食品安全風(fēng)險管控清單食用植物油生產(chǎn)

食品安全風(fēng)險管控清單食用植物油生產(chǎn)說明：本清單供食品生產(chǎn)企業(yè)參考使用。企業(yè)可以參考本清單并結(jié)合實際開展食品安全風(fēng)險分析，查找確認(rèn)風(fēng)險點、科學(xué)制定管控措施、合理確定管控頻次并明確責(zé)任人員，建立符合本企業(yè)實際的《食品安全風(fēng)險管控清單》。食品類別類別名稱風(fēng)險控制環(huán)節(jié)風(fēng)險點風(fēng)險描述管控措施管控目標(biāo)管控頻次責(zé)任人食用油、油脂及其制品0201食用植物油生產(chǎn)場所環(huán)境管理廠區(qū)環(huán)境管理廠區(qū)物品存放雜物以及廢舊設(shè)備等存在蟲害孳生風(fēng)險，易集塵，給生產(chǎn)過程帶來污染。廠區(qū)環(huán)境保持整潔，定期清理，避免雨后積水，降低外圍蟲害密度，不堆積廢舊設(shè)備及雜物，并定期檢查。符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中應(yīng)明確檢查頻次，建議每周進(jìn)行廠區(qū)綠化1.廠區(qū)綠化易吸引嚙齒類動物、鳥類，孳生蟲害，給生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶入蟲害控制風(fēng)險。2.廠區(qū)綠化距離車間及倉庫較近，原料及產(chǎn)品均易吸引蟲害，產(chǎn)生蟲害侵入車間或倉庫的風(fēng)險。1.工廠園區(qū)內(nèi)綠植應(yīng)選取不易產(chǎn)生蟲害的植物品種。2.廠區(qū)綠化應(yīng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)定期維護(hù)，防止蟲害孳生。符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議根據(jù)季節(jié)制定頻次廠區(qū)垃圾廠內(nèi)垃圾清理不徹底、不及時，造成蟲害孳生。建立生產(chǎn)和生活垃圾的運輸、暫存、清除實施管理措施并有效執(zhí)行。符合企業(yè)廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境管理要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行車間內(nèi)部環(huán)境管理車間地面墻面設(shè)計、施工及清潔衛(wèi)生地面不平整、排水系統(tǒng)設(shè)計不合理，生產(chǎn)過程中或清洗后出現(xiàn)積水。1.地面、墻面、屋頂根據(jù)清潔度要求采用不同頻次進(jìn)行定期清潔。2.門窗、墻壁、頂棚、地面及施工縫隙密閉，清潔作業(yè)區(qū)的窗戶宜與內(nèi)墻面齊平，避免平臺積塵。符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確地面清潔頻次，建議每日或每班次進(jìn)行車間地面、墻面、屋頂破損破損處不易清潔，容易造成孳生微生物，破損易掉落造成異物污染。車間破損地面、墻面、屋頂應(yīng)及時修補(bǔ)。符合企業(yè)內(nèi)部管理要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行溫度、濕度管控有溫度、濕度控制要求的區(qū)域，未配備適宜的溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施，導(dǎo)致溫度、濕度不能達(dá)到企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求。1.根據(jù)食用植物油生產(chǎn)的特點，配備適宜的溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施。2.定期校準(zhǔn)溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施。符合企業(yè)內(nèi)部溫（濕）度要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確監(jiān)控頻次，建議每日進(jìn)行清潔作業(yè)區(qū)管理清潔作業(yè)區(qū)環(huán)境、設(shè)備、人員以及進(jìn)入該區(qū)域的原輔材料等防護(hù)不佳或未經(jīng)有效清潔、造成清潔作業(yè)區(qū)污染。清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)做好清潔及物料防護(hù)。符合區(qū)域管理的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序要求清潔、防護(hù)制度中明確清潔頻次及防護(hù)要求，建議每周進(jìn)行清潔效果驗證未進(jìn)行清潔效果驗證，不能保證清潔有效。及時驗證清潔效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。符合各區(qū)域的清潔效果要求清洗制度中明確清潔和驗證頻次，建議按照不同區(qū)域每次清潔后清潔驗證設(shè)施設(shè)備管理蟲害控制設(shè)施配備鼠類、昆蟲等侵入鼠類、昆蟲等侵入生產(chǎn)環(huán)境，造成污染風(fēng)險。生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），定期檢查，做好除蟲滅害工作記錄。符合企業(yè)蟲害控制計劃目標(biāo)蟲鼠害管控制度中明確防蟲防鼠設(shè)施維護(hù)頻率，建議每月進(jìn)行輔助設(shè)施管理通風(fēng)、除塵設(shè)施因通風(fēng)、除塵設(shè)施布局不合理、損壞或長時間未清潔等原因?qū)е萝囬g空氣被污染、產(chǎn)生蟲害侵入風(fēng)險。1.有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施，以避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。2.合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)、排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進(jìn)、排氣口裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。3.根據(jù)生產(chǎn)需要安裝除塵設(shè)施。4.關(guān)注空調(diào)系統(tǒng)清潔度，若生產(chǎn)過程需要對空氣進(jìn)行過濾凈化處理，應(yīng)加裝空氣過濾裝置并定期清潔；空氣過濾系統(tǒng)的過濾網(wǎng)應(yīng)定期清洗、更換。符合GB14881通風(fēng)設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確通風(fēng)設(shè)施管控頻次，建議每日檢查供水設(shè)施水處理管理不到位，導(dǎo)致清洗用水不能有效清潔設(shè)備，食品加工用水不符合規(guī)定，污染食品。1.多介質(zhì)過濾器、活性炭過濾器、精密過濾器、超濾系統(tǒng)等定期清洗更換。2.當(dāng)涉及到以上過濾器時，對儲水罐進(jìn)行清洗及效果驗證，蓄水池每半年清理。3.水質(zhì)每年送檢。符合GB14881供水設(shè)施要求，生產(chǎn)用水符合GB5749的要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況確定，建議每日/半年/每年進(jìn)行排水設(shè)施排水設(shè)施破損，排水不暢，固體廢棄物易進(jìn)入及濁氣逸出，蟲害侵入。1.定期對排水設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。2.排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏等裝置。3.排水系統(tǒng)出口有適當(dāng)措施降低蟲害風(fēng)險。符合GB14881排水設(shè)施要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況確定，建議每日進(jìn)行廢棄物存放設(shè)施1.廢棄物存放設(shè)施配備不足，或設(shè)計不合理，廢棄物溢出或滲漏導(dǎo)致微生物及蟲害孳生等風(fēng)險。2.廢棄物存放設(shè)施未專區(qū)存放或標(biāo)識不到位，存在誤用的風(fēng)險。1.配備設(shè)計合理、防止?jié)B漏、易于清潔的廢棄物專用存放設(shè)施。2.車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)標(biāo)識清晰。3.必要時應(yīng)在適當(dāng)?shù)攸c設(shè)置廢棄物臨時存放設(shè)施，并依廢棄物特性分類存放。符合GB14881廢棄物存放設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確廢棄物存放設(shè)施管控頻次，建議每日檢查個人衛(wèi)生設(shè)施1.個人衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計不合理，數(shù)量不足導(dǎo)致食品微生物污染。2.衛(wèi)生間設(shè)置不合理，清潔不到位，有交叉污染的風(fēng)險。1.根據(jù)需要設(shè)置衛(wèi)生間，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔；衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。2.衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響。符合GB14881個人衛(wèi)生設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確衛(wèi)生間管控要求，建議每日清潔并檢查計量管理計量設(shè)備的計量管理計量器具未進(jìn)行有效檢定或校準(zhǔn)。車間溫度、濕度、流速、壓力、稱、天平、計時器等設(shè)備應(yīng)定期外部檢定或校準(zhǔn)和內(nèi)部校準(zhǔn)。符合計量法和企業(yè)內(nèi)部管理要求計量設(shè)備管理制度中明確檢定/校準(zhǔn)頻次，建議每年外部檢定或校準(zhǔn)設(shè)備管理設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)1.無維保計劃，設(shè)備超負(fù)荷工作導(dǎo)致設(shè)備故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。2.未按照維保計劃開展維保，導(dǎo)致設(shè)備運轉(zhuǎn)過程存在故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。1.制定設(shè)備維保計劃并按照計劃實施。2.對工廠所有泵、閥、接口等的密封圈定期拆卸檢查并根據(jù)需要及時更換。按照維保計劃執(zhí)行，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，建議每月/年進(jìn)行設(shè)備的清洗設(shè)備清洗不徹底，必要時未進(jìn)行消毒，有導(dǎo)致產(chǎn)品污染的風(fēng)險。建立并實施清洗標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP），定期對設(shè)備進(jìn)行清洗，必要時對設(shè)備進(jìn)行消毒，并驗證清洗和消毒效果。清洗（消毒）效果符合內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序要求清洗制度中明確清洗(消毒)頻次，建議每批次進(jìn)行原輔料控制供應(yīng)商管理未建立供應(yīng)商審核及評價制度；或?qū)?yīng)商審核或評價不嚴(yán)，導(dǎo)致采購的原輔料、食品相關(guān)產(chǎn)品不合格。1.未建立或落實對原輔料、食品相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商的審核評價或?qū)徍瞬粐?yán)。2.未建立或落實對原輔料、食品相關(guān)產(chǎn)品（包括塑料管道、容器、工器具零部件等）的采購管理制度，未索取供應(yīng)商對原輔料、食品相關(guān)產(chǎn)品的檢測報告等。1.建立并嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商的審核、評價制度；2.建立并嚴(yán)格執(zhí)行原輔料采購管理制度；3.建立并嚴(yán)格執(zhí)行食品相關(guān)產(chǎn)品采購管理制度確保進(jìn)貨查驗過程中的原輔料、食品相關(guān)產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，防止產(chǎn)品污染風(fēng)險符合企業(yè)供應(yīng)商管理要求，均為合格供應(yīng)商供應(yīng)商管理制度中明確供應(yīng)商審核/評價頻次，建議每年或準(zhǔn)入時、每批次進(jìn)行原料采購驗收原料、理化和污染物限量等指標(biāo)超標(biāo)；原料油品種、質(zhì)量等級等不實造成各種摻假，摻雜的質(zhì)量風(fēng)險1.未落實食品原料供應(yīng)商檢查評價制度，使用評價不合格的供應(yīng)商產(chǎn)品或購入不合格原料。2.對產(chǎn)品質(zhì)量疏于檢查或未落實原料檢驗制度。3.缺少對原料品種和質(zhì)量要求的檢驗方法和標(biāo)準(zhǔn)。4.原材料信息不清晰，造成非人為因素的誤用。5.不同批次原料分隔困難造成的混用。1.建立并落實原料供應(yīng)商檢查評價制度，嚴(yán)格落實食用油原料產(chǎn)品索證和驗收。2.加強(qiáng)原料驗收的技術(shù)手段，必要時依托第三方等有能力機(jī)構(gòu)提供技術(shù)服務(wù)。3.按產(chǎn)品的真實情況標(biāo)識品種等信息，防止發(fā)生非人為因素的誤用。確保進(jìn)貨原料的質(zhì)量安全，防止使用不符合要求的原料，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求；確保進(jìn)貨查驗的原料品種、質(zhì)量等真實、準(zhǔn)確，防止各種摻假、摻雜的質(zhì)量風(fēng)險。采購管理制度中明確管控頻次，建議每年、每批次進(jìn)行食品添加劑采購驗收采購變質(zhì)、過期或不合格食品添加劑未嚴(yán)格開展食品添加劑進(jìn)貨查驗，購進(jìn)變質(zhì)、過期或不合格食品添加劑。嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑進(jìn)貨查驗制度，開展食品添加劑入廠驗收。確保采購的食品添加劑符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，防止因采購變質(zhì)、過期或不合格食品添加劑而導(dǎo)致產(chǎn)品物理性、化學(xué)性或生物學(xué)污染。采購管理制度中明確管控頻次，建議每年、每批次進(jìn)行食品相關(guān)產(chǎn)品采購驗收采購、使用含塑化劑的食品相關(guān)產(chǎn)品，尤其是內(nèi)包材未建立或落實食品相關(guān)產(chǎn)品采購管理制度或未嚴(yán)格落實索證和進(jìn)貨查驗要求，購進(jìn)塑化劑不合格的內(nèi)包材。嚴(yán)格落實索證和查驗制度。加強(qiáng)食品相關(guān)產(chǎn)品管理，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品特性，對直接接觸油脂的塑料管道、容器、工器具零部件等進(jìn)行塑化劑管控，減少化學(xué)性污染遷移風(fēng)險。確保食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全，防止使用不符合要求的內(nèi)包材導(dǎo)致產(chǎn)品污染風(fēng)險。采購管理制度中明確管控頻次，建議供應(yīng)商評價每年進(jìn)行、進(jìn)貨查驗每批次進(jìn)行生產(chǎn)過程控制過程關(guān)鍵控制點原油制取、油脂精煉、油脂分提、灌裝等關(guān)鍵工藝控制出現(xiàn)偏差。1.關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)控制措施不合理或者未按要求控制，未及時糾偏。2.操作人員能力不足或者培訓(xùn)不到位，未嚴(yán)格按照工藝流程操作，未對關(guān)鍵控制參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和記錄。3.未建立實施危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP）體系或未對關(guān)鍵控制點進(jìn)行驗證。1.制定原油制取、油脂精煉、油脂分提、灌裝等工藝流程，識別關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)及各環(huán)節(jié)控制要求，具體如下：1）蒸炒工段：溫度；2）汽提工段：殘留溶劑；3）堿煉工段：酸價、含皂量；4）脫臭工段：色澤、酸價、真空度、溫度；5）灌裝工段：酸價、過氧化值及產(chǎn)品要求的其他項目；6）成品油：酸值、過氧化值、殘留溶劑及產(chǎn)品要求的其他項目。2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)，落實崗位責(zé)任，嚴(yán)格實施關(guān)鍵控制點控制并做好監(jiān)控記錄，對關(guān)鍵崗位人員開展年度培訓(xùn)和考核。3.鼓勵企業(yè)建立危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP）體系，按照驗證要求，定期對關(guān)鍵控制點進(jìn)行驗證及改進(jìn)。確保生產(chǎn)過程控制穩(wěn)定，關(guān)鍵工藝控制不出現(xiàn)偏差，產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。關(guān)鍵控制點管控制度中明確管控頻次，建議每批次、每年或生產(chǎn)工藝變更時進(jìn)行食品添加劑的使用違法添加或超范圍超限量使用食品添加劑等1.生產(chǎn)管理制度落實不到位。2.企業(yè)存在故意違法違規(guī)情形。對生產(chǎn)及關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)控制記錄定期檢查、復(fù)核，對食品添加劑使用量進(jìn)行盤點。確保生產(chǎn)過程中不出現(xiàn)違法添加或超范圍超限量使用食品添加劑等行為。生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行包材的使用因包材誤用或防護(hù)不當(dāng)造成產(chǎn)品污染或質(zhì)量問題未嚴(yán)格執(zhí)行包材庫存管理及領(lǐng)用制度，包材標(biāo)識不規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行包材的管理要求，做好標(biāo)識、防護(hù)，規(guī)范落實領(lǐng)料及使用記錄。確保生產(chǎn)過程中使用的包材符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，防止產(chǎn)品污染。包裝材料管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行生產(chǎn)切換原料或成品切換管控不到位，造成非預(yù)期的交叉1.前后物料切換不徹底造成物料交叉混用。2.切換混合料摻混造成產(chǎn)品摻雜。1.建立完善的生產(chǎn)系統(tǒng)物料切換控制系統(tǒng)。2.對物料切換過程進(jìn)行記錄，明確切換過程混合料的去向。確保不同原料的清場嚴(yán)格，防止產(chǎn)品品種混和，降低因清場不嚴(yán)而帶來的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。物料切換管控制度中明確管控頻次，建議每次換產(chǎn)時進(jìn)行異物綜合管理易碎品帶入異物車間易碎品易帶入異物風(fēng)險。對工廠所有易碎品進(jìn)行點檢管理，包括玻璃、硬質(zhì)塑料工具容器、易碎燈具等。符合內(nèi)部管理要求異物管控制度中明確易碎品管控頻次，建議每日進(jìn)行操作不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入生產(chǎn)過程中設(shè)施設(shè)備落地存放或存放位置不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入。規(guī)范設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)過程中的存放，如不得落地存放、落地墊板或落地筐需要保持接觸面的清潔、工器具應(yīng)定位存放等。符合內(nèi)部管理要求人員操作管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理人員健康健康證從事接觸直接入口食品工作的人員若不具備有效健康證明，有傳播病菌、污染食品的風(fēng)險。1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。2.從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。3.對患有下列病癥之一者，不得從事接觸直接入口食品的工作：a.痢疾（細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者）、傷寒（腸傷寒和腸傷寒帶菌者）、肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）；b.活動性肺結(jié)核；c.化膿性或滲出性皮膚??；d.其他有礙食品安全的疾病或疾患的人員。符合GB14881食品加工人員健康管理要求《食品安全法》中明確健康證明管控要求，須每年辦理服裝管理進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)服裝管理1.工作服清洗不徹底或未定期清洗，有對產(chǎn)品造成交叉污染風(fēng)險。2.工作服破損，腰部以上有口袋，內(nèi)容物或扣件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保潔制度，定制服裝要求腰部以上無口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后應(yīng)檢查服裝的紐扣、線頭、拉鏈等。符合GB14881的要求人員衛(wèi)生管控制度中明確工作服管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理更衣及消毒1.個人用品等與生產(chǎn)不相關(guān)物品與工作服混放，造成交叉污染的風(fēng)險。2.洗手消毒執(zhí)行不到位，造成微生物污染。1.車間入口處設(shè)有更衣室，工衣、個人衣物分開放置，工作人員穿戴潔凈工作衣帽。更衣室入口有換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。2.在清潔作業(yè)區(qū)入口設(shè)置與員工數(shù)量匹配的洗手消毒及更衣設(shè)施、人員進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)佩戴口罩。符合GB14881的要求人員衛(wèi)生管控制度中明確更衣洗手消毒管控頻次，建議每日、每月進(jìn)行筆、首飾、鑰匙等異物未對筆、首飾、鑰匙等易脫落物品進(jìn)行管控，導(dǎo)致污染產(chǎn)品。員工及來訪人員的筆、首飾、鑰匙等易脫落物品嚴(yán)格管控，此類易脫落物品不得進(jìn)入車間，或進(jìn)行出入車間登記復(fù)核；發(fā)網(wǎng)必須遮蓋所有頭發(fā)。符合GB14881食品加工人員及來訪者管理要求人員衛(wèi)生管控制度中明確管控頻次，建議每日、每班次進(jìn)行檢驗控制產(chǎn)品檢驗環(huán)節(jié)檢驗?zāi)芰坝嬃繉嶒炇业臋z驗?zāi)芰Σ蛔?，不能及時發(fā)現(xiàn)半成品、產(chǎn)品指標(biāo)異常，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。具備與自檢項目相適應(yīng)的檢驗?zāi)芰?，能力涵蓋人機(jī)料法環(huán)等方面，并定期參加能力驗證，檢驗設(shè)備按期檢定或校準(zhǔn)，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。檢測結(jié)果準(zhǔn)確檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行對委托檢測機(jī)構(gòu)的選擇與管理委托的食品檢測機(jī)構(gòu)能力不足而導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。委托有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗；有能力的企業(yè)定期查閱檢測原始記錄，并進(jìn)行實驗室間結(jié)果比對。第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測結(jié)果準(zhǔn)確檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行檢驗方法的選擇未按照標(biāo)準(zhǔn)要求選擇檢驗方法，造成檢測結(jié)果不準(zhǔn)確。檢驗方法依據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)允許使用方法或客戶認(rèn)可方法進(jìn)行檢驗。使用現(xiàn)行有效檢驗方法檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每次進(jìn)行檢測記錄1.出廠檢驗報告不規(guī)范（如生產(chǎn)日期、取樣日期、檢驗日期混淆，缺少檢驗依據(jù)）。2.缺少出廠檢驗原始記錄。1.出廠檢驗報告應(yīng)與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致。2.出廠檢驗報告中的檢驗結(jié)果應(yīng)有相對應(yīng)的原始檢驗記錄。3.企業(yè)出廠檢驗報告及原始記錄應(yīng)真實、完整、清晰。4.出廠檢驗報告一般應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等基本信息。檢測報告真實、準(zhǔn)確、完整檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每次進(jìn)行貯存、運輸及交付控制原料油的貯存管理不同原料油混合使用，混合罐的油品信息未清晰記錄且批次定義不清晰1.原油儲罐的油品信息及進(jìn)罐批號無清晰記錄，造成原料油非預(yù)期的摻混。2.未對原料油質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。3.未嚴(yán)格按照原輔料、成品的要求進(jìn)行儲存，導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)。1.按油脂的品種、質(zhì)量等級等做好分罐存放，儲存條件應(yīng)符合相關(guān)原物料的要求，并做好出入罐記錄。2.定期對儲罐品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測，確保質(zhì)量符合要求。3.制定油罐清潔要求，避免物料切換及罐底等造成原物料的交叉和污染。確保不同原料油品種、品質(zhì)符合要求，無非預(yù)期的摻混原料貯存管理制度中明確管控頻次，建議按罐監(jiān)測散裝成品油的貯存管理未按成品油要求進(jìn)行儲存及質(zhì)量監(jiān)控1.成品油儲罐的油品信息及進(jìn)罐批號無清晰記錄。2．未對成品油質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控；3.未嚴(yán)格按照成品油的要求進(jìn)行儲存，導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)。1.按成品油的品種、質(zhì)量等級等做好分罐存放，儲存條件應(yīng)符合相關(guān)成品油的要求，并做好出入罐記錄。2.定期對儲罐品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測，確保質(zhì)量符合要求。3.制定油罐清潔要求，避免物料切換及罐底等造成原物料的交叉和污染。確保不同成品油品質(zhì)符合要求成品貯存管理制度中明確監(jiān)測頻次，建議每罐、每批次、每月進(jìn)行包裝成品油的貯存管理未按成品油要求進(jìn)行儲存及質(zhì)量監(jiān)控1.產(chǎn)品基本信息（品種、批次等）標(biāo)識不清晰。2．未對成品油質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控；3.產(chǎn)品因淋雨、暴曬等防護(hù)不良導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問題。1.嚴(yán)格按要求做好產(chǎn)品信息標(biāo)識。2.制訂完善的成品油質(zhì)量監(jiān)控計劃并有效執(zhí)行。3.產(chǎn)品存放在陰涼干燥處，避免因淋雨、暴曬等防護(hù)不當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題。確保成品油貯存符合要求成品貯存管理制度中明確監(jiān)測頻次，建議每批次進(jìn)行輔料、食品添加劑、包裝物料的儲存管理輔料、添加劑、包裝物料等的儲存不符合要求，存在變質(zhì)或污染的風(fēng)險1.輔料、食品添加劑、包裝物料未按物料特性進(jìn)行儲存。2.不同特性的物料未有效隔離，造成污染。3.未對貯存的物料進(jìn)行有效監(jiān)控，存在變質(zhì)等風(fēng)險。1.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況合理配置倉庫。2.根據(jù)生產(chǎn)和倉儲能力合理安排采購。確保包材和輔料存儲在符合要求的場所，防止被污染。物料儲存管理制度中明確管控頻次，建議每天進(jìn)行原輔料和包裝材料沒有相關(guān)的標(biāo)識和標(biāo)簽原輔料和包裝材料沒有相關(guān)的標(biāo)識和標(biāo)簽造成錯用或混用。定期檢查原輔料和包裝材料沒有相關(guān)的標(biāo)識和標(biāo)簽。確保原輔料和包裝材料標(biāo)識和標(biāo)簽齊全，防止錯用或混用。物料儲存管理制度中明確管控頻次，建議每天進(jìn)行運輸環(huán)節(jié)產(chǎn)品運輸環(huán)節(jié)不符合要求，導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)或污染的風(fēng)險運輸過程中操作不當(dāng)造成產(chǎn)品污染或溫度控制不符合要求導(dǎo)致品質(zhì)劣變不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對運輸工具（包括車、船等）進(jìn)行清潔要求檢查，根據(jù)產(chǎn)品要求做好運輸過程溫度控制及產(chǎn)品防護(hù)并做好監(jiān)控。符合產(chǎn)品運輸要求運輸管理制度中明確管控頻次，建議每車進(jìn)行交付環(huán)節(jié)卸貨及入庫產(chǎn)品卸貨場所或操作過程存在污染風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)場所管理要求及裝卸貨操作規(guī)范，避免產(chǎn)品污染符合產(chǎn)品交付要求產(chǎn)品交付管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行廢棄油脂管理廢棄油脂未按規(guī)定存放于指定區(qū)域會被誤認(rèn)為原料再次投入使用加強(qiáng)廢棄油脂管理，存放于指定區(qū)域，并做好臺賬。確保廢棄油脂存放于指定區(qū)域，防止被誤認(rèn)為是原料并再次投入使用。廢棄物管理制度中明確管控頻次，建議發(fā)生時或每月進(jìn)行不合格品管理與食品安全事故處置不合格品管理誤用不合格品不合格半成品、成品未分區(qū)存放導(dǎo)致誤用或發(fā)貨。建立不合格品管理制度，在庫房設(shè)置不合格品區(qū)，嚴(yán)格對不合格品、不合格半成品進(jìn)行風(fēng)險評估，根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果選擇返工、銷毀等處理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行食品安全事故處置食品安全事故處置方案的制定和落實食品安全事故處置方案制定不合理，未定期檢查本企業(yè)各項食品安全風(fēng)險防范措施的落實情況。制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項食品安全風(fēng)險防范措施的落實情況，及時消除事故隱患。符合《食品安全法》要求食品安全事故處置制度中明確演練頻次，建議每年進(jìn)行產(chǎn)品召回管理召回產(chǎn)品的處理召回產(chǎn)品未按照規(guī)定進(jìn)行處理或作為食品原料誤用1.未定期收集內(nèi)外部不安全食品相關(guān)信息。2.未按照召回食品處理要求進(jìn)行銷毀、采取補(bǔ)救措施。1.定期收集內(nèi)外部不安全食品相關(guān)信息。2.建立產(chǎn)品召回管理制度，明確召回產(chǎn)品處理方式，嚴(yán)禁非預(yù)期用途使用，并嚴(yán)格遵循處理要求進(jìn)行銷毀等。確保召回的產(chǎn)品得到正確處理，防止再次流入市場或作為食品原料誤用。召回管理制度中明確管控頻次，建議召回發(fā)生時進(jìn)行召回演練的記錄召回演練相關(guān)記錄不全1.產(chǎn)品召回制度不夠完善。2.產(chǎn)品召回演練重視程度不夠，流于形式，未開展有效運行。1.補(bǔ)充完善產(chǎn)品召回管理制度。2.定期進(jìn)行產(chǎn)品召回模擬演練并做好相關(guān)記錄，評估并更新產(chǎn)品召回預(yù)案。確保產(chǎn)品召回演練相關(guān)記錄齊全，有效評估和改進(jìn)召回預(yù)案。召回管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)管理法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)的識別未全部收集已更新和新發(fā)布的產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，或者對法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的解讀不準(zhǔn)確帶來的風(fēng)險。及時關(guān)注和更新國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化，定期組織相關(guān)人員（包括但不限于食品安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等）培訓(xùn)，充分理解法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求合規(guī)性管理程序中明確管控要求，建議每月法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)跟蹤查新，每季度適時調(diào)整培訓(xùn)計劃標(biāo)簽和說明書標(biāo)簽、說明書管理標(biāo)簽、說明書內(nèi)容不規(guī)范1.標(biāo)簽、說明書內(nèi)容涉及疾病預(yù)防、治療、保健功能。2.不符合相關(guān)法律法規(guī)和GB7718等標(biāo)準(zhǔn)要求。1.對企業(yè)人員進(jìn)行食品標(biāo)簽標(biāo)識相關(guān)法律法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。2.嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和GB7718等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)識。符合相關(guān)法律法規(guī)和GB7718及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求合規(guī)性管理程序中明確管控要求，建議每年/必要時進(jìn)行委托生產(chǎn)管理被委托方生產(chǎn)和食品安全管理能力未對委托企業(yè)進(jìn)行準(zhǔn)入審核及生產(chǎn)過程有效監(jiān)督，合同簽署過程中未明確食品安全責(zé)任。1.對委托企業(yè)的準(zhǔn)入審核及生產(chǎn)過程進(jìn)行有效監(jiān)督。2.在合同簽署過程中明確委托雙方的食品安全責(zé)任。符合終產(chǎn)品法規(guī)、監(jiān)管要求委托加工管理程序中明確監(jiān)督頻次，建議委托前、生產(chǎn)過程中每周進(jìn)行生產(chǎn)者資質(zhì)食品生產(chǎn)許可證的延續(xù)、變更、增項等營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證超過有效期仍進(jìn)行生產(chǎn)；超出生產(chǎn)許可范圍生產(chǎn)；主要設(shè)備布局和工藝流程與準(zhǔn)予生產(chǎn)許可時生產(chǎn)條件發(fā)生變化，未及時申請變更。1.建立自查制度，及時對證照進(jìn)行延續(xù)和變更，確保食品生產(chǎn)許可資質(zhì)在有效期內(nèi)。2.提升食品安全主體責(zé)任意識，學(xué)習(xí)食品安全法律法規(guī)。3.依法組織生產(chǎn)，嚴(yán)格按照規(guī)定在許可范圍內(nèi)從事食品生產(chǎn)活動。4.主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備布局、工藝流程發(fā)生變化時應(yīng)及時向原發(fā)證部門申