某服飾公司績效考核

...wd......wd......wd...服飾公司績效考核【行業(yè)屬性】服裝制造【企業(yè)背景】2000年某服飾在某市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)成立，專業(yè)從事設(shè)計、生產(chǎn)、銷售職業(yè)女裝。在不到三年的時間里，公司憑借對流行時尚的敏銳把握和對女裝市場的獨到見解，使該品牌女裝以個性化的定位、獨特的風(fēng)格迅速占領(lǐng)市場。2003年初，該公司邀請柏明頓公司為其人力資源管理改革出謀劃策?！粳F(xiàn)狀分析】柏明頓參謀團(tuán)隊通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)：1．該公司的績效考核體系分為公司、部門和員工個人三級量化指標(biāo)體系，但經(jīng)常會出現(xiàn)這種情況：下一級的績效考核成績都很高，而上一級的績效考核成績卻較低。原因在于該公司沒有對三級指標(biāo)體系進(jìn)展合理的規(guī)劃：一方面，在設(shè)置下一級的績效考核指標(biāo)時，忽略了上一級的指標(biāo)需求；另一方面，下一級指標(biāo)往往是根據(jù)該級的職能職責(zé)設(shè)置的，而事實上很多指標(biāo)之間存在負(fù)相關(guān)，即某些指標(biāo)的實際值過高會阻礙另一些指標(biāo)目標(biāo)值的達(dá)成，在這種情況下指標(biāo)值并不是越高越好。2．績效指標(biāo)設(shè)置過多，導(dǎo)致績效考核的工作量過大，而效果卻較差。3．該公司連總經(jīng)理、副總經(jīng)理都要進(jìn)展月度績效考核，并且績效考核的成績會影響他們的月收入，導(dǎo)致他們過分關(guān)注短期業(yè)績?！窘鉀Q策略】1．自上而下進(jìn)展績效考核指標(biāo)的設(shè)置。在設(shè)置下一級考核指標(biāo)時，只選取那些對上一級指標(biāo)能夠產(chǎn)生正面影響的績效考核指標(biāo)。2．根據(jù)公司實際和未來開展的需要合理設(shè)置各指標(biāo)的目標(biāo)值，而不是一味盲目追求完美。指標(biāo)體系的構(gòu)建從以職能為中心轉(zhuǎn)向以公司戰(zhàn)略為中心。3．將公司高管層的考核周期延長，由月度轉(zhuǎn)向季度或年度考核，以防止導(dǎo)致過多的短期行為。對公司的長遠(yuǎn)開展不利。【實施效果】通過自上而下地設(shè)置績效考核指標(biāo)，減少了績效考核指標(biāo)的數(shù)量，有效降低了績效考核的成本；與此同時，員工的努力方向同公司的戰(zhàn)略方向保持一致，形成“聚焦〞作用；公司高管層的考核周期延長，使之與年薪制結(jié)合起來，有效抑制了高管層的短期行為。使其更加關(guān)注公司的長遠(yuǎn)開展。【組織構(gòu)造】協(xié)管員協(xié)管員文員主管圖紙設(shè)計師籌劃員接待員銷售部市場部倉管員掃描員片區(qū)經(jīng)理銷售部長綜合辦公室總監(jiān)客服管理員拓展專員總監(jiān)總監(jiān)助理培訓(xùn)師組長倉儲組合作組銷售部一銷售部長績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1銷售額目標(biāo)達(dá)成率實際銷售額÷方案銷售額×100％銷售額：直營聯(lián)營店銷售額以店鋪實際銷售貨款到賬額為準(zhǔn)；合作商的銷售額以財務(wù)部收款額為準(zhǔn)(含合作金、首次配貨和后續(xù)補(bǔ)貨額)110％100％80％80財務(wù)部總經(jīng)辦全年累積2店員流失率當(dāng)期流失店員人數(shù)÷[(期初店員總?cè)藬?shù)+期末店員總?cè)藬?shù))÷2]×100％-店員：包括直營、聯(lián)營、托管店店員流失：員工主動辭職或自動離職總?cè)藬?shù)：與公司簽訂勞動合同并在人事部備案的店員數(shù)目2％5％6％8人力資源部月3新增合作店數(shù)量比方案少一家扣1分，扣滿本項配分為止合作：以合作金到賬為準(zhǔn)(免合作費的以完成首配為準(zhǔn))5財務(wù)部月4合作店停業(yè)個數(shù)不正常停業(yè)，發(fā)生一個扣5分，扣完本項配分為止停業(yè)：由合作商主動提出的撤店個數(shù)：以客服組下達(dá)撤店函為準(zhǔn)(因達(dá)不到公司標(biāo)準(zhǔn)被勒令撤店的除外)5營銷中心辦公室月5合作商平均滿意度∑合作商滿意度指數(shù)÷被調(diào)查合作商個數(shù)×100％滿意度：以滿意度書面調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)2營銷中心辦公室季銷售部一片區(qū)經(jīng)理績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1銷售額目標(biāo)達(dá)成率實際銷售額+fl-劃銷售額×100％銷售額：直營聯(lián)營店銷售額以店鋪實際銷售貨款到賬額為準(zhǔn)；合作商的銷售額以財務(wù)部收款額為準(zhǔn)(含合作金、首次配貨和后續(xù)補(bǔ)貨額)110％100％80％80財務(wù)部總經(jīng)辦全年累積2店員流失率當(dāng)期流失店員人數(shù)÷[(期初店員總?cè)藬?shù)+期末店員總?cè)藬?shù))÷2]×100％店員：包括直營、聯(lián)營、托管店店員以及“移動精英〞流失：員工主動辭職或自動離職總?cè)藬?shù)：與公司簽訂勞動合同并在人事部備案的店員數(shù)目2％5％6％5人力資源部月，3合作店停業(yè)個數(shù)不正常停業(yè)，發(fā)生一個，扣5分停業(yè)：由合作商主動提出的撤店個數(shù)：以客服組下達(dá)撤店函為準(zhǔn)(因達(dá)不到公司標(biāo)準(zhǔn)被勒令撤店的除外)5營銷中心辦公室月4合作商平均滿意度∑合作商滿意度指數(shù)÷被調(diào)查合作商個數(shù)×100％滿意度：以滿意度書面調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)2營銷中心辦公室季5工作完成情況銷售部長的評級評分：A：9～10分B：6—8分C：3～5分D：O～2分A：按照方案進(jìn)度完成工作且工作非常到位，大大超出預(yù)定目標(biāo)B：按照方案進(jìn)度完成工作且工作到位，到達(dá)預(yù)定目標(biāo)C：按照方案進(jìn)度完成工作，但是工作不到位，未到達(dá)預(yù)定目標(biāo)D：沒有按照方案進(jìn)度完成工作且工作不到位，未到達(dá)預(yù)定目標(biāo)lO708銷售部長月銷售部一片區(qū)經(jīng)理績效考核評分表考評工程及子工程統(tǒng)計類別及子工程數(shù)據(jù)來源年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均1銷售額目標(biāo)達(dá)成率目標(biāo)＼＼＼元元元元元元元元元元實績＼＼＼元元元元元元元元元元達(dá)成率＼＼＼％％％％％％％％％％得分＼＼＼分分分分分分分分分分子項實際合作金額財務(wù)部＼＼＼元元元元元元元元元元實際首配額財務(wù)部＼＼＼元元元元元元元元元元實際后補(bǔ)額財務(wù)部＼＼＼元元元元元元元元元元目標(biāo)合作金額總經(jīng)辦＼＼＼元元元元元元元元元元目標(biāo)首配額總經(jīng)辦＼＼＼元元元元元元元元元元目標(biāo)后補(bǔ)額總經(jīng)辦＼＼＼元元元元元元元元元元2店員流失率目標(biāo)＼＼＼5％5％5％5％5％5％5％5％5％5％實績＼＼＼％％％％％％％％％％得分＼＼＼分分分分分分分分分分直營店店員流失人數(shù)人力資源部＼＼＼人人人人人人人人人人聯(lián)營店店員流失人數(shù)人力資源部＼＼＼人人人人人人人人人人考評工程及子工程統(tǒng)計類別及子工程數(shù)據(jù)來源年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月1O月11月12月平均2托管店店員流失人數(shù)人力資源部＼＼＼人人人人人人人人人人“移動精英〞流失人數(shù)人力資源部＼＼＼人人人人人人人人人人期初店員總?cè)藬?shù)人力資源部＼＼＼人人人人人人人人人人期末店員總?cè)藬?shù)人力資源部＼＼＼人人人人人人人人人人3新合作店數(shù)量目標(biāo)＼＼＼個個個個個個個個個個實績＼＼＼個個個個個個個個個個得分＼＼＼分分分分分分分分分分4合作店停業(yè)個數(shù)目標(biāo)＼＼＼個個個個個個個個個個實績＼＼＼個個個個個個個個個個——得分＼＼＼分分分分分分分分分分5合作商平均滿意度目標(biāo)＼＼＼分分分分分分分分分分實績＼＼＼分分分分分分分分分分得分＼＼＼分分分分分分分分分分銷售部一協(xié)管員績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1銷售額目標(biāo)達(dá)成率實際銷售額÷方案銷售額×100％，銷售額：直營聯(lián)營店銷售額以店鋪實際銷售貨款到賬額為準(zhǔn)；合作商的銷售額以財務(wù)部收款額為準(zhǔn)(含合作金、首次配貨和后續(xù)補(bǔ)貨額)110％100％80％80財務(wù)部總經(jīng)辦全年累積2店員流失率當(dāng)期流失店員人數(shù)÷[(期初店員總?cè)藬?shù)+期末店員總?cè)藬?shù))÷2]×100％店員：包括直營、聯(lián)營、托管店店員以及“移動精英〞流失：員工主動辭職或自動離職總?cè)藬?shù)：與公司簽訂勞動合同并在人事部備案的店員數(shù)目2％5％6％8人力資源部月3新增合作店數(shù)量比方案少一家扣1分，扣完本項配分為止合作：以合作金到賬為準(zhǔn)(免合作費的以完成首配為準(zhǔn))5財務(wù)部月4合作店停業(yè)個數(shù)不正常停業(yè)，發(fā)生一個扣5分，扣完本項配分為止停業(yè)：由合作商主動提出的撤店個數(shù)：以客服組下達(dá)撤店函為準(zhǔn)(因達(dá)不到公司標(biāo)準(zhǔn)被勒令撤店的除外)5營銷中心辦公室月5合作商平均滿意度∑合作商滿意度÷被調(diào)查合作商個數(shù)×100％滿意度：以滿意度書面調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)2營銷中心辦公室季銷售部一文員績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1銷售額目標(biāo)達(dá)成率實際銷售額÷方案銷售額×100％銷售額：直營聯(lián)營店銷售額以店鋪實際銷售貨款到賬額為準(zhǔn)；合作商的銷售額以財務(wù)部收款額為準(zhǔn)(含合作金、首次配貨和后續(xù)補(bǔ)貨額)1：10％100％80％15財務(wù)部總經(jīng)辦全年累積2工作配合度銷售部長的評級評分：A：9～10分B：5—8分C：0～4分A：具有親和力，完成工作非常及時且符合要求，工作非常積極主動，出現(xiàn)問題反響非常及時B：具有親和力，完成工作對比及時且符合要求，工作對比積極主動，出現(xiàn)問題反響對比及時C：態(tài)度對比生硬，完成工作不太及時，不太符合要求，工作不太積極，不夠主動，出現(xiàn)問題反響不及時10分8分O分40銷售部長月3相關(guān)報表及時性出現(xiàn)一次不及時?？?分報表：包括片區(qū)經(jīng)理的《每周工作方案》與《上周工作總結(jié)》、店鋪工資資料、業(yè)績報表、片區(qū)經(jīng)理月總結(jié)表及時：片區(qū)經(jīng)理的《每周工作方案》與《上周工作總結(jié)》在每周五11：00前匯總上交給銷售部長，店鋪工資資料每月4日之前提交，業(yè)績報表每天10：00前完成，片區(qū)經(jīng)理月總結(jié)表每月2日前完成及時完成20銷售部長月考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)4信息上傳下達(dá)及時性出現(xiàn)一次不及時，扣4分信息：包括業(yè)績報表、銷售數(shù)據(jù)、各片區(qū)的申請報告及簽呈、公司的相關(guān)制度及時：日業(yè)績報表第二天早上十點鐘前提交給上級，各片區(qū)的業(yè)績數(shù)據(jù)每周傳給片區(qū)經(jīng)理兩次(星期三和星期六)，各片區(qū)的申請報告及簽呈三日內(nèi)回復(fù)，公司的相關(guān)制度宣傳當(dāng)日內(nèi)完成及時完成20銷售部長月5紀(jì)律性銷售部長的評級評分：A：5分B：4分C：3分D：2分E：1分A：嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，無紀(jì)律不良記錄和受過口頭批評B：能做到自我約束，無紀(jì)律問題的書面記錄或口頭批評C：遵守紀(jì)律，無此類的書面記錄，但可能會有口頭批評D：有時不服從指揮或違反工作紀(jì)律，有書面記錄一至三次E：經(jīng)常不服從指揮或違反工作紀(jì)律，有書面記錄三次以上5銷售部長月倉儲組一主管績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1直營、聯(lián)營店產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售額÷店鋪平均庫存金額×100~h，平均庫存金額=(期初庫存金額+期末庫存金額)÷2產(chǎn)品銷售額：產(chǎn)品銷售量×吊牌價店鋪庫存金額：∑(店鋪庫存品數(shù)量×吊牌價)25％22％20％20店鋪進(jìn)銷存報表月2直營、聯(lián)營店產(chǎn)品呆滯率產(chǎn)品呆滯率=呆滯產(chǎn)品金額÷店鋪平均庫存金額×100％平均庫存金額=(期初庫存金額+期末庫存金額)÷2產(chǎn)品呆滯：每一色款當(dāng)月沒有進(jìn)出(沒有銷售與進(jìn)貨)的記錄店鋪庫存金額：∑(店鋪庫存品數(shù)量×吊牌價)45％55％60％35店鋪進(jìn)銷存報表月3發(fā)貨及時性延誤一次扣3分，扣完本項配分為止及時的標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)天收到的貨物當(dāng)天必須發(fā)出延誤：延時發(fā)出，并被投訴或被主任發(fā)現(xiàn)無延誤10倉儲組主任月4發(fā)貨準(zhǔn)確性出現(xiàn)一次錯誤扣2分錯誤：含少、漏、錯，以確認(rèn)的有效投訴為準(zhǔn)有效投訴：以公司承當(dāng)損失的投訴為準(zhǔn)O次10綜合辦公室月5盤盈虧率盤盈虧率=盈虧額÷賬面總金額×t00％盈虧額=l賬面總金額一實際總金額I賬：倉庫的臺賬，臺賬的形成以進(jìn)、銷原始憑證為依據(jù)O.1％O.20k)).25％15財務(wù)月6運(yùn)輸單據(jù)保管完整性出現(xiàn)一次喪失或損壞扣1分，扣完本項配分為止喪失：以需要查閱原始憑據(jù)，但30分鐘無法提供為準(zhǔn)損壞：紙面破爛至影響內(nèi)容的閱讀無喪失無損壞5倉儲組主任月7外部服務(wù)滿意度各次調(diào)查的平均得分滿意度：以營銷中心設(shè)計并組織的調(diào)查結(jié)果(得分)為準(zhǔn)，至少每周1次8060305營銷中心月倉儲組一倉管員績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)15s管理效果各次評分的平均分評分：由配貨中心主任組織相關(guān)人員進(jìn)展5S評比的得分，至少每周一次100856020主任月2配貨及時性不及時一次扣5分，扣完本項配分為止及時的標(biāo)準(zhǔn)：接到配貨通知后，10個工作小時內(nèi)配好貨物不及時：未到達(dá)及時的標(biāo)準(zhǔn)，并被店鋪人員或合作商投訴的及時5主任月3j_配貨準(zhǔn)確性出現(xiàn)一次錯誤扣2分，兩次錯誤扣5分錯誤：含少、漏、錯，以主任所獲知并確認(rèn)的為準(zhǔn)O次5客服月4發(fā)貨及時性延誤一次扣2分，扣完本項配分為止及時：收到發(fā)貨單后當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨(同一包裝箱有多張單時，以最后的單據(jù)為準(zhǔn))無延誤10主任月5單證一致性出現(xiàn)一次不一致扣1分，扣完本項配分為止單證一致性：草單(含自／化品單)、檢驗證、進(jìn)倉單(補(bǔ)貨單)上的名稱、編碼一致一致20主任月6盤盈虧率盤盈虧率=盈虧額÷賬面總金額×100％盈虧額=l賬面總金額-實際總金額l賬：倉庫的臺賬，臺賬的形成以進(jìn)、銷原始憑證為依據(jù)盤點：以倉庫提交到主任那里的第一次盤點結(jié)果為準(zhǔn)0.1％0.2％0.25％30主任月7服務(wù)滿意度出現(xiàn)一次投訴扣1分，扣完本項配分為止投訴：總經(jīng)辦與倉儲組主任記錄的屬于倉庫組責(zé)任造成的投訴無投訴10主任月倉儲組一掃描員績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)l掃描準(zhǔn)確性出現(xiàn)一次錯誤扣5分，扣完本項配分為止錯誤：含少、漏、錯，以確認(rèn)的有效投訴為準(zhǔn)有效投訴：以公司承當(dāng)損失的投訴為準(zhǔn)O次30主任月2盤盈虧率盤盈虧率=盈虧額÷賬面總金額×100％盈虧額=l賬面總金額一實際總金額l賬：倉庫的臺賬，臺賬的形成以進(jìn)、銷原始憑證為依據(jù)O.1％O.2％D.25％15財務(wù)部月3單據(jù)的準(zhǔn)確性出現(xiàn)錯誤或被投訴一次扣2分，扣完本項配分為止單據(jù)：入庫單、出庫單錯誤：指店鋪人員投訴或主任發(fā)現(xiàn)的錯誤無錯誤無投訴20主任月4單據(jù)保管完整性出現(xiàn)一次喪失或損壞扣5分，扣完本項配分為止喪失：以需要查閱原始憑據(jù)，但30分鐘無法提供為準(zhǔn)損壞：紙面破爛至影響內(nèi)容的閱讀無喪失無損壞10主任月5報表準(zhǔn)確性錯誤一處扣2分，扣完本項配分為止報表：成品倉的日、周、月報表，進(jìn)銷存報表錯誤：以審核者發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)錯誤為準(zhǔn)無錯誤20主任月6服務(wù)滿意度出現(xiàn)一次投訴扣1分，扣完本項配分為止投訴：總經(jīng)辦與倉儲組主任記錄的屬于倉儲組責(zé)任造成的投訴80分60分30分5主任月合作組一組長績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1新合作店數(shù)量達(dá)成率實際新合作店數(shù)量÷方案新合作店數(shù)量×100％合作：以合作金到賬為準(zhǔn)(免合作費的以完成首配為準(zhǔn))150％100％90％85財務(wù)部月2新合作店簽約未完成首配個數(shù)超期未首配一個扣2分，扣完本項配分為止超期：簽約后兩個月未首配，經(jīng)營銷中心總監(jiān)以上同意延期的除外2綜合辦公室月3六個月內(nèi)新合作店停業(yè)率六個月內(nèi)新合作店停業(yè)個數(shù)÷六個月內(nèi)新合作店總個數(shù)×。100％停業(yè)：由合作商主動提出的撤店停業(yè)個數(shù)：客服組下達(dá)撤店函為準(zhǔn)(因達(dá)不到公司標(biāo)準(zhǔn)被勒令撤店的除外)8營銷中心總監(jiān)月4合作組被投訴次數(shù)每被投訴一次，扣2分，扣完本項配分為止投訴：以被總經(jīng)辦記錄并確認(rèn)有效的投訴5總經(jīng)辦月合作組一拓展專員績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)最高考核最低配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1新合作店數(shù)量達(dá)成率實際新合作店數(shù)量÷方案新合作店數(shù)量×100％合作：以合作金到賬為準(zhǔn)(免合作費的以完成首配為準(zhǔn))120％100％70％85財務(wù)部月2新合作店簽約未完成首配個數(shù)超期未首配一個扣2分，扣完本項配分為止超期：簽約后兩個月未首配，經(jīng)營銷中心總監(jiān)以上同意延期的除外2綜合辦公室月3六個月內(nèi)新合作店停業(yè)率六個月內(nèi)新合作店停業(yè)個數(shù)÷六個月內(nèi)新合作店總個數(shù)×100％停業(yè)：由合作商主動提出的撤店停業(yè)個數(shù)：客服組下達(dá)撤店函為準(zhǔn)(因達(dá)不到公司標(biāo)準(zhǔn)被勒令撤店的除外)4綜合辦公室月4單店拓展費用達(dá)成率實際單店拓展費用÷方案單店拓展費用×100％單店拓展費用=拓展總費用÷新拓展店個數(shù)拓展費用：差旅費80％100％120％5財務(wù)部總經(jīng)辦月5被投訴次數(shù)每被投訴一次，扣2分?？弁瓯卷椗浞譃橹雇对V：以被總經(jīng)辦記錄并確認(rèn)有效的投訴為準(zhǔn)無投訴4總經(jīng)辦月綜合辦公室一總監(jiān)績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1銷售額目標(biāo)達(dá)成率實際銷售額÷方案銷售額×100％銷售額：直營聯(lián)營店銷售額以店鋪實際銷售貨款到賬額為準(zhǔn)；合作商的銷售額以財務(wù)部收款額為準(zhǔn)(含合作金、首次配貨和后續(xù)補(bǔ)貨額)110％100~A，80％80財務(wù)部總經(jīng)辦全年累積2新合作店數(shù)量達(dá)成率實際新合作店數(shù)量÷方案新合作店數(shù)量×100％，合作：以合作金到賬為準(zhǔn)(免合作費的以完成首配為準(zhǔn))150VA7100％90％15財務(wù)部總經(jīng)辦全年累積3店員流失率當(dāng)期流失店員人數(shù)÷[(月初店員總?cè)藬?shù)+月末店員總?cè)藬?shù))÷2]×100％店員：包括直營、聯(lián)營、托管店店員流失：員工主動辭職(不包括合作開店者)或自動離職總?cè)藬?shù)：與公司簽訂勞動合同并在人事部備案的店員數(shù)目2％5％6％5人力資源部月綜合辦公室一總監(jiān)助理績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1銷售額目標(biāo)達(dá)成率實際銷售額÷方案銷售額×100％銷售額：直營聯(lián)營店銷售額以店鋪實際銷售貨款到賬額為準(zhǔn)；合作商的銷售額以財務(wù)部收款額為準(zhǔn)(含合作金、首次配貨和后續(xù)補(bǔ)貨額)1。10％100％r80％50財務(wù)部總經(jīng)辦全年累積2新合作店數(shù)量達(dá)成率實際新合作店數(shù)量÷方案新合作店數(shù)量×100％合作：以合作金到賬為準(zhǔn)(免合作費的以完成首配為準(zhǔn))150％100％90％15財務(wù)部總經(jīng)辦全年累積3店員流失率當(dāng)期流失店員人數(shù)÷[(月譏店員總?cè)藬?shù)+月末店員總?cè)藬?shù))÷2]×100％店員：包括直營、聯(lián)營、托管店店員以及“移動精英〞流失：員工主動辭職(不包括合作開店者)或自動離職總?cè)藬?shù)：與公司簽訂勞動合同并在人事部備案的店員數(shù)目2％5％6％lO人力資源部月4費用控制率實際費用÷預(yù)算費用×100％5財務(wù)部月5培訓(xùn)效果∑每次培訓(xùn)得分÷∑培訓(xùn)次數(shù)每次培訓(xùn)得分：根據(jù)每次受訓(xùn)學(xué)員填寫的《信息反響表》得出的分?jǐn)?shù)平均值而定95分90分80分20人力資源部月綜合辦公室一客服管理員績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)l拜訪率實際拜訪次數(shù)÷汁劃拜訪次數(shù)×100％方案拜訪次數(shù)：客服部擬訂并經(jīng)上級審批的拜訪方案次數(shù)實際拜訪次數(shù)：以《拜訪單》記錄(未到達(dá)拜訪記錄標(biāo)準(zhǔn)的除外)為準(zhǔn)100％90％20營銷中心總監(jiān)助理月2投訴處理及時性每出現(xiàn)一次投訴處理不及時，扣5分及時：一般投訴發(fā)生后三個工作日內(nèi)處理完畢，重大投訴五個工作日內(nèi)處理完畢。以《投訴處理單》記錄為準(zhǔn)及時處理20300投訴中心月3新開業(yè)跟進(jìn)及時性開業(yè)延遲一天，扣5分新開業(yè)跟進(jìn)：包括首配(一個星期前提醒)、培訓(xùn)報名、開業(yè)帶動時間確認(rèn)(一個星期前)、裝修進(jìn)度跟進(jìn)及時：以不影響開業(yè)時間為準(zhǔn)次數(shù)：以投訴次數(shù)為準(zhǔn)及時開業(yè)40合作組月4信息傳達(dá)客服管理員評級評分：A：9一lO分B：6—8分C：3～5分D：0～2分A：非常及時，非常到位B：對比及時，對比到位C：不太及時，不太到位D：不及時，傳達(dá)存在錯誤108OlO營銷中心總監(jiān)助理月5服務(wù)態(tài)度被投訴次數(shù)每出現(xiàn)一次因服務(wù)態(tài)度被投訴，扣5分投訴：以被客服管理員確認(rèn)有效的投訴為準(zhǔn)次數(shù)：以客服管理員備案的次數(shù)為準(zhǔn)無投訴lO營銷中心總監(jiān)助理月綜合辦公室一培訓(xùn)師績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1培訓(xùn)完成及時性出現(xiàn)一次不及時，扣2分，兩次不及時，扣5分及時：在培訓(xùn)方案(營銷公司副總簽字同意為準(zhǔn))規(guī)定的時間內(nèi)完成培訓(xùn)及時完成10總監(jiān)助理月2培訓(xùn)現(xiàn)場效果∑學(xué)員評分÷參評總?cè)藬?shù)評分：根據(jù)學(xué)員填寫的《信息反響表》得出的平均分?jǐn)?shù)而定95908030總監(jiān)助理月3考試合格率考試合格人數(shù)÷參加考試總?cè)藬?shù)×100％考試：一線人員崗前培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn)要求的筆試和技能測試合格：平均成績在70分以上95％90％80％20總監(jiān)助理月4培訓(xùn)效果一線反響∑店長評分÷受訓(xùn)人數(shù)反響：由店長填寫的評估表(一人次填寫一份)得出的平均分?jǐn)?shù)。每次調(diào)查30人次以上，缺乏時調(diào)查全部受訓(xùn)人員95分90分80分40銷售部月綜合辦公室一接待員績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1接待工作標(biāo)準(zhǔn)性出現(xiàn)一次不標(biāo)準(zhǔn).扣5分標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)《接待專員工作流程細(xì)則》的規(guī)定判定20客服管理員月2圖紙下單及時性每延遲一天，扣5分及時：接單當(dāng)日內(nèi)下單20客服管理員月3噴畫及時性出現(xiàn)一次不及時，扣5分及時：在合作商開業(yè)前2天完成20客服管理員月準(zhǔn)確性出現(xiàn)一次不準(zhǔn)確，扣5分準(zhǔn)確：與合作商傳單的規(guī)格、尺寸、材質(zhì)一致10客服管理員月4店鋪照片回收及時性出現(xiàn)一次不及時，扣1分及時：開業(yè)1個月之內(nèi)收到照片10合作組月5培訓(xùn)報名匯總及時性出現(xiàn)一次不及時，扣5分及時：培訓(xùn)前1天交到培訓(xùn)部10綜合辦公室月6服務(wù)態(tài)度被投訴次數(shù)每出現(xiàn)一次因服務(wù)態(tài)度被投訴，扣5分投訴：以被客服管理員確認(rèn)有效的投訴為準(zhǔn)次數(shù)：以客服管理員備案的次數(shù)為準(zhǔn)10客服管理員月市場部一總監(jiān)績效考核方案表考評項目考核指標(biāo)配考工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)分?jǐn)?shù)據(jù)來源核周期1銷售額目標(biāo)達(dá)成率達(dá)成率=實際銷售額÷方案銷售額×100％銷售額：直營聯(lián)營店銷售額以店鋪實際銷售貨款到賬額為準(zhǔn)；合作商的銷售額以財務(wù)部收款額為準(zhǔn)(含合作金、首次配貨和后續(xù)補(bǔ)貨額)120％100％80％25財務(wù)部月2促銷目標(biāo)達(dá)成率達(dá)成率=實際促銷額÷方案促銷額×：100％實際促銷額=實際銷售額一原銷售額目標(biāo)方案促銷額=新銷售額目標(biāo)一原銷售額目標(biāo)銷售額：直營聯(lián)營店銷售額以店鋪實際銷售貨款到賬額為準(zhǔn)；合作商的銷售額以財務(wù)部收款額為準(zhǔn)(含合作金、首次配貨和后續(xù)補(bǔ)貨額)120％100％80％10財務(wù)部月3推廣活動效果∑每次活動效果得分÷活動次數(shù)推廣活動：包括展示現(xiàn)場、廣告?zhèn)鞑?、合作商會議效果得分：根據(jù)推廣活動現(xiàn)場問卷調(diào)查結(jié)果得出的平均分?jǐn)?shù)95分80分60分20營銷總監(jiān)月4設(shè)計制作任務(wù)完成及時性每出現(xiàn)一次不及時，扣2分設(shè)計制作任務(wù)：包括圖紙(效果圖、裝修圖)設(shè)計和宣傳材料制作任務(wù)及時：在與任務(wù)下達(dá)者協(xié)商確定的任務(wù)開場日期后3個工作日內(nèi)完成完成：以被任務(wù)下達(dá)者認(rèn)可為準(zhǔn)及時完成10客服部月〔續(xù)〕考評項目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期工程名稱計算方式工程界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)5市場報告提交及時性每出現(xiàn)一次不及時，扣3分市場報告(包括市場信息、市場分析和策略應(yīng)對)：產(chǎn)品、品牌(CI、vI)、傳媒調(diào)查、圖紙設(shè)計效果調(diào)查、競爭對手、顧客、區(qū)域市場、促銷調(diào)查等，以《工作方案表》規(guī)定提交的報