風險分析記錄：A4安全分析檢查表(熱工車間)

A4安全檢查表分析（SCL）+評價記錄（記錄受控號）風險點:DCS系統(tǒng)崗位:作業(yè)活動:№:1分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1電源指示檢查系統(tǒng)電源有可靠后備手段,接地嚴格遵守技術要求。電源異常會造成DPU或卡件異常、電源失電報警設備雙重編號;機組號明確;語音提示遵循熱工車間《電子間出入登記制度》每月技術培訓佩戴安全帽,巡檢穿絕緣鞋,防護手套切換備用電源,修復故障電源。3252150一般風險3班組2卡件檢查、工作站、網絡檢查CPU負荷率、通訊網絡負荷率、電源容量均應有適當裕度,滿足規(guī)范要求；主系統(tǒng)及與主系統(tǒng)連接的所用相關系統(tǒng)（包括專用裝置）的通信負荷率控制在合理范圍內。規(guī)范控制系統(tǒng)軟件和應用軟件的管理,建立有針對性的系統(tǒng)防病毒措施?？?、網絡異常會造成數據收集異常及數據通訊異常設備雙重編號;機組號明確;語音提示遵循熱工車間《電子間出入登記制度》每月技術培訓佩戴安全帽,手套,防靜電手環(huán)更換卡件備品315290一般風險3班組3就地設備及接線檢查設備工作正常,無故障報警信號。所有進入DCS系統(tǒng)控制信號的電纜采用質量合格的屏蔽電纜,且有良好的單端接地設備異常,出現報警設定報警值。懸掛警示牌。做好監(jiān)護每月技術培訓佩戴安全帽,手套、安全帽、耳塞、安全帶出現報警異常,及時消缺。3252150一般風險3班組（記錄受控號）風險點:ETS/METS系統(tǒng)崗位:熱工機控作業(yè)活動:ETS/METS系統(tǒng)№:2分析人:王志泉日期:2017年4月24日審核人:日期:審定人:日期:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1電源檢查電源指示正常。電源可靠若雙路電源均失去會造成大機或小機非計劃停機設置二路供電電源;設置失電報警功能。電子間、工程師站巡檢制度ETS/METS系統(tǒng)檢修規(guī)程培訓佩戴安全帽,穿絕緣鞋,防護手套。測試電源是否損壞,確認故障,更換備品電源。6152180一般風險3班組2卡件檢查熱工各項保護配置符合要求,跳機信號在不同卡件上三取二冗余。工作正常。可能會造成保護或拒動,造成非計劃停機或主機設備損壞。電子間、工程師站巡檢制度ETS/METS系統(tǒng)檢修規(guī)程培訓佩戴安全帽,穿絕緣鞋,防護手套。佩戴安全帽,手套,防靜電手環(huán)卡件備品6152180一般風險3班組3壓力開關檢查就地取樣測點和裝置配置符合要求,安裝規(guī)范,工作可靠。定期進行保護定值的核實檢查、保護的動作試驗和相應儀表的校驗。滲漏嚴重可能使保護誤動,造成非計劃停機。使用墊片符合規(guī)程要求,接頭緊固現場設備巡檢。學習培訓壓力開關檢修規(guī)程佩戴安全帽,手套、安全帽熱工保護裝置（系統(tǒng)、包括一次檢測設備）發(fā)生故障時,必須按照熱工保護投、退制度,辦理投、退手續(xù),并限期恢復。6152180一般風險3班組（記錄受控號）風險點:DEH/MEH系統(tǒng)檢修崗位:熱工機控作業(yè)活動:DEH/MEH系統(tǒng)№:3分析人:王志泉日期:2017年4月24日審核人:日期:審定人:日期:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1電源檢查電源指示正常。若雙路電源均失去會造成DEH/MEH功能異常,有可能造成轉速或負荷波動直至非計劃停機。1.設置二路供電電源2、設置失電報警功能。電子間、工程師站巡檢制度DEH系統(tǒng)檢修規(guī)程培訓佩戴安全帽,穿絕緣鞋,防護手套。測試電源是否損壞,確認故障,更換備品電源。6152180一般風險3班組2卡件檢查卡件狀態(tài)正常,通訊正?？赡軙斐蒁EH/MEH功能異常,有可能造成轉速或負荷波動直至非計劃停機。重要信號在不同卡件上冗余電子間、工程師站巡檢制度學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》佩戴安全帽,手套,防靜電手環(huán)卡件備品621521180一般風險3班組3工作站、網絡檢查工作站、網絡自檢正常,DEH/MEH失去控制冗余工作站、冗余網絡電子間、工程師站巡檢制度學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》佩戴安全帽,絕絕緣手套、絕緣鞋工作站、網絡損壞后更換備品6152180一般風險3班組4執(zhí)行機構檢查兩路LVDT指示應與閥門實際位置一致轉速或負荷波動LVDT、伺服閥線圈雙路冗余1.電子間、工程師站巡檢制度2.特護巡檢2、特護巡檢學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》佩戴安全帽,穿絕緣鞋,防護手套。關閉單個閥門后更換伺服閥或LVDT6152180一般風險3班組（記錄受控號）風險點:火檢系統(tǒng)崗位:班組設備設施:火檢系統(tǒng)設備№:4分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1電源檢查電源指示正常。火檢保護失靈,鍋爐跳閘。設備雙重編號,機組號明確。電子間語音提示。設置二路供電電源,設置失電報警功能。遵守《熱工車間工程師室和電子間管理制度》月度技術培訓佩戴安全帽,穿絕緣鞋,防護手套。進入現場,確認位置正確,核對火檢電源名稱正確,更換損壞電源。3252150一般風險3班組2火檢卡件檢查、卡件狀態(tài)正常,通訊正常單個火檢保護失靈,造成對應燃燒器跳閘。設備雙重編號,機組號明確。電子間語音提示。遵守《熱工車間工程師室和電子間管理制度》月度技術培訓佩戴安全帽,帶防靜電手環(huán)。進入現場,確認位置正確,核對卡件名稱正確,更換損壞卡件。315290一般風險3班組3就地設備檢查就地設備顯示正常。單個火檢保護失靈,造成對應燃燒器跳閘。設備雙重編號,機組號明確。遵守《設備缺陷管理標準》月度技術培訓佩戴安全帽,帶手套。進入現場,確認位置正確,核對設備名稱正確,更換損壞設備。315290一般風險3班組（記錄受控號）風險點:就地檢測儀表崗位:作業(yè)活動:№:5分析人:日期:2017年4月24日審核人:日期:審定人:日期:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1外觀檢查就地儀表外觀檢查正常,指示正確。測量不準確設備雙重編號,機組號明確。備品備件管理辦法每月技術培訓佩戴安全帽,戴手套。更換合格表計3252150一般風險3班組2閥門、接頭密封性檢查密封良好,無滲漏測量不準確設備雙重編號,機組號明確。執(zhí)行設備缺陷管理制度每月技術培訓佩戴安全帽,戴手套。滲漏點處理3252150一般風險3班組（記錄受控號）風險點:電動執(zhí)行機構檢修崗位:熱工程控控作業(yè)活動:電動執(zhí)行機構檢修№:6分析人:郭立強日期:2017年4月24日審核人:日期:審定人:日期:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1檢查電源電源指示正常執(zhí)行機構拒動設備雙重編號,機組號明確。執(zhí)行設備缺陷管理制度每月技術問答佩戴安全帽,絕緣手套、絕緣鞋設備隔離,更換備品備件；不能隔離,使用手輪搖至合適位置0.5311.5可接受風險5班組2開關位置是否與DCS指令一致開關位置與指令一致電動執(zhí)行機構操作不動設備雙重編號,機組號明確。執(zhí)行設備缺陷管理制度每月技術問答佩戴安全帽,絕緣手套,絕緣鞋設備隔離,更換備品備件；不能隔離,使用手輪搖至合適位置0.5311.5可接受風險5班組（記錄受控號）風險點:氣動執(zhí)行機構崗位:作業(yè)活動:氣動執(zhí)行機構№:7分析人:郭立強日期:2017年4月24日審核人:日期:審定人:日期:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個