壓力容器制造記錄表格式樣

版次/修訂：A/0

*******************

祀錄表輅式咨

編制：□□□

審核：□□□

批準：□□□

文件編號：

受控狀態(tài)：

2005—12—25發(fā)布2006—1—1實施

目錄

序號記錄編號記錄名稱備注

1MMMM.JL.001《質量手冊持有人名單表》

2MMMM.JL.002《質量手冊發(fā)放登記表》

3MMMM.JL.003《受控文件清單》

4MMMM.JL.004《文件發(fā)放/回收記錄》

5MMMM.JL.005《文件借閱登記表》

6MMMM.JL.006《文件/圖樣更改申請表》

7MMMM.JL.007《文件/圖樣更改記錄》

8MMMM.JL.008《文件/圖樣更改通知單》

9MMMM.JL.009《失效、作廢文件目錄》

10MMMM.JL.010《失效、作廢文件保留目錄》

11MMMM.JL.011《文件銷毀記錄》

12MMMM.JL.012《管理評審實施計劃表》

13MMMM.JL.013《管理評審資料目錄》

14MMMM.JL.014《管理評審記錄表》

15MMMM.JL.015《管理評審報告》

16MMMM.JL.016《管理評審質量跟蹤表》

17MMMM.JL017《質量計劃提案書》

18MMMM.JL.018《質量計劃任務書》

19MMMM.JL.019《培訓需求計劃表》

20MMMM.JL.020《年度培訓計劃表》

21MMMM.JL.021《廠外培訓申請單》

22MMMM.JL.022《員工培訓登記表》

23MMMM.JL.023《合同評審表》

24MMMM.JL.024《生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡單》

25MMMM.JL.025《技術聯(lián)絡單》

26MMMM.JL.026《計量器具檢定/校準計劃表》

27MMMM.JL.027《計量器具檢定/校準記錄表》

28MMMM.JL.028《工器具設備領用/回收表》

29MMMM.JL.029《計量器具臺帳》

30MMMM.JL.030《計量器具設備報廢審請表》

31MMMM.JL.031《計量器具設備維修記錄表》

32MMMM.JL.032《設備臺賬》

33MMMM.JL.033《設備使用記錄表》

34MMMM.JL034《設備事故報告單》

35MMMM.JL.035《設備完好檢查表》

36MMMM.JL.036《供方分包方評定表》

37MMMM.JL.037《合格供方分包方檔案》

38MMMM.JL.038《供方分包方質量跟蹤反饋記錄》

39MMMM.JL.039《合格供方分包方名冊》

40MMMM.JL.040《采購申請表》

41MMMM.JL.041《材料采購計劃》

42MMMM.JL.042《領料單》

43MMMM.JL.043《退庫材料清單》

44MMMM.JL.044《材料代用申請表》

45MMMM.JL045《材料代用通知單》

46MMMM.JL.046《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》

47MMMM.JL.047《焊縫超次返修施工記錄》

48MMMM.JL.048《焊縫返修原始記錄》

49MMMM.JL.049《焊材庫存臺帳》

50MMMM.JL.050《焊條烘干原始記錄》

51MMMM.JL.051《焊接材料領用發(fā)放記錄》

52MMMM.JL.052《焊材庫溫濕度記錄表》

53MMMM.JL.053《產(chǎn)品焊接試板力學和彎曲性能檢驗報告》

54MMMM.JL.054《焊接工藝指導書》

55MMMM.JL.055《焊接評定報告》

56MMMM.JL.056《焊工焊接業(yè)績表》

57MMMM.JL.057《焊工合格項目與鋼印登記一覽表》

58MMMM.JL.058《筒節(jié)下料排版圖》

59MMMM.JL.059《筒節(jié)下料工序記錄表》

60MMMM.JL.060《焊接工序記錄表》

61MMMM.JL.061《總裝工序記錄表》

62MMMM.JL.062《試壓工序記錄表》

63MMMM.JL.063《焊工鋼印分布圖》

64MMMM.JL064《壓力容器外觀及幾何尺寸檢查原始記錄》

65MMMM.JL.065《壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗報告》

66MMMM.JL.066《壓力試驗檢驗報告》

67MMMM.JL.067《封頭下料排版記錄》

68MMMM.JL.068《封頭檢驗工序記錄表》

69MMMM.JL.069《會議簽到記錄》

70MMMM.JL.070《糾正措施記錄》

71MMMM.JL.071《預防措施記錄》

72MMMM.JL.072《員工意見/建議及處理臺帳》

73MMMM.JL.073《投訴與抱怨處理記錄》

74MMMM.JL.074《投訴與抱怨臺帳》

75MMMM.JL075《年度人力資源需求計劃表》

76MMMM.JL.076《員工（）季/年度考核表》

77MMMM.JL.077《年度內部審核計劃》

78MMMM.JL.078《內部審核檢查表》

79MMMM.JL.079《內部審核實施計劃表》

80MMMM.JL.080《內部審核現(xiàn)場記錄表》

81MMMM.JL.081《不合格/不符合項報告》

82MMMM.JL.082《內部審核報告》

83MMMM.JL.083《整改通知單》

84MMMM.JL.084《不合格品（項）及處理記錄》

85MMMM.JL.085《不合格材料處理記錄》

86MMMM.JL.086《不合格設備處理記錄》

87MMMM.JL.087《安全生產(chǎn)檢查考核表》

88MMMM.JL.088《事故（事件）調查報告》

89MMMM.JL.089《設備購置申請報告》

90MMMM.JL.090《計量器具周期送檢通知單》

91MMMM.JL.091《送檢計量器具登記表》

92MMMM.JL.092《生產(chǎn)進度周/月報表》

93MMMM.JL.093《換熱管壓力試驗記錄》

94MMMM.JL.094《零部件制造工藝流程卡》

95MMMM.JL.095《無損檢測委托單》

96MMMM.JL.096《理化測試委托單》

97MMMM.JL.097《熱處理委托單》

98MMMM.JL.098《生產(chǎn)任務通知單》

99MMMM.JL.099《熱處理工藝卡》

100MMMM.JL.100《熱處理檢驗報告》

101MMMM.JL101《現(xiàn)場服務回執(zhí)單》

102MMMM.JL.102《用戶服務反饋單》

103MMMM.JL.103《產(chǎn)品質量跟蹤卡》

104MMMM.JL.104《不符合報告》

105MMMM.JL.105《不合格品處理報告單》

106MMMM.JL106《質量記錄歸檔清單》

107MMMM.JL.107《安全培訓教育登記表》

108MMMM.JL.108《發(fā)貨聯(lián)系單》

109MMMM.JL.109《設備發(fā)貨清單》

MMMM.JL001

質量手冊持有人名單表

序號持有人姓名職務編號備注

1法人（董事長）001

2總經(jīng)理002

3副總經(jīng)理003

4副總經(jīng)理004

5副總經(jīng)理（理化質控責任人）005

6質保工程師006

7設計工藝質控責任人007

8材料質控責任人008

9無損檢測質控責任人009

10熱處理質控責任人（質量檢驗部部長）010

11焊接質控責任人011

12設備計量質控責任人012

13壓力試驗質控責任人013

14檢驗試驗質控責任人014

15生產(chǎn)部部長015

16技術部部長016

17物質供應部部長017

18經(jīng)營部部長018

19019

20

21

22

審核：批準:

時間：年月日時間：年月日

MMMM.JL002

質量手冊發(fā)放登記表

序號領用人領用時間領用數(shù)量發(fā)放人發(fā)放時間發(fā)放數(shù)量編號備注

審核:年月日批準:年月日

MMMM.JL003

受控文件清單

編號:

序號文件名稱文件編號/或發(fā)文號發(fā)文單位收文II期持有人備注

填寫說明：如文件作廢請在備注欄中注明。

MMMM.JL004

文件發(fā)放/回收記錄

編號:

發(fā)放發(fā)放/回份收文人

文件名稱文件編號收文部門備注

號收日期數(shù)簽字

MMMM.JL005

文件借閱登記表

編號:

文件名稱文件編號

借閱人借閱人所屬部門

借閱理由（由借閱人填寫）

借閱日期借閱期限

借閱人所屬部門日期年月日

技術部資料室日期年月日

歸還人日期年月日

歸還核實日期年月日

備注:

MMMM.JL006

文件/圖樣更改申請表

編號:

文件/圖樣名稱編號版本

更改位置及原因：

更改后內容：（可附頁）

受此影響引起的其它更改文件名稱：

申請人：日期：

所在部門/單位意見：

日期：

主管部門意見：

日期：

審批人：（簽字）

日期：

MMMM.JL007

文件/圖樣更改記錄

編號：更改日期:

頁更改

文件/圖樣名稱主要修改內容

號次數(shù)

批準人：（簽字）日期:

MMMM.JL008

文件/圖樣更改通知單

編號:

以F文件/圖樣已經(jīng)得到更改，請以下部門遵照執(zhí)行

序號文件/圖樣名稱文件/圖樣編號版本

MMMM.JL009

失效、作廢文件目錄

編號:

序號文件名稱文件編號/或發(fā)文號失效作廢時間批準人備注

MMMM.JL010

失效、作廢文件保留目錄

編號:

序號文件名稱文件編號/或發(fā)文號失效作廢時間存檔時間備注

MMMM.JL011

文件銷毀記錄

粵號：

文件名稱編號份數(shù)

銷毀原因：

申請人：日期:

所在部門意見：

_____________________________負責人：日期:

質控負責人意見：

負責人：日期:

公司領導：

簽字：日期:

MMMM.JL012

管理評審實施計劃

編號:日期:

時間地點

參力II

人員

評審

內容

責任部門準備資料

需

準

備

的

資

料

—

管理者代表：最高管理者：

年月日年月日

MMMM.JL013

管理評審資料目錄

編號:

評審內容：

評審擬訂日期

序號資料名稱

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

編制人:

MMMM.JL.014

管理評審記錄表

編號:

會議名稱主持人

評審時間記錄人

評審地點

參加評審人員

評審范圍：

評審依據(jù)：

評審內容：

評審決議

總經(jīng)理：日期：

MMMM.JL.015

管理評審報告

編號:

評審目的

評審時間

評審組成員

評審內容

評審意見

和結論

編制審核

日期日期

總經(jīng)理批示

日期：

MMMM.JL.016

管理評審質量跟蹤表

編號：

責任部門管理評審報告編號

問題描述

糾正或預防措施：

完成情況：

責任部門負責人：日期：

驗證情況：

技術負責人：日期：

MMMM.JL.018

質量計劃任務書

訂貨單位合同號

交貨日期地點

主要技術指標

各項質量要求

編制批準

MMMM.JL.019

培訓需求計劃表

編號:

序號培訓內容培訓形式培訓時間和地點參加人員需求部門

批準人:年月日編制人:年月日

MMMM.JL.020

年度培訓計劃表

編號:

序號培訓項目名稱實施時間培訓時限實施地點培訓對象備注

編制：審核：批準：

年月日年月日年月日

MMMM.JL.021

廠外培訓申請單

編號:

申請部門申請人

培訓方式期限

申請原因及培訓相關內容

年月日

申請人所在部門意見

部門負責人：年月日

技術負責人意見公司領導審批意見

年月日年月日

MMMM.JL.022

員工培訓登記表

編號:

姓名性別年齡培訓內容培訓地點學習時間成績登記人備注

MMMM.JL.023

合同評審表

合同編號產(chǎn)品名稱

用戶名稱產(chǎn)品型號

評審日期訂貨業(yè)務員

評審參加人員

一、產(chǎn)品圖樣初審

□1.符合《壓力容器設計單位》規(guī)定的設計類別

□2.符合《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》所規(guī)定的審批手續(xù)

□3.有齊全的責任人員簽字

□4.有明確的技術特性表

□5.技術條件

□6.圖樣圖面清晰、零部件圖樣齊全、相互關系清楚

□7.符合《壓力容器制造許可證》所批準的范圍

二、產(chǎn)品合同訂貨人員的條件

□L有法人委托書

□2.掌握《容規(guī)》及相關標準

□3.熟悉公司設備能力、技術水平

□4.熟悉各種運輸狀況

三、訂貨依據(jù)

□1.屬于批準的一、二類壓力容器制造許可證

□2.《容規(guī)》、GB150《剛制壓力容器》及GB151《管殼式換熱器》

3.制做設備的材料供應：口生產(chǎn)廠直供口經(jīng)銷商供

4.產(chǎn)品交運方式：口鐵路貨運口汽車貨運

5.用戶特殊要求

6.設備交貨期

7.設備出廠價

8.交貨后貨款結算方式

9.用戶交驗產(chǎn)品

審

評

定

審

人

人

MMMM.JL.024

生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡單

合同編號簽發(fā)部門日期

客戶名稱執(zhí)行部門

變更內容：

處理意見：

編制簽發(fā)收件

注：本單一式二份，一份簽發(fā)部門自留，一份交執(zhí)行部門。

MMMM.JL.025

技術聯(lián)絡單

年月日編號：

工程代號及名稱

圖紙編號及名稱

發(fā)送單位

附件

內容

審核:匯簽:校核:設計.:

QLSJM.JL.026

設備、計量器具檢定/校準計劃表

編號:

使用準確度測量原校準證書

序號設備名稱編號有效期檢定機構名稱檢定時間備注

部門等級范圍編號

編制：年月日審核：年月日批準：年月日

QLSJM.JL.027

設備、計量器具檢定/校準記錄表

編號:

使用準確度測量原校準證書

序號設備名稱編號有效期檢定機構名稱檢定時間備注

部門等級范圍編號

編制：年月日審核：年月日批準：年月日

QLSJM.JL.028

工器具領用/回收表

編號:

序號設備名稱型號編號領用日期領用人檢定周期回收日期回收狀況回收人

MMMM.JL.029

設備儀器報廢審批表

編號:

設備儀器編號設備名稱

型號規(guī)格生

出廠編號金額

購進時間使用人

申請報廢

原因

設備管理員

意見

簽字：日期：

質控負責人

意見

簽字：日期：

技術負責人

意見

簽字：日期：

上管領導

意見

簽字：日期：

MMMM.JL.030

設備儀器維修記錄表

編號：

設備儀器名稱準確度或不確定度

規(guī)格型號設備儀器編號

購置日期設備儀器金額

故

障

分

析

操作人簽字：年月日

維

修

方

式

及

費

用

審

批

人

維

修

結

果

設備管理員質控負責人

年月日年月日

注：此表一式兩份，一份申請部門留存、一份存檔

MMMM.JL.031

計量器具臺帳

準確出廠日管理檢定有效檢定安裝

編號名稱型號與規(guī)格數(shù)量制造廠出廠編號原值凈值檢定部門

度期狀態(tài)時間時間結果位置

MMMM.JL.032

設備臺帳

復雜系數(shù)設備完好狀況

設備編號設備名稱型號與規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠出廠編號出廠日期設備原值設備凈值

機電一季四季

MMMM.JL.033

設備使用記錄表

編號:

設備名稱：設備編號:

序號起止時間使用目的使用情況使用人記錄人

MMMM.JL.034

設備事故報告單

設備名稱設備編號

型號規(guī)格制造廠出廠編號

事故發(fā)生時間年月日班時

操作者停機時間日小時

事

故

發(fā)

生

經(jīng)

過

及

事

故

主

要

原

因

分

析

估

計

損

失

價

值

生產(chǎn)部處理意見及預防措施：

副總批示:

MMMM.JL.035-1

設備完好檢查表

檢查日期：年月日

設備統(tǒng)一編號設備名稱設備類型電氣歿備類

設備出廠編號型號規(guī)格設備操作者

序號檢查標準檢查情況

1設備內外清潔，無灰塵。

2電流調節(jié)指針齊全、刻度清楚。

3接線板完好，接線緊固。

4整流子光滑、清潔。

5絲桿、手柄調整靈活。

6電刷無磨損°

7電機無雜音。

8配齊安全罩及所有的螺釘。

9焊把線和地線無破損。

10觸點無燒損。

11

設備管理生產(chǎn)部

檢查評語

負責人負責人

MMMM.JL.035-2

設備完好檢查表

檢查日期：年月日

設備統(tǒng)一編號設備名稱設備類型劭惚核備類

設備出廠編號型號規(guī)格設備操作者

序號檢查標準檢查情況

1外表：1.外表及罩蓋內外清潔，做到漆見本色鐵見光；2.配齊外觀缺件。

2進排氣閥：I.除去油垢和結炭；2.檢查閥片及彈簧，必要時更換；3.研磨閥座。

3安全：1.檢查安全閥、安全可靠；2.防護裝置齊全。

4空氣濾油器：清洗濾油器、涂油。

5操縱：1.操縱裝置靈敏可靠；2.各油壓表、氣壓表、油溫表靈敏可靠。

6潤滑：1.檢查油泵油池，油路暢通；3.更換補充油量。

7冷卻：檢查管路閥門、暢通、無泄露。

電器：1.電器箱內無灰塵、無油垢；2.蛇皮管無脫落現(xiàn)象、空壓機接地良好；3.電器裝置良好；4.檢

8—

修滑環(huán)、炭刷更換磨損炭刷

9精度及性能：不進行

10

設備管理生產(chǎn)部

檢查評語

負責人負責人

MMMM.JL.035-3

設備完好檢查表

檢查日期：年月日

設備統(tǒng)一編號設備名稱設備類型會初核備案

設備出廠編號型號規(guī)格設備操作者

序號檢查標準檢查情況

1精度、性能滿足生產(chǎn)工藝要求，精密稀有機床主要精度性能達到出廠標準。

2各傳動系統(tǒng)運轉正常。變速齊全。

3各操作系統(tǒng)動作靈敏可靠

4潤滑系統(tǒng)安全裝置齊全。管線完整、油路暢通，油標醒目。

5電氣系統(tǒng)安全裝置齊全。管線完整、性能靈敏、運行可靠。

6滑動部位運動正常。各滑導部位及零件無嚴重拉研、碰傷。

7機床內外清潔、無黃袍無油垢、無銹蝕。油質符合要求。

8基本無漏油漏水、漏氣現(xiàn)象。

9零部件完整、隨機附件基本齊全、保管妥善。

10安全、防護裝置齊全可靠。

11

設備管理生產(chǎn)部

檢查評語

負責人負責人

MMMM.JL.035-4

設備完好檢查表

檢查日期：年月日

設備統(tǒng)一編號設備名稱設備類型超/錢備類

設備出廠編號型號規(guī)格設備操作者

序號檢查標準檢查情況

1起重和牽引能力能達到設計要求

2各傳動系統(tǒng)運轉正常。鋼絲繩吊鉤符合安全技術規(guī)格

3制動裝置安全可靠。主要零件無嚴重磨損

4操作系統(tǒng)靈敏可靠。調速正常

5主副梁的下?lián)?，上拱旁彎等，變形均不超過有關技術要求

6電氣裝置齊全有效，安全裝置靈敏可靠

7車輪無嚴重啃輪、啃軌現(xiàn)象，與導軌有良好接觸

8潤滑裝置齊全，效果良好，基本無漏油現(xiàn)象

9車內外清潔，標牌醒目，零部件齊全

10

11

設備管理生產(chǎn)部

檢查評語

負責人負責人

MMMM.JL.036

供方分包方評定表

檔案編號:年月日

產(chǎn)品名稱規(guī)格

供方名稱企業(yè)資信等級

地址