汽車整車制造企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

ICSFORMTEXT點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào)FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT汽車整車制造行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南FORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DB37/XXXXX—XXXX汽車整車制造行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車整車制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟、明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、風(fēng)險(xiǎn)判定、控制措施確定和分級(jí)管控等具體原則，確定了同類型企業(yè)常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)汽車整車制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T****-2016工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則機(jī)械行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）術(shù)語和定義DB37/T2882-2016及DB37/T****-2016（細(xì)則）界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1區(qū)域網(wǎng)格化管理區(qū)域網(wǎng)格化管理是將物理區(qū)域?qū)訉臃纸鈩澐?，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全管理責(zé)任得到落實(shí)，是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基礎(chǔ)。區(qū)域網(wǎng)格化管理可以采用工廠劃分到車間，車間劃分到工段班組，工段班組劃分到生產(chǎn)員工的劃分法，做到物理區(qū)域全覆蓋。3.2 信息多樣化（在后面章節(jié)里面寫細(xì)寫具體）為使得危險(xiǎn)源辨識(shí)的過程和結(jié)果具備充分性、適宜性和有效性，而需要多人參與，多個(gè)層級(jí)參與或者多個(gè)專業(yè)參與提供信息的方法。準(zhǔn)備工作編寫體系文件企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書，明確危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及等級(jí)判定準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及持續(xù)改進(jìn)的要求，確定各類清單及分析記錄的格式。建立組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)企業(yè)安委會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系全面負(fù)責(zé)，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，各部門、各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。主要負(fù)責(zé)人職責(zé)確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等。組織制定體系建設(shè)工作方案，并對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。確保全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，履行其職責(zé)。安全管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)組織建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃方法。支持各部門實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn)。監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)過程和在日常檢查中抽查危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃清單，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提供技術(shù)指導(dǎo)。其他職責(zé)（1）工會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查部門危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)過程，審核危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃清單。（2）各部門負(fù)責(zé)本部門及職能范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源活動(dòng)的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本部門及職能范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果在職業(yè)健康管理體系中貫穿應(yīng)用，負(fù)責(zé)將危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本部門及職能范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)結(jié)果的文件化和定期更新評(píng)審，負(fù)責(zé)本部門的外包項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)過程推動(dòng)及在本區(qū)域工作的外包項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)的審核確認(rèn)。實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)有利于危險(xiǎn)源辨識(shí)的實(shí)施，在制造車間宜將獨(dú)立生產(chǎn)線作為劃分單元，公輔區(qū)域宜將獨(dú)立系統(tǒng)作為劃分單元，識(shí)別單元中的作業(yè)活動(dòng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。避免因過度拆分導(dǎo)致危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)出現(xiàn)因上下、前后關(guān)系不明而漏辨識(shí)的情況。單元?jiǎng)澐质纠簺_壓車間：開卷落料、沖壓、模具設(shè)置、模具維修等；車身車間：底板、側(cè)圍、總拼、補(bǔ)焊、表面調(diào)整、門蓋等油漆車間：前處理電泳、電泳烘房、電泳打磨、密封、中涂噴房、中涂烘房、中涂打磨、面漆噴房、面漆烘房、精飾整理、點(diǎn)修補(bǔ)、報(bào)交、注蠟、調(diào)漆等總裝車間：內(nèi)飾安裝、底盤安裝、車輛返修等物流運(yùn)輸：卡車運(yùn)輸、物料叉車接收、叉車物料駁運(yùn)、物料拉動(dòng)上線、物料空箱返回、整理、發(fā)運(yùn)等公用動(dòng)力：壓縮空氣、天然氣、蒸汽、供電、給水、污水處理等。危險(xiǎn)源辨識(shí)辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋細(xì)則5.2.2條所包含的內(nèi)容。危險(xiǎn)源辨識(shí)生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)源宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)或作業(yè)任務(wù)清單，參見附錄A.1，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表，參見附錄A.2。危險(xiǎn)源辨識(shí)的輸入信息多樣化，包括但不限于：為避免危險(xiǎn)源辨識(shí)遺漏，工段、班組應(yīng)長(zhǎng)期保存區(qū)域內(nèi)或區(qū)域相關(guān)的事故記錄。設(shè)備設(shè)施的工藝圖紙、說明書、化學(xué)品安全數(shù)據(jù)表等。發(fā)動(dòng)更多的員工參與到危險(xiǎn)源辨識(shí)過程，從多個(gè)視角來查找危險(xiǎn)源。常用三步法：第一步是由最熟悉/最了解這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的老員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，再由不熟悉這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的新員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，去發(fā)掘老員工可能因?yàn)槭煜ざ雎缘娘L(fēng)險(xiǎn)；第二步由工段長(zhǎng)召集負(fù)責(zé)該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的生產(chǎn)人員、維修人員、工藝人員一起，對(duì)已經(jīng)辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行討論，找出遺漏或描述不當(dāng)?shù)牟糠?；第三步由車間主任、安全工程師、維修主管、工藝主管、生產(chǎn)工段長(zhǎng)一起，逐條評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)源辨識(shí)，通過橫向?qū)Ρ鹊确绞竭M(jìn)行糾偏。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本指南選擇作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC），對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則根據(jù)細(xì)則第5.3.2條要求制定適合本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)分為4級(jí)：4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)色，D<50，低風(fēng)險(xiǎn)，可以容許的。3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：黃色，100>風(fēng)險(xiǎn)值≥50，中度風(fēng)險(xiǎn)，需要采取控制措施。2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：橙色，300>風(fēng)險(xiǎn)值≥100，較大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理。1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：紅色，風(fēng)險(xiǎn)值≥300，重大風(fēng)險(xiǎn)，不可容許的，極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：直接觀察到可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果，且未采取有效的控制措施時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)生損失工時(shí)及以上事故后，其根本原因未采取有效防范、改進(jìn)控制措施時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的。涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的。調(diào)漆間、噴漆房、有限空間等具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果要有利于風(fēng)險(xiǎn)降低方案的比較選擇和風(fēng)險(xiǎn)有效管理的資源優(yōu)先配置。因此，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估也需要考慮輸入信息的多樣化，應(yīng)使用5.2.2.2中的三步法。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定界限值并不是長(zhǎng)期固定不變的。企業(yè)可在不同時(shí)期，根據(jù)其具體情況確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值，以體現(xiàn)持續(xù)改過的承諾。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇和實(shí)施企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)依據(jù)細(xì)則5.4要求綜合考慮并選擇和實(shí)施，不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在第一時(shí)間停止相關(guān)作業(yè)，進(jìn)行區(qū)域隔離報(bào)告部門安全工程師和部門經(jīng)理，其風(fēng)險(xiǎn)控制策劃應(yīng)由部門經(jīng)理組織進(jìn)行，必要時(shí)報(bào)安全管理委員會(huì)：工程技術(shù)措施包括：消除或減弱危害——消除是通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；替代是能過用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等。封閉或隔離——對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉，或者通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開。管理措施包括：制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；警報(bào)和警示信號(hào)。培訓(xùn)教育措施包括：?jiǎn)T工入廠三級(jí)培訓(xùn)；每年再培訓(xùn)；安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；其他方面的培訓(xùn)。個(gè)體防護(hù)措施包括：個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。應(yīng)急措施包括：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控汽車整車制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控宜采用如下方法：1級(jí)/2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由工廠級(jí)實(shí)施管控，3級(jí)及1級(jí)/2級(jí)由車間級(jí)實(shí)施管控，工段班組管控區(qū)域內(nèi)所有風(fēng)險(xiǎn)。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)建立文件化的安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故、管控措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。文件管理企業(yè)應(yīng)根據(jù)細(xì)則第6條要求完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。