汽車整車制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

ICSFORMTEXT03FORMTEXTA00FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT汽車整車制造行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車整車制造企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實施步驟、確定同類型企業(yè)常用的隱患排查項目清單、明確隱患排查的組織實施、隱患治理和驗收及相關(guān)配套制度、記錄文件的具體要求等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)汽車整車制造企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2016企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則術(shù)語和定義DB37/T2883-2016及DB37/T****-2016（細(xì)則）界定的術(shù)語和定義適用于本文件。安全專業(yè)委員會根據(jù)企業(yè)安全風(fēng)險特點，成立由相關(guān)專業(yè)人員組成的專業(yè)委員會，以制定安全管理規(guī)則，推動安全管理方案落實，現(xiàn)場檢查專業(yè)安全問題并跟蹤整改。汽車行業(yè)可成立的安全專業(yè)委員會可分為高風(fēng)險控制專業(yè)委員會，如：特種設(shè)備管理委員會、高空作業(yè)專業(yè)委員會、有限空間專業(yè)委員會、防火防爆專業(yè)委員會、危險化學(xué)品安全管理專業(yè)委員會、安全鎖定專業(yè)委員會、廠內(nèi)交通安全專業(yè)委員會，工藝安全專業(yè)委員會，如：沖壓工藝安全專業(yè)委員會、焊接工藝安全專業(yè)委員會、涂裝工藝安全專業(yè)委員會、總裝工藝安全專業(yè)委員會等。職責(zé)分工領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)4.1.1企業(yè)安委會負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)、實施的各項工作。4.1.2企業(yè)各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)委員會、崗位員工、工會組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風(fēng)險得到全面控制。職責(zé)4.2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)企業(yè)總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人，對體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。確?？色@得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)，確保全員參與隱患排查治理。審批企業(yè)上報的重大事故隱患和隱患治理資金，對隱患治理工作組織實施。確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責(zé)。4.2.2安全科職責(zé)負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，跟蹤、監(jiān)督檢查各層級、各專業(yè)委員會分工任務(wù)開展情況，并及時向安委會匯報。負(fù)責(zé)制定員工安全事故隱患排查提交和整改跟蹤的激勵機制，組織對員工提出的安全事故隱患整改建議進行評審和獎勵。收集跟蹤重大事故隱患信息，并向安委會匯報跟蹤情況。4.2.3專業(yè)委員會職責(zé)各專業(yè)委員會按專業(yè)職責(zé)，制定安全隱患排查計劃，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)安全隱患的排查整改工作。4.2.4生產(chǎn)車間職責(zé)各生產(chǎn)車間是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，車間各級管理者按規(guī)定頻次開展現(xiàn)場安全巡視，并跟蹤本區(qū)域發(fā)現(xiàn)的安全問題整改情況，對發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患進行整改、驗證。4.2.5崗位人員職責(zé)崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險分布情況、風(fēng)險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識。1）熟悉本人作業(yè)有關(guān)危險源的檢查控制內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報，并協(xié)助整改，若不能及時整改，則采取臨時措施避免事故發(fā)生。2）企業(yè)鼓勵所有員工對企業(yè)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的任何安全事故隱患都有責(zé)任和權(quán)力提出，對現(xiàn)場安全生產(chǎn)違章行為都有責(zé)任和權(quán)力進行制止。隱患分級與分類DB37/T2883-2016“6隱患分級與分類”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單和排查計劃各車間、部門和各專業(yè)委員會應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險點的控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項目清單，并制定排查計劃。檢查內(nèi)容及檢查頻次需符合6.2的要求。隱患排查排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。日常隱患排查是指由班組長及以上人員定期對其負(fù)責(zé)管理的區(qū)域進行隱患排查。汽車整車制造企業(yè)的日常隱患排查遵循以下特點：員工層級隱患排查以交接班檢查為主（負(fù)有巡查任務(wù)的按崗位職責(zé)要求）；班組層級隱患排查以一班三檢為主；車間層級隱患排查每周進行1次，每月覆蓋整個車間；工廠層級隱患排查每周進行1次，每季度覆蓋整個工廠。綜合性隱患排查是由安全管理部門聯(lián)合各生產(chǎn)區(qū)域開展的，針對設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全和落實安全管理制度和隱患排查治理執(zhí)行情況的聯(lián)合檢查，每年覆蓋整個企業(yè)不少于1次。專業(yè)性隱患排查是指安全專業(yè)委員會組織的專業(yè)排查。高風(fēng)險控制專業(yè)委員會自行制定排查計劃，宜每季度排查一次；工藝安全專業(yè)委員會自行制定排查計劃，宜每年排查一次。季節(jié)性排查是指根據(jù)山東省氣候特點，針對兩個時段（5月1日至10月31日，11月1日至4月30日，各地可根據(jù)氣象條件自行調(diào)節(jié)）開展的專項隱患排查。5月1日至10月31日以防雷擊、防觸電、防暑降溫、防汛防臺、防食物中毒為主；11月1日至次年4月30日以防雪、防滑、防凍、防火、防大風(fēng)為主。專項和節(jié)假日隱患排查主要是指生產(chǎn)線長時間停線和節(jié)假日期間，汽車整車制造企業(yè)慣例進行檢修改造，需在停線前、改造期間和復(fù)工前進行專項隱患排查。停線前隱患排查以重點防火部位、消防應(yīng)急準(zhǔn)備為主；改造期間隱患排查以高風(fēng)險作業(yè)為主；復(fù)工隱患排查以設(shè)備設(shè)施變化點和員工狀態(tài)為主。事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。實施排查各層級、各專業(yè)委員會應(yīng)該依據(jù)既定的檢查計劃，現(xiàn)場走動觀察交流，落實檢查內(nèi)容，覆蓋檢查區(qū)域。隱患排查發(fā)現(xiàn)問題，需立即與現(xiàn)場人員進行交流，了解隱患產(chǎn)生原因，聽取現(xiàn)場人員對隱患的理解。隱患排查發(fā)現(xiàn)問題及交流情況需進行記錄，必要時保留圖像記錄。隱患治理隱患治理建議根據(jù)排查出的隱患類別，現(xiàn)場交流提出治理建議，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知單，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門進行整改。隱患治理要求DB37/T****-2016“6.4.2隱患治理要求”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。通報隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息在目視墻上向從業(yè)人員進行通報；下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織部門通過制發(fā)隱患整改通知書，將治理建議傳達給治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施并落實；治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋至隱患整改通知單下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理由企業(yè)各級（公司、部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時進行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患上報及治理根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)第5.1.2條判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書?！凹?xì)則6.4.5.3重大隱患上報和6.4.5.4重大隱患治理”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件管理DB37/T****-2016“7文件管理”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。隱患排查的