保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序-2022年檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室管理文件

XXX檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室2022年檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室管理體系文件文件編制編制日期年03月10日文件接收部門(mén)□總經(jīng)理□管代□行政部□品質(zhì)部□物流部□財(cái)務(wù)部□業(yè)務(wù)部□文件審核審核日期2005年03月06日文件批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期2005年03月10日文件編號(hào)受控狀態(tài)接收人員發(fā)布日期2022年10月29日?受控□非受控發(fā)放編號(hào)說(shuō)明:根據(jù)RBT214編制而成文件更改履歷表序號(hào)更改人更改原因更改內(nèi)容版本號(hào)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序1、目的為保護(hù)客戶的機(jī)密信息及其專(zhuān)利權(quán)、所有權(quán)而做出的規(guī)定、要求和措施，維護(hù)客戶的利益，特制訂本程序。2、范圍2.1本程序文件包括了以下領(lǐng)域里的機(jī)密：2.1.1客戶提供的物品及其技術(shù)資料；2.1.2客戶的專(zhuān)利權(quán)；2.1.3客戶委托及送樣檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)；2.1.4對(duì)參加能力驗(yàn)證檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證結(jié)果的保密。3、職責(zé)3.1實(shí)驗(yàn)室主任3.1.1落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人，承諾保護(hù)委托方機(jī)密信息和專(zhuān)利權(quán)、所有權(quán)，審批處理意見(jiàn)；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.2.2批準(zhǔn)借閱保密資料；3.2.3幫助解決保護(hù)客戶機(jī)密信息方面采取的糾正和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問(wèn)題；3.2.4對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向?qū)嶒?yàn)室主任報(bào)告；3.2.5負(fù)責(zé)本程序的宣貫和實(shí)施，并對(duì)委托方和本公司的保密工作負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人3.3.1自覺(jué)遵守并對(duì)本部門(mén)的保密工作負(fù)責(zé)3.3.2管理、監(jiān)督本部門(mén)的保密工作實(shí)施情況。3.4其他有關(guān)人員3.4.1自覺(jué)遵守和協(xié)助做好本公司的保密工作；3.4.2做好在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)的保密工作。4、工作程序質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年至少組織一次全體人員學(xué)習(xí)保密知識(shí)和規(guī)定，并對(duì)執(zhí)行保密規(guī)定進(jìn)行檢查，所有人員應(yīng)按《質(zhì)量手冊(cè)》的公正性聲明、質(zhì)量承諾和《保護(hù)委托方機(jī)密信息和專(zhuān)利權(quán)、所有權(quán)程序》執(zhí)行。4.1基本保密要求4.1.1本公司的保密文件、記錄和信息由資料管理員負(fù)責(zé)保管。本公司人員原則上不得復(fù)制、抄錄與已無(wú)關(guān)的文件、記錄和信息；需要復(fù)制、抄錄與本部門(mén)有關(guān)的文件、記錄和信息的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；需復(fù)制、抄錄本公司與其無(wú)關(guān)的保密資料的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)；復(fù)制、抄錄保密信息必須辦理登記手續(xù)，填寫(xiě)文件（記錄）借閱復(fù)制登記表，使用人負(fù)責(zé)保密，不得丟失；4.1.2因工作需要，需借閱本公司保密文件、記錄和信息應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，且僅限指定地點(diǎn)閱讀。需要攜出閱讀的，需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)；4.1.3抄錄、復(fù)制、借出的保密資料需收回的，使用人應(yīng)按時(shí)交還。抄錄、復(fù)制的保密文件、記錄由資料管理員注銷(xiāo)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表。4.1.4凡列入保密范圍的本公司文件、記錄和資料一律不得外借；4.1.5每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織綜合部有關(guān)人員對(duì)保密資料清查一次。對(duì)過(guò)期的文件和記錄，由資料管理員填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表”，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員檢督銷(xiāo)毀，并予登記。4.1.6外來(lái)人員（包括客戶和上級(jí)部門(mén)、有關(guān)人員）進(jìn)入檢測(cè)工作區(qū)域，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，由本公司相關(guān)人員陪同，確保其他委托方的機(jī)密不致泄露。4.1.7本公司工作人員不得直接或間接地查看、詢問(wèn)與自己崗位無(wú)關(guān)的檢測(cè)有關(guān)信息。4.1.8檢測(cè)人員不得隨意泄露委托方的機(jī)密信息，未經(jīng)委托方允許，不得復(fù)印委托方提供的技術(shù)資料，不得公開(kāi)檢測(cè)結(jié)果。4.1.9與檢測(cè)單位有關(guān)的檢測(cè)記錄和檢測(cè)報(bào)告、檔案資料，未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和委托方同意，任何個(gè)人（除原相關(guān)人員）和組織不得借用、查閱和復(fù)制，委托方有合同規(guī)定的按合同辦。4.2物品和技術(shù)資料的交接4.2.1本公司在接受客戶委托的檢測(cè)任務(wù)時(shí),業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員要向客戶詳細(xì)詢問(wèn)對(duì)物品以及技術(shù)資料的保密要求，并記錄客戶提交的所有物品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，如客戶有特殊保密要求，資料管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資料和物品。4.2.2業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員在與客戶物品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在檢測(cè)委托書(shū)上簽名，此后開(kāi)始直至客戶取回全部物品和技術(shù)資料，本公司凡接觸該物品和技術(shù)資料的人員應(yīng)對(duì)此期間的保密承擔(dān)責(zé)任。4.2.3業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員應(yīng)在需要保密的文件交接單上加注醒目的“保密”標(biāo)記。4.2.4實(shí)驗(yàn)室中心主任應(yīng)對(duì)需要保密的資料和物品，采取保密隔離保管措施。這些資料和物品在傳遞檢測(cè)中，應(yīng)由交接雙方做好記錄、簽名，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.2.5傳遞中的接收人應(yīng)按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的保密要求和規(guī)定，保管委托檢測(cè)物品及其技術(shù)資料。4.2.6綜合部應(yīng)對(duì)檢測(cè)傳遞中的物品和技術(shù)資料進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違保密制度的現(xiàn)象應(yīng)予以及時(shí)的糾正和制止，防止偏離進(jìn)一步蔓延。4.2.7本公司應(yīng)建立符合保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)需要保密物品和技術(shù)資料的管理。綜合部公室主任應(yīng)經(jīng)常對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。4.2.8檢后物品和技術(shù)資料應(yīng)返回到綜合部公室或客戶，由綜合部公室按照客戶的保密要求處置和保存。4.3保護(hù)客戶的專(zhuān)利權(quán)和所有權(quán)4.3.1本公司承諾保護(hù)客戶的專(zhuān)利權(quán)和所有權(quán)。對(duì)客戶提交檢測(cè)的物品、技術(shù)資料未經(jīng)客戶的允許不得進(jìn)行物品的剖析、測(cè)繪、照相，不允許與檢測(cè)無(wú)關(guān)人員參觀，不得對(duì)物品資料進(jìn)行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。4.3.2本告訴目前沒(méi)有分包檢測(cè)。如今后有分包檢測(cè)時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)分包方提出保密責(zé)任要求，并對(duì)分包檢測(cè)實(shí)施保密監(jiān)督。4.3.3本公司出具的檢驗(yàn)報(bào)告其所有權(quán)屬客戶。未經(jīng)客戶的同意不得公開(kāi)和復(fù)制檢測(cè)結(jié)果，不得引用檢測(cè)數(shù)據(jù)。4.3.4本公司向客戶出具的檢驗(yàn)報(bào)告的著作權(quán)屬本公司。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時(shí)必須向資料管理員提出申請(qǐng)，經(jīng)同意后，資料閱讀僅限于本公司范圍內(nèi)，閱讀時(shí)間不夠時(shí)可繼續(xù)閱讀，但不允許將資料帶離本公司，如確因工作需要需將資料帶離本公司時(shí)，必須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。4.3.5客戶交足全額檢測(cè)費(fèi)后所獲得的檢驗(yàn)報(bào)告，除全部復(fù)印檢驗(yàn)報(bào)告和引用全部結(jié)果外，否則本公司將視客戶侵害本公司的檢驗(yàn)報(bào)告著作權(quán)。4.3.6當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范中的方法)進(jìn)行其它同類(lèi)產(chǎn)品檢測(cè)時(shí)，應(yīng)得到該企業(yè)的簽字許可。4.4發(fā)送檢測(cè)結(jié)果的保密要求檢測(cè)報(bào)告的提交方式應(yīng)在檢測(cè)委托單或合同中注明。4.4.1本公司向客戶發(fā)送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，除客戶自己取回外，一般應(yīng)采用掛號(hào)郵寄。對(duì)有保密要求的檢測(cè)結(jié)果應(yīng)采取機(jī)要交換。4.4.2如客戶要求用傳真或電子信箱傳送檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，資料管理員應(yīng)詳細(xì)詢問(wèn)并記錄對(duì)方的電話、傳真、聯(lián)系人、檢測(cè)項(xiàng)目和其它檢測(cè)信息，以證實(shí)發(fā)送報(bào)告的安全和可靠。4.4.3本公司用以檢測(cè)和處理檢測(cè)結(jié)果的計(jì)算機(jī)不能與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相連，避免將其檢測(cè)活動(dòng)和檢測(cè)結(jié)果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。4.5對(duì)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果的保密4.5.1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加能力驗(yàn)證或比對(duì)時(shí)，提供的檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)屬于各檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。本公司應(yīng)對(duì)能力驗(yàn)證和比對(duì)試驗(yàn)的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。4.5.2負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證或比對(duì)的人員，應(yīng)為參加能力驗(yàn)證或比對(duì)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所提供的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)技術(shù)文件保守秘密。相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無(wú)關(guān)人員接觸。4.5.3在未經(jīng)允許時(shí)，能力驗(yàn)證或比對(duì)的結(jié)果應(yīng)以匿名方式發(fā)送給所有參加檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。4.6監(jiān)督和違章處罰4.6.1本公司全體員工必須自覺(jué)執(zhí)行為保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)所制定的規(guī)定。一旦發(fā)現(xiàn)泄密，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.6.2本公司的保密工