工程項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別及管控措施

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別及管控措施通過(guò)參照《風(fēng)險(xiǎn)管理指南》(GBT24353)、《大型工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)》(建質(zhì)函(2018)28號(hào))、《工程質(zhì)量安全手冊(cè)》(建質(zhì)(2018)95號(hào))等現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，以及《中冶集團(tuán)房屋建筑工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單》(安環(huán)(2022)52號(hào))等公司有關(guān)要求，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，從物的因素（工程實(shí)體）以及人、法、環(huán)境、管理因素分別進(jìn)行了分析，建立工程風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別清單庫(kù)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)列出了常規(guī)的分級(jí)管控措施，供項(xiàng)目部在開(kāi)展工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別、管控工作時(shí)參考。風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別清單庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別清單庫(kù)1（物的因素）序號(hào)工程實(shí)體類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)源編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源名稱(chēng)可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型級(jí)別預(yù)防措施01原材料、構(gòu)配件、設(shè)備01鋼筋樁基承載力不足較大風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)結(jié)構(gòu)承載力不足較大風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)02混凝土拌和物樁基承載力不足較大風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)強(qiáng)度不足較大風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)03鋼材、焊材、連接用緊固標(biāo)準(zhǔn)件、焊接球、螺栓球、金屬壓型板等質(zhì)量結(jié)構(gòu)承載力不足較大風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)04預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨夾具、波紋管結(jié)構(gòu)承載力不足較大風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)05玻璃、型材、硅酮結(jié)構(gòu)膠等幕墻材料主要使用功能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)耐候性差一般風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)06門(mén)、窗、安全玻璃主要使用功能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)07鋁塑復(fù)合板、涂料、膩?zhàn)?、膠粘劑、人造板、飾面板、石材、瓷質(zhì)磚等室內(nèi)環(huán)境污染一般風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)裝修材料燃燒性能燃燒性能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)08防水材料滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)09保溫材料、隔熱材料、防腐與防火涂裝材料保溫性能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)10電線、電纜節(jié)能性能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求較大風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)電線、電纜火災(zāi)較大風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)11散熱器、風(fēng)機(jī)盤(pán)管質(zhì)量、閥門(mén)、管材節(jié)能性能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)12塑料管、復(fù)合管、銅管、鍍鋅鋼管、風(fēng)管主要使用功能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)13消防系統(tǒng)用防火門(mén)、防火窗、防火卷簾、防火閥、排煙風(fēng)機(jī)、水泵、消火栓、火災(zāi)探測(cè)器等火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)采用合格材料、見(jiàn)證取樣檢測(cè)02地基與基礎(chǔ)工程01地基持力層控制（基底標(biāo)高、擾動(dòng)、積水浸泡、凍融）地基承載力不足較大風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、壓實(shí)度檢測(cè)02復(fù)合地基施工地基承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、壓實(shí)度檢測(cè)03樁基礎(chǔ)混凝土施工（樁成孔、樁身）樁基承載力不足較大風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、成樁質(zhì)量檢測(cè)耐久性差較大風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、成樁質(zhì)量檢測(cè)04底板鋼筋施工坍塌較大風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收05底板鋼筋保護(hù)層厚度控制耐久性差一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收06回填土施工（厚度、壓實(shí)度、含水率控制）不均勻沉降一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收07地下防水施工（變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管、外墻螺栓、樁頭等防水細(xì)部處理）滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收03混凝土結(jié)構(gòu)工程01模板支設(shè)（框架梁）尺寸偏差一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收02模板拆除耐久性差一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收強(qiáng)度不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收03鋼筋工程施工（加工、連接、安裝、保護(hù)層控制）結(jié)構(gòu)承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收04懸挑構(gòu)件負(fù)彎矩筋位置控制結(jié)構(gòu)承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收坍塌一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收05樓板鋼筋位置結(jié)構(gòu)承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收06預(yù)拌混凝土生產(chǎn)（配合比設(shè)計(jì)、執(zhí)行、出廠檢驗(yàn)）強(qiáng)度不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收耐久性差一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收07預(yù)拌混凝土進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)強(qiáng)度不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收耐久性差一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收08混凝土澆筑、振搗強(qiáng)度不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收外觀質(zhì)量嚴(yán)重缺陷一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收09混凝土養(yǎng)護(hù)強(qiáng)度不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收10混凝土試件制作強(qiáng)度不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收11混凝土冬期施工強(qiáng)度不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收12無(wú)梁樓蓋施工坍塌一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收04砌體結(jié)構(gòu)01砌筑工程施工（砂漿飽滿度、拉結(jié)鋼筋、接槎處理）坍塌一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收02砌體結(jié)構(gòu)與主體結(jié)構(gòu)連接坍塌一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收03構(gòu)造柱、圈梁施工強(qiáng)度不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收05鋼結(jié)構(gòu)工程01柱腳灌漿結(jié)構(gòu)承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收02焊接工藝結(jié)構(gòu)承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、焊縫探傷03焊接順序結(jié)構(gòu)承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收04栓釘焊接結(jié)構(gòu)承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收05構(gòu)件安裝精度結(jié)構(gòu)承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收06高強(qiáng)螺栓扭矩結(jié)構(gòu)承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收07防腐涂層、防火涂層厚度控制外觀質(zhì)量嚴(yán)重缺陷一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收08網(wǎng)架結(jié)構(gòu)（支撐節(jié)點(diǎn)、安裝）結(jié)構(gòu)承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、過(guò)程監(jiān)測(cè)06建筑裝飾裝修工程01玻璃隔斷、欄桿、立桿強(qiáng)度不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收02墻面頂棚后置埋件錨固脫落一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)03結(jié)構(gòu)沉降縫、伸縮縫、抗震縫火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收07門(mén)窗工程01外門(mén)窗與結(jié)構(gòu)固定滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)脫落一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)02外門(mén)窗防水構(gòu)造滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)03門(mén)窗打膠密封滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)08衛(wèi)生間防水工程01防水層厚度控制滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)02墻面防水層高度控制滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)03門(mén)口處防水層施工滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)04管根、地漏、衛(wèi)生潔具等細(xì)部處理滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收05防水層成品保護(hù)滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收09屋面工程01金屬屋面連接安裝（抗風(fēng)試驗(yàn)工況、咬邊施工）脫落一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)02防水層細(xì)部節(jié)點(diǎn)施工（女兒墻、山墻、變形縫、出屋面管道、天溝、檐溝）滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收03燒結(jié)瓦和混凝土瓦施工脫落一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收10建筑節(jié)能工程01保溫板粘結(jié)或固定（粘結(jié)面積、錨栓數(shù)量、位置、深度）脫落一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)保溫性能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)02節(jié)能細(xì)部做法保溫性能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收11建筑給水排水及供暖工程01給水引入管連接主要使用功能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收02管道安裝（熔接、焊接）、管道防腐質(zhì)量強(qiáng)度不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收泄露一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收03管道穿伸縮縫、抗震縫及沉降縫處安裝結(jié)構(gòu)承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收脫落一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收04飲用給水管道、管件及消毒器等設(shè)備安裝主要使用功能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)泄露一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)05給水管道強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗(yàn)、排水管道通球試驗(yàn)主要使用功能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)06管道支、吊架安裝承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收脫落一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收07PVC管道的阻火圈、伸縮節(jié)變形一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收12通風(fēng)與空調(diào)工程01風(fēng)管加工、安裝主要使用功能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收02風(fēng)機(jī)盤(pán)管及設(shè)備安裝主要使用功能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收03支架、吊架、抗震支架安裝承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收脫落一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收04空調(diào)水管道系統(tǒng)強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗(yàn)、強(qiáng)度試壓主要使用功能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)05通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試主要使用功能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收、檢測(cè)試驗(yàn)13建筑電氣工程01大型燈具安裝脫落一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收02接地網(wǎng)、接地極連接雷擊一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收觸電一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收03導(dǎo)管內(nèi)穿線觸電一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收04防火封堵火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收05防雷引下線及接閃器安裝雷擊一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收06變壓器、配電箱柜等安裝觸電一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收主要使用功能不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收07三相交流電纜分相單獨(dú)穿于鋼導(dǎo)管內(nèi)敷設(shè)火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收14消防工程01總平面布局和平面布置（防火間距、消防控制室、消防水泵房等）、建筑類(lèi)別和防火等級(jí)火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收02建筑保溫及外墻裝修防火（保溫材料燃燒性能、防火隔離帶）、建筑內(nèi)部裝修防火（電氣安裝的防火隔熱措施、影響消防設(shè)施使用的擋隔設(shè)施、影響安全出口、疏散樓梯的擋隔設(shè)施）火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收03防火防煙分隔、防爆（主要構(gòu)件燃燒性能、泄壓口、電氣防爆、防火墻、防火卷簾、防火門(mén)、豎向管道井）火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收04安全疏散與消防電梯（安全出口、疏散樓梯、前室、疏散走道、避難層、消防電梯、應(yīng)急照明）人員傷害一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收05消防水源（天然水源、市政供水、消防水池、消防水箱）、火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收06消防電氣（主電源、備用發(fā)電機(jī)、變配電室、消防配電、用電設(shè)施、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)）火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收07水滅火系統(tǒng)安裝（系統(tǒng)設(shè)置、消防水泵、管網(wǎng)、室外消火栓、系統(tǒng)功能、室內(nèi)消火栓、水泵結(jié)合器、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)報(bào)警閥組、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)管網(wǎng)、噴頭）火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收08火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)安裝（火災(zāi)報(bào)警、消防通訊、布線、應(yīng)急廣播、火災(zāi)報(bào)警控制器及聯(lián)動(dòng)設(shè)備、系統(tǒng)功能）火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收09防煙排煙系統(tǒng)安裝（自然排煙、機(jī)械排煙口、防排煙風(fēng)機(jī)、管道、送風(fēng)口、排煙防火間、系統(tǒng)功能、防火閥）火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收10建筑滅火器（滅火器型號(hào)、數(shù)量、距離、位置）火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收11泡沫滅火系統(tǒng)（泡沫滅火系統(tǒng)防護(hù)區(qū)、泡沫儲(chǔ)罐、泡沫比例混合、泡沫發(fā)生裝置、系統(tǒng)功能）、氣體滅火系統(tǒng)（防護(hù)區(qū)、儲(chǔ)存裝置間、滅火劑儲(chǔ)存裝置、驅(qū)動(dòng)裝置、管網(wǎng)、噴嘴、系統(tǒng)功能）火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、三檢制、監(jiān)理驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)源判別清單庫(kù)2（人、法、環(huán)境、管理因素）序號(hào)危險(xiǎn)和有害因素類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型級(jí)別預(yù)防措施風(fēng)險(xiǎn)源編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源名稱(chēng)01人的因素01技能掌握不熟練所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)技能培訓(xùn)02指揮錯(cuò)誤所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)安全教育、技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督03指揮失誤所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)安全教育、技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督04違章指揮所有事故類(lèi)型較大風(fēng)險(xiǎn)安全教育、技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督05誤操作所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)安全教育、技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督06違章作業(yè)所有事故類(lèi)型較大風(fēng)險(xiǎn)安全教育、技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督07不按圖紙施工所有事故類(lèi)型較大風(fēng)險(xiǎn)安全教育、技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督08不按方案施工所有事故類(lèi)型較大風(fēng)險(xiǎn)安全教育、技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督09不按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)安全教育、技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督02法的因素01施工工藝不成熟所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督02施工技術(shù)不成熟所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督03施工工藝應(yīng)用不當(dāng)所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督04施工技術(shù)應(yīng)用不當(dāng)所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督05施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案不完善所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)方案審批后實(shí)施06施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)引用錯(cuò)誤所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督07技術(shù)交底存在缺陷所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)按照審批后的方案進(jìn)行交底03環(huán)境因素01極端天氣（大風(fēng)、雷電、暴雨雪、高溫等）所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)提前預(yù)測(cè)02冬季施工結(jié)構(gòu)承載力不足一般風(fēng)險(xiǎn)采取冬季施工措施外觀質(zhì)量嚴(yán)重缺陷一般風(fēng)險(xiǎn)采取冬季施工措施03汛期雨季滲漏一般風(fēng)險(xiǎn)采取雨季施工措施04地質(zhì)水文條件不良地基承載力不足較大風(fēng)險(xiǎn)地質(zhì)勘察結(jié)構(gòu)承載力不足較大風(fēng)險(xiǎn)地質(zhì)勘察04管理因素01質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)不健全所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度02質(zhì)量管理責(zé)任制未落實(shí)所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度03質(zhì)量管理規(guī)章制度不完善：所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度04質(zhì)量管理關(guān)鍵崗位人員履職不到位所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度05技術(shù)交底不到位所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度06分包管理不到位所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度07操作規(guī)程不規(guī)范所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度08教育培訓(xùn)制度不完善所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度09特種作業(yè)人員未按照規(guī)定持證上崗所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度10壓縮工期所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度11資金不到位所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度12圖紙會(huì)審未落實(shí)所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度13檢驗(yàn)、試驗(yàn)制度未落實(shí)所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度14工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收制度未落實(shí)所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度15對(duì)不合格品、不合格檢測(cè)報(bào)告的處置不正確所有事故類(lèi)型一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度注：風(fēng)險(xiǎn)源判別清單庫(kù)列舉了可能發(fā)生的主要事故類(lèi)型，項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。

二、工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分級(jí)管控措施1、項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析可以通過(guò)定量分析方法、定性分析方法或其他分析方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行分析。定量分析方法：通過(guò)對(duì)識(shí)別出的某一特定風(fēng)險(xiǎn)所引發(fā)的事故（件）發(fā)生的可能性、后果嚴(yán)重性?xún)蓚€(gè)方面進(jìn)行分析，常用的方法：統(tǒng)計(jì)和概率法、外推法等。定性分析方法：通過(guò)分析者的經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)，或者業(yè)界的標(biāo)準(zhǔn)和慣例，為風(fēng)險(xiǎn)管理諸要素的大小或高低程度定性分析，常用的方法：專(zhuān)家調(diào)查法、主觀評(píng)分法、層次分析法等。通過(guò)定量、定性或其他分析方法確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并為決定風(fēng)險(xiǎn)是否需要應(yīng)對(duì)和管控提供信息支撐。2、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可分為以下四級(jí)：（1）重大風(fēng)險(xiǎn)，用Ⅰ表示，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高，現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控難度很大，風(fēng)險(xiǎn)后果很?chē)?yán)重，極易引發(fā)較大及以上質(zhì)量事故、造成較大經(jīng)濟(jì)損失或造成惡劣社會(huì)影響；（2）較大風(fēng)險(xiǎn)，用Ⅱ表示，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高，現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控難度較大，風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重，極易引發(fā)一般質(zhì)量事故或造成一般經(jīng)濟(jì)損失；（3）一般風(fēng)險(xiǎn)，用Ⅲ表示，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般，現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控難度一般，風(fēng)險(xiǎn)后果一般，可能引發(fā)數(shù)量較多人員重傷或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失；（4）低風(fēng)險(xiǎn)，用Ⅳ表示，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低，現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控難度較小，風(fēng)險(xiǎn)后果較輕，可能