某石油管道公司質(zhì)量管理手冊(cè)匯編

東北石油管道公司長(zhǎng)吉輸油管理欠

質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境

管理分手冊(cè)

現(xiàn)行版本：A版

手冊(cè)編號(hào)：NEPPC/CJ.SC-2006

受控狀態(tài)：

控制號(hào)：CJK-01

2006-5-10發(fā)布2006-5—10實(shí)施

目錄

0.1QHSE管理分手冊(cè)發(fā)布令3

0.2管理者代表任命書4

0.3企業(yè)概況5

1.0圍11

2規(guī)性引用文件13

3術(shù)語13

4管理體系15

4.1管理體系總要求15

4.2文件要求19

5管理職責(zé)21

5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾21

5.2以顧客、員工、社會(huì)與相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)24

5.3QHSE方針25

5.4策劃25

5.5組織結(jié)構(gòu)、資源和文件34

質(zhì)量管理過程職責(zé)分配表37

5.6管理評(píng)審44

6資源管理45

6.2人力資源46

6.3設(shè)施的完整性、工作環(huán)境48

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)51

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃51

7.2與顧客有關(guān)的過程55

7.4采購(gòu)（承包方）控制58

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制65

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序70

7.7運(yùn)行控制74

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)79

8、測(cè)量、分析和改進(jìn)81

8.2監(jiān)視與測(cè)量81

8.3不合格控制89

8.4數(shù)據(jù)分析97

8.5改進(jìn)101

9分手冊(cè)管理106

管理手冊(cè)條款與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照一覽0

管理手冊(cè)條款與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照一覽表0

0.1QHSE管理分手冊(cè)發(fā)布令

發(fā)布令

為了使東北石油管道公司長(zhǎng)吉輸油管理處（以下簡(jiǎn)稱管理處）質(zhì)量、

健康、安全與環(huán)境管理工作進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)化，加速管理處的發(fā)

展，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高管理處整體管理水平，求得最佳的經(jīng)濟(jì)效

益和社會(huì)效益，經(jīng)管理處管理層研究決定，在管理處建立QHSE管理體

系。

《QHSE管理分手冊(cè)》是管理處QHSE管理體系綱領(lǐng)性文件，是管理

處向員工、社會(huì)和顧客提供QHSE保證的證實(shí)性文件，是管理處一切行

為的準(zhǔn)則，全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

C版《QHSE管理分手冊(cè)》是根據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001：

2000《質(zhì)量管理體系要求》、Q/CNPC104.1-2004《石油天然氣行業(yè)

健康、安全與環(huán)境管理體系》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體

系規(guī)》、GB/T24001-2004/IS014001：2004《環(huán)境管理體系要求與使

用指南》、SY/T6276—1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體

系｝'NEPPC/SC01—2006《東北石油管道公司質(zhì)量健康、安全與環(huán)境

管理手冊(cè)》的要求并結(jié)合管理處實(shí)際編寫的。經(jīng)管理處HSE管理委員會(huì)

審查通過，決定于2006年5月10日正式發(fā)布，于2006年5月10日實(shí)

施。

東北石油管道公司長(zhǎng)吉輸油管理處

處長(zhǎng)：

批準(zhǔn)日期：2006年5月10日

0.2管理者代表任命書

處所屬各單位：

為了貫徹執(zhí)行《QHSE管理體系》，加強(qiáng)對(duì)QHSE管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，

特任命地義為我管理"的管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是在其現(xiàn)有職責(zé)不變的情況下，還負(fù)有如下職

責(zé)：

1）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持長(zhǎng)吉輸油管理處的質(zhì)量、健康、安全與

環(huán)境管理體系，對(duì)處QHSE工作負(fù)全面責(zé)任。

2）負(fù)責(zé)配合公司進(jìn)行質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系部審核的

策劃工作，協(xié)助公司做好管理評(píng)審，向處長(zhǎng)匯報(bào)體系的運(yùn)行情況與改進(jìn)

需求。

3）負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理會(huì)議。

4）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理檢查活動(dòng)，落實(shí)整改事

故隱患和問題。

5）代表管理處就QHSE管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

東北石油管道處長(zhǎng)吉輸油管理處

處長(zhǎng)：

2006年5月10日

0.3企業(yè)概況

東北石油管道公司長(zhǎng)吉輸油管理處負(fù)責(zé)管理至的輸油管線，為化學(xué)

股份輸送原油。管理欠組建于1995年9月份，同年10月份正式投產(chǎn)。

后經(jīng)中國(guó)石油管道局投資建設(shè)新管線，并于2005年8月投產(chǎn)。新管線

西起市綠園區(qū)西，途經(jīng)雙陽區(qū)、永吉縣至市吉化煉廠，全長(zhǎng)166km。新

管線依托老線平行敷設(shè)，間隔10—15m全線共并行長(zhǎng)度111km，設(shè)計(jì)工

作壓力6.4MPa，管線規(guī)格①508x6.4—7.9min，管材等級(jí)L415。線路的

普通地段采用螺旋縫埋弧焊接，大中型河流穿越段、一二級(jí)水源地保護(hù)

區(qū)、主要鐵路公路穿越段的管道采用直縫埋弧焊接。全線分四座輸油站，

按流程順序依次為輸油站、雙陽加熱站、永吉輸油站和輸油站。另有三

個(gè)計(jì)量點(diǎn)，其一為慶鐵線的垂輸油站來油接到輸油站計(jì)量點(diǎn)，其二為油

田的采油廠來油接到雙陽加熱站計(jì)量點(diǎn)，其三為輸油站計(jì)量點(diǎn)。長(zhǎng)吉輸

油管線設(shè)有獨(dú)立的微波通訊系統(tǒng)，該系統(tǒng)與石油部專網(wǎng)跨接，使輸油調(diào)

度下達(dá)命令方便快捷，安全運(yùn)行得到了保證。

管道沿線經(jīng)過地區(qū)，在氣候上偏于寒溫帶，年平均氣溫零上3-5℃，

冰凍期從十月份起至來年四月份，約六個(gè)月，最大凍土層深度為1.8m。

沿線交通良好，管線大部分在公路、鄉(xiāng)道與村莊附近，該管線共穿越較

大河流五處、鐵路4處、高速公路7處、穿越國(guó)道、省道7處、縣級(jí)公

路10處。全線主要輸油設(shè)備有：儲(chǔ)油罐共9座，總罐容8.25萬立方米，

進(jìn)口輸油泵機(jī)組7臺(tái)、直接式加熱爐7臺(tái)、鍋爐6臺(tái)、罐前泵5臺(tái)、爐

前泵2臺(tái)、4座陰保站和SCADA系統(tǒng)等。全線采用加熱密閉輸送工藝，

設(shè)計(jì)輸量為600萬噸/年。

長(zhǎng)吉輸油管理處機(jī)關(guān)設(shè)在市景陽大路1119號(hào)，管理父在冊(cè)員工總

人數(shù)370人。管理處機(jī)關(guān)設(shè)8個(gè)部室：安全部、運(yùn)銷部、生產(chǎn)技術(shù)部、

計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、辦公室、人力資源部、管道工程部，下轄八個(gè)基

層單位：調(diào)度室、物資供應(yīng)站、機(jī)關(guān)車隊(duì)、維修隊(duì)、輸油站、雙陽輸油

站、永吉輸油站和輸油站。長(zhǎng)吉輸油管理處的大部分員工來自于有二十

多年榆油生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的榆油公司，加之管理處在組建的幾年間，注重人的

技術(shù)素質(zhì)的培訓(xùn)工作，因此，技術(shù)力量比較雄厚?，F(xiàn)在，管理處具有高

級(jí)技術(shù)職稱的員工9名，具有中級(jí)職稱的員工40名，高級(jí)工人技師1

名。在員工培訓(xùn)方面，管理處注重一線員工素質(zhì)的培養(yǎng)，要求一線員工

一專多能，除熟練掌握本崗位的設(shè)備、工藝與規(guī)程以外，還要熟悉相關(guān)

崗位的設(shè)備、工藝和規(guī)程?，F(xiàn)在在崗的一線員工有20%的職工一人能勝

任兩到三個(gè)崗位。

幾年來，管理處堅(jiān)持“以人為本預(yù)防為主”的原則，在管理上，

主動(dòng)開拓視野，積極探索思路，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。1997

年度被東北輸油管理局評(píng)為“多元開發(fā)最佳企業(yè)”；1998年度被東北輸

油管理局評(píng)為“多元開發(fā)十佳企業(yè)”；2000年度被經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)評(píng)為

“五十強(qiáng)企業(yè)"，被天然氣集團(tuán)處授予“1998—2000年度先進(jìn)集體”的

稱號(hào)，被國(guó)家統(tǒng)計(jì)局市企業(yè)調(diào)查隊(duì)評(píng)為“先進(jìn)單位”。連續(xù)多年被管道

局和東北輸油管理局評(píng)為“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”。

地址：省市景陽大路1119號(hào)

：130062

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0.4承諾、方針、目標(biāo)

0?4.1公司承諾

在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和生活活動(dòng)中：

1、追求無傷害目標(biāo)。

2'珍惜生命，改善環(huán)境，為職工創(chuàng)造健康、安全、舒適的生產(chǎn)和

生活環(huán)境。

3、遵守國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)的法律、法規(guī)，滿足顧客、社會(huì)、員工、

相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的要求。

4、建立有效的QHSE管理體系，為QHSE體系提供必備的資源，并

持續(xù)改進(jìn)和完善QHSE體系。

5、制定、實(shí)施質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針，并確保質(zhì)量、健康

安全與環(huán)境目標(biāo)的制定、實(shí)現(xiàn)。

6、在生產(chǎn)、服務(wù)中滿足QHSE要求，合理利用資源和能源。

7'實(shí)施QHSE培訓(xùn)，建立全員參與的QHSE企業(yè)文化。

8、期望我們的承包商和合作伙伴達(dá)到我們的QHSE標(biāo)準(zhǔn)要求。

9、預(yù)防污染，節(jié)能降耗，實(shí)施清潔生產(chǎn)戰(zhàn)略；努力實(shí)現(xiàn)QHSE管理

體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)；提高全員QHSE意識(shí)，為企業(yè)與社會(huì)、

職業(yè)安全、健康與環(huán)境的改善做出貢獻(xiàn)。

經(jīng)理：漢

2006年5月8日

0.4.2質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

精心組織科學(xué)管理提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

節(jié)能降耗預(yù)防污染保護(hù)生態(tài)環(huán)境

以人為本遵循法規(guī)確保健康安全

全員參與持續(xù)改進(jìn)爭(zhēng)創(chuàng)一流企業(yè)

公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)

1、服務(wù)質(zhì)量達(dá)到國(guó)先進(jìn)水平，服務(wù)合格率100%。

2、顧客滿意率96%以上。

3、加強(qiáng)危險(xiǎn)廢棄物的回收處理，“三廢”排放達(dá)標(biāo)率100%°

4'確保管道長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行，節(jié)約能源，降低消耗。

5、杜絕各種爆炸與重大傷亡事故，無火災(zāi)、泄露、中毒事故。

6、預(yù)防職業(yè)病，提高全員的環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)。

經(jīng)理：漢

2006年5月8日

0.4.3質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境承諾和目標(biāo)

一、QHSE承諾

1、優(yōu)化配置資源，以確保質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的有效運(yùn)

行，實(shí)現(xiàn)公司的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)。

2'保證員工、雇員的健康與安全，人身不受到傷害。

3、預(yù)防污染，保護(hù)生產(chǎn)區(qū)以與周邊環(huán)境，接受員工和社會(huì)監(jiān)督。

4、提高能源和原材料的利用率，積極探索節(jié)能的方式與途徑。

5、遵守國(guó)家和地方的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣。

6、提高員工的質(zhì)量管理與健康、安全與環(huán)境管理的意識(shí)、信念和

水平，持續(xù)改進(jìn)我們的工作。

7'實(shí)施QHSE培訓(xùn)建立和維護(hù)企業(yè)文化。

8、定期公布企業(yè)QHSE的表現(xiàn)，接受社會(huì)監(jiān)督。

9、明確各級(jí)最高管理者是QHSE的第一責(zé)任人，員工與雇員的QHSE

的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)是對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

二、目標(biāo)

（一）質(zhì)量目標(biāo)：

優(yōu)化運(yùn)行、挖掘潛力，依靠科技，提高輸油能力，與時(shí)、足量滿足

顧客原油量的需求，使顧客滿意程度達(dá)到100%。

（二）健康、安全與環(huán)境目標(biāo)：

努力實(shí)現(xiàn)無人員傷害事故；無火災(zāi)爆炸事故、無重大財(cái)產(chǎn)損失事故；

無環(huán)境污染事故，無重大交通責(zé)任事故。廢水、廢氣、廢物和噪聲等持

續(xù)達(dá)標(biāo)。節(jié)約能源，降低消耗。

級(jí)長(zhǎng)（簽字）：

日期：2006年5月10日

1.0國(guó)

1.1總則

長(zhǎng)吉輸油管理處建立的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系依據(jù)GB/T

19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》'GB/T28001-2001

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)》、68/丁24001-2004/抬014001：2004《環(huán)

境管理體系要求與使用指南》、Q/CNPC104.1-2004《中國(guó)石油天然

氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)》、SY/T6276—1997《石油

天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》，NEPPC/SC01—2006《東北

石油管道公司質(zhì)量、健康、安全環(huán)境管理手冊(cè)》的要求，旨在提高企業(yè)

的管理水平和整體實(shí)力。

1.1.1證實(shí)管理處有能力穩(wěn)定、安全提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的石

油管道運(yùn)營(yíng)管理與技術(shù)服務(wù)。

LL2證實(shí)管理處有能力滿足顧客、員工與各相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、健康、安

全與環(huán)境的要求，能夠滿足適用的法律、法規(guī)要求。本手冊(cè)闡述了本

管理處質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理工作的承諾和目標(biāo)，描述了質(zhì)量、

健康、安全與環(huán)境管理體系要素的控制程序。

1.1.3通過管理處質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行（包括

對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求）使

顧客、員工、社會(huì)滿意。

1.1.4本手冊(cè)也適用于第三方的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理。

1.2應(yīng)用

1.2.1本手冊(cè)是管理處QHSE管理體系綱領(lǐng)性文件，是管理處向員工、社

會(huì)和顧客提供QHSE保證的證實(shí)性文件，是管理處一切行為的準(zhǔn)則。因

此，它涵蓋了管理處輸油生產(chǎn)的全部過程，適用于管理處與輸油生產(chǎn)有

關(guān)的全體員工、雇員以與承包方的質(zhì)量、安全、衛(wèi)生與環(huán)境管理工作。

手冊(cè)適用于本管理欠在石油管道運(yùn)營(yíng)管理與技術(shù)服務(wù)，也作為第三方

質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)。

1.2.2質(zhì)量管理體系要求的刪減，考慮了以下幾個(gè)方面：

a）管理欠所承擔(dān)的技術(shù)服務(wù)是依據(jù)顧客提供的要求進(jìn)行石油管道

運(yùn)營(yíng)管理與技術(shù)服務(wù)；不存在設(shè)計(jì)的有關(guān)需求。

b）管理處對(duì)質(zhì)量體系要求7.3的刪減，不影響提供滿足顧客和適

用法律、法規(guī)要求的技術(shù)服務(wù)的能力和責(zé)任。

2規(guī)性引用文件

2.1Q/CNPC104.1-2004《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》

2.2GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)》

2.3GB/T24001-2004/IS014001：2004《環(huán)境管理體系要求與使用指

南》

2.4SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》

2.5GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、

2.6NEPPC/SC01-2006《東北石油管道公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境

管理手冊(cè)》

2.7國(guó)家、地方相關(guān)的法律法規(guī)

2.8石油天然氣管道運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

3術(shù)語

采用了GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)

和術(shù)語》、Q/CNPC104.1-2004《石油天然氣健康、安全與環(huán)境管理體

系》標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)》GB/T24001-2004

/IS014001：2004《環(huán)境管理體系要求與使用指南》、SY/T6276—1997

《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系）＞NEPPC/SC01-2006

《東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語。

有關(guān)術(shù)語的解釋和說明。

3.1事故accident

造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。

3.2組2只organization

職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員和設(shè)施.

3.3相關(guān)方interestedparties

與組織的健康、安全與環(huán)境績(jī)效有關(guān)的或受其健康、安全與環(huán)境績(jī)效

影響的個(gè)人和團(tuán)體。

3.4危險(xiǎn)源hazard

可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的

根源或狀態(tài)。

3.5危險(xiǎn)源辨識(shí)hazardidentification

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。

3.6健康、安全與環(huán)境管理體系occupationalhealthand

safetymanagementsystem(OHSMS)

總的管理體系的一個(gè)部分，便于組織對(duì)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的健康、安全與

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的管理.它包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持健康、安全、

環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源.

3.7風(fēng)險(xiǎn)risk

某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

3.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)riskassessment

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以與確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

3.9安全safety

免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。

3.10可容許風(fēng)險(xiǎn)tolerablerisk

根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的

風(fēng)險(xiǎn)。

3?11倒流程

實(shí)現(xiàn)某一種輸油流程的過程。

3?12發(fā)清管器

利用泵的壓力使清管器運(yùn)動(dòng)，達(dá)到管線清蠟的目的。

3.13績(jī)效performance

基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制有

關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系的可測(cè)量結(jié)果。

注1：績(jī)效測(cè)量包括職業(yè)健康安全管理活動(dòng)和結(jié)果的測(cè)量。

注2:“績(jī)效”也可稱為“業(yè)績(jī)”。

4管理體系

4.1管理體系總要求

4.1.1目的

為了建立符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠持續(xù)有效運(yùn)行的QHSE管理體系，

以其保證公司方針、目標(biāo)，管理欠的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，提高企業(yè)社會(huì)聲譽(yù)，

增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，建立本管理體系。

4.1.2適用圍

本管理體系適用于東北石油管道公司長(zhǎng)吉輸油管理處輸油生產(chǎn)全

過程以與與其相關(guān)的所有員工、雇員和承包方的QHSE管理工作。

4.1.3職責(zé)

4.1.3.1安全部負(fù)責(zé)管理處QHSE管理體系的建立和運(yùn)行的整體策劃、實(shí)

施和保持。

4.1.3.2管理者代表對(duì)體系的建立和運(yùn)行負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4.1.4.管理體系容

4.1.4.1體系的策劃

4.1.4.1.1策劃的圍

?體系的組織機(jī)構(gòu)、資源的配置。

?管理處對(duì)QHSE管理的承諾和目標(biāo)。

?管理體系的整體設(shè)計(jì)方案：對(duì)管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，

明確過程控制的方法與過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識(shí)別、確定、

監(jiān)視、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理。

?體系文件的層次和總體計(jì)劃。

?體系文件的編寫、修改、印制和發(fā)布。

?體系文件變更與其他重大問題。

4.1.4.1.2體系策劃的依據(jù)

?GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》

Q/CNPC104.1-2004標(biāo)準(zhǔn)《石油天然氣行業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系》

與GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)》GB/T24001-2004/

IS014001：2004《環(huán)境管理體系要求與使用指南》、SY/T6276—1997

《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系）＞NEPPC/SC01-2006

《東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》。

?國(guó)家的相關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)的有關(guān)的指令等。

?企業(yè)的承諾和目標(biāo)。

?管理欠QHSE的管理現(xiàn)狀。

外部交流的相關(guān)信息。

4.1.4.1.3體系的策劃過程

?成立QHSE管理委員會(huì)，建立QHSE推廣機(jī)制，指定責(zé)任部室牽

頭，抽調(diào)有管理經(jīng)驗(yàn)和寫作水平的的技術(shù)管理人員組成編寫組，進(jìn)行咨

詢、調(diào)研、培訓(xùn)，完成編寫前的準(zhǔn)備工作。

?組織對(duì)全處現(xiàn)狀進(jìn)行QHSE評(píng)價(jià)，對(duì)生產(chǎn)和生活場(chǎng)所進(jìn)行危害

識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編寫評(píng)價(jià)報(bào)告。

?根據(jù)QHSE管理體系的策劃依據(jù)和管理處的實(shí)際情況，確定保

持和實(shí)施QHSE管理體系的設(shè)計(jì)方案和準(zhǔn)則。

?依據(jù)設(shè)計(jì)方案和準(zhǔn)則，制定企業(yè)的承諾和管理目標(biāo)。編寫管理

處體系的管理分手冊(cè)和作業(yè)文件，經(jīng)管理處管理者代表審核后，報(bào)管理

處經(jīng)理審批并發(fā)布。

?安全部負(fù)責(zé)QHSE管理體系文件的發(fā)行管理，控制體系文件的

發(fā)行。

?安全部監(jiān)督體系的運(yùn)行，收集運(yùn)行信息，處理運(yùn)行中出現(xiàn)的問

題。

?按公司統(tǒng)一部署，組織對(duì)管理處的QHSE管理體系進(jìn)行部審核

和參與公司管理評(píng)審。通過審核和評(píng)審，與時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正運(yùn)行中的不符

合項(xiàng)。根據(jù)管理處的體系變更和評(píng)審結(jié)果，對(duì)體系文件進(jìn)行修正。

4.1.4.2QHSE管理體系的控制

4.1.4.2.1QHSE管理體系文件分四個(gè)層次：QHSE管理分手冊(cè)；程序文

件：執(zhí)行公司程序文件；QHSE作業(yè)文件；提供證據(jù)所需的記錄。各單位

要嚴(yán)格按照體系文件的要求，組織開展體系的運(yùn)行和管理工作，落實(shí)在

各層次管理中人員的相應(yīng)義務(wù)和責(zé)任，做好運(yùn)行中的信息反饋和處理，

使體系處于受控狀態(tài)。

4.1.4.2.2安全部在每年年初編制QHSE管理的年度工作計(jì)劃，對(duì)管理處

的QHSE的管理工作進(jìn)行統(tǒng)一安排和部署，明確全年的工作重點(diǎn)、措施

和工作要求，以保證體系的有效運(yùn)行。

4.1.4.2.3QHSE管理體系的年度計(jì)劃的編制依據(jù)

?上年度的體系審和評(píng)審結(jié)果。

?上年度的體系工作總結(jié)。

?東北石油管道公司的年度計(jì)劃和工作安排。

4.1.4.2.4QHSE年度工作計(jì)劃容:

?體系文件修改的工作安排。

?上一年遺留的不符合項(xiàng)的糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施和控制安排。

?年度工作目標(biāo)與分解。

?QHSE的技措項(xiàng)目與教育培訓(xùn)工作安排。

?年度QHSE管理工作的重點(diǎn)、相應(yīng)措施與實(shí)施要求。

?體系的日常管理安排。

4.1.4.2.5管理者代表指定相關(guān)部室的人員配合公司部審核組，按照《部

審核程序》的要求對(duì)體系的運(yùn)行情況進(jìn)行審核。

4.1.4.2.6處長(zhǎng)每年參與公司管理評(píng)審，按管理評(píng)審提出的涉與本單位

的整改要求進(jìn)行改進(jìn)。

4.1.4.2.7當(dāng)體系發(fā)生變更時(shí)，要按照《變更控制程序》的規(guī)定要求執(zhí)

行。

4.1.4.2.8安全部對(duì)全處QHSE管理體系工作進(jìn)行書面總結(jié)時(shí)存在遺留

的不符合項(xiàng)，作為制訂下一年度體系工作計(jì)劃的部分容。

4.1.4.2.9本管理體系包含了HSE、OHS、EMS、QMS四個(gè)管理體系。

4.1.4.3管理體系運(yùn)行

4.1.4.3.1體系文件發(fā)布后，各單位（部門）要組織全體員工、雇員學(xué)

習(xí)，按照層次和崗位的不同，開展不同的崗位培訓(xùn)；

4.1.4.3.2將管理處總目標(biāo)進(jìn)行層層分解到各崗位、部門，落實(shí)每個(gè)

員工責(zé)任，并要求員工按照文件的要求嚴(yán)格執(zhí)行；

4.1.4.3.3在執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)文件中有悖于國(guó)家或地方法律、法

規(guī)之處，要與時(shí)將信息反饋到安全部，以加以修正。修改后的文件要經(jīng)

QHSE管理委員會(huì)審核通過。

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.1.1管理處QHSE管理體系文件包括：

a）東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)；

b）管理處管理分手冊(cè)：對(duì)管理處所建立的QHSE管理體系總體描述

的文件（包含承諾、目標(biāo)）。

c）程序文件：采用公司的亞個(gè)程序文件。

d）支持性文件：確保QHSE管理體系過程的有效策劃、運(yùn)作和控制

所要求的文件，包括：有關(guān)法律、法規(guī)，操作規(guī)程、QHSE作業(yè)指導(dǎo)書、

技術(shù)文件、規(guī)章制度等，以便確保管理處管道技術(shù)服務(wù)與管理過程得到

有效控制；

e）記錄：確定管道技術(shù)服務(wù)與管理過程中的記錄表格，管理處匯

編了記錄表格樣冊(cè)。

4.2.1.2以上文件和資料可以以硬盤拷貝或電子媒體形式存在，同時(shí)體

系文件的數(shù)量和詳略程度，應(yīng)滿足QHSE管理體系策劃與控制的需要。

4.2.2QHSE管理分手冊(cè)

QHSE管理分手冊(cè)是管理處根據(jù)公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針、

目標(biāo)和管理手冊(cè)編制描述本管理處的管理文件。主要供管理處部人員和

提供顧客以與第三方審核機(jī)構(gòu)使用，集中表現(xiàn)管理處的質(zhì)量健康安全環(huán)

境的保證能力。

管理處編制《QHSE管理分手冊(cè)》包括了下述容：

a）管理處QHSE管理體系所適應(yīng)的圍，同時(shí)也包括了對(duì)QHSE管理

體系要求的刪減說明。

b）引用公司的程序文件與管理處的支持性文件。

c）對(duì)管理處QHSE管理體系所包括的全部過程和容與相互關(guān)系進(jìn)行

述。

d）QHSE分手冊(cè)的管理對(duì)《QHSE管理分手冊(cè)》的控制提出了要求。

e）管理處《QHSE管理分手冊(cè)》只是企業(yè)全部文件中的一部分，在

企業(yè)的管理體系中，其它文件應(yīng)依屬于本手冊(cè)的有關(guān)要求。

4.2.3文件控制

4.2.3.1為了對(duì)QHSE管理體系所要求的文件實(shí)施有效控制，管理欠執(zhí)

行公司（QHSE管理手冊(cè)》、《文件控制程序》。記錄是一種特殊類型的文

件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制。

4.2.3.2安全部是體系文件管理的歸口部門。負(fù)責(zé)體系文件的接收、發(fā)

放、登記和管理；

4.2.3.3辦公室負(fù)責(zé)收集外來文件，并協(xié)助安全部進(jìn)行控制管理；

4.2.3.4各基層輸油站負(fù)責(zé)本單位的體系文件的接收、發(fā)放、登記、回

收等管理。

4.2.4記錄的控制

4.2.4.1為了對(duì)QHSE管理體系所要求的記錄實(shí)施有效控制，管理欠執(zhí)行

公司《QHSE管理手冊(cè)》、《記錄控制程序》。對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、

保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制。

4.2.4.2安全部是管理處QHSE管理體系記錄的歸口管理部門。指導(dǎo)各單

位建立QHSE管理記錄，并進(jìn)行負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。

4.2.4.3各單位負(fù)責(zé)本單位的QHSE記錄的建立、收集、整理和保存。

定期收集本單位生產(chǎn)運(yùn)行中的記錄、報(bào)表。并將記錄和報(bào)表按時(shí)間順序

裝訂成冊(cè)后交由本單位的檔案室。

4.2.4.4記錄的保管期限分為永久、長(zhǎng)期（5年）、短期（3年）三種。

記錄的保存期限的界定由管理處安全部根據(jù)記錄的價(jià)值確定。在記錄清

單中規(guī)定。

5管理職責(zé)

5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾

5.1.1目的

明確管理處最高領(lǐng)導(dǎo)層在QHSE管理中所承擔(dān)的職責(zé)和義務(wù)，以保

證在管理體系建立、實(shí)施中提供領(lǐng)導(dǎo)和資源的支持。

5.1.2適用圍

適用于管理處QHSE管理體系的建立、有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的全過

程。

適用于管理處對(duì)員工、社會(huì)與承包方的承諾和責(zé)任。

5.1.3職責(zé)

5.1.3.1由最高管理者在體系建立前提出承諾，在正式提出前，要征求

員工和社會(huì)的意見；

5.1.3.2辦公室召開職工代表大會(huì)對(duì)最高管理者的承諾進(jìn)行評(píng)議和批

準(zhǔn)。

5.1.3.3最高管理者對(duì)承諾負(fù)有有效實(shí)施的職責(zé)，并接受職工代表大會(huì)

的監(jiān)督。

5.1.3.4當(dāng)管理處的條件發(fā)生重大變化時(shí)，最高管理者有權(quán)對(duì)承諾提出

修改意見，并要求管理者代表在管理手冊(cè)修訂時(shí)進(jìn)行修改。

5.1.3.5最高管理層負(fù)責(zé)企業(yè)文化的建立和維護(hù)工作。

5.1.3.6辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)和文化的具體工作。

5.1.3.7人力資源部負(fù)責(zé)教育和培訓(xùn)工作。

5.1.3.8安全部、生產(chǎn)技術(shù)部、管道工程部、運(yùn)銷部負(fù)責(zé)技術(shù)支持。

5.1.4容

5.1.4.1最高領(lǐng)導(dǎo)者承諾：

對(duì)管理欠全體員工和社會(huì)，我們重承諾：

5.1.4.1.1優(yōu)化配置資源，以確保質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的

有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)。

5.1.4.12'保證員工、雇員的健康與安全，人身不受到傷害。

5.1.4.1.3'預(yù)防污染，保護(hù)生產(chǎn)區(qū)以與周邊環(huán)境，接受員工和社會(huì)監(jiān)

督。

5.1.4.1.4、提高能源和原材料的利用率，積極探索節(jié)能的方式與途徑。

5.1.4.1.5、遵守國(guó)家和地方的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣。

5.1.4.1.6'提高員工的質(zhì)量管理與健康、安全與環(huán)境管理的意識(shí)、信

念和水平，持續(xù)改進(jìn)我們的工作。

5.1.4.1.7、實(shí)施QHSE培訓(xùn)建立和維護(hù)企業(yè)文化。

5.1.4.1.8'定期公布企業(yè)QHSE的表現(xiàn)，接受社會(huì)監(jiān)督。

5.1.4.1.9明確各級(jí)最高管理者是QHSE的第一責(zé)任人，員工與雇員的

QHSE的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)是對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

5.1管理承諾

管理處處長(zhǎng)通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)管理體系的承諾提供證據(jù)：

5.1.1向全體職工傳達(dá)滿足顧客、員工、社會(huì)與相關(guān)方和法律、法規(guī)

要求的重要性。

5.1.2欠長(zhǎng)應(yīng)樹立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識(shí)，清楚了解讓顧客、

員工、社會(huì)與相關(guān)方滿意是最基本的要求。

5.1.3處長(zhǎng)應(yīng)清楚了解管道運(yùn)輸質(zhì)量與管理處每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)

識(shí)緊密相關(guān)。

5.1.4處長(zhǎng)應(yīng)采取培訓(xùn)、部文件或會(huì)議等各種方式使全體職工都能樹

立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客、員工、社會(huì)與

相關(guān)方的要求和法律、法規(guī)的要求對(duì)管理處的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地

加強(qiáng)職工對(duì)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)

量、健康、安全與環(huán)境績(jī)效有關(guān)的活動(dòng)。

5.1.5處長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)管理處的承諾和目標(biāo)。

5.1.6處長(zhǎng)按公司要求參與管理評(píng)審，按管理評(píng)審提出的整改要求進(jìn)行

改進(jìn)。

5.1.7處長(zhǎng)應(yīng)確保管理處管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源

配置控制程序》的規(guī)定。

5.2以顧客、員工、社會(huì)與相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

管理處的成功取決于理解并滿足顧客、員工、社會(huì)與其他相關(guān)方當(dāng)

前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。處長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧

客、員工、社會(huì)與其他相關(guān)方滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：

5.2.1確定顧客、員工、社會(huì)與其他相關(guān)方的需求和期望

通過調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客、員工、社會(huì)與其他相關(guān)方的直接接觸

來實(shí)現(xiàn)。

5.2.2將顧客、員工、社會(huì)與其他相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包括對(duì)管道運(yùn)輸?shù)囊?、過程要求和管理體系要求等，只

有完全滿足顧客、員工、社會(huì)與其他相關(guān)方需求和期望時(shí)，顧客、員工、

社會(huì)與其他相關(guān)方才能滿意。

5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

5.2.3.1管理欠必須滿足法律、法規(guī)與強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

5.2.3.2顧客、員工、社會(huì)與其他相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)與

強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此管理處轉(zhuǎn)化的要

求與已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，并執(zhí)行《管理方案控制程序》和

《文件控制程序》的規(guī)定。

5.3QHSE方針

本管理處執(zhí)行公司QHSE體系方針，通過培訓(xùn)、會(huì)議和各種媒體向

全體職工傳達(dá)方針，確保全體職工理解并貫徹方針。

a）讓相關(guān)方知悉QHSE體系方針，達(dá)到公開承諾的要求，可為相關(guān)

方與公眾所獲取。

b）通過QHSE體系的有效運(yùn)行確保方針得以實(shí)現(xiàn)和持續(xù)適宜。

管理處全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的QHSE方針，堅(jiān)決抵制違

背QHSE方針的行為。

5.4策劃

5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)

5.4.1.1目的

為了明確了管理處QHSE管理的目標(biāo)和指標(biāo)，指導(dǎo)管理處有效實(shí)施和

持續(xù)改進(jìn)管理體系。

5.4.1.2適用國(guó)

適用于管理處目標(biāo)的制定、監(jiān)督和考核的活動(dòng)。

5.4.1.3職責(zé)

5.4.1.3.1管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定管理處QHSE管理的戰(zhàn)略目標(biāo)，簽名

批準(zhǔn)，發(fā)布執(zhí)行；

5.4.1.3.2管理處安全部負(fù)責(zé)提供目標(biāo)和指標(biāo)的策劃、分解、考核、評(píng)

審

5.4.1.4目標(biāo)和指標(biāo)容

5.4.1.4.1QHSE管理目標(biāo)

（一）質(zhì)量目標(biāo)：

優(yōu)化運(yùn)行、挖掘潛力，依靠科技，提高輸油能力，與時(shí)、足量滿足

顧客原油量的需求，使顧客滿意程度達(dá)到100%；

（二）健康、安全與環(huán)境目標(biāo)：

努力實(shí)現(xiàn)無人員傷害事故；無火災(zāi)爆炸事故、無重大財(cái)產(chǎn)損失事故；

無環(huán)境污染事故，無重大交通責(zé)任事故。廢水、廢氣、廢物和噪聲等持

續(xù)達(dá)標(biāo)。節(jié)約能源，降低消耗。

5.4.1.4.2目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)：

?法律、法規(guī)和其他要求。

?健康、安全與環(huán)境危害因素和風(fēng)險(xiǎn)。

?可選擇的技術(shù)方案。

?生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)要求。

?顧客、相關(guān)方的意見。

目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針與戰(zhàn)略（總）目標(biāo)，

并考慮滿足顧客要求，對(duì)事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。

5.4.1.4.3根據(jù)上級(jí)年度管理目標(biāo)、上年度的審核和評(píng)審結(jié)果等情況，

由安全部制定管理處年度管理目標(biāo)，報(bào)請(qǐng)管理者代表審核，并通過管理

處QHSE管理委員會(huì)審議，由最高管理者簽字發(fā)布，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織

實(shí)施。

5.4.1.4.4安全部根據(jù)管理目標(biāo)制定年度質(zhì)量、健康安全與環(huán)境目標(biāo)，

進(jìn)行量化后分解為各相關(guān)部門和單位年度控制指標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成

情況進(jìn)行考核。

5.4.2QHSE管理體系策劃

5.4.2.1為了實(shí)現(xiàn)管理處的QHSE目標(biāo)和滿足標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，對(duì)體系

過程以與所需資源進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)QHSE管理體系加以策劃。

5.4.2.2QHSE管理體系策劃的容包括：

a）處長(zhǎng)制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布QHSE承諾和目標(biāo)。

b）識(shí)別并確定管理處QHSE體系的過程，采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、初始評(píng)審、

風(fēng)險(xiǎn)管理、體系設(shè)計(jì)、職能分配、體系文件化等方法，確保QHSE管理

體系的建立，形成《QHSE管理分手冊(cè)》、和支持性文件（三層次文件）；

明確實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限、改進(jìn)的方法和途徑、策劃所需要的資

源等。

c）根據(jù)QHSE管理體系的需要，設(shè)置管理處的組織結(jié)構(gòu)、劃分職能。

d）為提高QHSE管理體系的效率和有效性，應(yīng)考慮顧客和其他相關(guān)

方的需求和期望、以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改進(jìn)的機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和減少。

e）通過部審核、管理評(píng)審以與顧客溝通獲得有關(guān)體系的信息，利

用數(shù)據(jù)分析、對(duì)體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，積極實(shí)施

糾正和預(yù)防措施，增進(jìn)顧客滿意，促進(jìn)QHSE管理體系的有效運(yùn)行和持

續(xù)改進(jìn)；

f）若QHSE管理體系發(fā)生變化時(shí)，對(duì)體系之中的職責(zé)、權(quán)限與資源

配置或其他有關(guān)問題予以策劃，保持體系的完整性。

5.4.3對(duì)環(huán)境因素、危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的策劃

5.4.3.1風(fēng)險(xiǎn)和危害的管理和控制

5.4.3.1.1目的

通過對(duì)管理處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在明顯的、潛在的風(fēng)險(xiǎn)和危害進(jìn)行辯

識(shí)、評(píng)價(jià)、制定和實(shí)施有效措施，最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)和危害，使重大

環(huán)境因素、重大危害和風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制和削減，防止事故發(fā)生。

5.4.3.1.2適用圍

適用于東北石油管道公司長(zhǎng)吉輸油管理處QHSE管理體系運(yùn)行中風(fēng)

險(xiǎn)和危害控制的全過程。

5.4.3.1.3職責(zé)

5.4.3.1.3.1安全部負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危害因素辨識(shí)的策劃和組織，建立

危害判別準(zhǔn)則的依據(jù)，其他相關(guān)部門配合；

5.4.3.1.3.2各榆油