餐飲采購管理辦法

一、目的為規(guī)范本酒樓的采購業(yè)務(wù)，使各有關(guān)人員有所依循，特制定本辦法。二、適用范圍適用于本酒樓采購業(yè)務(wù)的開展。三、管理規(guī)定（一）采購工作的基本要求1.嚴格遵守財務(wù)制度，在從事采購業(yè)務(wù)中，遵紀守法，講信譽，不索賄、受賄，與供貨單位建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系而不是錢權(quán)交易的關(guān)系，在平等互利的原則下開展工作。2.每日審核各部門遞交的采購計劃單是否符合有關(guān)手續(xù)規(guī)定，確定采購內(nèi)容，及時安排采購，確保各類物品原材料的正常供給。3.根據(jù)各部門采購貨單，核對所需各類物品，原材料的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地等項目是否完整。遇到某項不清楚，就要向該項的使用部門了解，核對后再進行采購，避免出現(xiàn)錯購。4.認真核實各部門的大宗采購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，提出建議，報總經(jīng)理審閱實際的采購計劃。5.各項采購計劃及每日所需的各類物品、原材料，必須選擇三家供貨商報價，并協(xié)同相關(guān)使用部門經(jīng)理進行質(zhì)、價評定，提出建議，報總經(jīng)理審核，簽訂供貨合同。6.對定型、常用性的物品、原材料，必須執(zhí)行庫存規(guī)定，做好周期性的計劃工作，及時補倉(庫存計劃由各部門經(jīng)理編定，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行)。7.采購人員必須協(xié)同倉管員及申購部門指定的收貨人員共同按質(zhì)按量把關(guān)驗收，發(fā)現(xiàn)貨不對板或質(zhì)量、數(shù)量出現(xiàn)問題，要及時與供貨商聯(lián)系，作拒收或退貨處理，切實保障酒樓利益。8.每批購進的物品、原材料，必須及時辦理入倉手續(xù)，并立即到財務(wù)部報賬，不得拖賬、掛賬。9.每周定期與財務(wù)部、總經(jīng)理組織的人員一起進行市場物價調(diào)查。10.必須嚴格遵守物品采購程序。（二）籌備期間的采購程序1.各使用部門主管、經(jīng)理制訂本部門開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料的采購計劃。2.各部門經(jīng)理匯總審核本部門的采購計劃，制訂本部門各類采購項目，明細表遞交采購部。3.采購部對各使用部門采購計劃中的所需采購項目進行整理、分類，聯(lián)系廠家，貨商報價，由采購部門主管列出酒樓開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料，采購報價匯總表遞交財務(wù)部。4.財務(wù)部對采購報價匯總表所列出各項目的價格、數(shù)量進行核算。由財務(wù)部經(jīng)理列出酒樓開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料，采購預(yù)算呈交總經(jīng)理。5.總經(jīng)理對采購進行全面審核后，提交執(zhí)行董事作最后批示。（三）開業(yè)后的采購程序1.使用部門填寫申購單，交由上級部門主管審核。2.各部門主管核準后轉(zhuǎn)交采購部。3.采購部分類征求各供貨商報價，然后選擇三家，由采購部主管協(xié)同相關(guān)部門經(jīng)理及酒樓總經(jīng)理審核，確定采購形式以及供貨商，然后填寫報價表，轉(zhuǎn)交財務(wù)部。4.財務(wù)部根據(jù)已確定的采購形式，分別對采購開支進行核算，核算后由財務(wù)主管簽名，然后將初擬的采購合同本或采購項目清單呈交總經(jīng)理。5.總經(jīng)理對采購形式、采購合同及采購項目清單分別作出復(fù)核后，提交執(zhí)行董事作終結(jié)批示。（四）應(yīng)急采購程序此項程序一般用于采購費用約1000元(具體金額酒樓可以根據(jù)經(jīng)營規(guī)模靈活掌握)以下各部門急需使用之物品、食品、原材料的采購。1.使用部門詳細填寫應(yīng)急采購單。2.各部門經(jīng)理核準簽字后，直接轉(zhuǎn)交財務(wù)部。3.財務(wù)部主管簽批后呈交總經(jīng)理簽批。如財務(wù)主管因事外出，可直接請示總經(jīng)理，總經(jīng)理外出，則可請示副總經(jīng)理處理。（五）采購流程示意圖

備注：(1)申購單