文件的有效批準進行確認。

b.文件發(fā)放時，發(fā)文部門和收文部門均應(yīng)填寫“文件收發(fā)

記錄”。

c.受控《質(zhì)量保證手冊》，程序文件發(fā)放應(yīng)加蓋藍色”受

控”印章，并編寫受控編碼。

d.提供給客戶的質(zhì)量文件不加蓋“受控”印章，不進行更改

控制，但提供文件的質(zhì)量部門應(yīng)做好發(fā)文登記O

已綜合部負責將公司級質(zhì)量文件原稿歸檔。

5.3文件的使用的管理

5.3.1各部門應(yīng)正確使用受控文件，不得在文件上亂涂亂

畫，不得私自外借、復(fù)印或帶出公司。

532對于使用過程中損壞的文件，文件使用部門可用損

失的舊文件到發(fā)文部門換取新文件，新文件仍沿用原編號。

5.3.3若文件使用人將受控文件丟失，使用人應(yīng)申請補發(fā),

并報總經(jīng)理批準發(fā)文部門在補發(fā)文件時應(yīng)施以新的編號，并在

“文件收發(fā)記錄”上注明丟失的文件編號作廢。534借閱文件

時，須經(jīng)文件所在部門的負責人批準。借閱者在規(guī)定日期內(nèi)歸

還文件，逾期不還者文件管理員有權(quán)將文件收回。

5.4文件的修改、回收

a）質(zhì)量管理體系文件的更改，由綜合部組織實施填寫“文

件更改申請單”經(jīng)總經(jīng)理（或質(zhì)量保證工程師）批準后實施；

b）其他文件的更改，由相應(yīng)部門填寫“文件更改申請單”,

經(jīng)原審核人員審批。若指定其他人員審批時，應(yīng)獲得審批所需

依據(jù)的有關(guān)背景資料；

c）文件更改時，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，使用

時收回相應(yīng)作廢文件，確保使用的文件為有效版本；

d）文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在

“文件更

改單"中注明。

5.5文件的保存及作廢

a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，應(yīng)分類存放在干燥、通

風、安全的地方；

b）質(zhì)量管理體系文件、管理文件由綜合部統(tǒng)一保存，并

設(shè)專人負責保存，以方便存取和查閱；

c）管理類作廢文件由綜合部收集，按規(guī)定統(tǒng)一銷毀；

d）損壞和作廢文件加蓋注明日期的“作廢”印章，由發(fā)文

部門按“文件發(fā)放（回收）記錄”收回并記錄，與有效受控文件

隔離保存；

e）作廢留用的文件，應(yīng)辦理手續(xù)，加蓋“作廢保存”標識,

并單獨存放；

f）需銷毀的文件列出清單，報上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準方向進

行銷毀。

g）文件保存期限原則上四年。

5.6外來文件的控制

5.6.1綜合部負責接受和傳遞外來文件。并催辦文件的執(zhí)

行，完成后交綜合部集中保管。

562綜合部應(yīng)建立外來文件清單，確?，F(xiàn)行使用的外來

文件為有效版本。

5.6.3綜合部按文件發(fā)放的規(guī)定控制外來文件的分發(fā)。

564對作廢的外來文件，按文件的作廢管理規(guī)定處理。

5記錄的要求

5.1填寫質(zhì)量記錄時，記錄內(nèi)容應(yīng)與欄目標題相一致。

5.2記錄要及時，即在質(zhì)量活動過程中或完成后立即進行。

5.3記錄要真實、詳盡、字跡清楚，不得隨意涂改。

5.4如發(fā)現(xiàn)記錄錯誤需更改時，應(yīng)采用“劃改”方式，即用

筆劃掉記錯的內(nèi)容，將正確的內(nèi)容補寫有原位置的后方或上方

或下方。不得采用涂改方式更正。以數(shù)據(jù)方式表示的質(zhì)量記錄

需更改時，更改人要簽名。

5.5采用數(shù)據(jù)表達方式的質(zhì)量記錄，應(yīng)按要求填寫具體數(shù)

據(jù)或數(shù)據(jù)范圍。

5.6記錄和貯存

561記錄應(yīng)貯存于適宜的環(huán)境中，防止損壞和丟失。

562記錄的貯存，應(yīng)便于檢索。

563記錄的保存期限原則上四年。

5.71己錄的檢索

一般不準將記錄帶離保管場所。確需將記錄帶離保管場所,

需征得保管員的同意，并在“文件借閱記錄”上登記。

5.8記錄的保管

5.8.1記錄在整個傳遞過程中應(yīng)得到妥善的保管。

582記錄保管員應(yīng)對質(zhì)量記錄進行管理。按月或季或年

對記錄進行收集、分類、歸檔進行標識。

583記錄保管員應(yīng)按規(guī)定期限催還直至收回借閱記錄。

5.91己錄的處理

5.9.1根據(jù)記錄的實用價值，公司應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限,

各部門應(yīng)按規(guī)定的期限對本部門所管記錄進行保存和處置，對

到期的記錄應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)審核并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準可進行銷

毀。

5.9.2記錄保管員應(yīng)填寫“記錄銷毀清單”并由有關(guān)人員簽

字。

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編

號:DSDT-ZL-4.0-20

標題

4.0.1目的

合同控制版次：A版第次修改4.0.1.1確認合同是否符合

國家法律法規(guī)的規(guī)定。

4.0.1.2確認供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容是否理解一致。

401.3確認在技術(shù)、質(zhì)量、價格、交貨期等方面的履約能

力，從而滿足顧客的要求。402范圍

適用于本公司對電梯銷售、安裝、維保合同的控制。

4.0.3職責

4.0.3.1銷售部負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門

對顧客要求進行評審，并負責與顧客溝通。

4.0.3.2技質(zhì)部負責評審對需要設(shè)計產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力、

質(zhì)量要求的檢測能力。4.033工程部負責評審安裝（含修理）

服務(wù)能力及完成期限、所需材料采購的能力。403.4總經(jīng)理

（或經(jīng)理）負責審批“合同評審表"

4.0.4程序

4.0.4.1合同評審

合同評審范圍：適用于本公司電梯銷售、安裝、維保合同

的評審；

合同評審內(nèi)容：包括價格、付款方式、竣工周期、以及技

術(shù)條件等。

4.0.4.1.1合同簽定之前由相關(guān)部門組織進行評審、會簽，

應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加

要求）已得到規(guī)定；

b）若顧客沒有提供形成文件的要求（如口頭要求），顧

客要求在接受前已得到確認;

c）與以前表述不一致的合同或訂單的要求（如投標或報

價）已得到解決；

d）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。；

e）符合法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準，以及技

術(shù)條件等。

4.0.4.1.2合同的分類

a）常規(guī)合同:本公司已安裝（含修理）的電梯，顧客與本

公司續(xù)簽的合同。此類合同如無內(nèi)容的變更，工程部可直接簽

定，不填寫“合同評審表”進行評審。

b）新合同:銷售的電梯產(chǎn)品和本公司以前未安裝（含修理）

的電梯的安裝或保養(yǎng)合同。此類合同必須按以下流程進行評審。

4.041.3銷售部負責將“合同評審表〃交相關(guān)部門進行評

審，并進行會簽，形成評審記錄并保存。

4.0.4.1.4在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容

提出問題或修改建議時，由銷售部負責與顧客聯(lián)系，征求其書

面意見。合同評審注意事項按《合同評審管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.041.5各部門相關(guān)人員負責保存“合同評審表”、合同及

其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的措施的解決及評審

結(jié)果的實施等跟蹤措施的記錄。

404.2合同的簽訂和實施

4.0.4.2.1顧客要求經(jīng)評審后，由銷售部經(jīng)理或銷售經(jīng)理授

權(quán)人員代表本公司與顧客簽定合同；

4.0.422合同簽定后，銷售部負責將相關(guān)的文件，根據(jù)各

部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗

和出貨等的依據(jù)。各部門將合同要求向下級傳達；4.0.423銷

售部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通；

40424工程部、技質(zhì)部制定用戶服務(wù)計劃（施工方案

等），組織有關(guān)人員進行服務(wù)實施；

4O425施工班組應(yīng)按顧客要求和有關(guān)工程施工資料進行

施工，施工前接受安全教育，施工班組要遵守安全技術(shù)交底規(guī)

定；安全員、質(zhì)檢員對用戶服務(wù)進行檢查監(jiān)督、驗證和報告。

4.0.5合同的俁存

4.0.5.1財務(wù)部負責對合同進行登記保存。

4.0.6顧客要求的變更、合同修改

當顧客要求由于某種原因需要變更時，銷售部及相關(guān)部門

應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，相應(yīng)的合同文件應(yīng)得到修改,

并通知相關(guān)部門，執(zhí)行質(zhì)量保證手冊3.0文件與記錄控制中有

關(guān)規(guī)定，必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。

相關(guān)文件

DSDT-CX03-20《合同控制程序》

相關(guān)記錄

合同評審表

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編

號:DSDT-ZL-5.0-20

標題

5.0.1目的

設(shè)計控制版次：A版第次修改

對電梯修理設(shè)計全過程進行控制，確保電梯修理能滿足顧

客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。

5.0.2范圍

適用本公司對電梯修理設(shè)計的控制。

5.0.3職責

5.031技質(zhì)部負責電梯修理設(shè)計過程的組織、協(xié)調(diào)、實施

工作，進行設(shè)計的策劃、確定設(shè)計的組織和技術(shù)的接口、輸入、

輸出、驗證、設(shè)計的更改和確認等。

5.032技質(zhì)部負責人負責審核項目建議書、負責組織設(shè)計

工作、設(shè)計評審、設(shè)計驗證報告、負責審核試產(chǎn)總結(jié)報告。

5.033總經(jīng)理負責批準項目建議書，下達設(shè)計任務(wù)書，試

產(chǎn)總結(jié)報告。

5.034綜合部、工程部負責所需物料的采購。

5.0.3.5銷售部負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及

所更新、修理產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的“顧客

滿意度調(diào)查表”。

5.0.3.6技質(zhì)部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。

5.0.4程序

5.041設(shè)計輸入，形成設(shè)計輸入文件（如設(shè)計任務(wù)書等），

內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準，以及技術(shù)條

件等；

5.042設(shè)計輸出，形成設(shè)計輸出文件，包括設(shè)計說明書、

設(shè)計計算書、設(shè)計圖樣等，設(shè)計文件應(yīng)當滿足法規(guī)、安全技術(shù)

規(guī)范及相關(guān)標準，以及技術(shù)條件等；

5.0.4.3安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準規(guī)定用試驗方法進行設(shè)計

驗證的，制定設(shè)計驗證的規(guī)定；

5.044設(shè)計文件修改的規(guī)定，如設(shè)計文件需要修改的，經(jīng)

總經(jīng)理批準后，由技術(shù)負責人組織相關(guān)文件修改；］

5.045設(shè)計文件由外單位提供時，對外來設(shè)計文件控制的

規(guī)定；I

5.0.4.5.1由技質(zhì)部確認設(shè)計單位是否具有設(shè)計資質(zhì)能力，

人員素質(zhì)能力及配備情況。5.0.452對外單位的提供的設(shè)計文

件，工程部應(yīng)按設(shè)計要求施工，如有問題及時與設(shè)計單位溝通。

3由技質(zhì)部保存■牛并存檔。

5.046法律、安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、

產(chǎn)品型式試驗等有要求的，應(yīng)當制定相關(guān)規(guī)定。

設(shè)計文件有鑒定要求的，設(shè)計文件應(yīng)當在送交設(shè)計文件鑒

定機構(gòu)鑒定前，由相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員審查確認，作出

記錄。

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編

號:DSDT-ZL-6.0-206.0.1目的

標題零部件和材料控制版次：A版第次修改

對材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）控制，確保其符

合產(chǎn)品規(guī)定要求。6.0.2范圍

本程序適用于本公司電梯和扶梯所有安裝（含修理）所需

材料、零部件的控制。603職責

6.0.3.1工程部

a）負責按本公司的要求組織對供方進行評價，編制“供方

名錄”，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；

b）負責提供采購技術(shù)要求；

c）批準”采購申請單；

d）負責材料、零部件標識、存放、保管、領(lǐng)用、使用。

6.032技質(zhì)部負責對采購材料的進貨驗證；材料、零部件

代用。

6.0.3.3質(zhì)量保證工程師批準供方評定結(jié)論。

6。04程序

材料、零部件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：

6.041材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同），

明確對受委托方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對受委托方

進行評價、選擇、重新評價，并編制供方評價表，建立合格供

方名錄等，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)