數(shù)據(jù)流圖習題2

1.采購部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應(yīng)的采

購定貨單，并交送給供應(yīng)商提出定貨請求。供應(yīng)商按定單要求發(fā)貨給該公司采購部，并附上

采購收貨單。公司檢驗人員在驗貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則送

交庫房。庫房管理員再進一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫存帳目，如果

不合格則交由主管審核后退回供應(yīng)商。

畫出物資定貨的業(yè)務(wù)流程圖。（共10分）

2.在盤點管理流程中，庫管員首先編制盤存報表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存

清單和盤點流水賬，然后根據(jù)盤點規(guī)定進行審核，如果合格則提交合格盤存報表遞交給庫

管員，由庫管員更新庫存清單和盤點流水賬。如果不合格則由倉庫主觀返回不合格盤存報

表給庫管員重新查詢數(shù)據(jù)進行盤點。

根據(jù)以上情況畫出業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共15分）

3.“進書”主要指新書的驗收、分類編號、填寫、審核、入庫。主要過程：書商將采購單和

新書送采購員；采購員驗收，如果不合格就退回，合格就送編目員；編目員按照國家標準進

行的分類編號，填寫包括書名，書號，作者、出版社等基本信息的入庫單；庫管員驗收入庫

單和新書，如果合格就入庫，并更新入庫臺帳；如果不合格就退回。“售書”的流程：顧客

選定書籍后，收銀員進行收費和開收費單，并更新銷售臺帳。顧客憑收費單可以將圖書帶離

書店，書店保安審核合格后，放行，否則將讓顧客到收銀員處繳費。

畫出“進書”和“售書”的數(shù)據(jù)流程圖。

進書業(yè)務(wù)流程：

進書數(shù)據(jù)流程:

F3.2不合格采購單

售書業(yè)務(wù)流程:

售書數(shù)據(jù)流程:

F1.1收費單

F6購書單計劃P1.1F1.2不合格收費單P1.2

---------------------A

收費處理審核處理

F4銷F5

F3顧客基本情況

售F4銷售清單顧客

清需求

單圖書

S01顧客基本情況存檔

S02圖書庫存情況存檔清單

,

S03圖書銷售存檔

S04顧客需求圖書情況存檔

4.背景：若庫房里的貨品由于自然或者其他原于是破損，且不可用的，需進行報損處理，即

這些貨品清除出庫房。具體報損流程如下：

由庫房相關(guān)人員定期按庫存計劃編制需要對貨物進行報損處理的報損清單，交給主管確

認、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報損，則進行報損處理，并根據(jù)報損清單登記

流水帳，同時修改庫存臺帳；若報損單上的貨品不符合報損要求，則將報損單退回庫房。

試根據(jù)上述背景提供的信息，繪制出“報損”的業(yè)務(wù)流程圖、數(shù)據(jù)流程圖。

報損業(yè)務(wù)流程圖：（10分）

業(yè)務(wù)流程圖：

庫存臺帳

不合格報損

清單

數(shù)據(jù)流程圖:

5.“生產(chǎn)資料出庫”主要指生產(chǎn)部門員工到倉庫中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其

流程描述如下：

首先由生產(chǎn)部門員工向倉庫主任提交原料提貨單，然后倉庫主任根據(jù)當前庫存情況和用

料計劃對提貨單進行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨單交

給庫管員，庫管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫存臺賬并記錄出庫流水賬。

（1）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“出庫”的業(yè)務(wù)流程圖。（10分）

（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出生產(chǎn)資料“出庫”的數(shù)據(jù)流程圖（5分）

6.采購員從庫房收到缺貨通知單以后，查閱定貨合同單，若己定貨，向供貨單位發(fā)出催貨

請求，否則，填寫定貨單交供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，即將向采購員發(fā)出取貨通知單。

采購員取貨后，發(fā)出入庫單給庫房。庫房進行驗貨入庫處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗

收不合格通知單給采購員，采購員據(jù)此填寫退貨單給供貨單位。

畫出物資定貨的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共14分）

業(yè)務(wù)流程圖：

數(shù)據(jù)流程圖:

F5入庫單

定貨合同單

P1

則釉多F2催貨%/供黃單.F4取貨通知單

Gy定貨品（位J

查閱定貨情況F3取貨處理

?F5入庫單

P3F6不合格通知單P4F7退貨單

驗貨入庫退貨處理

7.某企業(yè)物資供應(yīng)管理流程如下：

供應(yīng)商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應(yīng)科進行收貨處理，供應(yīng)科查詢合同文件，將不合

格的發(fā)貨單退回給供應(yīng)商，將合格的發(fā)貨單提交給庫管員。

庫管員對貨物進行質(zhì)量檢驗處理，若貨物檢驗不合格，則向供應(yīng)商開具退貨單，進行退

貨處理；如貨物檢查合格則填寫入庫單，提交給記賬員進行產(chǎn)品入庫處理；記賬員登記庫存

臺賬，并向財務(wù)科發(fā)出付款通知單。

（1）分析上述題目繪出此業(yè)務(wù)過程的業(yè)務(wù)流程圖（10分）

（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出數(shù)據(jù)流程圖（5分）

8.供應(yīng)商送來發(fā)貨單及貨物，供應(yīng)科作如下處理：

(1)審核發(fā)貨單。經(jīng)核對合同文件，將不合格的發(fā)貨單及貨物退回供應(yīng)商。

(2)處理到貨。對貨物進行質(zhì)量檢驗，將不合格貨物和發(fā)貨單退給供應(yīng)商；檢查合格

的貨物開入庫單，將入庫單及貨物存檔和入庫，并向財務(wù)科發(fā)出付款通知，發(fā)貨單存檔。

請根據(jù)以上提供的信息繪出數(shù)據(jù)流程圖。(考研題)

9.某公司生產(chǎn)用料的采購流程描述如下：

公司需求部門查詢物料采購信息，提出采購需求，首先由需求部門填寫采購通知單，由

需求部門總監(jiān)核準后，送財務(wù)部總監(jiān)批準，然后提交采購部。

采購部采購人員接到采購通知單后，按照采購通知單上的要求與供應(yīng)商簽定采購合同，

監(jiān)督供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況。供應(yīng)商發(fā)貨并填寫發(fā)貨單，需求部門負責貨物的驗收，向財務(wù)

部提交貨物驗收單，并記錄物料采購信息、修改物料庫存臺帳。

根據(jù)以上描述，繪制出“采購”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。

業(yè)務(wù)流程圖：

數(shù)據(jù)流程圖:

P1P2

Fl采購通

編制采購知巾A審核采購

S1物料采購信息

通知單通知簞

采

F1通

購

知

單

P4P3

財務(wù)部/“單

收貨處理處理采購單

S2庫存信息

10.某公司加班申報及核對流程描述如下：

班組長每天在加班前填寫本組人員加班申報表，由部門主管簽字批準后提交給行政助

理修改加班記錄；班組長填報前日加班異常表，由部門主管簽字批準后提交給行政助理調(diào)整

前日加班記錄。行政助理在每周三上報上周加班情況，并填寫加班匯總表提交給人力資源部，

人力資源