有機食品生產(chǎn)管理手冊樣本

有機食品生產(chǎn)管理手冊目錄1、公布令2、任命書3、手冊說明書4、手冊管理說明5、適用范圍6、依據(jù)7、術(shù)語和定義8、企業(yè)介紹9、質(zhì)量方針和目標(biāo)10、管理組織機構(gòu)圖11、部門職責(zé)及權(quán)限12、有機生產(chǎn)計劃13、內(nèi)部檢驗程序14、統(tǒng)計管理15、追蹤體系16、信息、用戶投訴處理程序17、資源管理及職員培訓(xùn)18、連續(xù)改善程序19、不合格品管理及不安全食品召回制度

公布令本企業(yè)依據(jù)GB/T19630-《有機產(chǎn)品》標(biāo)準(zhǔn)編制完成了《有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊》第一版，現(xiàn)給予同意頒布實施。本手冊是企業(yè)對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實施有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。在生產(chǎn)過程中確保產(chǎn)品符合有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，并使產(chǎn)品安全衛(wèi)生。既滿足法規(guī)及市場要求，又達成可連續(xù)發(fā)展目標(biāo)。本手冊也是中心向用戶證實有機產(chǎn)品確保能力有效依據(jù)。經(jīng)審定，本手冊切實可行，從即日起企業(yè)全體職員必需遵照實施。任命書為了落實實施GB/T19630-《有機產(chǎn)品》，加強對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)，特任命DXC為我企業(yè)有機管理小組組長并給予其以下職責(zé)：1負(fù)責(zé)有機管理體系建立和維護；2向最高管理者匯報有機管理業(yè)績和任何改善方案；3在整個組織內(nèi)促進滿足有機產(chǎn)品認(rèn)證意識形成；4確保加貼有機產(chǎn)品標(biāo)志產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；5建立文件化程序，確保有機產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；6建立文件化程序，確保不滿足要求產(chǎn)品不使用有機產(chǎn)品標(biāo)志；7就有機產(chǎn)品相關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

手冊管理說明1.目標(biāo)對有機產(chǎn)品質(zhì)量手冊編寫、同意、發(fā)放、更改、換版和使用保管進行控制，以確保質(zhì)量手冊正確和有效使用。2.職責(zé)2.1行政部負(fù)責(zé)手冊編寫、發(fā)放、更改及換版。2.2相關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)手冊和使用和保管。3.管理程序3.1編寫:本質(zhì)量手冊由本中心組織相關(guān)教授依據(jù)負(fù)責(zé)編寫。3.2同意和發(fā)放主任在手冊同意頁上簽發(fā)頒布命令，給予同意公布。手冊由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放，按發(fā)放記錄表進行發(fā)放，領(lǐng)用部門和人員要署名，并和分發(fā)號相對應(yīng)?，F(xiàn)場使用受控文本要在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“受控章”。非現(xiàn)場使用手冊（如發(fā)放給用戶或用于投標(biāo)等）在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“非受控”章。3.3更改和換版手冊中內(nèi)容需要更改時，由使用部門填寫更改申請單，經(jīng)主任同意后由質(zhì)管部負(fù)責(zé)更改，更改時要收回全部受控手冊。按同意更改內(nèi)容對每一份手冊進行更改，做好更改標(biāo)識，并在修改狀態(tài)欄內(nèi)表述更改后內(nèi)容。3.4使用和保管手冊使用者應(yīng)根據(jù)手冊要求和要求是，嚴(yán)格遵照實施。使用人應(yīng)熟悉手冊中和本職員作相關(guān)內(nèi)容，確保在用手冊版本為有效版本。手冊使用者應(yīng)妥善保管手冊，不得任意涂改、復(fù)印和做記號，不得損壞、外借和丟失。對已出現(xiàn)損壞和丟失，應(yīng)立即通知行政部原分發(fā)號作廢，按新分發(fā)號重新補發(fā)手冊。手冊修改控制頁標(biāo)題：手冊修改控制章節(jié)號：頁碼：第頁，共頁版次：1修改次：0修改章節(jié)號修改條款修改人修改日期檢驗/日期同意人/日期適用范圍本手冊適適用于本企業(yè)生產(chǎn)有機嬰幼兒營米粉全過程有機規(guī)范管理和安全控制。為確保有機產(chǎn)品符合要求性和領(lǐng)用安全性，保障中國外消費者健康，本中心嚴(yán)格根據(jù)本手冊要求和相關(guān)法律法規(guī)建立并有效實施文件有機質(zhì)量管理體系依據(jù)具體情況和改變進行對應(yīng)修改，將有機加工過程不符合有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范原因消除或降低到可接收水平，確保本企業(yè)加工有機米粉100%符合有機米粉要求。依據(jù)本企業(yè)有機產(chǎn)品生產(chǎn)依據(jù)為：GB14881-1994食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T19630.2-《有機產(chǎn)品第2部分：加工》GB/T19630.3-《有機產(chǎn)品第3部分：標(biāo)識和銷售》GB/T19630.4-《有機產(chǎn)品第4部分：管理體系》術(shù)語和定義配料ingredient在制造或加工食品時使用，并存在（包含改變性形式存在）于產(chǎn)品中任何物質(zhì)，包含食物添加劑。食品添加劑foodadditives為改善食品品質(zhì)和色、香、味、形、營養(yǎng)價值，和為防腐和加工工藝需要而加入食品中化學(xué)合成或天然物質(zhì)。加工助劑foodprocessingaids本身不作為產(chǎn)品配料用，僅在加工、配料或處理過程中，為實現(xiàn)某一工藝目標(biāo)而使用物質(zhì)或物料（不包含設(shè)備和器皿）。離子輻照ionizingirradiation放射性核素（如鈷60和銫137）輻照，用于控制食品中微生物、寄生蟲和害蟲，從而達成保留食品或抑制諸如發(fā)芽或成熟等生理過程目標(biāo)。企業(yè)介紹DXC科技多年來用心致力于嬰幼兒多個健康營養(yǎng)食品研發(fā)和生產(chǎn)，企業(yè)堅持以用戶為中心、以市場為導(dǎo)向，實現(xiàn)共贏經(jīng)營理念。企業(yè)依靠雄厚技術(shù)研發(fā)力量,針對寶寶不一樣年紀(jì)段生長發(fā)育需求。經(jīng)過多年發(fā)展，認(rèn)為中國寶寶生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)嬰幼兒食品為己任，慢慢形成由覆蓋全國優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商及嬰童店組成全國性營銷網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了50余地市和逾千縣鎮(zhèn)，憑借優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和強大營銷管理能力，為中國寶寶提供優(yōu)質(zhì)合格產(chǎn)品。在發(fā)展過程中，企業(yè)一直高度重視產(chǎn)品研發(fā)和不停創(chuàng)新，潛心于營養(yǎng)領(lǐng)域研究創(chuàng)新和臨床試驗，不停推出科學(xué)、優(yōu)異、安全美味各類嬰幼兒營養(yǎng)食品，并從生產(chǎn)、物流、銷售和服務(wù)各個步驟嚴(yán)格把關(guān)，確保優(yōu)異研究結(jié)果能至善至美傳輸給中國寶寶。有機產(chǎn)品經(jīng)營方針和目標(biāo)為實現(xiàn)以用戶滿意為目標(biāo)，確保用戶需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本企業(yè)質(zhì)量方針為：“誠信經(jīng)營、科學(xué)管理、有機主導(dǎo)、機制創(chuàng)新”1、本企業(yè)要以優(yōu)異技術(shù)不停開發(fā)新產(chǎn)品，以最好質(zhì)量和最高效率保持企業(yè)生命力，以用戶為中心實現(xiàn)我們對用戶承諾。2、本方針和企業(yè)總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營方針關(guān)鍵組成部分。表現(xiàn)了滿足用戶要求和連續(xù)改善承諾。3、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，企業(yè)和質(zhì)量相關(guān)各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制訂對應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)。4、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達成管理、實施、驗證和作業(yè)等層次，使全體職員正確了解并果斷實施。5、企業(yè)應(yīng)不停地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必需時可對其進行修改以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境改變，實施相關(guān)控制程序。6、對質(zhì)量方針同意、公布、評審、修改全部應(yīng)實施控制，實施相關(guān)文件控制程序。有機經(jīng)營目標(biāo)：1、有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉符合率：100%；2、安全、環(huán)境、質(zhì)量事故為零；3、用戶投訴處理率：100%采購部采購部質(zhì)量技術(shù)部財務(wù)部行政部設(shè)備動力生產(chǎn)車間成品倉原料倉化驗室質(zhì)保室室研制倉儲部管理組織機構(gòu)圖人員職責(zé)及權(quán)限1.目明確企業(yè)各部門具體職責(zé)，規(guī)范人職員作內(nèi)容，加強各部門人員對自己本職員作認(rèn)識，愈加好完成工作。范圍該文件適適用于企業(yè)各后勤部門全體職員，全部職員工作職責(zé)均應(yīng)依據(jù)該文件。責(zé)任行政部、質(zhì)量技術(shù)部對該文件負(fù)責(zé)。內(nèi)容：總經(jīng)理職責(zé)：決議職責(zé)1.1對企業(yè)有機生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、計劃目標(biāo)、方法方法等重大質(zhì)量事項進行決議，同意有機質(zhì)量管理手冊；1.2按董事會下達目標(biāo)，制訂企業(yè)長久計劃、年度工作目標(biāo)、和工作計劃、領(lǐng)導(dǎo)制訂多種廠規(guī)廠紀(jì)；1.3確定企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和工作職能分工，決定干部任免；1.4決定財務(wù)收支和物資進出企業(yè)；1.5對意外情況決議。2.領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2.1認(rèn)證落實國家相關(guān)方針政策，法令法規(guī)和上級相關(guān)指導(dǎo)方針，嚴(yán)格按相關(guān)法規(guī)要求主持企業(yè)全方面工作；2.2依據(jù)國家法律法規(guī)審核企業(yè)質(zhì)量管理體系建立、運行、并進行評審，對產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)實施負(fù)責(zé)；2.3協(xié)調(diào)各部門工作，對質(zhì)量體系建立、實施和連續(xù)改善負(fù)責(zé)；2.4主持召開管理評審、質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量情況，處理重大質(zhì)量問題；2.5全方面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。內(nèi)部檢驗員職責(zé)：負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部有機管理體系審核，并配合有機認(rèn)證機構(gòu)進行檢驗、認(rèn)證；對本企業(yè)有機產(chǎn)品加工追蹤體系全過程進行確定和簽字；熟悉有機生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過程并實施內(nèi)部負(fù)責(zé)，作好相關(guān)統(tǒng)計；對不符合本企業(yè)有機產(chǎn)品加工過程提出不符合并評審落實關(guān)閉。質(zhì)量技術(shù)部職責(zé)：質(zhì)量技術(shù)部是企業(yè)質(zhì)量管理、控制部門，負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)全過程質(zhì)量確保和質(zhì)量檢驗，質(zhì)量技術(shù)部對企業(yè)管理層負(fù)責(zé)，又對國家和消費者負(fù)責(zé)。統(tǒng)籌、安排有機產(chǎn)品認(rèn)證，向企業(yè)提交項目認(rèn)證方案計劃，親密跟進項目進展；監(jiān)督、指導(dǎo)有機產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)工作適時開展，督促項目實施按時按量完成，確保項目質(zhì)量。負(fù)責(zé)有機產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)信息搜集、解讀和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)有機產(chǎn)品認(rèn)證過程中和外部機構(gòu)溝通。負(fù)責(zé)對原料、包裝材料進行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗匯報，決定物料使用。負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品檢驗并立即出具檢驗結(jié)果審核產(chǎn)品檢驗結(jié)果，決定中間產(chǎn)品使用；負(fù)責(zé)成品檢驗、留樣并出具檢驗匯報。負(fù)責(zé)對批統(tǒng)計審核、歸檔，判定產(chǎn)品合格是否。負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品處理程序?qū)徍?，和異常情況處理。負(fù)責(zé)會同采購部或其它相關(guān)部門對企業(yè)關(guān)鍵物料供給商質(zhì)量體系進行評定。負(fù)責(zé)偏差處理、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理和上報工作。負(fù)責(zé)用戶意見、質(zhì)量投訴處理，及必需時訪問用戶和立即處理來信來訪。負(fù)責(zé)企業(yè)系統(tǒng)文件審核、同意、發(fā)放和回收等文件管理工作。對不合格物料有權(quán)阻止其使用，對不合格成品有權(quán)阻止其出庫，對不合格車間操作有權(quán)停止工序之指揮權(quán)。生產(chǎn)部職責(zé)：落實實施國家相關(guān)有機生產(chǎn)政策法規(guī)，組織實施有機產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并在車間大力推廣。確保有機產(chǎn)品根據(jù)書面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以確保有機產(chǎn)品質(zhì)量；嚴(yán)格落實實施和生產(chǎn)操作相關(guān)多種工藝規(guī)程；確保生產(chǎn)紀(jì)錄經(jīng)制訂人員審核并署名后，送交技術(shù)部門；檢驗本部門廠房和設(shè)備維護情況，以保持其良好運行狀態(tài)；幫助質(zhì)量技術(shù)部門同意和監(jiān)督無聊供給商；確保完成有機產(chǎn)品驗證工作；確保車間潔凈環(huán)境符合有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；負(fù)責(zé)純化水貯水系統(tǒng)日常管理，包含系統(tǒng)消毒、清洗，電導(dǎo)率監(jiān)測、過濾器更換，點檢等，確保工藝用水符合有機產(chǎn)品工藝要求。不停完善生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動在相關(guān)要求要求下進行，使各項工作走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。倉儲部職責(zé)：原輔料、包裝材料和成品驗收入庫、在庫管理;為各生產(chǎn)部按需要配送和發(fā)放物料；將成品按時正確送給各銷售商和辦事處；不合格品、廢品、呆滯品處理；為采購部、進出口部、財務(wù)部提供正確賬目和實物資料。采購部職責(zé)：接收用戶訂單，發(fā)出物料采購訂單，跟進采購訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)進度控制等；物料訂單審核，庫存水平控制，BOM建立及維護，過期工單監(jiān)控及管理報表制作。組織最合適人力及物力，按時、按質(zhì)、按量地完成原輔料和包材采購任務(wù)，并開發(fā)采購資源。不停完善各項采購制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督采購活動，使采購行為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。生產(chǎn)部設(shè)備組職責(zé)：制訂系統(tǒng)工作計劃，合理安排人力進行全廠設(shè)備檢/維修，以確保全廠設(shè)備處于安全運行狀態(tài)。制訂設(shè)備預(yù)防性檢修計劃，并組織實施；統(tǒng)籌企業(yè)全部設(shè)備安裝，確保安裝質(zhì)量，確保符合生產(chǎn)部技術(shù)使用要求。保留設(shè)備檢修、維護紀(jì)錄，幫助有機產(chǎn)品審核、認(rèn)證。行政部職責(zé)：負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計劃和年度目標(biāo)，提出人力資源計劃并組織實施，確保人力資源滿足企業(yè)發(fā)展要求。依據(jù)企業(yè)各部門需求情況，組織開展選、育、留、淘汰等各項工作，開展招聘、培訓(xùn)和開發(fā)、績效考評、接班人計劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管理工作支持企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展。負(fù)責(zé)制訂企業(yè)年度培訓(xùn)計劃并組織實施，建立職員個人培訓(xùn)檔案，保管職員培訓(xùn)統(tǒng)計。做好個人檔案，幫助多種勞資關(guān)系、勞資糾紛；依據(jù)企業(yè)發(fā)展和社會發(fā)展水平，制訂并實施多種福利政策，社會保險理賠、商業(yè)保險辦理、理賠、解釋等；處理職員保險申報和工傷申報和處理等開展企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)調(diào)和增強各部門之間、職員之間、上下層之間溝通、營造良好企業(yè)氣氛，培養(yǎng)含有凝聚力文化氣氛。負(fù)責(zé)安排職員定時體檢；責(zé)任人員人身安全，消防安全、維護安全、工作秩序。研發(fā)部職責(zé)：按市場要求，按時按量開發(fā)有機產(chǎn)品配方和工藝；實現(xiàn)有機新配方量產(chǎn)，經(jīng)過試車、試產(chǎn)等方法將技術(shù)轉(zhuǎn)移給車間及相關(guān)部門；為其它部門提供必需技術(shù)支持和服務(wù)；幫助有機產(chǎn)品審核，認(rèn)證。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)計劃制訂、跟蹤完成情況、試車運行。會計部職責(zé)：負(fù)責(zé)企業(yè)才睡報表、會計憑證和企業(yè)存貨、固定資產(chǎn)盤點事宜等。銷售部工作職責(zé)：

1.制訂企業(yè)中、長久和年度營銷企劃，包含銷售目標(biāo)、銷售政策、營銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。

2.制訂企業(yè)年度銷售計劃并分解落實到下屬部門，組織完成企業(yè)年度銷售任務(wù)。3.制訂年度市場和用戶資源開拓計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提升市場覆蓋率和擁有率。

4.制訂年度廣告、公關(guān)、促銷等市場推廣和預(yù)算計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提升銷量和品牌著名度。

5.制訂內(nèi)部各業(yè)務(wù)步驟、業(yè)務(wù)管理制度并落實實施。

6.制訂原輔材料采購計劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。

7.負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)績效考評方案起草和幫助人事部實施考評。

8.建立、運行用戶關(guān)系管理系統(tǒng)

9.建立、運行市場調(diào)研系統(tǒng)

10.分解落實營銷中心中國市場年度銷售計劃，制訂分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分員工年度銷售實施計劃（包含銷售目標(biāo)、回款額），并依據(jù)實際修訂調(diào)整月度銷售計劃；按月向生產(chǎn)部下達排產(chǎn)單并負(fù)責(zé)跟單。05.落實營銷中心年度中國市場開拓計劃，做好開拓區(qū)域商情調(diào)查及業(yè)務(wù)代表甄選、代理商評定、甄選、談判和協(xié)議簽署工作。12.負(fù)責(zé)代理商日常溝通、鋪貨、結(jié)帳收款、售后服務(wù)、市場管理；建立代理商檔案，按月統(tǒng)計代理商銷售業(yè)績和信用度，對不合格代理商立即向營銷中心提出處理方案。

13.日常搜集、分析市場反饋信息；定時分專題組織市場調(diào)查，適時向營銷中心提供價格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵方案、促銷方案、產(chǎn)品改善提議、產(chǎn)品開發(fā)提議等書面匯報；立即向營銷中心提供同行及競爭品牌營銷動態(tài)。

14.幫助人事部做好員工、業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)和績效考評工作。

15.編制和報送業(yè)務(wù)報表

有機米粉生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、實施計劃1目標(biāo)對有機生產(chǎn)過程相關(guān)步驟和原因進行有效控制，以確保各有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營過程按計劃和要求在受控狀態(tài)下進行,以符合有機法規(guī)要求和滿足用戶需求和期望。2范圍本計劃適適用于對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程計劃和實施、標(biāo)識和可追溯性控制。4工作程序計劃4.1有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工和服務(wù)步驟有機大米（96.%）膨化粉碎混合（白糖：2.5%、微量元素：1.5%）分裝外包裝4.2步驟要求有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工過程中嚴(yán)格實施《有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工操作規(guī)程》、《操作規(guī)程匯編》。有機產(chǎn)品銷售嚴(yán)格實施有機法規(guī)要求，做到完全可追溯；并做好售后服務(wù)，咨詢用戶意見，做好改善工作。4.3人員控制計劃有機生產(chǎn)各個步驟操作人員必需根據(jù)其所在崗位操作規(guī)程進行作業(yè)，新人員上崗前必需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。各崗位人員必需掌握以下內(nèi)容：本人職責(zé)和權(quán)限；工作目標(biāo)、工作程序、操作要求；使用工作文件和統(tǒng)計；出現(xiàn)不合格事件處理。4.4設(shè)施/設(shè)備控制計劃定時維修保養(yǎng)、清潔設(shè)備；定時檢驗倉儲設(shè)施和鼠害情況；定時維修保養(yǎng)加基地機械并嚴(yán)格做好清潔工作；做好加基地車間及加基地倉儲庫衛(wèi)生清潔及防蟲鼠工作。4.5追溯性控制計劃立即、認(rèn)真地做好全部相關(guān)統(tǒng)計，保留全部相關(guān)票據(jù)和影像資料。4.6產(chǎn)品交付后活動計劃定時主動咨詢用戶意見；立即妥善處理用戶反饋，立即做好用戶投訴統(tǒng)計；實施產(chǎn)品召回制度。銷售計劃率，銷售區(qū)域落實負(fù)責(zé)銷售計劃率，月銷售情況及年銷售情況分配表，銷售區(qū)域落實情況5相關(guān)/支持性要求《操作規(guī)程匯編》和相關(guān)各項制度方案等。

有機管理體系內(nèi)部檢驗程序目標(biāo)建立有機管理體系內(nèi)部檢驗程序，以確定有機質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合有機規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)有機生產(chǎn)管理體系要求，并得到有效實施和保持。范圍企業(yè)和有機質(zhì)量管理體系相關(guān)全部文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等責(zé)任內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量部為關(guān)鍵檢驗責(zé)任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助。內(nèi)容審核依據(jù)：GB/T19630《有機產(chǎn)品》、有機體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)；審核間隔：二次這間間隔不超出12個月時間。質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢驗員監(jiān)督檢驗，對企業(yè)有機質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部檢驗，關(guān)鍵包含以下幾方面內(nèi)容：1、對廠區(qū)周圍生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)空氣凈化條件、和廠房設(shè)施進行檢驗，對廠區(qū)蟲害防治進行檢驗；2、檢驗有機生產(chǎn)相關(guān)機械設(shè)備情況，確保有機生產(chǎn)能夠正常運行，并對設(shè)備相關(guān)立案情況，及相關(guān)統(tǒng)計進行檢驗，生產(chǎn)過程中投入多種外來物質(zhì)起源，限制或控制、嚴(yán)禁使用物質(zhì)是否符合有機要求和標(biāo)準(zhǔn)；3、對GB/T19630.4-：《有機產(chǎn)品第4部分：管理體系》4.2.6條款所要求生產(chǎn)、加工統(tǒng)計檢驗；對有機管理體系相關(guān)文件進行檢驗；4、對倉庫環(huán)境、貨物擺放情況進行檢驗，有機產(chǎn)品和通常產(chǎn)品分倉或分區(qū)擺放，有顯著隔離方法，對有機產(chǎn)品運輸、存放、標(biāo)識進行檢驗。5.內(nèi)部檢驗實施檢驗員檢驗前應(yīng)做好檢驗前各項準(zhǔn)備工作，包含：帶好相關(guān)文件，包含檢驗計劃、有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、統(tǒng)計表格等，假如是再次檢驗，需帶上次檢驗匯報，尤其是不合格項和改善要求。檢驗員到現(xiàn)場后先和加工責(zé)任人及相關(guān)管理人員召開首次會議，介紹此次檢驗內(nèi)容、任務(wù)、目標(biāo)、依據(jù)和范圍，和相關(guān)管理人員交談了解種植場基礎(chǔ)情況。根據(jù)檢驗計劃安排到現(xiàn)場檢驗。在現(xiàn)場檢驗過程中，依據(jù)列出檢驗項目逐一檢驗。檢驗方法采取問詢、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等?，F(xiàn)場檢驗完成后再召開末次會議，通報現(xiàn)場檢驗發(fā)覺問題和事項，并簽署相關(guān)文件。6.不合格項整改對檢驗中發(fā)理不合格項，檢驗組向各相關(guān)部門發(fā)出《不符合匯報》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定，由相關(guān)部門分析原因，制訂糾正方法。經(jīng)總經(jīng)理確定后實施，檢驗員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并匯報驗證結(jié)果

7.內(nèi)部檢驗匯報完成現(xiàn)場檢驗及對不合格項整改后，檢驗組長寫出《內(nèi)部檢驗匯報》，交管理者代表檢驗，由總經(jīng)理同意。檢驗匯報內(nèi)容以下：檢驗?zāi)繕?biāo)、方法和依據(jù)，檢驗部門及檢驗組組員，檢驗計劃實施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在關(guān)鍵問題分析，對有機產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及以后應(yīng)改善地方?！秲?nèi)部檢驗匯報》由檢驗組長署名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門管簽收。8.相關(guān)統(tǒng)計《內(nèi)部檢驗計劃》《檢驗統(tǒng)計》《不合格項整改通知書》《內(nèi)部檢驗匯報》1.目標(biāo)建立各類記統(tǒng)計頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保留、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，確保統(tǒng)計使用過程正確無誤。2.范圍批統(tǒng)計、各類檔案、臺賬等3.責(zé)任頒布部門、實施部門、實施者、質(zhì)量技術(shù)部門對統(tǒng)計實施負(fù)責(zé)。4.內(nèi)容管理標(biāo)準(zhǔn)：文件、統(tǒng)計正確無誤、使用最新版文件、同意使用文件是一切“行為”準(zhǔn)則，含有“法律”效力，任何人無權(quán)任意修改，并必需嚴(yán)格實施。4.1文件、統(tǒng)計頒布、發(fā)放和回收4.1.1頒布、發(fā)放：各類文件、統(tǒng)計復(fù)制查對無誤，由制訂人，審核人，同意人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。4.1.2每次頒發(fā)給各部門及收用人時，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放統(tǒng)計、收回統(tǒng)計”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。4.1.3新文件、統(tǒng)計生效使用，前版文件、統(tǒng)計必需交回。4.1.2回收：文件因為以下原所以宣告廢止，停止使用時必需立即回收。1）文件進行了修訂，且新修訂文本已被同意使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要立即回收。2）文件發(fā)覺錯誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必需立即廢止，并立即回收。4.1.2.1文件收回時必需在各類文件發(fā)放回收統(tǒng)計上簽字，要注明：交回文件名稱、編號（版次號）及份數(shù)編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。4.2文件、統(tǒng)計歸檔4.2.1全部各類文件原件必需立即歸檔、備查。4.2.2文件歸檔后要立即填寫歸檔統(tǒng)計，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類別、文件附件名稱、頁數(shù)（包含修訂統(tǒng)計會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。4.3文件、統(tǒng)計保留4.3.1管理評審統(tǒng)計和內(nèi)審匯報和糾正和預(yù)防方法匯報，保留期為三年。4.3.2生產(chǎn)件同意文件、設(shè)備及工裝檔案、供給商檔案，保留期為服務(wù)期再加十二個月。4.3.3質(zhì)量運行狀態(tài)統(tǒng)計如控制圖、檢驗和試驗結(jié)果等，保留期為產(chǎn)生當(dāng)年加一個日歷年。如用戶或政府法律、法規(guī)有特殊要求或協(xié)議約定，則按要求保留期保留。4.3.4有機加工、經(jīng)營建立并保留統(tǒng)計，統(tǒng)計清楚正確。包含有機體系統(tǒng)計應(yīng)和其它統(tǒng)計分開保留，并進行顯著標(biāo)志檔案類別（有機）和保留期限；有機體系統(tǒng)計最少保留5年。4.3.5流水統(tǒng)計式臺賬，立即更新最版本，版本無需保留。4.4文件銷毀4.4.1以下文件要銷毀：1）文件編訂（或修訂）過程中初稿復(fù)制，打印過程中初稿2）回收舊版文件，歸檔一份后其它文件3）其它廢止文件。5、有機統(tǒng)計編號1、生產(chǎn)統(tǒng)計編號：PP——YJ——年——月——日——AP（MP）——01本批次生產(chǎn)數(shù)量本批次生產(chǎn)早晨或下午本批次生產(chǎn)年月日有機產(chǎn)品本批次生產(chǎn)商標(biāo)

2、體系運行統(tǒng)計編號：次序號YJAD（JL）-01次序號體系運行統(tǒng)計縮寫體系運行統(tǒng)計縮寫部門簡稱部門簡稱有機縮寫有機縮寫6.統(tǒng)計格式各部門體系運行統(tǒng)計格式，由各部門主管組織編制，有機管理小組組長審批，辦公室立案。各部門可依據(jù)工作需要提出統(tǒng)計格式設(shè)計更改，實施《文件控制程序》相關(guān)文件更改要求。7.體系運行統(tǒng)計保留期限和體系運行相關(guān)體系運行統(tǒng)計，保留期限為：5年和產(chǎn)品質(zhì)量和銷售相關(guān)體系運行統(tǒng)計，保留期限為：8.相關(guān)文件《文件控制程序》9.相關(guān)統(tǒng)計《文件發(fā)放、回收記錄表》、《文件更改申請單》、《文件銷毀審批表》8.1目標(biāo)為確保有機完整性，對有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植過程建立跟蹤系統(tǒng)，保留能追溯實際生產(chǎn)全過程具體統(tǒng)計，特編制本章節(jié)。8.2職責(zé)和權(quán)限市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品統(tǒng)計追蹤，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工統(tǒng)計追蹤。8.3控制要求8.3.1產(chǎn)品統(tǒng)計追蹤有機產(chǎn)品批次號使用嚴(yán)格根據(jù)要求進行。產(chǎn)品包裝上要有批次號標(biāo)識，標(biāo)識要清楚、牢靠醒目。有機批號由生產(chǎn)批號和銷售批號組成。生產(chǎn)批號包含企業(yè)商標(biāo)、有機代碼、生產(chǎn)數(shù)量代碼、成品包裝日期組成。比如：pp-yj-0214-AP-200，pp代表企業(yè)商標(biāo)，YJ為有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉代碼，0214代表日期是2月14日，AP代表：早晨，200代表本批次生產(chǎn)200千克銷售批號就是該批有機產(chǎn)品包裝日期。印在成品包裝盒底部。8.3.2統(tǒng)計要求做好收獲統(tǒng)計，包含日期，數(shù)量等內(nèi)容；做好有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉統(tǒng)計，內(nèi)容包含基地生產(chǎn)相關(guān)信息。做好產(chǎn)品加工、儲藏、運輸?shù)冉y(tǒng)計。8.4相關(guān)統(tǒng)計《有機原料出入庫統(tǒng)計》《有機成品出入庫統(tǒng)計》《有機產(chǎn)品銷售統(tǒng)計》1目標(biāo)有效地對信息進行搜集、傳輸和利用，立即處理不符合有機產(chǎn)品要求情況及用戶投訴，以確保有機產(chǎn)品管理體系有效運行，提升用戶滿意程度。2范圍本程序適適用于有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植信息反饋和對用戶投訴處理過程控制。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)有機管理體系信息管理和和有機產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)搜集和分析管理。負(fù)責(zé)搜集匯總相關(guān)信息，組織相關(guān)部門進行分析，立即總結(jié)和反饋。主任負(fù)責(zé)用戶反饋信息管理和在用戶滿意度方面數(shù)據(jù)搜集和分析管理。主任負(fù)責(zé)用戶重大投訴處理。4方法和方法4.1信息管理4.1.1信息源1、信息作為一個資源，是控制質(zhì)量和以事實為依據(jù)進行決議基礎(chǔ)資源。它包含量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。經(jīng)典信息源為：過程、產(chǎn)品和/或服務(wù)知識和/或經(jīng)驗，來自供方和用戶信息。2、信息源類型，信源關(guān)鍵包含內(nèi)部信息資源和對組織有用外部信息資源3、內(nèi)部信息源：來自組織內(nèi)部信息，比如：體系、產(chǎn)品特征、過程能力、設(shè)備能力、人員，資金，效益，利潤，收入，質(zhì)量，成本，市場份額等4、外部信息源：來自組織外部信息，即來自外部相關(guān)方信息。外部相關(guān)方關(guān)鍵為：用戶和最終用戶、全部者和/股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)協(xié)會、媒體、因特網(wǎng)）等。4.2信息及管理需求4.2.1信息內(nèi)容各部門確定需要哪些信息，并需向（和/或要求）其它部門提供哪些信息。信息內(nèi)容關(guān)鍵有：有機產(chǎn)品品質(zhì)及有機內(nèi)部、外部檢驗情況；產(chǎn)品質(zhì)量分析匯報；形式（例行）試驗匯報；嚴(yán)重異常、通常異常質(zhì)量問題分析、處理及效果；運輸設(shè)備及方法對產(chǎn)品（肉用白酒）質(zhì)量影響；關(guān)鍵過程質(zhì)量控制情況；進貨、過程、最終檢驗統(tǒng)計；監(jiān)測、檢測儀表校準(zhǔn)匯報；不合格品分析，糾正方法及結(jié)果；質(zhì)量成本分析匯報用戶使用情況和用戶滿意度，設(shè)備設(shè)施維修情況，產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性；產(chǎn)品（有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉）質(zhì)量綜合分析匯報；相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章同行業(yè)，中國、外產(chǎn)品質(zhì)量情況市場分析和估計，如市場份額等財務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤和收入等過程能力其它相關(guān)信息。各部門依據(jù)信息關(guān)鍵程度對信息進行分級，分為關(guān)鍵信息（A類）、關(guān)鍵信息（B類）和通常信息（C類）4.3信息管理部門應(yīng)確定信息步驟，明確相關(guān)工作要求和方法。信息管理關(guān)鍵步驟為：信息采集、處理、儲存和維護、反饋和交換。4.4信息交換和利用效果跟蹤各部門應(yīng)連續(xù)不停地進行信息管理，連續(xù)地開展信息搜集、處理、儲存，反饋和交換，和跟蹤信息利用效果4.5信息搜集在信息管理過程中，能夠采取多種媒體廣泛搜集必需信息。各部門應(yīng)測量或傳輸相關(guān)信息（包含量化信息，即數(shù)據(jù)），并對信息管理活動要求信息種類、責(zé)任人、測量等4.6不符合有機產(chǎn)品要求處理凡在有機生產(chǎn)、品質(zhì)檢驗、內(nèi)部檢驗、市場和用戶信息中出現(xiàn)問題必需由副主任組織相關(guān)部門進行調(diào)查分析，證實為不合格品時，責(zé)任部門對產(chǎn)品根據(jù)《不合格產(chǎn)品控制程序》實施控制和處理，并立即制訂和實施糾正方法預(yù)防不合格情況再次發(fā)生4.7投訴受理投訴可分為口投訴和信函。副主任負(fù)責(zé)接待、受理用戶投訴。對用戶投訴進行登記后，立即轉(zhuǎn)送到相關(guān)人員或部門，對重大投訴還應(yīng)立即向主任匯報。各職能部門按受并統(tǒng)計用戶對本部門投訴辦公室負(fù)責(zé)搜集匯總相關(guān)投訴材料，對重大投訴還應(yīng)注意保護好相關(guān)統(tǒng)計證據(jù)4.8投訴處理4.8.1口頭投訴處理通?？陬^投訴處理。責(zé)任部門應(yīng)首先撫慰用戶，并立即開展調(diào)查和分析，確屬真實向用戶道歉。并依據(jù)《不合格品控制程序》中要求對產(chǎn)品給予處理，確保用戶滿意。重大口頭投訴處理。辦公室會同責(zé)任部門查清原因后，按《糾正和預(yù)防方法控制程序》進行處理，將處理結(jié)果通告用戶，并咨詢用戶對處理滿意度。4.8.2函電投訴處理由辦公室組織相關(guān)部門，依據(jù)投訴內(nèi)容，調(diào)查被投訴部門或人員，查看統(tǒng)計，獲取證據(jù)，確定后根據(jù)投訴內(nèi)容嚴(yán)重，提出處理方案，報主任或主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，以函電方法通告用戶，并向用戶致歉和處理，直到用戶滿意。經(jīng)調(diào)查后屬于用戶誤會或責(zé)任不屬于本中心投訴，辦公室或被投訴部門，應(yīng)耐心，認(rèn)直，友善地向用戶解釋，并咨詢用戶意見和要求。辦公室每十二個月末匯總用戶投訴及處理情況，報主任，管理者代表和主管領(lǐng)導(dǎo)。用戶投訴原始統(tǒng)計、信函，傳真和對投訴處理結(jié)果由辦公室保留5相關(guān)統(tǒng)計《用戶申、投訴處理統(tǒng)計》1目標(biāo)為確保有機管理體系順利運行，并對負(fù)擔(dān)有機管理體系職責(zé)人員要求對應(yīng)崗位能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)范要求。2范圍適適用于負(fù)擔(dān)有機管理體系要求職責(zé)全部些人員，包含臨時雇用人員，必需時還包含供方人員。3職責(zé)3.1總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保資源提供，改善加基地基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境3.2辦公室負(fù)責(zé)編制各部門崗位任職要求；負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計劃》制訂及監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)保留相關(guān)培訓(xùn)統(tǒng)計。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門職員崗位技能培訓(xùn)3.4有機管理小組長負(fù)責(zé)同意部門《崗位任職要求》4程序4.1資源提供本企業(yè)提供充足資源，以建立、實施、保持和更新食品質(zhì)量安全管理體系，包含因為內(nèi)外部環(huán)境改變，為保持食品質(zhì)量安全管理體系適宜性和產(chǎn)品生產(chǎn)過程有效性，和依據(jù)用戶滿意度情況，再增加資源，以增強用戶滿意等。4.2人力資源有機食品小組和其它從事影響食品安全活感人員應(yīng)是能夠勝任，并受到合適教育和培訓(xùn)，含有合適技能和經(jīng)驗。為順利實施食品有機產(chǎn)品生產(chǎn)，企業(yè)在人員招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮職員能力特點，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員負(fù)擔(dān)各項工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上職員全部含有負(fù)擔(dān)食品質(zhì)量安全管理體系要求職責(zé)能力。當(dāng)需要外部教授幫助建立、實施、運行或評價食品質(zhì)量安全管理體系時，應(yīng)在簽署協(xié)議或協(xié)議中對這些教授職責(zé)和權(quán)限給予要求。4.3基礎(chǔ)設(shè)施本企業(yè)承諾提供和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和食品安全所需要基礎(chǔ)設(shè)施，確保提供產(chǎn)品滿足用戶和法律法規(guī)要求。基礎(chǔ)實施包含：A建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；B過程設(shè)備（硬件和軟件）；C支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。4.4工作環(huán)境為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和食品安全，本企業(yè)承諾提供達成產(chǎn)品符合要求所需工作環(huán)境。4.5培訓(xùn)、意識和能力應(yīng)識別從事影響有機飼料和肉牛產(chǎn)品質(zhì)量活感人員能力需求，分別對新職員，在崗職員、轉(zhuǎn)崗職員、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)檢員等，依據(jù)她們崗位責(zé)任需求制訂并實施培訓(xùn)。4.6新職員培訓(xùn)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包含企業(yè)介紹、職員守則、有機方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境保護意識、相關(guān)法律法規(guī)、有機管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。在進入企業(yè)30天內(nèi)，由辦公室組織進行；部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)有機手冊關(guān)鍵內(nèi)容，由所在部門責(zé)任人組織進行；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本部門工作程序，由本部門責(zé)任人組織進行并進行合適考評，合格者方可上崗。4.7在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每十二個月應(yīng)對在崗職員進行最少一次全方面崗位技能培訓(xùn)和考評。經(jīng)過教育和培訓(xùn)，使職員意識到：滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；自已從事活動和企業(yè)發(fā)展相關(guān)性。企業(yè)激勵全體職員參與有機生產(chǎn)管理，為實現(xiàn)有機目標(biāo)做出貢獻。4.8評價所提供培訓(xùn)有效性經(jīng)過理論考評、操作考評、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓(xùn)有效性，評價被培訓(xùn)人員是否含有了所需能力。每十二個月第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)責(zé)任人及職員代表召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)有效性，征求意見和提議，方便愈加好地制訂下年度培訓(xùn)計劃；辦公室加強對職員日常工作業(yè)績評價，可隨時對各部門職員進行現(xiàn)場抽查。對不能勝任本職員作職員應(yīng)暫停工作，安排培訓(xùn)、考評，或轉(zhuǎn)崗，使職員能力和其從事工作相適應(yīng)。辦公室負(fù)責(zé)建立、保留職員培訓(xùn)統(tǒng)計。4.9培訓(xùn)計劃及實施每十二個月１２月各部門上報辦公室下年度《培訓(xùn)申請單》，依據(jù)企業(yè)需求制訂出各部門《培訓(xùn)申請單》，辦公室于１２月制訂下年度《年度培訓(xùn)計劃》（培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考評方法等內(nèi)容），經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)統(tǒng)計表》，統(tǒng)計培訓(xùn)人員、時間、地點、老師、內(nèi)容及考評成績等，培訓(xùn)后將相關(guān)統(tǒng)計、試卷或操作考評統(tǒng)計等交辦公室存檔。各部門計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報有機管理小組長同意，由相關(guān)部門組織實施。5相關(guān)文件和統(tǒng)計《崗位任職要求》《培訓(xùn)統(tǒng)計表》《培訓(xùn)申請單》《年度培訓(xùn)計劃》1目標(biāo)采取有效改善和糾正和預(yù)防方法，實現(xiàn)有機管理體系連續(xù)改善2適用范圍適適用于改善、糾正和預(yù)防方法制訂、實施和驗證。3職責(zé)企業(yè)總經(jīng)理和辦公室定時對于體系運行情況進行年底評議并完整統(tǒng)計。辦公室負(fù)責(zé)組織各部門對體系、產(chǎn)品連續(xù)改善策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在質(zhì)量問題時發(fā)出對應(yīng)《糾正和預(yù)防方法處理單》，并跟蹤驗證實施效果。辦公室負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題發(fā)出對應(yīng)《糾正和預(yù)防方法處理單》，并跟蹤驗證實施效果。各部門負(fù)責(zé)實施對應(yīng)改善和糾正和預(yù)防方法。有機管理小組長負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改善和糾正和預(yù)防方法實施。銷售部負(fù)責(zé)有效地處理用戶意見。4程序4.1連續(xù)改善策劃4.1.1日常改善活動各部門對日常改善活動策劃和管理有機食品管理小組和辦公室實施。4.1.2較重大改善項目包含對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品更改及資源需求改變，辦公室組織相關(guān)部門在策劃和管理時應(yīng)考慮：a)改善項目標(biāo)目標(biāo)和總體要求；b)分析現(xiàn)有過程情況確定改善方案；c)實施改善并評價改善結(jié)果。辦公室經(jīng)過組織對方針和目標(biāo)落實過程、檢驗結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防方法實施、年底評議結(jié)果，主動尋求體系連續(xù)改善機會，確定需要改善方面（如服務(wù)步驟優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量改善等）。組織各部門進行策劃，制訂《改善計劃》報有機管理小組長檢驗，企業(yè)總經(jīng)理同意后，給予實施。4.2糾正方法辦公室組織相關(guān)部門對于存在體系運行不合格應(yīng)采取糾正方法，以消除不合格原因，預(yù)防不合格再發(fā)生。識別不合格，對有機管理體系各過程輸出信息進行識別：a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題；b)年底評議發(fā)覺不合格時；c)用戶對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量投訴時；、d)內(nèi)檢發(fā)覺不合格時。原因分析、方法制訂、實施和驗證可采取統(tǒng)計技術(shù)或試驗方法來確定關(guān)鍵原因。對情況a),b)辦公室填寫《糾正和預(yù)防方法處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制訂糾正方法并實施，辦公室跟蹤驗證證實實施效果。對情況c)，由副經(jīng)理填寫用戶《糾正和預(yù)防方法處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)辦公室確定并確定責(zé)任部門，出責(zé)任部門分析原因，制訂糾正方法并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給銷售人員，再由銷售部立即轉(zhuǎn)告用戶并取得用戶滿意。對情況d)，由檢驗組發(fā)出《內(nèi)檢不合格匯報》，實施《內(nèi)部檢驗程序》。對每項糾正方法完成后，該部門責(zé)任人對實施效果有效性進行評審，評審其能否預(yù)防類似不合格繼續(xù)性發(fā)生，并在《糾正和預(yù)言方法處理單》上署名確定。辦公室負(fù)責(zé)進行跟蹤驗證。4.3預(yù)防方法識別潛在不合格，辦公室可關(guān)鍵應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析以下統(tǒng)計：a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品合格率、用戶滿意程度調(diào)查、環(huán)境統(tǒng)計等；b)以往內(nèi)檢匯報、年底評議匯報；c)糾正、預(yù)防、改善方法實施統(tǒng)計等。方便立即了解體系運行有效性和過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及用戶要求和期望。并應(yīng)該在日常對體系運作檢驗和監(jiān)督過程中，立即搜集分析各方面反饋信息加以利用。發(fā)覺有潛在不合格事實時，依據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防方法和責(zé)任部門；辦公室填寫《糾正和預(yù)防方法處理單》潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制訂預(yù)防方法后實施，辦公室跟蹤驗證實施效果，有機管理小組長對有效性進行評審，并在《糾正和預(yù)防方法處理單》上署名確定。4.4改善、糾正和預(yù)防方法實施控制及統(tǒng)計改善、糾正和預(yù)防方法實施過程中，有機管理小組長幫助分析原因，并監(jiān)督方法實施過程。由改善、糾正和預(yù)防方法引發(fā)對體系文件任何更改，按《文件控制程序》實施。關(guān)鍵改善和糾正和預(yù)防方法統(tǒng)計應(yīng)作為下第二年底評議輸入之一。5相關(guān)文件和統(tǒng)計《文件控制程序》《統(tǒng)計控制程序》《不合格品控制程序》《改善計劃》《會議統(tǒng)計》《糾正和預(yù)防方法處理單》不合格品管理一、目標(biāo) 對不合格進行識別和控制，以預(yù)防不合格工作再發(fā)生和不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，確保質(zhì)量管理工作能滿足要求和不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。二、關(guān)鍵內(nèi)容和適用范圍本制度要求了工作不合格和不合格品管理措施。本制度適適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋工作不合格和從有機原材料、包裝材料等進企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程中對不合格品控制。三、職責(zé)1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作不合格歸口管理，各相關(guān)部門及人員幫助進行。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處理，負(fù)責(zé)不合格品識別，并組織評審和跟蹤不合格品處理結(jié)果。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工過程中不合格品進行評審和實施處理。四、工作不合格管理措施1、不合格發(fā)覺方法工作不合格指質(zhì)量管理體系運行過程中出現(xiàn)不合格,關(guān)鍵有文件管理，統(tǒng)計控制、人員能力培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購控制及檢測設(shè)備管理等方面出現(xiàn)不合格（包含文件制訂、實施和統(tǒng)計情況等）。如職員實際操作不便或常出現(xiàn)差錯,造成質(zhì)量管理體系運行不能滿足要求；也可經(jīng)過會議評審對工作中不能滿足要求地方進行討論評審來發(fā)覺不合格工作。2、不合格糾正方法對于出現(xiàn)工作不合格，辦公室召集責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任人針對出現(xiàn)問題進行討論分析，對于通常工作不合格（對體系運行沒有造成重大影響，制度沒有發(fā)生重大改變）進行糾正，可對相關(guān)人員進行培訓(xùn)、考評并作好統(tǒng)計，并填寫《不合格處理單》；對于嚴(yán)重工作不合格（對體系運行造成嚴(yán)重影響，運行失效），就要對出現(xiàn)問題原因采取糾正方法，以確保不合格不會再次發(fā)生。如制度制訂不合理，實際操作時常常出差錯，造成體系運行癱瘓，那么就要重新制訂管理制度，并填寫《不合格處理單》。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗證，若方法無效，再次召集各相關(guān)責(zé)任人討論確定問題處理方案，辦公室再次跟蹤確定，直至不合格項被更正為止。五、產(chǎn)品不合格管理措施1、不合格品分類（1）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特征等技術(shù)指標(biāo)不合格。（2）通常不合格：部分或少許不影響產(chǎn)品質(zhì)量不合格。2、不合格品識別、標(biāo)識和隔離（1）檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)覺不合格品，應(yīng)按要求,做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識和隔離工作，并做好多種相關(guān)統(tǒng)計。（2）采購產(chǎn)品不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識牌、盛放容器等進行標(biāo)識和隔離；半成品、成品中不合格品以劃區(qū)域、掛標(biāo)識牌等進行標(biāo)識和隔離，并以檢驗統(tǒng)計進行標(biāo)識。（3）各相關(guān)部門配合檢驗員做好對不合格品控制工作，確保不合格原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工,不合格半成品不轉(zhuǎn)序、不合格成品不交付。（4）對生產(chǎn)加工過程中異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量異?，F(xiàn)象也應(yīng)統(tǒng)計，并立即向質(zhì)檢部書面匯報，做出處理決定。3、不合格品評審和處理（1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對不合格品進行評審，確定處理方法，填寫《不合格品及糾正方法處理單》。（對于通常不合格，可由檢驗員直接在檢驗統(tǒng)計上進行評審和處理）。（2）質(zhì)檢部對采購原材料、外購產(chǎn)品不合格品原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品處理方法。（3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)不合格原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品處理方法。（4）質(zhì)檢部依據(jù)各部門評審意見，確定不合格品處理方法，并做好評審處理統(tǒng)計。4、不合格品控制及處理（1）進貨不合格品識別和處理a、進貨物資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應(yīng)進行標(biāo)識，并隔離放置于專門區(qū)域，以預(yù)防混淆。b、鑒于企業(yè)產(chǎn)品屬于食品類，所以對于原材料，不許可讓步接收。c、進貨物資不合格依據(jù)物資類型采取不一樣處理方法。（見下表）產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱不合格內(nèi)容處理方法備注原輔料有機大米白糖微量元素外觀、感官不合格報廢并聯(lián)絡(luò)供貨方進行退貨規(guī)格、重量不合格聯(lián)絡(luò)供貨方進行降級揀用數(shù)量不符合聯(lián)絡(luò)供貨方確定發(fā)貨數(shù)量無質(zhì)量證實聯(lián)絡(luò)供貨方索取合格證實或進行退貨包裝材料包裝袋合格證標(biāo)識規(guī)格尺寸不合格聯(lián)絡(luò)供貨方進行降級揀用不適適用于合格證數(shù)量不符合聯(lián)絡(luò)供貨方確定發(fā)貨數(shù)量印刷內(nèi)容不符合，標(biāo)識不清聯(lián)絡(luò)供貨方進行退貨外觀不潔凈、完整聯(lián)絡(luò)供貨方協(xié)商后可進行揀用或退貨

d、生產(chǎn)過程中發(fā)覺不合格，按下表實施。類別不合格類別不合格內(nèi)容不合格處理方法備注生產(chǎn)過程儲藏工序數(shù)量查對數(shù)量感官原料報廢處理后返工篩選工序外觀分析原因，如因為設(shè)備故障等不合格，則進行報廢或降級處理膨化工序外觀分析原因，如因為設(shè)備故障等不合格，則進行報廢或降級處理粉碎工序外觀分析原因，如因為設(shè)備故障等不合格，則進行報廢或降級處理包裝工序封口返工重量返工生產(chǎn)人員人員衛(wèi)生未進行更衣洗手等需進行更衣洗手消毒后方能進入生產(chǎn)工序無健康證實不能進行生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)，應(yīng)取得健康證實后方可進入生產(chǎn)工序操作合理未按工藝文件進行操作停止工作、并對其進行培訓(xùn)考評，合格后方可進入生產(chǎn)工序e、進貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品及糾正方法處理單》報質(zhì)量責(zé)任人、總經(jīng)理，確定處理方法。辦公室需對供方提出整改要求。（2）生產(chǎn)過程中不合格品識別和處理在生產(chǎn)過程中自檢或半成品檢驗發(fā)覺批量不合格時應(yīng)立即隔離存放，并填寫《不合格品及糾正方法處理單》報質(zhì)量責(zé)任人、總經(jīng)理處理。（3）不合格成品識別和處理a、出廠檢驗時，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品及糾正方法處理單》，報質(zhì)量責(zé)任人、總經(jīng)理處理。b、出廠檢驗時，感官指標(biāo)不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，填寫《不合格品及糾正方法處理單》，明確處理方法。c、返工后產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。（4）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格品處理進行驗證，驗證結(jié)果填寫在《不合格品及糾正方法處理單》。（5）交付或開始使用后發(fā)覺不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)覺不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)