CQI-8分層審核全套Excel表格（檢查表+報告+圖表）

LPA反應(yīng)計劃(含記錄)審核時間年月審核等級級級審核等級審核頻率每月每周審核員審核范圍(舉例)國外汽車審核對象信息總經(jīng)理集團公司質(zhì)量經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理質(zhì)量工程師車間班組長A1YN必須著工作服和其他一些保護措施(眼睛、手套、安全帽、工作鞋)2操作指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程是否受控，是否人員現(xiàn)場作業(yè)的員工能否滿足技能要求(產(chǎn)品知識、設(shè)備的操作點檢、批次管理、工作流程)了解近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題和外部顧客抱怨，顧客退貨信息嗎?員工了解這些問題和自己的關(guān)系嗎員工的技能矩陣展現(xiàn)在看板上了嗎，定期更新嗎?4開機前是否經(jīng)過確認，設(shè)備型號、參數(shù)的確認，與工藝規(guī)程相符合。工裝、測量裝置是否完好并在有效期內(nèi)。材料是否確認(原材料規(guī)格牌號、標識、標識卡上有檢驗員蓋章)待加工零件確認(零件號、狀態(tài)、流轉(zhuǎn)卡有無檢驗員蓋章或簽字)原材料、成品庫看板字跡清晰并每日進行更新嗎B6審核時間日審核等級級級審核等級審核頻率每月每周審核員審核范圍寶馬客戶線(舉例)國外汽車審核對象信息總經(jīng)理集團公司質(zhì)量經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理質(zhì)量工程師車間班組長自檢首件合格，檢驗員確認后再開機?是否按要求進行檢驗和記錄加工完成的零件是否按要求進行擺放(周轉(zhuǎn)箱、標識、擺放位置)調(diào)試品是否單獨放置，按規(guī)定處理(報廢、評審)7建議(操作工是否有任何疑問和建議)測量方面的疑問C8不合格品進行標識并隔離在相應(yīng)區(qū)域的容器內(nèi)了嗎不合格品能和其他產(chǎn)品明顯區(qū)分嗎不合格品及現(xiàn)象進行統(tǒng)計分析了嗎改進措施驗證有效嗎糾正措施有和員工進行溝通和培訓(xùn)嗎近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息有不合格的原因得到根除了嗎9YN比率比率比率比率審核結(jié)果標識：Y-符合，N-不符合，NC-馬上糾正，NA——不適用序號工廠/區(qū)域1儀表板區(qū)域2門板區(qū)域3cOCKPIT區(qū)域4注塑區(qū)域5座椅區(qū)域6涂裝區(qū)域合計212作221782題0工廠/部門：儀表板車間問題期限內(nèi)關(guān)閉1~12月份累防錯其他總數(shù)關(guān)閉數(shù)遵守率計未關(guān)閉項88備注細20508總數(shù)關(guān)閉數(shù)工廠/區(qū)域86420問原因LPA互查問題：1、模具：模具問題造成產(chǎn)品缺陷(間隙大、飛邊多等);2、設(shè)備：設(shè)備故障、缺乏保養(yǎng)3、5S:地面破損、工作臺定置定位差4、員工操作：操作工未按要求進行點檢5、物料：外協(xié)件質(zhì)量問題影響產(chǎn)品質(zhì)量1、對狀態(tài)不良的模具進行修模；2、進行設(shè)備維修、維護，加強設(shè)備保養(yǎng)；3、修整地坪、加強工作臺定置定位；4、對操作工進行重新培訓(xùn)5、要求供應(yīng)商改進產(chǎn)品質(zhì)量編制：問題類別：A:5S;B:安全；C:員工操作；D:工藝；E:設(shè)備；F:模具；G:物料；H:包裝；I:客戶問題：J:防錯；K:其他問題日期閉日期1FSG01焊接虛焊、脫焊、焊接不牢，目手工補焊18個焊點增加操作工維持生產(chǎn)供貨，Y2FFS07左右出風口間隙不勻Y3E已整改G4F區(qū)域加派一名操作工負責用Y5F區(qū)域加派一名操作工負責用銼刀銼平，保證產(chǎn)品質(zhì)量。Y6F區(qū)域加派一名操作工負責用Y7F改進模具8FY9FYGYG白易斷YE溫度(150度)偏差30度。臨時調(diào)整設(shè)定溫度(200度),并通知工藝員作記YE報修設(shè)備科(外部維修)已修復(fù)(關(guān)閉)已整改GE溫度(150度)偏差30度。已經(jīng)修復(fù)已整改GAD已經(jīng)完成已整改GC模具、設(shè)備點檢表格點檢不規(guī)范，點對操作工重新培訓(xùn)關(guān)閉已整改GC(關(guān)閉)已整改GE轉(zhuǎn)動馬達漏油圍維護保養(yǎng)和修理K現(xiàn)象，安全成在隱患維護E1#沖機液壓泵漏油2#沖機地面有漏油圍維護保養(yǎng)和修理已經(jīng)完成已整改GE維護A關(guān)閉已整改GB全隱患圍維護保養(yǎng)和修理問題統(tǒng)計責任部門問題門板區(qū)域設(shè)備工藝發(fā)生數(shù)關(guān)閉數(shù)850口發(fā)生數(shù)■關(guān)閉數(shù)門板區(qū)域責任部門設(shè)備工藝問題趨勢圖區(qū)域/部門/6月8月9月10月11月12月門板區(qū)域設(shè)備工藝區(qū)域/部門儀表板區(qū)域門板區(qū)域區(qū)域設(shè)備工藝廠長