啤酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

DBXX/XXXXX—XXXX啤酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍為了切實落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，促進山東省內(nèi)啤酒生產(chǎn)企業(yè)建立事故隱患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少各類事故，根據(jù)國家相關法律、法規(guī)、規(guī)章及標準，制定本實施指南。本標準適用于山東省內(nèi)啤酒制造企業(yè)的事故隱患排查治理工作。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2882-2016《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T****-2016《工貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則術語和定義DB37/T2883-2016/T****-2016界定的術語和定義適用于本文件?；疽?.1總體要求實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。4.2總體目標隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標準化風險管理要素的重點內(nèi)容，企業(yè)建立健全隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系，努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。4.3總體原則——誰主管、誰負責，誰區(qū)域、誰負責；——全員、全過程、全方位、全天候；——安全檢查“全覆蓋、零死角”，隱患治理“全排除、零容忍”；——層層落實安全管理責任，上級管控的隱患下級必須管控。4.4成立組織架構(gòu)4.4.1人員組成為全面抓好安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，成立事故隱患排查治理領導小組。組長：總經(jīng)理，成員：部門主要安全負責人。安全生產(chǎn)事故隱患排查領導小組辦公室設在安全主管部門，具體負責組隱患排查治理工作，安全主管部門部長任辦公室主任，成員由安全主管部門人員、各部門主管安全副職、各部門安全員等人員組成。企業(yè)根據(jù)專業(yè)模塊管理職能要求應成立電氣系統(tǒng)、機械設備安全、氨系統(tǒng)等專業(yè)化安全查核小組，成員由各生產(chǎn)運行系統(tǒng)專業(yè)技術人員組成，負責作業(yè)模塊專項查核。專業(yè)化查核小組隱患排查治理工作歸事故隱患排查治理領導小組統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)。4.4.2職責分工4.4.2.1隱患排查治理領導小組職責4.4.2.1.1建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制；4.4.2.1.2保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度；4.4.2.1.3負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告隱患排查治理情況；4.4.2.1.4定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理；4.4.2.1.5建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵員工舉報，對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，給予獎勵；4.4.2.1.6對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責；4.4.2.1.7積極配合上級安全監(jiān)督管理部門和有關部門的監(jiān)督檢查人員依法履行的事故隱患監(jiān)督檢查，并按要求上報相關資料。4.4.2.2專業(yè)安全查核小組職責4.4.2.2.1服從企業(yè)事故隱患排查治理領導小組的領導，認真執(zhí)行安排的專項安全任務。4.4.2.2.2專業(yè)化檢查小組分別負責組織相關專業(yè)化模塊安全技改工作。4.4.2.2.3專業(yè)化檢查小組分別定期（每年一次）對公司相關專業(yè)化模塊人員進行專業(yè)安全培訓。4.4.2.2.4專業(yè)化檢查小組分別定期（每月一次）對公司相關模塊（氨系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、沼氣系統(tǒng)及機械設備）進行專業(yè)安全檢查并向公司安全環(huán)保管理委員會上報檢查結(jié)果。4.4.2.2.5受事故隱患排查治理小組的委托對查核出隱患部門下達《安全隱患整改通知單》并限期監(jiān)督整改。4.4.2.3企業(yè)職責4.4.2.3.1企業(yè)建立健全事故隱患排查治理檔案，定期對事故隱患進行統(tǒng)計和原因分析，并制定實施防止隱患重復發(fā)生的根本性措施，持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全化水平。4.4.2.3.2負責制定本單位隱患排查工作計劃，對本單位隱患排查治理全面負責。4.4.2.3.3組織開展隱患排查治理，建立健全本單位隱患排查管理臺賬等。4.4.2.3.4技術力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)應聘請有經(jīng)驗的安全專家或注冊安全工程師指導企業(yè)開展隱患排查治理工作。4.4.2.4企業(yè)安全主管部門職責4.4.2.4.1負責制定公司級的安全檢查計劃，對企業(yè)各部門隱患排查治理情況進行監(jiān)督、檢查；4.4.2.4.2組織實施各項安全檢查，參與檢查、評估檢查結(jié)果、下達整改通知、審查整改計劃、監(jiān)督整改過程，驗證整改效果，并實施考核等。4.4.2.4.3負責安全和職業(yè)衛(wèi)生隱患治理項目的日常管理等。4.4.2.4.4負責組織開展企業(yè)內(nèi)消防、廠內(nèi)交通、治安等方面的隱患排查并督促各項隱患的整改。4.4.2.4..5負責安全檢查與整改臺賬記錄。4.4.2.5企業(yè)各部門職責4.4.2.5.1配合安全主管部門的安全檢查，包括組織協(xié)同檢查人員、提供相應材料、制定整改措施并負責措施的實施等。4.4.2.5.2負責本部門的自查工作，制定自查計劃、區(qū)域、責任人等。4.4.2.6企業(yè)各分管模塊責任人職責4.4.2.6.1企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作的第一責任人，應保證隱患治理的資源投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。4.4.2.6..2分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。4.4.2.6.3其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。隱患分類與分級5.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及危險化學品重大危險源且不能立即排除整改的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；涉及液氨制冷等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。5.3基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應急救援、特種設備基礎管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎管理、相關方基礎管理、其他基礎管理等方面存在的缺陷?！a(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照類隱患：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照類隱患主要是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在安全生產(chǎn)許可證、消防驗收報告、安全評價報告等方面存在的不符合法律法規(guī)的問題和缺陷。如危險化學品經(jīng)營單位未取得危險化學品經(jīng)營許可證或危險化學品經(jīng)營許可證過期等?！踩a(chǎn)管理機構(gòu)及人員類隱患：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位未根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營的特點，依據(jù)相關法律法規(guī)或標準要求，設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。如危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，未設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，且僅配備兼職安全生產(chǎn)管理人員。——安全生產(chǎn)責任制類隱患：安全生產(chǎn)教育和培訓制度，安全生產(chǎn)檢查制度，具有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備和設施的安全管理制度，危險作業(yè)管理制度，勞動防護用品配備和管理制度，安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度，生產(chǎn)安全事故報告和處理制度，隱患排查制度、有限空間作業(yè)安全管理制度、其他保障安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的規(guī)章制度。企業(yè)缺少某類安全生產(chǎn)管理制度或是某類制度制定不完善時，則稱其為安全生產(chǎn)管理制度類隱患?！逃嘤栴愲[患：企業(yè)教育培訓包括對單位主要負責人、安全管理人員、從業(yè)人員以及特殊作業(yè)人員的教育培訓（如有限空間作業(yè)），生產(chǎn)經(jīng)營單位應根據(jù)相關法律法規(guī)，滿足培訓時間、培訓內(nèi)容的要求。生產(chǎn)經(jīng)營單位未開展安全生產(chǎn)教育培訓或是在培訓時間、培訓內(nèi)容不達標的，稱其為教育培訓類隱患?！踩a(chǎn)管理檔案類隱患：主要包括：教育培訓記錄檔案、安全檢查記錄檔案、危險場所/設備設施安全管理記錄檔案；危險作業(yè)管理記錄檔案（如動火證審批）、勞動防護用品配備和管理記錄檔案、安全生產(chǎn)獎懲記錄檔案、安全生產(chǎn)會議記錄檔案、事故管理記錄檔案、變配電室值班記錄、檢查及巡查記錄、職業(yè)危害申報檔案、職業(yè)危害因素檢測與評價檔案、工傷社會保險繳費記錄、安全費用臺帳等。企業(yè)未建立安全生產(chǎn)管理檔案或檔案建立不完善的，屬于安全生產(chǎn)管理檔案類隱患。——安全生產(chǎn)投入類隱患：企業(yè)應結(jié)合本單位實際情況，建立安全生產(chǎn)資金保障制度，安全生產(chǎn)資金投入（或稱安全費用），應當專項用于下列安全生產(chǎn)事項，主要包括：安全技術措施工程建設；安全設備、設施的更新和維護；安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓；勞動防護用品配備；其他保障安全生產(chǎn)的事項。企業(yè)在安全生產(chǎn)投入方面存在的問題和缺陷，稱為安全生產(chǎn)投入類隱患?！獞惫芾眍愲[患：包括應急機構(gòu)和隊伍、應急預案和演練、應急設施設備及物資、事故救援等方面的內(nèi)容。企業(yè)在應急救援方面存在的問題和缺陷，稱為應急救援類隱患。——特種設備基礎管理類隱患：特種設備屬于專項管理，在安全生產(chǎn)事故隱患分類中，為了將專項加以區(qū)分，將專項分別分為基礎管理和現(xiàn)場管理兩部分。凡涉及生產(chǎn)經(jīng)營單位在特種設備相關管理方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)容，均歸于特種設備基礎管理類隱患。這類隱患主要包括特種設備管理機構(gòu)和人員、特種設備管理制度、特種設備事故應急救援、特種設備檔案記錄、特種設備的檢驗報告、特種設備保養(yǎng)記錄、特種作業(yè)人員證件、特種作業(yè)人員培訓等內(nèi)容?！殬I(yè)衛(wèi)生基礎管理類隱患：與特種設備類似，職業(yè)衛(wèi)生也屬于專項管理。凡涉及生產(chǎn)經(jīng)營單位在職業(yè)衛(wèi)生相關管理方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)容，均歸于職業(yè)衛(wèi)生基礎管理類隱患。這類隱患主要包括職業(yè)危害申報、變更申報、職業(yè)病防治計劃及實施方案、職業(yè)衛(wèi)生管理制度或操作規(guī)程、危害因素檢測報告、職業(yè)危害因素監(jiān)測及評價、危害告知、設備/化學品材料中文說明書、職業(yè)健康監(jiān)護檔案、職業(yè)衛(wèi)生檔案、職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)及人員、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓、職業(yè)衛(wèi)生應急救援預案等內(nèi)容。——相關方基礎管理類隱患：相關方是指本企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位。生產(chǎn)經(jīng)營單位涉及相關方方面的管理問題，屬于相關方基礎管理類隱患?！渌A管理類隱患：不屬于上述隱患分類的安全生產(chǎn)基礎管理類的不符合項，屬于其他基礎管理類隱患。5.4現(xiàn)場管理類隱患主要表現(xiàn)為企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場各類風險管控措施未健全、未落實或者落實不到位。包括以下方面存在的問題和缺陷：設備設施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應急設施、供配電設施、職業(yè)衛(wèi)生防護設施、輔助動力系統(tǒng)、相關方現(xiàn)場作業(yè)、現(xiàn)場管理等其他方面。工作程序和內(nèi)容6.1事故隱患排查原則、流程及要求隱患排查與治理是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的重要的內(nèi)容，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求。企業(yè)應對排查出的各級隱患，對查出的安全隱患要做到定整改責任人、定整改措施、定整改完成時間、定整改完成人、定整改驗收人，做到“五定”，與“五有”互為補充。并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。6.2隱患排查流程編制完善隱患排查治理制度編制完善隱患排查治理制度明確隱患排查依據(jù)明確隱患排查方法實施隱患排查下發(fā)隱患整改通知單評估并編制重大事故隱患整改方案上報隱患整改效果驗證隱患排查治理檔案明確職責及要求等以風險分級管控措施結(jié)合法律、法規(guī)要求及標準規(guī)范如分專業(yè)、分層次、分區(qū)域等編制隱患信息統(tǒng)計表圖例：事故隱患排查治理流程圖6.3隱患排查方式隱患排查工作可與企業(yè)各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，包括但不限于下列形式：--日常隱患排查；--綜合性隱患排查；--專業(yè)性或?qū)ｍ楇[患排查；--季節(jié)性隱患排查；--重大活動及節(jié)假日前隱患排查；--事故類比隱患排查。6.3.1日常隱患排查日常隱患排查是指企業(yè)各層級根據(jù)風險分級結(jié)果，對職責區(qū)域內(nèi)主要風險點進行每日檢查。6.3.2綜合性隱患排查綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，涉及職責部門共同參與的全面檢查。6.3.3專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查——對設備、電氣、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；——根據(jù)行業(yè)特點對涉氨制冷等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設備設施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；——在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查；6.3.4季節(jié)性隱患排查季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：--春季以防雷、防靜電、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；--夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；--秋季以防雷暴、防火、防靜電為重點；--冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。6.3.5重大活動及節(jié)假日前隱患排查重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。6.3.6事故類比隱患排查事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。6.4隱患排查頻次及要求企業(yè)應根據(jù)各企業(yè)管理的實際情況，制訂隱患排查治理計劃，合理安排隱患排查頻次（見附件A1），根據(jù)風險點隱患排查職責分工開展各層級、各區(qū)域隱患排查治理工作。（見附錄B1、B2）6.4.1企業(yè)進行隱患排查的頻次應滿足：——一線作業(yè)人員應進行班前、班中及班后現(xiàn)場巡檢。操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及液氨制冷系統(tǒng)的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢情況與數(shù)據(jù)監(jiān)控相結(jié)合，采用不間斷巡檢方式進行巡檢?！鶎榆囬g班組（工段）管理人員、技術人員每班至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進行相關專業(yè)檢查。——部門應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總?！魃a(chǎn)企業(yè)應結(jié)合崗位責任制，至少每月組織一次隱患排查。企業(yè)各專業(yè)職能部門應根據(jù)安全生產(chǎn)責任制要求，至少每月開展一次有針對性專業(yè)隱患排查?！髽I(yè)應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查?！敨@知同地區(qū)、同行業(yè)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等安全事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。6.4.2當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應及時組織進行相關專業(yè)的隱患排查：——頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；——組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；——生產(chǎn)工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；——發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識；——氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。6.5隱患排查清單內(nèi)容事故隱患分為基礎管理類隱患和現(xiàn)場管理類隱患。企業(yè)應根據(jù)各風險點管理措施結(jié)合法律法規(guī)及標準要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級的隱患排查標準，隱患排查標準應用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關的標準、規(guī)范等對已知的危險類別、設計缺陷以及與工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。根據(jù)隱患分類制訂隱患排查項目清單，包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單，對管控措施有效性進行檢查。6.5.1基礎管理類隱患排查清單依據(jù)基礎管理相關內(nèi)容要求，根據(jù)《酒類（啤酒）安全生產(chǎn)標準化評定標準》等相關標準，同步建立基礎管理類隱患排查清單。清單至少應包括：排查項目、排查內(nèi)容、排查標準、排查方法等信息。（見附錄B2）基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：通用管理類排查項目可參照《酒類（啤酒）安全生產(chǎn)標準化評定標準》等相關標準，同步建立基礎管理類隱患排查清單。主要包括但不限于以下內(nèi)容：--安全標準化/職業(yè)安全健康管理體系建設；--法律法規(guī)要求；--安全生產(chǎn)責任制要求；--安全制度建設（制度內(nèi)容符合法規(guī)和公司相關要求）；--安全目標績效考核；--安全信息與數(shù)據(jù)管理；--安全教育培訓；--職業(yè)健康管理：職業(yè)危害申報、人員管理、職業(yè)健康體檢、場所檢測、檔案建立、公示告知；--勞動防護用品管理：勞動防護用品采購、發(fā)放及佩戴使用；--建設項目三同時管理：三同時申報，重大危險源管理；--特種設備管理：特種設備注冊登記、檢測等；--班組建設推進；--承包商安全管理；--應急演練：應急演練計劃、定期實施并評估改進；--工傷事故管理：工傷事故臺帳、調(diào)查分析及改進；--BBS、JSEA管理工具運用；--其它。6.5.2現(xiàn)場管理類隱患排查清單以各類風險點（包括設備、設施或公司、部門、班組（工段）、崗位）為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，現(xiàn)場管理類隱患排查項目清單（見附錄B1）。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業(yè)名稱、排查內(nèi)容、排查標準、排查方法等信息。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設備設施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應急設施；供配電設施；職業(yè)衛(wèi)生防護設施；輔助動力系統(tǒng)；其他方面。6.6安全檢查表種類6.6.1按照專業(yè)對安全檢查表可劃分設備安全檢查表、電氣安全檢查表、涉氨制冷、職業(yè)健康防護等專項安全檢查表等。6.6.2按檢查層級對安全檢查表可劃分公司級安全檢查表、班組（工段）級安全檢查表、班組級、崗位級安全檢查表等。6.6.3按時間對安全檢查表可劃分季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。事故隱患治理原則與程序7.1企業(yè)應對事故隱患分級治理對事故隱患分為公司、部門、班組（工段）、崗位級四個級別治理，分別按照事故隱患排查方式及頻次開展隱患排查治理。不同層級負責的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術能力等因素來確定。每一級均應建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應保持完整記錄。（見附錄B3、B4）各層級不能獨立整改完成的事故隱患，上報一級申請協(xié)助解決，最終由隱患排查治理小組在季度安委會、月度安全例會、周安全例會上研究解決7.2事故隱患治理措施7.2.1事故隱患治理措施的基本要求:--能消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險、有害因素；--處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值內(nèi)；--預防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險、有害因素；--能有效地預防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；--發(fā)生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。7.3隱患治理7.3.1企業(yè)應對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。7.3.2對一般事故隱患，由企業(yè)檢查部門下發(fā)一般生產(chǎn)安全隱患整改通知單至隱患存在部門，由（基層部門、班組（車間））負責人或者有關人員立即組織整改。（見附錄B5）7.3.3對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級，并給責任部門下發(fā)重大生產(chǎn)安全隱患整改通知單，由責任部門落實整改。（見附錄B6）7.3.4企業(yè)各部門應隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化，采取防范、監(jiān)控措施。第一時間上報安全主管部門長，安全主管部門部長上報公司分管安全負責人及公司安全負責人。存在重大隱患的部門負責人應及時向安全主管部門提交分析報告，同時報送分管安全負責人及公司安全負責人。7.3.5重大事故隱患的治理應滿足以下要求：經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，工貿(mào)企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。7.3.6對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：--治理的目標和任務；--采取的方法和措施；--經(jīng)費和物資的落實；--負責治理的機構(gòu)和人員；--治理的時限和要求；--防止整改期間發(fā)生事故的安全措施和應急預案。7.3.7企業(yè)安全主管部門應每周、每月對企業(yè)內(nèi)隱患排查治理情況在安全周例會、月度安全例會上進行回顧并通報。7.3.8企業(yè)各部門隱患整改完畢后，應及時將整改現(xiàn)場照片反饋到安全主管部門，由安全主管部門對整改情況進行驗證，對整改措施不到位、驗證不合格、事故隱患未消除的，應停止其相關設施、設備的運行和操作使用，直到整改完成并驗證合7.3.9事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。7.4隱患上報7.4.1企業(yè)應當定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。7.4.2對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門報告。報評估報告和治理方案的內(nèi)容應當包括：——隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；——隱患的危害程度和整改難易程度分析；——隱患的治理方案。7.5隱患處理的反饋企業(yè)應執(zhí)行負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門依法做出停產(chǎn)停業(yè)、停止施工、停止使用相關設施或者設備的決定。7.6事故隱患治理措施7.6.1工程技術措施根據(jù)安全技術措施等級順序的要求，應遵循以下具體原則：——消除：盡可能從根本上消除危險、有害因素；如采用無害化工藝技術，生產(chǎn)中以無害物質(zhì)代替有害物質(zhì)、實現(xiàn)自動化作業(yè)、遙控技術等——替代：在無法消除危險、有害因素和難以預防的情況下，可采取減少危險、危害的措施；如局部通風排毒裝置、生產(chǎn)中以低毒性物質(zhì)代替高毒性物質(zhì)、降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等；——隔離：在無法消除、預防、減弱的情況下，應將人員與危險、有害因素隔開和將不能共存的物質(zhì)分開；如遙控作業(yè)、安全罩、防護屏、隔離操作室、安全距離、事故發(fā)生時的自救裝置（如防護服、各類防毒面具）等；——聯(lián)鎖：當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態(tài)時，應通過連鎖裝置終止危險、危害發(fā)生。7.6.2管理措施主動地和有意識地研究分析隱患產(chǎn)生原因中的管理因素，發(fā)現(xiàn)和掌握其管理規(guī)律，通過修訂有關規(guī)章制度和操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行，從根本上解決問題。7.6.3溝通與教育措施企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關培訓。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。根據(jù)企業(yè)制定的《安全教育培訓管理規(guī)定》，定期開展教育培訓，掌握隱患排查治理相關專業(yè)知識。7.6.4防護及應急措施事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。7.6.5自然災害的預防對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應當按照有關法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時向下屬單位發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當?shù)厝嗣裾捌溆嘘P部門報告。7.7事故隱患治理效果驗證企業(yè)隱患排查治理應符合“閉環(huán)管理”，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應督促整改并實施考核。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應當組織對治理情況進行復查評估。對上級安全監(jiān)督管理部門督辦的重大隱患，按有關規(guī)定執(zhí)行。文件8.1檔案管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。8.2事故隱患排查治理體系主要運行記錄（包含但不限于）表B1.現(xiàn)場管理類隱患排查項目清單表B2.基礎管理類隱患排查清單表B3.現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬表B4.基礎管理類隱患排查治理臺賬表B5.一般生產(chǎn)安全隱患整改通知單表B6.重大生產(chǎn)安全隱患整改通知單隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續(xù)有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進一步提升；安全標準化等體系符合性進一步加強。持續(xù)改進應按照DB37/T2883第10條的規(guī)定執(zhí)行。附錄A（資料性附錄）隱患排查頻次及要求序號檢查種類檢查頻次檢查人/部門檢查內(nèi)容1公司級安全檢查月度廠領導/各部門負責人一級、二級風險管控區(qū)域、高風險作業(yè)區(qū)域等2部門級檢查部門長每周一次部門領導/安全負責人本部門操作機臺、安全設施、易燃易爆場所等3班組（工段）級檢查每天班組（工段）長/班組（工段）安全員本部門操作機臺、安全設施、易燃易爆場所、安全附件、應急設施、安全標識等4崗位級檢查A及間斷運行的設備每班班組長/操作人員相關作業(yè)區(qū)域5……每班6B(連續(xù)運行設備系統(tǒng))4小時崗位操作人員連續(xù)運行設備系統(tǒng)7C(其他）自定周期崗位操作人員班組重點安全區(qū)域8日常檢查日常檢查每天各部門安全員/班組長部門各班組機械設備/特種勞保防護用品9特殊區(qū)域自定周期10定期檢查重點防火區(qū)域每周兩次安全主管部門企業(yè)內(nèi)防火區(qū)域11一般防火區(qū)域每周一次12全廠消防檢查每月一次13專項檢查定期/不定期管理部門壓力容器、電器設備、機械設備、安全裝備、監(jiān)測儀器、消防設施、電器線路、防護設施、各項日常自查表有效性14季節(jié)性檢查季節(jié)性檢查春季安全主管部門防雷、防汛、防建筑物倒塌15夏季防暑降溫、防雷防洪等設施16秋季防火設施17冬季防火、防凍、大修安全檢查18節(jié)假日檢查

（春節(jié)/五一/十一等）假日前安全主管部門消防、治安保衛(wèi)、安全用電、外包方現(xiàn)場、各項物資材料的保管19綜合檢查每月一次安全主管部門/各部門安全員企業(yè)范圍內(nèi)的個別特殊部位如制冷站、空壓站、污水站、發(fā)酵間、危化品存放點、配電室、CO2回收、外來施工場所等區(qū)域20設施、設備啟動前安全檢查設施、設備啟動前分管領導、工段長或班組長、安全人員與操作人員本部門操作機臺、設施、設備注：表中A指企業(yè)各部門班組檢查區(qū)域；B是指企業(yè)需檢查連續(xù)運行設備系統(tǒng)的區(qū)域；C是指企業(yè)要求檢查的一些其他區(qū)域。具體的檢查區(qū)域、檢查人、檢查內(nèi)容需根據(jù)企業(yè)各部門班組管理情況及公司要求自定。附錄B1（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風險點排查內(nèi)容與標準目前管控措施日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查公司級檢查備注編號類型風險點風險點等級責任單位作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件/標準崗位巡查班組自查部門檢查機械設備電氣排查氨系統(tǒng)節(jié)假日檢查季節(jié)檢查重點區(qū)域檢查總經(jīng)理周查核工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置2小時/員工每日/班組每周/部門季度/查核小組季度/查核小組季度/查核小組節(jié)假日/公司春夏秋冬/各部門每月/公司每周/總經(jīng)理備注：1、類型指作業(yè)活動類或設備設施類。2、上級負責管控的隱患下級必須負責管控。附錄B2（資料性附錄）基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容排查標準日常性排查專業(yè)性排查備注班組自查部門檢查公司檢查內(nèi)審外審互審每月/班組雙月/部門季度/公司半年/內(nèi)審每年/公司每年/公司1…234附錄B3（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內(nèi)容與標準目前管控措施計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型風險點風險點等級責任單位作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件/標準工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置排查類型排查周期責任單位責任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況…注：1.表中“排查類型”是作