DB22-T 3640-2024 工貿企業(yè)安全生產標準化等級劃分與評定

22I II II卓創(chuàng)新材料有限公司、長春建筑學院公共藝術學院、吉林省元麟安全科技有鄭澈、董鐵權、郜冶、周宇、郭曉瑞、羅信斌、徐鵬、張德平1工貿企業(yè)安全生產標準化等級劃分與評定本文件規(guī)定了工貿企業(yè)安全生產標準化等級劃分與評定的原則23.13.2初次評定initialassessment3.34.1安全生產標準化等級評定遵預防和減少事故的發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產經營活動的持續(xù)、穩(wěn)定、35.1.3等級劃分見表1。評定等級評定分值安全績效二級≥75分申請評定前三年內未發(fā)生人員死亡的生產安全事故。直接經濟損失不超過1000萬元三級≥60分申請評定前三年內未發(fā)生人員死亡的生產安全事故。5.2評定分值計算5.2.1評分要求5.2.1.1評定計分表中三級要素累計扣分，不應出現(xiàn)負分。5.2.1.2評定包括通用部分和現(xiàn)場管理部分，通用部分結合評定行業(yè)選擇對應的現(xiàn)場管理部分合并使5.2.2計算方法5.3評定程序5.3.1自評5.3.1.1應根據(jù)安全生產標準化等級評定計分表（見附錄A和附錄B）進行自評，并形成自評報告5.3.1.2自評分值達到相應分值后可申請安全生產標準化等級初次評定或期滿評定。5.3.2申請4）；5.3.3評審5.3.4定級B22B22/T36402一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分職責1.1.1定與發(fā)布建立安全生產目標管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內容。3無該項制度的，不得分；針對性不強的，扣2分；安全生產目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內容的，每項扣2分；未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人相應責任的，每項扣2分。按照安全生產目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產目標與指標。3無年度安全生產目標與指標的，不得分；安全生產目標與指標未以企業(yè)正式文件發(fā)布的，不得分。1.1.2監(jiān)測與考核根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標與指標，并制定實施計劃和考核辦法。5未全員簽訂安全生產目標責任書的，不得分；年度安全生產目標、指標分解與部門安全職責不相符的，每項扣1分；無實施計劃或考核辦法的，劃無針對性的，不得分；缺一個基層單位和職能部門的指標實施計劃或考核辦法的，每項扣2分。二級企業(yè)安全獎懲考核細則未有效運行的，不得分。按照制度規(guī)定，對安全生產目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關監(jiān)測記錄資料。2無安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，每項扣2分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，每項扣2分。1.定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核，根據(jù)考核評估結果，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。2.評估結果、實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并保3未定期進行效果評估和考核的，不得分；未及時調整實施計劃的，不得分；調整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式頒發(fā)的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣2分。1.2機構和職責1.2.1組織機構和人員1.企業(yè)應成立安全生產委員會，并應按照有關規(guī)定設置安全生產管理機構，或配備相應的專職或兼職安全生產管理人員，建立健全從管理機構到基層班組的管理網(wǎng)絡。2.儲存和使用劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構，配備專職治安保衛(wèi)人員。5未設置或配備的，不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不得分；設置或配備不符合規(guī)定的和未建立管理機構到基層班組的管理網(wǎng)絡的每項扣2分。安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。5未定期召開安全專題會的，不得分；無會議記錄的，扣3分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，扣3分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣2分。025426B2B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分職責1.2機構和職責1.2.2職責建立、健全全員安全生產責任制，并對落實情況進行考核。要求橫向到邊、縱向到底、不留死角。5未建立全員安全生產責任制的，不得分；未明確各部門第一責任人的不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，任制內容與崗位工作實際不相符的，每處扣2分；沒有對全員安全生產責任制落實情況進行考核的，每缺一個企業(yè)主要負責人應按照安全生產法律法規(guī)賦予的職責，全面負責安全生產工作，并履行安全生產義務。3企業(yè)主要負責人安全職責未明確企業(yè)第一責任人的不得分；主要負責人的安全生產職責不明確的，不得分；未按規(guī)定履行職責的，不得分。各級人員應熟練掌握本崗位的安全生產職責。4未掌握崗位安全生產職責的，每人次扣2分。1.3全員參與1.3.1參與、協(xié)商與溝通1.對職責的適宜性、履職情況進行定期評估和監(jiān)督考核。2.應為全員參與安全生產工作創(chuàng)造必要的條件，建立激勵約束機制，鼓勵從業(yè)人員積極建言獻策，營造自下而上、自上而下全員重視安全生產的良好氛圍，不斷改進和提升安全生產管理水平。4未提供相關記錄每項扣2分。1.4安全生產投入1.4.1安全生產費用建立安全生產費用提取和使用管理制度。3無該項制度的，不得分；操作性不強的扣2分。制定并實施包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：1.完善、改造和維護安全防護設備設施支出（不含“三同時”要求初期投入的安全設施包括車間、站、庫房等作業(yè)場防雷、防窒息、防觸電、防噪聲與振動、防輻射和隔離操作等設施設備支出；2.配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急救援隊伍建設、應急預案制修訂與應急演練支出；3.開展重大危險源檢測、評估、監(jiān)控支出，安全風險分級管控和事故隱患排查整改支出，安全生產信息化、智能化建設、運維和網(wǎng)絡安全支出；4.安全生產檢查、評估評價（不含新建、改建、擴建項目安全評價）和咨詢及標準化建設支出；5.安全生產宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)并報告事故隱患的獎勵支出；6.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；7.安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；8.安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準支出；9.安全生產責任保險支出；10.與安全生產直接相關的其他支出。5未制訂使用計劃的，不得分；計劃內容缺失的，每缺一個方面扣2分；未按計劃實施的，每項扣2分；有超范圍使用的，每次扣2分。B2B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分職責1.4安全生產投入1.4.1安全生產費用保證安全生產費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產費用使用臺賬。3未保證安全生產費用投入的，不得分；財務報表中無安全生產費用歸類統(tǒng)計管理的，扣2分；無安全費用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，每缺一項扣1.4.2相關保險繳納足額的保險費（工傷保險、安全生產責任險、商業(yè)3未繳納的，不得分；無繳費相關資料的，不得分。保障受傷害員工享受工傷保險待遇。4有關保險評估、年費、賠償?shù)荣Y料不全的，每項扣2分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；賠償不到位的，本項目不得分。1.5安全文化建設1.5.1安全文化建設企業(yè)應開展安全文化建設，確立本企業(yè)的安全生產行為準則，并教育、引導全體人員貫徹執(zhí)行。企業(yè)開展安全文化建設活動，應符合AQ/T9004的規(guī)二級企業(yè)應初步形成安全文化體系。5未按按相關要求建立適合企業(yè)的安全文化實施方案的不得分；未定期開展安全文化活動的不得分；記錄不全的每次扣2分。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系不得分。1.6安全生產信息化建設1.6.1安全生產信息化管理1.建立安全生產隱患排查治理信息系統(tǒng)。2.建立危險源信息庫，對危險源實施監(jiān)控。5未建立安全生產隱患排查治理信息系統(tǒng)扣2分；未建立危險源信息庫扣2分；未提供相關記錄每項扣2分。小計得分小計2.制度化管理2.1法規(guī)標準識別2.1.1法規(guī)標準識別建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求的管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及未確定歸口部門、人員職責等內容的，每缺少一項扣2分。企業(yè)應定期、及時識別和獲取本企業(yè)適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求，并發(fā)布清單，應每年至少一次進行更新。5未定期識別和獲取的，不得分；更新不及時的，扣2分；每缺一個安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求的，扣2分。及時將識別和獲取的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求融入到企業(yè)安全生產管理制度中。5未及時融入的，每項扣2分；制度與安全生產法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。及時將適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求傳達給從業(yè)人員，應將安全法律法規(guī)和其他要求的培訓列入安全培訓教育計劃，并組織實施；并進行相關培訓和考5未傳達的，不得分；未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；缺少培訓和考核的，每人次扣7∞B2B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分2.制度化管理2.2規(guī)章制度2.2.1規(guī)章制度的建立健全按照相關規(guī)定建立健全安全生產規(guī)章制度，至少包含下列內容：安全生產目標管理制度；安全獎懲管理制度；設置安全管理機構、配備安全管理人員管理制度；安全生產例會管理制度；安全生產責任制管理制度；安全生產費用提取和使用全生產按法律、法規(guī)與其他要求管理制度；文件和檔案管理制度；安全管理制度評審與修訂管理制度；安全教育培訓管理制度；特種作業(yè)人員管理制度；建設項目安全設施“三同時”管理制度；電氣安全管理制度（包括臨時用電設備、設施運行、檢修、維護、保養(yǎng)管理制度；建、構筑物管理制度；建立特種設備（鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、安全附件及安全保護裝置等）的管理制度；消防安全管理制度；新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢管理制度；特種作業(yè)管理規(guī)定；倉庫、罐區(qū)管理制度；禁煙防火防爆管理制度；危險化學品管理制度；交接班制度；廠內交通運輸管理制度；危險性作業(yè)管理制度（八大危險性作業(yè)承包商管理制度；供應商管理制度；變更管理制度；風險評價管理制度；隱患排查與治理管理制度；個體勞動防護用品管理制度；應急救援管理制度；應急預案管理制度；事故管理制度（事故報告、事故調查標準化績效評定和持續(xù)改進管理制度（自評）等。扣5分；制度內容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度每處扣2分；未按規(guī)章制度執(zhí)行的，每處扣2分。2.2.2規(guī)章制度的發(fā)放將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位，員工應了解相關內容。5未發(fā)放的，不得分；發(fā)放不到位的，每處扣2分；員工未了解相關內容的，每人次扣2分。2.3安全操作規(guī)程2.3.1安全操作規(guī)程的建立健全基于崗位風險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。8無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；未提供崗位安全操作規(guī)程清單的，扣2分；崗位安全操作規(guī)程不完善、不適用的，每項扣2分；內容沒有風險分析、評估和控制內容的，每項扣2分。2.3.2安全操作規(guī)程的發(fā)放向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，員工應掌握相關內容。5崗位未提供安全操作規(guī)程的，不得分；未提供發(fā)放記錄的，扣2分；員工未掌握相關內容的，不得分。2.3.3安全操作規(guī)程的執(zhí)行員工操作應嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。5現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違反安全操作規(guī)程的，不得分。B2B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分2.制度化管理2.4文檔管理2.4.1記錄管理1.企業(yè)應建立文件和記錄管理制度，明確安全生產規(guī)章制度及操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂、廢止以及文件和記錄管理的職責、程序和要求。2.企業(yè)應根據(jù)安全管理制度的要求建立健全相關的工作記錄，記錄填寫應標明填寫人、填寫日期等，記錄填寫應字跡清晰、填寫規(guī)范，不應隨意涂改。未建立管理制度的，不得分；其他每項不符合扣22.4.2評估企業(yè)應每年至少一次對法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適用性、有效性和執(zhí)行情況進行評估。5未進行檢查、評估的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內容的，扣2分；評估結果與實際不符的，扣2分。2.4.3修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，至少每3年對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。應組織修訂而未組織修訂的，不得分；該修訂而未及時修訂的，每項扣2分；未提供修訂記錄資料的，扣2.4.4文件和檔案管理建立文件和檔案管理的制度，明確職責、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等事項。5無該項制度的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操形式、權限等的，每項扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，每項扣2分。確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。5未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，每項扣2分。對下列主要安全生產資料實行檔案管理：主要安全生產文件、安全生產會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質證書、檢查和整改記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關鍵設備設施檔案、相關方信息、應急演習信息、事故管理記錄、標準化系統(tǒng)評價報告、維護和校驗記錄、技術圖紙等。5未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，每項扣2分。小計得分小計3.教育培訓3.1教育培訓管理3.1.1教育培訓管理制度建立安全教育培訓的管理制度。5無該項制度的，不得分；制度中每缺少一類培訓規(guī)定的，扣2分；培訓要求不符合有關規(guī)定的，每項扣23.1.2教育培訓計劃的編制確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓教育計劃。5未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣2分；識別不充分的，扣2分；未編制培訓教育計劃的，不得分；培訓計劃中每缺一類培訓的，每項扣2分。3.1.3教育培訓過程記錄按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓過程記錄，并建立安全培訓教育檔案。未按計劃進行培訓的，每次扣2分；培訓過程記錄不完整的，每缺一項扣2分；未進行效果評估，每次扣2分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣2分；未實行檔未建立員工安全培訓教育檔案的，每人次扣2分。91B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分3.教育培訓3.2人員教育培訓3.2.1安全生產管理人員教育培訓主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本企業(yè)所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，經考核合格取得合格證書，每年進行再培訓。主要負責人、安全管理人員未經考核合格上崗的，不得分；主要負責人未按有關規(guī)定進行再培訓的，不得分；安全管理人員未按有關規(guī)定進行再培訓的，每人次3.2.2全員安全教育培訓對全員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格的人員，不得上崗。從業(yè)人員未經培訓考核合格就上崗的，不得分。對新員工進行“三級”安全教育，安全教育培訓學時應符合相關規(guī)定的要求。未進行新員工“三級”安全教育記錄的，不得分；每缺少一人次安全教育記錄，扣5分。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，企業(yè)應對有關從業(yè)人員進行教育培訓，確保其具備相應的安全操作、事故預防和應急處置能力。5在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，未對崗位操作人員進行安全教育培訓的，每人次扣操作崗位人員轉崗、離崗六個月以上重新上崗者，應進行車間（工段）、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。5未按規(guī)定對轉崗、離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣2分。3.2.3特種作業(yè)人員教育培訓1.從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。2.建立特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員臺賬并明確資格證書有效日期和復審日期。無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的、特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員資格證到期未復審的，不得分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣2分；未建立特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員臺賬的，扣4分。3.2.4其他人員教育培訓1.企業(yè)應對相關方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓。2.對外來參觀、學習等人員進行有關安全培訓，可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。未對相關方作業(yè)人員進行培訓的，扣10分；相關方作業(yè)人員未經安全教育培訓進入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；對外來人員未進行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；內容與實際不符的，每項扣2分；未按規(guī)定正確使用個體防護用品的，每人次扣2分；學習、參觀無專人帶領的，扣3分。小計得分小計5.安全風險管控及隱患排查治理5.1安全風險管理5.1.1安全風險辨識企業(yè)應建立安全風險分級管控制度。2無該項制度的，不得分；制度與有關規(guī)定不符的，企業(yè)應建立風險評價小組，小組成員應包括各管理部門負責人和有經驗的員工參加。3未成立風險評價小組的不得分；小組成員不符合要B2B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分5.安全風險管控及隱患排查治理5.1安全風險管理5.1.1安全風險辨識企業(yè)風險評價的內容應包括：1.規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段。2.作業(yè)過程。3.事故及潛在的緊急情況。4.所有進入作業(yè)場所人員的活動。5.原材料、產品的運輸和使用過程。6.作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品。7.丟棄、廢棄、拆除與處置。8.企業(yè)周圍環(huán)境。8未提供危險性作業(yè)活動清單和設備設施清單的，扣2分；風險評價內容每缺少一項，扣4分。安全風險辨識范圍應覆蓋本企業(yè)的所有活動及區(qū)域，并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。安全風險辨識應采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實3評價記錄中未體現(xiàn)正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)的，扣2分。5.1.2安全風險評估應選擇合適的安全風險評估方法，定期對所辨識出的存在安全風險的作業(yè)活動、設備設施、物料等進行評估。在進行安全風險評估時，至少應從影響人、財產和壞境三個方面的可能性和嚴重程度進行分析。常用的評價方法有：1.風險矩陣法（LS2.工作危害分析（JHA3.安全檢查表分析（SCL7.故障樹分析（FTA8.事件樹分析（ETA9.作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。5未提供危險性作業(yè)活動清單的，扣3分、每缺一項扣2分；未提供設備設施清單，扣2分；未規(guī)定選用何種風險評價方法，扣2分；有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，每人次扣2分。5.1.3安全風險控制措施企業(yè)應選擇工程技術措施、管理控制措施、個體防護措施等，對安全風險進行控制。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1.應考慮：可行性；安全性；可靠性。2.應包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。5風險控制措施設置不到位或控制措施不符合要求的，每項扣5分。企業(yè)應根據(jù)安全風險評估結果及生產經營狀況等，確定相應的安全風險等級，對其進行分級分類管理，實施安全風險差異化動態(tài)管理，制定并落實相應的安全風險控制措5未對風險進行分級的，扣5分；等級確定不準確的，每項扣2分；未確定分級管控責任人的，扣5分。企業(yè)應將安全風險評估結果及所采取的控制措施告知相關從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風險，掌握、落實應采取的控制措施。5未定期對員工進行風險管控措施的培訓扣3分；未做到全員參與風險評價每人次扣2分；未編制風險管控手冊或風險評價報告不得分。111B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分5.安全風險管控及隱患排查治理5.1安全風險管理5.1.4變更管理建立有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度。2無該項制度的，不得分；制度與實際不符的，扣2對變更的設施進行審批和驗收管理，并對變更過程和變更后導致新的風險或隱患進行辨識、評估和控制。3無審批和驗收報告的，不得分；未對變更過程和變更后導致新的風險或隱患進行辨識、評估和控制的，每5.2重大危險源辨識和管理5.2.1重大危險源辨識和管理建立重大危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。2無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項內容要求的，扣2分。按規(guī)定對本單位的生產和儲存設施依據(jù)GB18218進行重大危險源辨識、評估，確定重大危險源。未進行辨識和評估的，不得分；未按規(guī)定進行的，不得分；未明確重大危險源的，不得分。5.2.2登記建檔與備案對確認的重大危險源及時登記建檔。5無檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每項扣按照相關規(guī)定，將重大危險源向應急管理部門和相關部門備案。3未備案的，不得分。5.2.3監(jiān)控與管理對重大危險源采取措施進行監(jiān)控，包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。5未監(jiān)控的，不得分；有重大隱患或帶病運行，嚴重危及安全生產的，監(jiān)控技術措施和組織措施不全的，每在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員3無安全警示標志的，每項扣2分；內容不全的，每項扣2分；警示標志污損或不明顯的，每項扣2分。相關人員應按規(guī)定對重大危險源進行檢查，并做好記2未按規(guī)定進行檢查的，不得分；檢查未簽字的，每次扣2分；檢查結果與實際狀態(tài)不符的，每項扣2分。5.3隱患排查和治理5.3.1隱患排查建立隱患排查治理的管理制度，明確部門、人員的責2無該項制度的，不得分；制度與有關規(guī)定不符的，制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。3無該方案的，不得分；方案依據(jù)缺少或不正確的，每項扣2分；方案內容缺項的，每項扣2分。按照方案進行隱患排查工作。5未按方案排查的，不得分；有未排查出來的隱患的，每項扣2分；未進行匯總總結的，扣2分。對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。5無隱患匯總登記臺賬的，不得分；無隱患評估分級的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每項扣2分。建立隱患排查治理的管理制度，明確部門、人員的責2無該項制度的，不得分；制度與有關規(guī)定不符的，5.3.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。范圍每缺少一類的，扣5分。B22B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分5.安全風險管控及隱患排查治理5.3隱患排查和治理5.3.2排查范圍與方法采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和其他方式進行隱患排查，并編制安全檢查表。各類檢查缺少一次的，扣2分；未制定檢查表的，扣10分；檢查表制定內容不全的，每項扣2分；檢查表針對性不強的，每一個扣2分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣2分；每缺少一個級別檢查表的，每1.根據(jù)隱患排查的結果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。2.重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施，并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。整改不及時的，每項扣2分；需制定方案而未制定的，扣10分；方案內容不全的，每缺一項扣2分；每項隱患整改措施針對性不強的，扣2分；重大事故隱患未采取臨時措施和制定應急預案的，扣10分。在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。未進行驗證或效果評估的，每項扣5分；驗收單整改責任和驗收責任未簽字或簽字不規(guī)范的，每項扣2分。5.3.3隱患治理按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。2無統(tǒng)計分析表的，不得分；未及時報送的，不得分。小計得分小計6.應急管理6.1應急管理6.1.1應急救援組織建立事故應急救援制度。2無該項制度的，不得分；制度內容不全或針對性不強的，扣2分。按相關規(guī)定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作。3未建立機構或專人負責的，不得分；未指定專人負責的，不得分；機構或負責人員發(fā)生變化未及時調整的，組建與本單位安全生產特點相適應的專、兼職應急救援隊伍，應指定專、兼職應急救援人員。5未建立隊伍或指定專兼職人員的，不得分。定期組織專、兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。5無訓練計劃和記錄的，不得分；未定期訓練的，不得分；未按計劃訓練的，每次扣2分；訓練科目不全的，每項扣2分；救援人員不清楚職能或不熟悉救援裝備使用的，每人次扣2分。6.1.2應急預案企業(yè)應按GB/T29639的要求編制生產安全事故應急預案，重點作業(yè)崗位有應急處置方案或措施。無應急預案的，不得分；應急預案的格式和內容不符合有關規(guī)定的，不得分；無重點作業(yè)崗位應急處置方案或措施的，不得分；未在重點作業(yè)崗位公布應急處置方案或措施的，每項扣2分；有關人員不熟悉應急預案和應急處置方案或措施的，每人次扣2分。根據(jù)有關規(guī)定將應急預案報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關應急協(xié)作單位。3未進行備案的，不得分；未通報有關應急協(xié)作單位的，每個扣2分。131B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分6.應急管理6.1應急管理6.1.2應急預案定期評審應急預案，并進行修訂和完善。2未定期評審或無相關記錄的，不得分；未及時修訂的，不得分；未根據(jù)評審結果或實際情況的變化修訂的，每缺一項，扣2分；修訂后未正式發(fā)布或培訓的，扣26.1.3應急設施、裝備、物資按應急預案的要求，建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資。5未建立應急物資臺賬的，不得分；每缺少一類，扣對應急設施、裝備和物資進行經常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠。5無檢查、維護、保養(yǎng)記錄的，不得分；每缺少一項記錄的，扣2分；有一處不完好、可靠的，扣2分。6.1.4應急演練按規(guī)定組織生產安全事故應急演練。未編制應急預案演練計劃的，扣5分；未進行演練的，不得分；無應急演練方案和記錄的，不得分；演練方案簡單或缺乏執(zhí)行性的，扣2分；演練頻次不符合要求的，每缺一次扣2分；應急總指揮或副總指揮未參加綜合或專項應急預案演練的，每次扣3分。對應急演練的效果進行評估。5無評估報告的，不得分；評估報告未認真總結問題或未提出改進措施的，扣2分；未根據(jù)評估的意見修訂預案或應急處置措施的，扣2分。6.1.5應急救援信息系統(tǒng)建設企業(yè)應建立生產安全事故應急救援信息系統(tǒng)，并與所在地縣級以上地方人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責部門的安全生產應急管理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通。5未建立生產安全事故應急救援信息系統(tǒng)的，不得分；其他一項不符合的，扣2分6.2應急處置6.2.1事故救援1.發(fā)生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援。2.應急結束后應分析總結應急救援經驗教訓，提出改進應急救援工作的建議，編制應急救援報告。5未及時啟動的，不得分；未達到預案要求的，每項扣2分；未全面總結分析應急救援工作的，每缺一項扣2分；無應急救援報告的，扣5分。6.3應急評估6.3.1應急處置評估完成險情或事故應急處置后，配合有關組織展開處置5未提供評估記錄的，不得分。小計得分小計7.事故管理7.1報告7.1.1事故報告企業(yè)應建立事故報告程序，明確事故內外部報告的責任人、時限、內容等，并教育、指導從業(yè)人員嚴格按照有關規(guī)定的程序報告發(fā)生的生產安全事故。3未及時報告的，不得分；未有效保護現(xiàn)場及有關證據(jù)的，不得分；有瞞報、謊報的任何行為的，不得分。B22B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分7.事故管理7.1報告7.1.2事故現(xiàn)場保護1.企業(yè)應妥善保護事故現(xiàn)場以及相關證據(jù)。2.事故報告后出現(xiàn)新情況的，應當及時補報。2有破壞現(xiàn)場的任何行為的，不得分；事故報告后出現(xiàn)新情況的，未及時補報的，不得分。7.2事故調查和處理7.2.1企業(yè)事故分級企業(yè)應制定事故分級標準，對事故進行分級管理。5未制定分級標準的，扣2分；7.2.2事故調查報告按照《生產安全事故報告和調查處理條例》的要求，組織事故調查組或配合政府和有關部門對事故、事件進行調查、處理。5無調查報告的，不得分；調查報告內容未按四不放過要求編制的，每項扣2分；相關的文件資料未整理歸檔的，每次扣2分；處理措施未落實的，扣5分。7.3事故管理7.3.1事故案例教育對員工進行有關事故案例的教育。3未進行教育的，不得分；有關人員對原因和防范措施不清楚的，每人次扣2分。7.3.2相關方事故管企業(yè)應建立事故檔案和管理臺賬，將承包商等相關方在單位內部發(fā)生的事故納入本單位事故管理。5企業(yè)未建立事故臺賬的，扣2分；未將承包商納入企業(yè)內部管理的，不得分。7.3.3事故統(tǒng)計分析家、行業(yè)確定的事故統(tǒng)計指標開展事故統(tǒng)計分析。2未統(tǒng)計分析的，不得分；統(tǒng)計分析不完整的，扣2小計得分小計8.持續(xù)改進8.1績效評定8.1.1自評記錄企業(yè)應每年至少一次對本單位安全生產標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。未進行自評的，不得分；評定中缺少類目、項目的，每個扣5分；自評內容和實際情況不符的，每項扣2分；未編制自評報告的，扣5分；未對自評存在問題的整改情況進行確認或暫時難于整改未制定整改計劃的，扣58.1.2自評組織企業(yè)應成立自評小組，主要負責人應對績效評定工作全面負責。評定工作應形成正式文件，并將結果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報，作為年度考評的重要依據(jù)。未成立自評組織的，不得分；主要負責人未組織和參與的，不得分；評定未形成正式文件的，扣5分；結果未通報的，扣5分；未納入年度考評的，不得分。151B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分8.持續(xù)改進8.2持續(xù)改進8.2.1標準化運行企業(yè)應根據(jù)安全生產標準化的評定結果和安全生產預警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產目標、指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，持續(xù)改進，不斷提高安全績標準化管理體系未有效運行的，扣15分；運行記錄保存不完整的，扣10分；未制定完善安全標準化工作計劃和措施的，扣5分；修訂完善的記錄與實際情況不符或針對性不強的，每處扣2分；復評企業(yè)（非第一次評審）安全標準化體系未有效運行的，不得分?，F(xiàn)場檢查詢問：標準化未做到全員參與或員工對標準化運行過程不清楚，每人次扣2分。小計得分小計評審/自評單位： 評審/自評時間：從年月日到評審/自評組組長：評審/自評組主要成員：B22/TB22/T3640一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分4.現(xiàn)場管理4.1設施設備管理4.1.1生產設備設施建設建立新、改、擴建工程“安全三同時”管理制度。2無該項制度的，不得分；制度不符合有關規(guī)定的，新、改、擴建工程的安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。4未進行“安全三同時”管理的，不得分；沒有建設或產權單位對“安全三同時”進行評估、審核認可手續(xù)就投用的，不得分；項目立項審批手續(xù)不全的，扣2分；設計、評價或施工單位資質不符合規(guī)定的，扣2分；安全投資沒有納入項目概算的，扣2分；項目未按規(guī)定進行安全預評價或安全驗收評價的，扣2分；安全設備設施未同時投用的，每項扣2分。安全預評價報告、安全設施設計、安全驗收評價報告應報安全生產監(jiān)督管理部門備案。2無資質單位編制的，不得分；未備案的，不得分；每少備案一個，扣2分。廠址選擇應遵循GB50187的規(guī)定。高爐區(qū)應位于居民區(qū)常年最小頻率風向的上風側，廠區(qū)邊緣距離居民區(qū)應大于1000m。廠區(qū)辦公室、生活室，應設置在高爐常年最小頻率2廠址選擇易受自然災害影響或嚴重影響周邊環(huán)境的，不得分；高爐區(qū)與居民區(qū)的相對位置不符合規(guī)定爐前休息室、浴室、更衣室應設在安全區(qū)域，不應設在風口平臺和出鐵場的下部，其門窗應避開鐵口、渣口。2爐前休息室、浴室和更衣室設在風口平臺或出鐵場下部的，或其門窗正對鐵口、渣口的，不得分。廠內各種操作室、值班室不應設在熱風爐燃燒器、除塵器清灰口等可能泄漏煤氣的危險區(qū)；也不應在氧氣、煤氣管道上方設置值班室。2廠內各操作室和值班室的設置不符合規(guī)定的，不得2未進行照度測量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每項扣1分。平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。2車間與鐵路線交叉或被鐵路線包圍的，每項扣1分；通過人流、車流密度較大的鐵路、道路平交道口，沒有修建立交、人行天橋或地道的，每項扣1分。202EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up2(1),7)4BB22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分4.現(xiàn)場管理4.1設施設備管理4.1.1生產設備設施建設電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。2報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置的，不得分；未用防火材料封堵電纜穿線孔的，扣1分。直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合GB4053.1-3的2有一處不符合要求的，扣1分。通道、走梯的出入口，不應位于吊車運行頻繁的地段或靠近鐵道；否則，應設置安全防護裝置。2通道、走梯的出入口設在車輛運行頻繁地段或鐵道旁的，扣1分；出入口設在頻繁地段又沒有防護安全裝置的，不得分。產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應采用防爆型電氣設備。3對產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，未用封閉式電氣設備的，不得分；在有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，未用防爆型電氣設備的，扣1分。電氣設備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零（或接地）裝置。3在電氣設備的金屬外殼和電線的金屬保護管，無良好的保護接零（或接地）裝置的，不得分。主要生產場所（出鐵場、液壓站、高壓配電室、電氣地下室、電纜夾層等）的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全3有一處不符合規(guī)定的，扣1分；構成重大火災隱患的，除本分值扣完后加扣6分。煉鐵廠區(qū)內的建構筑物，應按GB50057的規(guī)定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。3分；未定期檢查的，扣1分；防雷設施不完好的，每項在設有強制通風以及自動報警和滅火設施的場所，風機與消防設施之間，應設安全聯(lián)鎖裝置。應選用防爆或隔離火花的安全儀表。2未設安全聯(lián)鎖裝置的，不得分；未設防爆或隔離火花的安全儀表的，不得分。高爐煤氣凈化設備應布置在寬敞的地區(qū)，保證設備間有良好的通風。各單獨設備（洗滌塔、除塵器等）間的凈距不應少2通風不良的，每項扣一分；間距不符合要求的，每項扣一分。所有產塵設備和塵源點，應嚴格密閉，并設除塵系統(tǒng)；除塵收集的粉塵應采用密閉運輸方式，避免二次揚塵。2有產塵設備和塵源點未封閉的，扣1分；沒有設除塵系統(tǒng)的，扣1分；除塵設施的開停未與工藝設備聯(lián)鎖的，扣1分；收集的粉塵運輸不密閉的，扣1分。供上料系統(tǒng)原、燃料裝備及運輸?shù)膿P塵點，應設有良好的通風除塵設施。2原、燃料裝備及運輸?shù)膿P塵點，未設置通風除塵設施的，不得分；通風除塵設施未正常運行的，扣1分。動力、照明、通訊等線路，不應敷設在氧氣、煤氣、蒸汽管道上。2電氣線路敷設在氧氣、煤氣、蒸汽管道上的，扣1氣力輸送系統(tǒng)中的貯氣包、吹灰機或罐車，均應設有安全閥、減壓閥和壓力表，其設計、制造和使用應符合國家現(xiàn)行壓力容器的有關規(guī)定。2氣力輸送系統(tǒng)中的貯氣包、吹灰機或罐車，未設安全閥、減壓閥和壓力表的，扣2分；其設計、使用不符B2B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分4.現(xiàn)場管理4.1設施設備管理4.1.1生產設備設施建設使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統(tǒng)，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并標明各種閥門處于開或閉的狀態(tài)；各類能源介質管道閥門的末端應掛牌標明介質名稱。2油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統(tǒng)，壓力超過0.1MPa但未安裝壓力表、安全閥的，扣2分；閥門未標明分開或閉狀態(tài)的，扣1分；未標明能源介質名稱的，扣1分。吊運鐵水或液渣，應使用帶有固定龍門鉤的鑄造起重機。3采用非鑄造起重機吊運鐵水、鋼水或液渣的，不得民共和國應急管理部令第10號）重大事故隱患的，除本分值扣完后加扣10分。起重機應標明起重噸位，并應設有下列安全裝置：1.限位器；2.緩沖器；3.防碰撞裝置；4.超載限制器；5.連鎖保護裝置；6.軌道端部止擋；7.定位裝置；8.其他：零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；9.走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩（露天）等防10.安全信息提示和報警裝置等。2未標明起重噸位的，扣1分；每缺少一項安全裝置車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應不少于兩個（室內面積小于6m2而無人值班的，可設一個門應向外開。2出口少于兩個的，每項扣1分；門向內開的，每項應設有集中監(jiān)視和顯示的火警信號。2無集中監(jiān)視和顯示的火警信號中心的，不得分；未進行驗收合格就使用的，扣2分。高爐工業(yè)蒸汽集汽包、壓縮空氣集氣包、氮氣儲氣罐、噴煤系統(tǒng)的中間罐與噴吹罐、汽化冷卻汽包以及軟水密閉循環(huán)冷卻的膨脹罐等，其設計、制造和使用，應符合國家有關壓力容器的規(guī)定。汽包的液位、壓力等參數(shù)準確顯示在值班室。3使用無資質產品的不得分，未經檢驗合格就投入使用的，扣1分；未定期檢驗的，扣1分；使用、維護不當?shù)?，?分；汽包參數(shù)顯示不符合要求的，扣1分。高爐風口及以上平臺，應設固定式一氧化碳監(jiān)測報警裝3未設固定式一氧化碳監(jiān)測報警裝置的，不得分。高爐內襯耐火材料、填料、泥漿等，應符合設計要求。3高爐內襯耐火材料、填料、泥漿等不符合設計要求的，不得分。設備設施應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。3有一處不符合規(guī)定的，扣1分；判定為《工貿企業(yè)重大事故隱患判定標準》（中華人民共和國應急管理部令第10號）重大事故隱患的，除本分值扣完后加扣6192B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分4.現(xiàn)場管理4.1設施設備管理4.1.2設備設施運行管理建立設備設施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少內容或操作性差的，建立設備設施運行臺賬，制定檢（維）修計劃。2無臺賬或檢（維）修計劃的，不得分；資料不齊全按檢（維）修計劃定期對設備設施進行檢（維）修。6未按計劃檢（維）修的，每項扣1分；未進行安全驗收的，每項扣1分；檢（維）修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣1分；未對檢修人員進行安全教育和對施工現(xiàn)場安全交底的，每次扣1分；失修每處扣1分；檢（維）修完畢未及時恢復安全裝置的，每處扣1分；未經安全生產管理機構同意就拆除安全設備設施的，每處扣1分；安全設備設施檢（維）修記錄歸檔不規(guī)范、及時的，每處扣1分；檢修完畢后未按程序試車的，每項扣1分。危險場所和其他特定場所，照明器材的選用應遵守下列規(guī)1.有爆炸和火災危險的場所，應按其危險等級選用相應的照明器材；2.潮濕地區(qū)，應采用防水性照明器材；3.含有大量煙塵但不屬于爆炸和火災危險的場所，應選用防塵型照明器材。3選用照明器材不符合要求的，每項扣1分。廠區(qū)各類橫穿道路的架空管道及通廊，應標明其種類及下部標高；當管道下方有高溫物質運輸經過的，必須有隔熱措施。3橫穿道路的架空管道及通廊標識不清的，每項扣2分；架空管道下方無隔熱措施的，每項扣2分。道口、有物體碰撞墜落危險的地區(qū)及供電（滑）線，應有醒目的警告標志和防護設施，必要時還應有聲光信號。3道口、有物體碰撞墜落危險地區(qū)及供電（滑）線的警示標志不全的，扣1分，防護設施不符合要求的，扣爐頂設備管理要求：1.爐頂應至少設置兩個直徑不小于0.6m、位置相對的人孔；2.應保證裝料設備的加工、安裝精度，不應泄漏煤氣；3.爐頂放散閥，應能在中控室或卷揚機室操作；4.處理爐頂設備故障或清灰，應有專人監(jiān)護。3爐頂未設人孔的，或人孔不符合要求的，扣1分；裝料設備不符合氣密要求的，扣1分；爐頂放散閥不能在中控室或卷揚機室操作的，扣1分；處理爐頂設備故障或清灰無專人監(jiān)護的，扣1分。鐘式爐頂?shù)臓t頂設備應實行電氣聯(lián)鎖，并應保證大、小鐘不能同時開啟；均壓及探料尺不能滿足要求時，大、小鐘不能自由開啟；大、小鐘聯(lián)鎖保護失靈時，不應強行開啟大、小鐘。3鐘式爐頂設備未實行電氣聯(lián)鎖的，或大、小鐘能同時開啟的，扣1分；均壓及探料尺不能滿足要求時，大、小鐘仍能自由開啟的，扣1分；大、小鐘聯(lián)鎖保護失靈時強行開啟大、小鐘的，扣1分。B22B22/T3640一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分4.現(xiàn)場管理4.1設施設備管理4.1.2設備設施運行管理無料鐘爐頂溫度應低于350℃,水冷齒輪箱溫度應不高于70℃。料罐、齒輪箱等，不應有漏氣和噴料現(xiàn)象。爐頂系統(tǒng)主要設備安全聯(lián)鎖，并符合安全規(guī)程的要求。3無料鐘爐頂溫度超標運行的，扣1分；料罐、齒輪箱等有漏氣和噴料現(xiàn)象的，扣1分；系統(tǒng)主要設備安全聯(lián)鎖不符合規(guī)程要求的，視情況扣1~2分。風口平臺寬度應滿足生產和檢修的需要，上面應鋪設耐火3風口平臺寬度不能滿足要求的，扣1分；平臺未鋪設耐火材料的，扣1分。高爐應安裝環(huán)繞爐身的檢修平臺，平臺間的走梯不應設在渣口、鐵口上方。3高爐檢修平臺不符合要求的，扣1分，平臺走梯的設置不符合要求的，扣1分。應對整個爐基進行自動連續(xù)測溫，結果應顯示在中控室3爐底測溫不符合要求的，或測溫結果不能正確顯示按照操作方法平衡好爐溫和爐渣堿度，保證爐況順行，減少爐況失常以及懸、崩料。3爐溫和爐渣堿度失橫的，不得分。熱風爐主要操作平臺應設兩條通道。3熱風爐主要操作平臺通道不符合要求的，不得分。熱風爐煤氣總管應有可靠的隔斷裝置；煤氣支管應有煤氣自動切斷閥；熱風爐管道及各種閥門應嚴密；熱風爐與鼓風機站之間、熱風爐各部位之間，應有必要的安全聯(lián)鎖。3熱風爐煤氣總管無隔斷裝置的，不得分；隔斷裝置不符合要求的，扣2分；煤氣支管無自動切斷閥的，扣2分；熱風爐管道和閥門嚴密性不符合要求的，扣2分；熱風爐自身及與鼓風機站之間的安全聯(lián)鎖不符合規(guī)定荒煤氣系統(tǒng)煤氣管道應維持正壓，煤氣閘板不應泄漏煤氣；高爐煤氣管道的最高處，應設煤氣放散管及能在地面或操作室里控制的閥門。3煤氣管道未維持正壓的，扣1分；煤氣閘板泄漏煤氣的，扣1分；高爐煤氣管道的未設放散管及閥門的，扣1分；閥門不能在地面或操作室里控制的，扣1分?；拿簹庀到y(tǒng)除塵器應設帶旋塞的蒸汽或氮氣管頭，其蒸汽或氮氣管道應與爐臺蒸汽包連接，且不應堵塞或凍結。高爐重力除塵器，其荒煤氣入口的切斷裝置，應采用遠距離操作。3除塵器無帶旋塞的蒸汽或氮氣管頭的，扣1分；蒸汽或氮氣管道未與爐臺蒸汽包相連的，扣1分；蒸汽或氮氣管道堵塞或凍結的，扣1分；高爐重力除塵器的荒煤氣入口無切斷裝置的，扣1分；切斷裝置不能遠距離爐前出鐵場，應設防雨天棚，應采用鋼結構支柱。3爐前出鐵場未設置防雨天棚的，扣1分；未采用鋼結構支柱的，扣1分。水沖渣的高爐，應有單獨的水沖渣溝。3水沖渣的高爐無單獨水沖渣溝的，扣1分。富氧房應設有通風設施；富氧房及院墻內不應堆放油脂和與生產無關的物品。3富氧房無通風設施的，扣1分；富氧房或其院墻內堆放油脂或其他與生產無關的物品的，扣1分。渣、鐵溝應有供橫跨用的活動小橋。撇渣器上應設防護罩，渣口正前方應設擋渣墻。2渣、鐵溝無橫跨用的活動小橋的，或撇渣器上無防護罩的，或渣口正前方無擋渣墻的，扣1分。爐前輔助材料及鐵塊，應實行機械化運輸。2爐前輔助材料及鐵塊未實行機械化運輸?shù)?，?分。202EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up2(2),1)422B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分4.現(xiàn)場管理4.1設施設備管理4.1.2設備設施運行管理碾泥機應專人操作，并有自動聯(lián)鎖控制和信號；碾泥機、攪拌機及供料設備，應有防護裝置；碾泥機室，應有良好的通風除塵設施和必要的裝卸機械。2碾泥機無專人操作的，扣1分；無自動聯(lián)鎖控制和信號的，扣1分；碾泥機、攪拌機及供料設備無防護裝置的，扣1分；碾泥機室無通風除塵設施和必要的裝卸碾泥機之間、進出料口周圍以及碾泥機下面的傳動部件，應留有檢修、運輸及操作空間；碾泥機上料及供料，應實行機2碾泥機之間、進出料口周圍以及碾泥機下面的傳動部件，無檢修、運輸及操作空間的，扣1分；碾泥機上料及供料未實行機械化的，扣1分。泥炮和開口機操作室，應能清楚地觀察到泥炮的工作情況和鐵口的狀況，并應保證發(fā)生事故時操作人員能安全撤離。2泥炮和開口機操作室，不能看清泥炮和鐵口狀況的，扣1分；不能保證事故時人員安全撤離的，不得鑄鐵車間的鐵罐道兩側，應設帶欄桿的人行道；操作室應采取隔熱措施，室內應有通訊及信號裝置。操作室窗戶應采用耐熱玻璃，并設有兩個方向相對、通往安全地點的出入口。2鐵罐道兩側未設帶欄桿的人行道的，扣1分；操作室無隔熱措施的，扣1分；室內無通訊及信號裝置的，扣1分；操作室窗戶采用非耐熱玻璃的，扣1分；操作室出口不符合要求的，扣1分。通訊、信號和儀表：1.水、水蒸汽及煤氣、氮氣、氧氣等的計量，應通過變送器，才能引入值班室；2.經常檢查和定期校驗各儀表信號和聯(lián)鎖信號裝置，并做3.總調度室應設調度總機、工業(yè)電視和安裝錄音電話。高爐中控室應安裝錄音電話。2水、氣計量未通過變送器引入值班室的，扣1分；檢查記錄不完整的，扣1分；未定期校驗的，扣1分；總調度室未設調度總機或工業(yè)電視的，扣1分；未安裝錄音電話的，扣1分；高爐中控室未安裝錄音電話的，計算機房應安裝正壓通風設施；大、中型計算機房，應設準確可靠的火災自動報警裝置和滅火裝置；小型計算機房，應配備滅火裝置。2計算機房未安裝正壓通風設施的，扣1分；大、中型計算機房，無火災自動報警裝置或滅火裝置的，不得分；火災自動報警裝置或滅火裝置維護不當?shù)?，小型計算機房未配備滅火裝置的，扣1分。過剩煤氣必須點燃放散，放散管管口高度應高于周圍建筑物，且不低于50米，放散時要有火焰監(jiān)測裝置和蒸汽或氮氣滅火設施。2過剩煤氣點燃放散管口高度不夠的，不得分；放散時監(jiān)測裝置和安全措施不到位的，每項扣1分。煉鐵廠內屬于一級電力負荷的設施，應有兩路獨立電源供2一級負荷的用電設施的供電電源不符合要求的，扣1分。水沖渣應有備用的電源、水泵；水沖渣，應有改向渣罐放渣或向干渣坑放渣的備用設施。2水沖渣無備用電源和備用水泵的，扣1分；無放渣備用設施的，扣1分。重罐車的行駛速度，不應大于10km/h；在高爐下行駛或倒2重罐車行駛速度不符合要求的，不得分。帶式輸送機應有防打滑、防跑偏和防縱向撕裂的措施以及能隨時停機的事故開關和事故警鈴。2帶式輸送機無防滑、防跑偏和防縱向撕裂措施的，扣1分；無事故開關和事故警鈴的，扣1分。B2B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分4.現(xiàn)場管理4.1設施設備管理4.1.2設備設施運行管理起重機同一時刻只應一人指揮，指揮信號應符合要求。吊運重罐，起吊時應進行試重，人員應站在安全位置，并盡量遠離起吊地點。3指吊信號不符合規(guī)定的，或多人同時指吊的，扣1分；吊運重罐未進行試重的，或人員未站在安全位置的，起重吊物不應從人員和重要設備上方越過；吊物上不應有人，也不應用起重設備載人。3吊物從人員或重要設備上方越過的，或吊物上有人的，扣1分；用起重設備載人的，扣1分。4.1設施設備管理4.1.3設備設施驗收及拆除、報廢建立設備設施驗收和設備設施拆除、報廢的管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少內容或操作性差的，按規(guī)定對設備設施進行驗收，確保使用質量合格、設計符合要求的設備設施。2未進行驗收的（含其安全設備設施每項扣1分；使用不符合要求的，每項扣1分。按規(guī)定對不符合要求的設備設施進行報廢或拆除。4未按規(guī)定進行的，不得分；涉及到危險物品的生產設備設施的拆除，無危險物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣1分；未進行作業(yè)前的安全、技術交底的，扣1分；資料保存不完整、齊全的，每項扣1建立至少包括下列危險作業(yè)的安全管理制度，明確責任部門/人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：1.危險區(qū)域動火作業(yè)；2.進入受限空間作業(yè)；3.能源介質作業(yè)；4.高處作業(yè)；5.大型吊裝作業(yè)；6.交叉作業(yè)；7.其他危險作業(yè)。缺少一項危險作業(yè)規(guī)定的，扣1分；內容不全或操作性差的，每處扣1分。對生產現(xiàn)場和生產過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。6無企業(yè)風險和隱患辨識、評估分級匯總資料的，不得分；辨識所涉及的范圍未全部涵蓋的，每少一處扣1分；每缺一類風險和隱患辨識、評估分級的，扣1分；缺少控制措施或針對性不強的，每類扣1分；現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關風險及其控制措施的，每人次扣14.2作業(yè)安全4.2.1生產現(xiàn)場管理和生產過程控制未經允許，禁止與生產無關人員進入生產操作現(xiàn)場。4有與生產無關人員進入生產操作現(xiàn)場的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安設備檢修或技術改造，應制定相應的安全技術措施。多單位、多工種在同一現(xiàn)場施工時，應建立現(xiàn)場指揮機構，協(xié)調作4查看設備資料，在設備檢修或技術改造時沒有制訂相應的安全技術措施資料的，扣1分；多單位或多工種同一施工沒有現(xiàn)場指揮、協(xié)作記錄資料的，扣1分。232B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分4.現(xiàn)場管理4.2作業(yè)安全4.2.1生產現(xiàn)場管理和生產過程控制所有設備設施的檢修，應遵守下列規(guī)定：1.檢修作業(yè)區(qū)域設明顯的標志和燈光信號；2.檢修作業(yè)區(qū)上空有高壓線路時，應架設防護網(wǎng)；3.檢修期間，相關的鐵道設明顯的標志和燈光信號，有關道岔鎖閉并設置路擋。4不符合規(guī)定的，每處扣1分。吊車的滑線應安裝通電指示燈或采用其他標識帶電的措施?；€應布置在吊車司機室的另一側；若布置在同一側，應采取安全防護措施。4未安裝通電指示燈或未采用其他標識帶電的措施的，每項扣1分；滑線未布置在吊車司機室的另或布置在同一側，未采取安全防護措施的，每項扣1分。吊具應在其安全系數(shù)允許范圍內使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應符合GB6067的有關規(guī)定。4未在安全系數(shù)允許范圍內使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報廢的，不得分；相關管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準的，不得分。地溝的照明裝置，固定式裝置的電壓不應高于36V，開關應設在地溝入口；手持式的不應高于12V。2電壓不符合要求的，每項扣1分；開關未設在地溝電磁盤吊應有防止斷電的安全措施。3無防止斷電的安全措施的，每臺扣1分。上料系統(tǒng)料坑上面應有裝料指示燈，應有兩個出入口，良好的照明及躲避危害的安全區(qū)域。敞開的料坑應設圍欄；在有供電滑線的料車上卸料，應有防止觸電的措施。3無裝料指示燈的，扣1分；料坑出入口或照明不符合要求的，或無躲避危害的安全區(qū)域的，扣1分；敞開的料坑未設圍欄的，扣1分；在有供電滑線的料車上卸料未采取防觸電措施的，扣1分。卷揚機室應設與中控室（高爐值班室）和上料操作室聯(lián)系的電話和警報電鈴。3揚機室與中控室（高爐值班室）或上料操作室的聯(lián)絡方式不滿足要求的，扣1分。不應用料車運送氧氣、乙炔或其他易燃易爆品。3卷用料車運送氧氣、乙炔或其他易燃易爆品的，扣1分。料車應用兩條鋼絲繩牽引并應有行程極限、超極限雙重保護裝置和高速區(qū)、低速區(qū)的限速保護裝置0。3料車未用兩條鋼絲繩牽引的，扣1分；料車保護裝置不符合要求的，扣1分。高爐爐頂壓力不斷增高又無法控制時，應按照制定的預案，及時減風，并打開爐頂放散閥，找出原因，排除故障，方可恢復工作。3無爐頂壓力異常處置程序的，扣1分；不按處置程序處理爐頂壓力異常情況的，扣1分。開、停爐及計劃檢修期間，應有煤氣專業(yè)防護人員監(jiān)護。3開、停爐及計劃檢修期間，無煤氣專業(yè)防護人員監(jiān)應組成以生產廠長或總工程師為首的領導小組，負責指揮開、停爐，并負責制定開停爐方案和安全技術措施。3未成立指揮開、停爐的領導小組的，扣1分；無開停爐方案或安全技術措施的，扣1分。B22B22/T3640202一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分4.現(xiàn)場管理4.2作業(yè)安全4.2.1生產現(xiàn)場管理和生產過程控制高爐突然斷風，應按緊急休風程序休風，同時出凈爐內的渣和鐵。3高爐斷風，未按程序休風并出凈爐內渣、鐵的，扣1分。高爐應有事故供水設施。3高爐沒有事故供水設施的，扣1分。高爐生產系統(tǒng)（包括鼓風機）突然停電時，應按緊急休風程序處理。3高爐生產系統(tǒng)停電時，未按緊急休風程序處理的，人員進入高爐爐缸作業(yè)前，應拆除所有直吹管，有效切斷煤氣、氧氣、氮氣等危險氣源，并認真做好監(jiān)護、檢測和通風3進入高爐爐缸作業(yè)，未拆除所有直吹管和危險氣源的，扣1分；沒有監(jiān)護、檢測和通風措施的，扣1分。爐皮開裂的護爐方案，應制定有保護人員和設備安全的安全措施。3噴吹煤粉一般規(guī)定：1.噴吹無煙煤時，煤粉制備系統(tǒng)、噴吹系統(tǒng)及制粉間、噴吹間內的設備、容器、管道和廠房，均應采取安全防護措施；噴吹煙煤（混合煤）時，氧氣含量、溫度、儲存時間、水霧式滅火還應符合有關規(guī)定。2.煤粉倉、儲煤罐、噴吹罐、倉式泵等設備的泄爆孔，應按有關規(guī)定進行設計；泄爆孔的朝向應不致危害人員及設備。3.操作值班室應與用氮設備及管路嚴格分開。4.在噴吹過程中，控制噴吹煤粉的閥門（包括調節(jié)型閥門和切斷閥門）一旦失靈，應能自動停止向高爐噴吹煤粉，并及時報警。5.檢修制粉和噴吹系統(tǒng)時，應將系統(tǒng)中的殘煤吹掃干凈，應使用防爆型照明燈具。檢修作業(yè)過程中，需要動火時，按照規(guī)定辦理動火許可證，確認安全措施到位后方可進行檢修。3噴吹無煙煤，系統(tǒng)監(jiān)測和防護措施不到位的，扣1分；噴吹煙煤（混合煤氧氣含量、溫度或儲存時間不符合規(guī)定的，扣1分；煤粉倉、儲煤罐、噴吹罐和倉式泵等未設計泄爆孔的，扣1分；設計的泄爆孔不符合要求的，扣1分；操作值班室與用氮設備及管路未嚴格分開的，扣1分；控制噴吹煤粉的閥門失靈，不能自動停止向高爐噴吹煤粉或報警的，扣1分。煙煤及混合煤噴吹系統(tǒng)管理要求：1.煙煤制粉系統(tǒng)應采用惰化氣體做干燥介質，且應設氧含量和一氧化碳濃度在線監(jiān)測裝置，并實現(xiàn)超限報警和自動惰2.輸粉和噴吹系統(tǒng)的供氣管道，均應設置逆止閥；輸粉和噴吹管道，應有供應壓縮空氣的旁通設施，并能與氮氣管路互換。3.煙煤噴吹系統(tǒng)，應設置氣控裝置和超溫、超壓、含氧超標等事故報警，還應設置防止和消除事故的裝置。3煙煤制粉系統(tǒng)不采用惰化氣體做干燥介質的，扣1CO濃度在線監(jiān)測裝置的，扣1分；不能實現(xiàn)超限報警和自動惰化的，扣1分；輸粉和噴吹系統(tǒng)的供氣管道，未設逆止閥的，扣1分；輸粉和噴吹管道無供應壓縮空氣的旁通設施的，扣1分；旁通設施與氮氣管路不能互換的，扣1分；煙煤噴吹系統(tǒng)無氣控裝置的，扣1分；無超溫、超壓或含氧超標等事故報警的，扣1分；無防止和消除事故的裝置的，扣1分。氧煤噴吹管理要求：1.用以噴吹的氧氣管道閥門及測氧儀器儀表，應靈敏可靠，并制定專門的氧煤噴吹安全措施。2.氧煤槍供氧系統(tǒng)應具有自動轉換或充氮保護功能。3.煤粉制備系統(tǒng)，應設有氧氣和一氧化碳濃度檢測和報警4.噴吹系統(tǒng)應使用防爆電器。3發(fā)現(xiàn)氧氣管道閥門及測氧儀器儀表不符合要求的，扣1分；未制定專門的氧煤噴吹安全措施的，扣1分；氧煤槍供氧系統(tǒng)無自動轉換或充氮保護功能的，扣1分；分；檢測、報警裝置不能正常工作的，扣1分；未使用25422B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內容標準分值評分標準自評/評審描述實際得分4.現(xiàn)場管理4.2作業(yè)安全4.2.1生產現(xiàn)場管理和生產過程控制連接富氧鼓風處，應有逆止閥和快速自動切斷閥。吹氧系統(tǒng)及吹氧量應能遠距離控制；對氧氣管道進行動火作業(yè)，應事先制定動火方案，辦理動火手續(xù)，并經有關部門審批后，嚴格按方案實施。3連接富氧鼓風處，未安裝逆止閥或快速自動切斷閥的，扣1分；吹氧系統(tǒng)或吹氧量不能遠距離控制的，扣1分；在吹氧設備周圍動火未采取可靠的安全措施的，扣1分；對氧氣管道進行動火作業(yè)，未辦理動火扣1分；動火時安全措施不到位的，扣1分。出鐵、出渣以前，應做好準備工作，并發(fā)出出鐵、出渣或停止的聲響信號；水沖渣的高