公司物資設(shè)備管理辦法

··公司物資設(shè)備管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范xx鐵路有限責(zé)任公司鐵路建設(shè)項(xiàng)目（以下簡稱本項(xiàng)目）物資設(shè)備采購、供應(yīng)、管理工作，滿足工程質(zhì)量、工期和投資控制要求，根據(jù)國家法律法規(guī)和鐵路總公司（原鐵道部）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，制定本辦法。第二條物資設(shè)備管理遵循“源頭把關(guān)、過程控制、精細(xì)管理”的原則，以“保證質(zhì)量、控制價(jià)格、保障供應(yīng)”為核心，對物資設(shè)備實(shí)行分類管理、分級負(fù)責(zé)、專業(yè)服務(wù)、統(tǒng)籌供應(yīng)。第三條xx鐵路股份有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）成立物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組。本項(xiàng)目物資設(shè)備采購、供應(yīng)、管理工作在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，日常工作由計(jì)劃物資部負(fù)責(zé)。第四條本項(xiàng)目建設(shè)中所需物資設(shè)備的管理均適用本辦法。鐵路總公司另有規(guī)定的物資設(shè)備按相關(guān)規(guī)定辦理。第二章物資設(shè)備分類及其范圍第五條本項(xiàng)目物資設(shè)備分為兩類（一）甲方供應(yīng)物資設(shè)備，簡稱甲供物資設(shè)備。甲供物資設(shè)備包括工程物資設(shè)備和運(yùn)輸生產(chǎn)設(shè)備，分建設(shè)單位招標(biāo)采購和工管中心組織建設(shè)單位招標(biāo)采購兩類。（二）自購物資設(shè)備是指用于工程的除甲供物資設(shè)備外的其他由承包方采購的物資設(shè)備。第六條物資設(shè)備采購分類隨鐵路總公司政策性調(diào)整而調(diào)整，公司也可根據(jù)工程實(shí)施的具體情況和市場情況做出適當(dāng)調(diào)整。第七條工程承包單位必須嚴(yán)格按分類管理的權(quán)限進(jìn)行物資設(shè)備采購，確需越權(quán)采購的，必須報(bào)公司核準(zhǔn)后進(jìn)行，否則不予計(jì)價(jià)，造成的一切損失和后果由工程承包單位自行承擔(dān)。監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督，確保進(jìn)場物資設(shè)備符合工程的要求。第三章管理職責(zé)第八條公司相關(guān)部門職責(zé)（一）計(jì)劃物資部1．負(fù)責(zé)制定全線物資設(shè)備管理的有關(guān)制度和辦法，建立物資設(shè)備采購供應(yīng)管理體系和質(zhì)量控制管理體系。2．負(fù)責(zé)對各參建單位物資設(shè)備管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。3．負(fù)責(zé)全線甲供物資設(shè)備生產(chǎn)（供應(yīng)）商管理。4．負(fù)責(zé)代表公司參與和落實(shí)物資的采購供應(yīng)管理工作。5．負(fù)責(zé)建管物資的招標(biāo)采購與供應(yīng)，包括審核、匯總采購計(jì)劃、組織招標(biāo)、簽訂合同。6．負(fù)責(zé)甲供物資設(shè)備價(jià)款結(jié)算。（二）財(cái)務(wù)部1．參與物資設(shè)備招標(biāo)工作，包括甲供物資設(shè)備需求計(jì)劃的審核、招標(biāo)計(jì)劃的編制與上報(bào)、招標(biāo)文件的會審、評標(biāo)、合同簽訂等。2．負(fù)責(zé)甲供物資設(shè)備價(jià)款復(fù)核與支付工作。（三）安全質(zhì)量部1．參與甲供物資設(shè)備的招標(biāo)工作。2．負(fù)責(zé)對物資設(shè)備質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控。（四）工程管理部1．參與甲供物資設(shè)備的招標(biāo)及其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核。2、參與甲供物資設(shè)備需求計(jì)劃的審核。第九條工程承包單位職責(zé)（一）設(shè)立專門物資設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，根據(jù)本辦法制定物資設(shè)備管理辦法和質(zhì)量控制措施。（二）負(fù)責(zé)本單位的自購物資設(shè)備采購供應(yīng)和質(zhì)量管理工作。（三）按時(shí)編報(bào)甲供物資的需求計(jì)劃（包括技術(shù)要求）。（四）做好甲供物資設(shè)備進(jìn)場后的驗(yàn)收、保管工作。（五）參與公司組織的供應(yīng)商履約評價(jià)工作。第十條勘察設(shè)計(jì)單位職責(zé)（一）按照鐵路總公司（原鐵道部）發(fā)布的甲供物資設(shè)備目錄，負(fù)責(zé)提供甲供物資設(shè)備清單，明確技術(shù)要求，單獨(dú)計(jì)算物資設(shè)備購置費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用，提供物資設(shè)備進(jìn)場建議計(jì)劃。并根據(jù)設(shè)計(jì)變更，及時(shí)調(diào)整上述資料。（二）配合物資設(shè)備招標(biāo)工作。第十一條咨詢單位職責(zé)負(fù)責(zé)核查設(shè)計(jì)院提交的甲供物資設(shè)備清單。第十二條監(jiān)理單位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)核查工程承包單位物資設(shè)備質(zhì)量管理體系。（二）負(fù)責(zé)進(jìn)場物資設(shè)備質(zhì)量的監(jiān)督檢查，按規(guī)定做好物資設(shè)備驗(yàn)收工作。（三）負(fù)責(zé)監(jiān)控施工過程中物資設(shè)備質(zhì)量。第四章采購與供應(yīng)第十三條物資設(shè)備采購堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)、可靠、低成本”的原則。第十四條甲供物資設(shè)備的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄執(zhí)行鐵路總公司（原鐵道部）規(guī)定。主要物資設(shè)備采購必須在鐵路總公司（原鐵道部）公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商中進(jìn)行。主要物資設(shè)備包括：甲供物資設(shè)備，砂、石、礦渣粉以及公司認(rèn)定的其他物資設(shè)備。第十五條采購（一）甲供物資設(shè)備1．工程承包單位按公司要求及時(shí)編報(bào)部管物資和建管物資需求計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司審核。公司計(jì)劃物資部組織有關(guān)部門會審后，編制采購計(jì)劃，報(bào)公司物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。。2．公司按照鐵路總公司（原鐵道部）關(guān)于部管物資管理的有關(guān)規(guī)定，參與采購招標(biāo)，簽訂采購合同。3．公司按照鐵路總公司（原鐵道部）關(guān)于建管物資管理的有關(guān)規(guī)定，組織招標(biāo)采購，簽訂采購合同。（二）自購物資由工程承包單位按有關(guān)規(guī)定自行組織采購。其中，砂、石、礦渣粉等地材的采購在公司確定的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商范圍內(nèi)選擇，建立全線高性能混凝土原材料主供渠道，穩(wěn)定資源，保證質(zhì)量，保障供應(yīng)。第十六條供應(yīng)（一）甲供物資設(shè)備由中標(biāo)單位組織供應(yīng)。（二）物資供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)甲供物資設(shè)備合同中確定的甲供物資設(shè)備供應(yīng)方案和流程執(zhí)行。工程承包單位也應(yīng)制定合理的自購物資設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃，優(yōu)化供應(yīng)工作流程，提高供應(yīng)保障能力。第十七條驗(yàn)收和保管（一）甲供物資設(shè)備到達(dá)指定交貨地點(diǎn)后，工程承包單位及監(jiān)理單位相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)物資供應(yīng)商的到貨通知，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。存在數(shù)量、質(zhì)量差異等問題時(shí)，由收料的工程承包單位通知物資供應(yīng)商按照有關(guān)規(guī)定處理。（二）自購物資設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場后，工程承包單位要按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，及時(shí)對到貨物資設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。（三）工程承包單位要按照有關(guān)規(guī)定，設(shè)置必要的倉儲設(shè)施，加強(qiáng)和規(guī)范物資設(shè)備儲存保管，保證儲存的物資設(shè)備質(zhì)量。同時(shí)要保持一定儲備量，滿足施工進(jìn)度需要。（四）甲供物資設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場后，由工程承包單位負(fù)責(zé)保管工作。由于保管不善造成丟失損壞的，由工程承包單位自行承擔(dān)責(zé)任。第五章質(zhì)量管理第十八條公司對物資設(shè)備質(zhì)量管理負(fù)總責(zé)。其他參建單位在各自責(zé)任范圍內(nèi)對物資設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)，要建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確物資設(shè)備采購供應(yīng)管理中各環(huán)節(jié)責(zé)任人。第十九條建立健全物資設(shè)備質(zhì)量跟蹤追溯制度。各相關(guān)單位在物資設(shè)備接轉(zhuǎn)過程中必須填制物資設(shè)備質(zhì)量記錄單，全過程記錄物資設(shè)備從廠家到最終使用的質(zhì)量狀況，保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。第二十條應(yīng)針對不同物資設(shè)備建立質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)，特別是要做好技術(shù)引進(jìn)的新產(chǎn)品、新設(shè)備、新系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)測。第二十一條工程承包單位和監(jiān)理單位應(yīng)按規(guī)定頻次、項(xiàng)目對進(jìn)場物資設(shè)備進(jìn)行檢測試驗(yàn)。只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資設(shè)備才允許進(jìn)場，只有經(jīng)過監(jiān)理批準(zhǔn)的物資設(shè)備才可投入工程使用。第二十二條公司計(jì)劃物資部要加強(qiáng)物資設(shè)備質(zhì)量的管理和檢查監(jiān)督，定期對物資設(shè)備質(zhì)量狀況進(jìn)行評估、總結(jié)。第二十三條工程承包單位、生產(chǎn)（供應(yīng)）商對監(jiān)理單位的檢驗(yàn)結(jié)果有異議且不能達(dá)成一致時(shí)，由公司選定的第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)做出最終裁定。第二十四條物資設(shè)備如在工程使用過程中，經(jīng)任何一方檢驗(yàn)、檢查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時(shí)，工程承包單位應(yīng)立即停止使用，并不得進(jìn)行下一道工序的施工。檢驗(yàn)、檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)將有關(guān)情況及時(shí)報(bào)公司計(jì)劃物資部，由公司計(jì)劃物資部會同相關(guān)部門及時(shí)提出解決的方案和措施。第六章價(jià)款結(jié)算與支付第二十五條價(jià)款結(jié)算甲供物資設(shè)備價(jià)款及運(yùn)雜費(fèi)由公司按有關(guān)規(guī)定和合同要求，進(jìn)行價(jià)款結(jié)算與支付。自購物資設(shè)備價(jià)款及運(yùn)雜費(fèi)由工程承包單位承擔(dān)并自行結(jié)算、支付。第二十六條總量控制公司原則上對甲供物資設(shè)備實(shí)行總量控制，超支不補(bǔ)。在對設(shè)計(jì)院提供的各標(biāo)段甲供物資設(shè)備清單進(jìn)行審核的基礎(chǔ)上，確定各標(biāo)段甲供物資設(shè)備需求總量。根據(jù)甲供物資設(shè)備清單、采購合同、結(jié)算情況，及時(shí)做好甲供物資設(shè)備的核銷。應(yīng)在甲供物資設(shè)備清單總量內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)采購，簽訂采購合同；在采購合同總量內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算。第七章考核評比第二十七條公司對工程承包單位、監(jiān)理單位的物資設(shè)備管理實(shí)行考核評比制度。第二十八條考核評比采用自查與檢查相結(jié)合的方式。內(nèi)容包括業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理等。具體考核內(nèi)容見《物資設(shè)備管理考核評比評分細(xì)則》。第二十九條公司根據(jù)考核情況，對優(yōu)秀單位進(jìn)行表彰，對不合格的單位給予通報(bào)批評，并限期整改。第三十條公司對工程承包單位、監(jiān)理單位的考核評比結(jié)果分別納入工程承包單位質(zhì)量信譽(yù)評價(jià)和監(jiān)理單位的信用評價(jià)考核體系。第八章附則第三十一條本辦法自發(fā)布之日起施行。第三十二條本辦法由公司計(jì)劃物資部負(fù)責(zé)解釋。附件1工程承包單位物資設(shè)備管理考核評比評分細(xì)則（表一）附件2監(jiān)理單位物資設(shè)備管理考核評比評分細(xì)則(表二)

附件1工程承包單位物資設(shè)備管理考核評比評分細(xì)則（表一）項(xiàng)目滿分內(nèi)容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)一業(yè)

務(wù)

管

理采購供應(yīng)15按要求及時(shí)提報(bào)甲供物資需求計(jì)劃。主要物資在公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄內(nèi)按規(guī)定程序采購。

及時(shí)做好物資供應(yīng)工作

配合做好合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商考察。1.未按要求提報(bào)甲供物資需求計(jì)劃，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

2.未編制物資供應(yīng)計(jì)劃，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。供應(yīng)計(jì)劃不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。供應(yīng)計(jì)劃完成率沒達(dá)到90%，扣3分。

3.在合格物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄外采購，每筆扣5分。

4.未按規(guī)定程序采購，每筆扣2分。

5.采購合同不規(guī)范，每筆扣0.5分。

6.越權(quán)采購，每筆扣2.5分。

7.收集考核合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商資料不全或有誤，每筆扣1分。8.無故拒收甲供物資，每次扣1分。9.火工品等重要物資未派人押運(yùn)、監(jiān)裝、監(jiān)卸，每次扣2分。臺帳資料管理10各種資料（質(zhì)量記錄）填寫正確，妥善保管。

建立物資統(tǒng)計(jì)臺帳，報(bào)表及時(shí)，數(shù)字真實(shí)可靠。1.物資管理所用單據(jù)、帳卡、表格、臺帳使用不正確，填寫不正確，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分。

2.未裝訂成冊、妥善保管,每項(xiàng)扣0.5分。

3.未建立主要物資統(tǒng)計(jì)臺帳扣1分。

4.統(tǒng)計(jì)報(bào)表不及時(shí)，數(shù)字不真實(shí)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。

5.未建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度扣2分。二質(zhì)

量

管

理出廠前質(zhì)量管理10物資計(jì)劃和采購合同中對物資設(shè)備質(zhì)量有明確要求。

所有產(chǎn)品均在出廠前進(jìn)行了檢驗(yàn)試驗(yàn)。定期不定期到地材生產(chǎn)廠進(jìn)行檢查。1.計(jì)劃和合同中的質(zhì)量要求不明確，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

2.沒有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量保證書，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3.沒有對地材生產(chǎn)廠的檢查記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。途中運(yùn)輸質(zhì)量控制5確保在途運(yùn)輸安全1.發(fā)生運(yùn)輸安全事故，一次扣1分。

2.在物資接轉(zhuǎn)過程中沒有填制物資質(zhì)量記錄單，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。入場時(shí)的質(zhì)量控制25入場時(shí)要及時(shí)按規(guī)定程序檢驗(yàn)試驗(yàn)。1.未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按規(guī)定程序檢驗(yàn)試驗(yàn)，一次扣2分。

2.不合格物資未退場，未上報(bào)，一次扣1分。

3.未經(jīng)監(jiān)理簽字即投入使用，一次扣2分。工程承包單位物資設(shè)備管理考核評比評分細(xì)則（表一續(xù)）項(xiàng)目滿分內(nèi)容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)三倉

庫

管

理入庫管理10物資入庫憑證齊全，記錄詳細(xì)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)做出記錄并及時(shí)處理。1.不填寫“入庫物資驗(yàn)收登記簿”，每筆扣1分；填寫不規(guī)范，每筆扣0.5分。

2.應(yīng)有而沒有材質(zhì)證明書的每筆扣1分。

3.有問題未被管庫員發(fā)現(xiàn),每筆扣1分；有問題雖有記錄，但10天內(nèi)未處理的，每筆扣1分。

4.未及時(shí)驗(yàn)收或驗(yàn)收記錄不全，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。在庫保管15庫存物資要做到分區(qū)分位并合理苫墊，要做到堆碼正確、整齊、安全、穩(wěn)固，過目知數(shù)，標(biāo)識齊全、明顯、正確。

庫內(nèi)存料及設(shè)施無積塵，料區(qū)無積水，周圍無雜草。無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀等物資。

選擇正確設(shè)備搬運(yùn)。

庫存物資數(shù)量正確，帳物相符。

收發(fā)動態(tài)日清月結(jié)。

倉庫安全防盜防火有專人負(fù)責(zé)，防盜防火安全措施得當(dāng)，消防設(shè)施齊全，滅火器保持良好，會使用，倉庫搬運(yùn)作業(yè)安全。1.發(fā)現(xiàn)一次不合理存放、苫墊、堆碼，扣0.5分。

2.標(biāo)識不全，不明顯，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

3.庫存物資和設(shè)施有積塵，料區(qū)有積水，周圍有雜草扣0.5分。

4.庫內(nèi)存放有變質(zhì)、變形、破損、丟失、蟲蛀物資，每項(xiàng)扣1分。

5.發(fā)現(xiàn)一次未日清月結(jié)、帳物不符的情況扣1分。

6.安全防盜防火無專人負(fù)責(zé)扣1.5分。

7.防盜防火措施不落實(shí)扣1分。

8.電器設(shè)備及線路不符合要求扣0.5分。

9.庫房沒有滅火器械扣1分，狀態(tài)不良扣0.5分。

10.管庫員不會使用滅火器扣1分。

11.發(fā)生一次搬運(yùn)工傷事故扣2分，死亡事故扣10分。

12.發(fā)生庫存物資被盜扣2分，發(fā)生火警扣2分，發(fā)生火災(zāi)不得分。出庫管理10物資依據(jù)規(guī)定的憑證出庫，嚴(yán)格掌握先進(jìn)先發(fā)原則，應(yīng)附證件的發(fā)料同時(shí)附給。發(fā)料及時(shí)無差錯(cuò)。1.物資不按憑證出庫，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

2.應(yīng)附技術(shù)證件未附，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。

3.不按“先進(jìn)先發(fā)”原則發(fā)料，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。

4.發(fā)現(xiàn)錯(cuò)發(fā)材料一筆扣1分。合計(jì)100

附件2監(jiān)理單位物資設(shè)備管理考核評比評分細(xì)則(表二)項(xiàng)目滿分評分內(nèi)容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格監(jiān)督管理251、甲供物資設(shè)備必須在合同內(nèi)采購，砂、石、礦渣粉必須在公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商中采購。

2、參與對生產(chǎn)廠家的考察、評審。1、甲供物資設(shè)備未在合同內(nèi)采購，每發(fā)現(xiàn)1次扣5分;砂、石、礦渣粉未在公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商中采購，每發(fā)現(xiàn)1次扣5分。2、未按程序?qū)ιa(chǎn)廠家進(jìn)行考察、評審，每發(fā)生1次扣5分。物資采購權(quán)限監(jiān)督管理25監(jiān)督工程承包單位嚴(yán)格按物資分類采購權(quán)限的規(guī)定進(jìn)行采購。出現(xiàn)越權(quán)采購未發(fā)現(xiàn)，每發(fā)生1次扣5分。物資進(jìn)場驗(yàn)收監(jiān)督管理251、督促工程承包