美高公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃1224

美高公司五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃1目錄一、背景分析二、美高未來(lái)五年管理規(guī)劃三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃四、美高規(guī)劃目標(biāo)達(dá)成的工作核心與條件五、美高成本競(jìng)爭(zhēng)策略和完整制造鏈的品質(zhì)保障體系六、美高五年發(fā)展規(guī)劃的結(jié)果原則2一、背景分析1、國(guó)內(nèi)國(guó)際背景★中國(guó)未來(lái)的5年年均GDP增長(zhǎng)率在8％左右?！镏袊?guó)未來(lái)五年固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)7%?！镏袊?guó)城市化率預(yù)計(jì)在未來(lái)五年中上升6%左右。★中國(guó)未來(lái)五年，中小企業(yè)貸款問(wèn)題將得到解決。★中國(guó)外貿(mào)出口能力仍將保持年均15%左右的增長(zhǎng)?！飮?guó)際市場(chǎng)需求從工業(yè)型開(kāi)始向商用、家用型轉(zhuǎn)變。32、美之高整體銷售目標(biāo)——以美之高的銷售目標(biāo)為依據(jù)年度20052006200720082009內(nèi)貿(mào)（億元）1.63.04.55.06.0外貿(mào)（億元）1.53.46.31014整體合計(jì)3.16.410.81520內(nèi)貿(mào)以零售價(jià)為準(zhǔn)，外貿(mào)以銷售價(jià)為準(zhǔn)。一、背景分析43、優(yōu)勢(shì)支持——以祥順的配套服務(wù)能力為支撐表面處理規(guī)模能力表面處理開(kāi)發(fā)能力設(shè)施配套能力一、背景分析5研發(fā)，制造(含表面處理)，銷售與市場(chǎng)，掌控整個(gè)價(jià)值鏈。

價(jià)值鏈核心:(銷售與市場(chǎng))(研發(fā))美之高實(shí)業(yè):★掌握市場(chǎng)趨勢(shì)和了解客戶需求,對(duì)市場(chǎng)和客戶快速響應(yīng)★建立及掌控國(guó)內(nèi)終端網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)和終端客戶.★建立全球性跨國(guó)貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)★建立和擁有自有知名品牌

價(jià)值鏈基礎(chǔ):(制造)美高:具有競(jìng)爭(zhēng)力的制造成本,建立圍繞美高的OEM廠商網(wǎng)絡(luò)祥順:良好的社會(huì)公共關(guān)系,已經(jīng)連續(xù)獲得國(guó)家頒發(fā)的電鍍牌照客戶公司規(guī)劃人力資源和企業(yè)文化公司IT建設(shè)、財(cái)務(wù)管理間接增值直接增值利潤(rùn)利潤(rùn)制造銷售與市場(chǎng)研發(fā)4、美之高（企業(yè)）價(jià)值鏈——以核心價(jià)值觀為基礎(chǔ)一、背景分析61、美高未來(lái)發(fā)展規(guī)劃方向——以美之高（企業(yè)）未來(lái)的發(fā)展導(dǎo)向與需求規(guī)劃為依據(jù)年度2003～20052006～20082009～2012發(fā)展方向1、平臺(tái)發(fā)展2、過(guò)渡發(fā)展1、快速發(fā)展2、整合發(fā)展1、平穩(wěn)發(fā)展2、深度發(fā)展二、美高未來(lái)五年管理規(guī)劃72、美高核心理念目的——明確美高的發(fā)展愿景二、美高未來(lái)五年管理規(guī)劃83、美高核心目的與責(zé)任核心責(zé)任：以規(guī)?；⑴涮谆a(chǎn)滿足美之高的需求。核心目的：利潤(rùn)二、美高未來(lái)五年管理規(guī)劃9美高企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念：以品質(zhì)取得信任以成本贏得競(jìng)爭(zhēng)

以服務(wù)獲得客戶以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理美高企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：以品質(zhì)贏訂單以成本賺利潤(rùn)

以管理出效率以服務(wù)創(chuàng)永恒美高企業(yè)口號(hào)：以質(zhì)量為核心以服務(wù)為基礎(chǔ)4、美高核心目標(biāo)目的——明確美高的戰(zhàn)略核心核心目標(biāo)：打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)制造廠商二、美高未來(lái)五年管理規(guī)劃10崗位改善措施準(zhǔn)則發(fā)展效益企業(yè)文化行政工作制度管理薪資福利改善措施公司行政自我約束公司文化個(gè)人文化公司制度工作制度直接福利間接福利工作結(jié)果工作計(jì)劃工作目標(biāo)工作方向公司方向目的方向公司目標(biāo)目的目標(biāo)公司計(jì)劃目的計(jì)劃好差準(zhǔn)則企業(yè)文化文化標(biāo)準(zhǔn)宏觀管理過(guò)程管理5、美高日常管理模式目的——明確美高日常工作方式管理手段——制度化、宏觀管理、過(guò)程管理結(jié)果方法——計(jì)劃能力、執(zhí)行能力、預(yù)防能力二、美高未來(lái)五年管理規(guī)劃116、組織架構(gòu)目的——明確責(zé)、權(quán)、利協(xié)理總經(jīng)理副總管理部財(cái)務(wù)部工程部研發(fā)部PMC部業(yè)務(wù)部制造部包裝部品管部采購(gòu)部配送部總經(jīng)理助理稽核部二、美高未來(lái)五年管理規(guī)劃127、美高五年文化目標(biāo)目的——文化留人年度20052006200720082009文化目標(biāo)基礎(chǔ)認(rèn)同整合改善提高鞏固鞏固延伸延伸企業(yè)文化的工作核心是不斷加強(qiáng)凝聚力二、美高未來(lái)五年管理規(guī)劃138、美高五年管理目標(biāo)目的——明確管理發(fā)展的方向年度20052006200720082009管理目標(biāo)基礎(chǔ)整合整合規(guī)范整合規(guī)范精細(xì)規(guī)范深化規(guī)范二、美高未來(lái)五年管理規(guī)劃149、美高五年管理規(guī)劃目的

——明確各年度的管理提升步驟年度20052006200720082009管理規(guī)劃管理搭建深化管理精細(xì)管理集團(tuán)管理集團(tuán)管理二、美高未來(lái)五年管理規(guī)劃1510、美高五年信息平臺(tái)規(guī)劃目的

——明確信息管理進(jìn)度目標(biāo)年度20052006200720082009信息管理平臺(tái)規(guī)劃信息基礎(chǔ)建立信息管理導(dǎo)入全面信息實(shí)施信息集團(tuán)化信息集團(tuán)化二、美高未來(lái)五年管理規(guī)劃1611、美高五年福利規(guī)劃目的——高薪養(yǎng)人年度20052006200720082009直接福利規(guī)劃基本薪資目標(biāo)薪資目標(biāo)薪資利潤(rùn)薪資利潤(rùn)薪資間接福利規(guī)劃基本福利優(yōu)化福利優(yōu)化福利增值福利增值福利二、美高未來(lái)五年管理規(guī)劃福利：以制度性為依據(jù)以激勵(lì)性為導(dǎo)向17年度20052006200720082009采購(gòu)額（億元）2.044.066.578.511其中：內(nèi)貿(mào)0.61.362.5245.6外貿(mào)1.442.74.054.55.41、美之高五年采購(gòu)目標(biāo)——對(duì)美高提出的要求三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃182、美高未來(lái)五年整體目標(biāo)目的——明確五年總目標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)目標(biāo)投資總額2.11億元銷售產(chǎn)值32.17億元產(chǎn)能（柜數(shù)）34.45億元23400柜利潤(rùn)3.25億元占地面積80000㎡建筑面積99300㎡設(shè)備總量398臺(tái)人均產(chǎn)值3萬(wàn)元員工人數(shù)2152新品開(kāi)發(fā)22項(xiàng)品質(zhì)管理6δ三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃193、美高未來(lái)五年階段目標(biāo)目的——明確五年階段目標(biāo)目標(biāo)名稱20052006200720082009累計(jì)投資總額0.42億元0.43億元0.53億元0.63億元0.1億元2.11億元銷售產(chǎn)值2.04億元4.06億元6.57億元8.5億元11億元32.17億元產(chǎn)能3.13億元4.9億元6.9億元8.84億元10.68億元34.45億元2400柜3600柜4800柜6000柜6600柜23400柜利潤(rùn)0.16億元0.36億元0.62億元0.85億元1.26億元3.25億元用地面積30000㎡50000㎡80000㎡80000㎡80000㎡80000㎡建筑面積11600㎡33900㎡61000㎡99300㎡99300㎡99300㎡設(shè)備總量150臺(tái)270臺(tái)339臺(tái)398臺(tái)398臺(tái)398臺(tái)人均產(chǎn)值2.2萬(wàn)元2.7萬(wàn)元3萬(wàn)元3萬(wàn)元3萬(wàn)元3萬(wàn)元員工人數(shù)77315251745211721522152新品開(kāi)發(fā)2356622項(xiàng)品質(zhì)管理98%99%4δ5δ6δ6δ三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃204、美高投資發(fā)展規(guī)劃目的——保障公司五年發(fā)展的基礎(chǔ)核心單位：萬(wàn)元三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃214.1—1、美高用地、建筑規(guī)劃——工廠整體規(guī)劃圖三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃224.1—2、美高工廠用地、建筑規(guī)劃目的——保障生產(chǎn)規(guī)模最大的核心三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃234.1—3、美高廠房面積使用類別分布規(guī)劃目的

——規(guī)劃發(fā)展空間，保障規(guī)模生產(chǎn)的效益性三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃244.2、美高設(shè)備投資規(guī)劃目的——明確五年各項(xiàng)產(chǎn)品的設(shè)備投資總額單位：萬(wàn)元三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃254.2—1、美高未來(lái)五年累計(jì)生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃目的

——規(guī)模生產(chǎn)，保障交貨期的準(zhǔn)確性三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃單位：臺(tái)264.2—2、2005年原有主要設(shè)備量三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃單位：臺(tái)27三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃4.2—3、2006年增加生產(chǎn)設(shè)備——滿足06年產(chǎn)能規(guī)劃284.2—4、2007年增加生產(chǎn)設(shè)備——滿足07年產(chǎn)能規(guī)劃三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃單位：臺(tái)29項(xiàng)目設(shè)備數(shù)量折疊床雙彎管機(jī)1單彎管機(jī)1切管機(jī)1沖床1CO2焊機(jī)2木器木器開(kāi)料機(jī)10木器封邊機(jī)10木器修邊機(jī)6木器多用鉆10木器冷壓機(jī)24.2—5、2008年增加生產(chǎn)設(shè)備——滿足08、09年產(chǎn)能規(guī)劃三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃單位：臺(tái)304.3、美高年度流動(dòng)資金投資規(guī)劃目的

——明確各產(chǎn)品類別的年度流動(dòng)資金需求年度20052006200720082009置物架類1.962.112.512.72.92其他（折疊車）0.440.430.430.430.42折疊床/0.230.390.460.57木器類/0.080.260.851.27外采類/0.751.211.562.02流動(dòng)資金匯總量2.43.64.86.07.2單位：億元三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃314.3—1、美高月度流動(dòng)資金需求規(guī)劃目的

——明確各產(chǎn)品類別的月度流動(dòng)資金需求年度20052006200720082009置物架類16331758209122502433其他（折疊車）367358358358350折疊床/192326384475木器類/672177081059外采類/625100813001683流動(dòng)資金總量20003000400050006000單位：萬(wàn)元三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃32年度20052006200720082009產(chǎn)能（億元）3.134.96.98.8410.68產(chǎn)能(柜/月)2003004005005505、美高產(chǎn)能規(guī)劃目的——滿足美之高需求三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃335.1、美高主體產(chǎn)品分類生產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)劃——明確各主體產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)能指標(biāo)注：主體產(chǎn)品的產(chǎn)能將占用廠房、設(shè)備，需進(jìn)行投資，投資目的在于通過(guò)規(guī)模化制造，達(dá)到滿足美之高需求的目的。柜數(shù)：柜產(chǎn)能：億元三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃34美高未來(lái)五年主體產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能分布圖五年總產(chǎn)能分配圖每年產(chǎn)能分配圖（億元）355.2、美高配套產(chǎn)品分類生產(chǎn)產(chǎn)值規(guī)劃目的——降低外購(gòu)成本，保障利潤(rùn)率，提高競(jìng)爭(zhēng)能力單位：億元配套產(chǎn)品產(chǎn)值分配圖三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃366、美高利潤(rùn)規(guī)劃目的——規(guī)劃五年成本、費(fèi)用、利潤(rùn)目標(biāo)，保證公司持續(xù)發(fā)展年度20052006200720082009產(chǎn)能合計(jì)3.134.96.98.8410.68銷售產(chǎn)值總額2.044.066.578.511其中：外采成品金額/1.221.972.553.3成本率80%80%79%79%78%費(fèi)用率12%11%11%10%9%利潤(rùn)率8%9%10%11%13%產(chǎn)品利潤(rùn)0.160.260.460.651.0外采利潤(rùn)/0.10.160.20.26利潤(rùn)總計(jì)0.160.360.620.851.26利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)：1、外購(gòu)成本的降低2、管理費(fèi)用降低3、提高人均產(chǎn)值4、新品、配套產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)單位：億元三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃376.1、美高產(chǎn)品利潤(rùn)規(guī)劃目的——規(guī)劃產(chǎn)品利潤(rùn)目標(biāo)年度20052006200720082009當(dāng)年利潤(rùn)0.160.260.460.651.0其中：置物架類0.110.160.280.390.43其他（折疊車）0.060.060.070.080.1折疊床/0.030.060.080.12木器類/0.010.050.20.35單位：億元三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃38年度20052006200720082009人數(shù)7731525174521172152人均產(chǎn)能（萬(wàn)元）2.22.73337、美高人均產(chǎn)能規(guī)劃目的——提高效益、保障成本三、美高未來(lái)五年目標(biāo)規(guī)劃39年度20052006200720082009人數(shù)7731525174521172152管理人員比例30%