2022城市功能設施（體育場館、會展場館）管理企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

II目 次前言 III引言 IV112范引文件 13語定義 14本求 2工目標 2工原則 2成組機構(gòu) 24.4職責 2編體文件 3實全培訓 45患級分類 4隱分級 4隱分類 56作序內(nèi)容 6編排項清單 6制排計劃 6隱排查 6隱治理 87件理 98患查理果 99續(xù)進 9附錄A（料附）基礎理類隱排清單 10附錄B（料附）現(xiàn)場隱排清單 14附錄C（料附）隱患改知書 92附錄D（料附）隱患改告書 93附錄E（料附）重大患改號批表 94附錄F（料附）事故患查理帳 95附錄G（料附）重大患改號批表 96PAGEPAGE1城市功能設施（體育場館、會展場館）管理企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍GB/T23694風險管理術(shù)語GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范GB35181重大火災隱患判定方法DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3079特種設備事故隱患排查治理體系細則安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令﹝2007﹞第16號）DB37/T2883、GB35181界定的術(shù)語和定義適用于本文件。為了方便使用，以下重復列出了DB37/T2883、GB35181中的一些術(shù)語和定義。3.1事故患 hiddenriskofworksafetyaccident3.2隱患查 screeningforhiddenrisk3.3隱患理 eliminationofhiddenrisk消除或控制隱患的活動或過程。3.4隱患息 hiddenriskinformation包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)應對所有管理過程所涉及的操作、設備及設施進行全面梳理，查找事故隱患并采取必要措施，確保不漏項。根據(jù)隱患等級及崗位職責，確定各責任人及責任要求。企業(yè)應定期對生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系進行評審，不斷完善和改進管理過程。職責組長應對生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設的有效性承擔最終責任，其主要職責：——確定各部門、各班組、各崗位職責與責任，授予權(quán)限以促進有效的隱患排查治理管理；——確保體系變更時，維持體系完整性；——負責審批企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理清單、工作計劃；——負責對重大事故隱患進行治理，掌握重大事故隱患的分布情況、可能導致的后果及控制措施。負責組織所分管部門的隱患排查治理工作，其主要職責：——負責組織制定重大隱患治理方案；——及時向主要負責人報告重大隱患治理情況；——督促檢查隱患排查治理制度落實，協(xié)調(diào)解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題；——組織制定體系建設工作方案，定期對體系建設工作情況進行調(diào)度、督導和考核。企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的綜合監(jiān)督管理部門，其職責如下：——負責對企業(yè)范圍內(nèi)隱患排查治理工作的監(jiān)督管理；——負責組織企業(yè)隱患排查治理體系建設有關制度的建設工作?！撠熃M織制訂有關隱患排查治理工作方案；——匯總審核報送隱患排查治理信息；——負責體系建設資料的建檔管理；——傳達上級有關文件及會議精神，落實領導小組有關要求；——對各部門隱患排查治理情況進行監(jiān)督檢查，并提出考核意見。按照企業(yè)體系建設實施方案、制度的要求落實職責范圍內(nèi)的各項工作，其主要職責：——負責組織職責范圍內(nèi)的隱患排查治理措施編制等工作；——根據(jù)現(xiàn)場變化、新設備的應用、管理流程變更，對體系持續(xù)更新，確保與實際相符；——負責對分管范圍的員工進行培訓，確保員工熟知本崗位隱患排查治理要求。負責本崗位及相關作業(yè)過程中日常性的隱患自查、整改及上報工作。按照隱患的危險程度可分為一般事故隱患和重大事故隱患兩個等級。是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；——涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；——體育場館、會展場館等人員密集場所的安全出口數(shù)量不足或其總凈寬度小于國家工程建設消防技術(shù)標準規(guī)定值的80%；——體育場館、會展場館等人員密集場所存在《重大火災隱患判定方法》（GB35181）第7.3.1～7.3.9和7.5、7.9.3規(guī)定的綜合判定要素3條以上（含本數(shù)）；——體育場館、會展場館等人員密集場所存在《重大火災隱患判定方法》（GB35181）第7章規(guī)定的綜合判定要素4條以上（含本數(shù)）；——危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；——設區(qū)的市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。事故隱患類別分為基礎管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患?；A管理類隱患主要內(nèi)容包括但不限于：——安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程；——安全生產(chǎn)管理制度；——教育培訓；——相關方安全管理；——應急管理；——供配電系統(tǒng)：變配電室、變配電柜、開關柜、電纜等；——給排水系統(tǒng)：給水設施、地面排水設施、屋面排水設施等；——制冰系統(tǒng)：制冰機房、制冰機等；——暖通系統(tǒng)：通風設施、制冷設施、采暖設施等；——輔助維修系統(tǒng)：維修工具、升降設施等；——水處理系統(tǒng)：水過濾設備、水加熱設備等；——活動舉辦場所及配套設施：體育場、游泳館、滑冰廠、臨時舞臺（含看臺）等。A（企業(yè)應根據(jù)實際情況，制定隱患排查計劃,明確各類型隱患的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。專項隱患排查主要是針對危險性較大設施進行隱患排查。（——春季以防風、防觸電、防解凍坍塌、防高處墜落等為重點；——夏季以防雷、防風、防洪、防暑降溫、防高處墜落等為重點；——秋、冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防風、防高處墜落等為重點。事故類比隱患排查是對同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。隱患排查應做到：——以排查項目清單為排查主要內(nèi)容，按照“分級負責”的原則開展排查；——隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人，確保橫到邊、縱到底，及時發(fā)現(xiàn)、不留死角；——排查要做到定期排查與日常排查、專業(yè)排查與綜合排查、一般排查與重點排查相結(jié)合；——隱患排查的結(jié)果要與安全目標責任考核掛鉤。））各組織級別隱患排查按下列規(guī)定執(zhí)行：——項目（部門）級隱患排查由部門負責人負責組織排查，根據(jù)排查類型組織相關人員參加；——班組級隱患排查由班組長負責組織，班組骨干參加；——作業(yè)人員級隱患排查由作業(yè)人員在進行本崗位作業(yè)時實施?！粘ｋ[患排查：——專項隱患排查：——綜合性隱患排查：——季節(jié)性隱患排查：——節(jié)假日前隱患排查：——大型活動前隱患排查：——事故類比隱患排查：隱患排查可分為現(xiàn)場類隱患排查和基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。DB37/T2883—2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4內(nèi)容適用于本標準。隱患治理流程包括：D對于一般事故隱患，應根據(jù)DB37/T2883—2016“7.4.3一般隱患治理”的要求進行整改。對于重大事故隱患，應根據(jù)DB37/T2883—2016“7.4.4重大般隱患治理”的要求進行整改。重大隱患應由企業(yè)組織人員按照重大隱患治理方案進行實施：（隱患治理完成后，企業(yè)應根據(jù)DB37/T2883—2016“7.4.5隱患治理驗收”的要求進行隱患整治理驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。F）；（G），）——隱患排查治理工作方案；——有關組織機構(gòu)及職責的文件；——隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。應符合DB37/T2883—2016第9條的要求，同時應包括：——建立事故隱患排查治理組織機構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；——制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；——隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現(xiàn)閉環(huán)管理；——重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。應按DB37/T2883—2016第10條的規(guī)定執(zhí)行。當企業(yè)發(fā)生變更或者風險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應及時更新。PAGEPAGE10附 錄 A（資料性附錄）基礎管理類隱患排查清單基礎管理類隱患排查清單見表A.1。表A.1 基礎理隱排清單排查內(nèi)容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查……序號排查項目排查標準排查周期/組織級別(示例：每季度/企業(yè)級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別1資質(zhì)證照企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證書齊全企業(yè)主要負責人和專職安全生產(chǎn)管理人員持證符合行業(yè)管理要求安全生產(chǎn)許可證等各類證照不得超期使用2安全目標逐級制定年度安全目標，將雙體系建設相關工作指標納入年度安全目標企業(yè)與部門、部門與班組、班組與個人逐級簽訂“安全生產(chǎn)目標責任制定完善單位主要負責人、安全生產(chǎn)負責人、安全生產(chǎn)管理人員、部門負責人、班組長、崗位員工等各級、各崗位安全職責，已制定的崗位職責中應落實“黨政同責”和“一崗雙責”要求3制度建設建立健全安全責任制、安全會議、安全檢查、安全教育、隱患整改、其他保障安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的規(guī)章制度制度建立符合相關的國家、行業(yè)安全法律法規(guī)、標準、規(guī)范管理要求制度建設配備齊全，查閱渠道明確表表A.1 礎理隱排查單續(xù)）PAGEPAGE11排查內(nèi)容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查……序號排查項目排查標準排查周期/組織級別(示例：每季度/企業(yè)級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別4安全規(guī)程建立崗位安全操作規(guī)程，并定期組織修訂完善開展崗位操作規(guī)程培訓教育、考核，確保全員全崗位培訓合格5教育培訓企業(yè)、部門制定年度安全教育培訓計劃，覆蓋全部員工，內(nèi)容全面，培訓學時合規(guī)，按月進行分解并實施計劃接受安全所需的教育培訓建立特種作業(yè)人員、特種設備操作人員臺賬，特種作業(yè)人員經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，上崗作業(yè)生產(chǎn)單位主要負責人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，定期接受相關安全培訓教育6作業(yè)許可建立高風險作業(yè)清單（進入有限空間、高空作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等)及相關作業(yè)許可證明確簽發(fā)許可證授權(quán)人及其它人員(工作負責人、工作人員)資格和職責7安全投入建立安全生產(chǎn)資金保障制度、臺賬、使用（或稱安全費用建設，安全設備、設施的更新和維護，安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓，勞動防護用品配備以及其他保障安全生產(chǎn)的事項8應急管理按規(guī)定編制安全生產(chǎn)應急預案，制定重點作業(yè)崗位應急處置方案或措施，并按規(guī)定報當?shù)刂鞴懿块T備案、通報相關應急協(xié)作單位排查內(nèi)容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查……序號排查項目排查標準排查周期/組織級別(示例：每季度/企業(yè)級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別8應急管理定期與不定期相結(jié)合組織開展應急演練，進行評估總結(jié)，根據(jù)評估總結(jié)對應急預案等工作進行修訂改進按相關規(guī)定和要求建設應急設施，配備應急裝備、儲備應急物資，并進行經(jīng)常性檢查、維護、保養(yǎng)，確保正常使用按要求和標準建立專兼職應急救援隊伍，規(guī)范開展救援隊伍訓練和演練9職業(yè)健康制定完善并嚴格執(zhí)行職業(yè)健康管理的制度，建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案并定期更新落實問題整改采用有效的職業(yè)病防護設施，并提供符合防治職業(yè)病要求的職業(yè)病防護用品，建立勞動防護用品發(fā)放臺賬易產(chǎn)生有毒、有害氣體、高溫、窒息的房間、受限空間內(nèi)設置通風措施，工作時采取可靠的安全、檢測專項措施10相關方管理發(fā)（承）包工程項目、租賃項目簽訂安全管理協(xié)議，外包工程應簽定正式的工程、勞務承包合同定期對承包公司、租賃公司、勞務派遣公司進行資質(zhì)審查工程開工前對承包隊伍、租賃公司、勞務派遣公司，以及售后服務、考試合格和技術(shù)交底排查內(nèi)容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查……序號排查項目排查標準排查周期/組織級別(示例：每季度/企業(yè)級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別10相關方管理（交叉作業(yè)定并監(jiān)督落實交叉作業(yè)安全防范措施教育與正式員工同等對待，如參加班會、安全活動等11檔案管理企業(yè)各級應建立并定期完善教育培訓記錄檔案、安全檢查記錄檔案、危險場所/（工傷社會保險繳費記錄、安全費用臺帳等生產(chǎn)安全管理檔案有專人進行管理，并定期更新檔案數(shù)據(jù)具有詳細的檔案數(shù)據(jù)清單及檔案數(shù)據(jù)收、發(fā)記錄12其它不屬于上述十一種隱患分類的安全生產(chǎn)基礎管理類的不符合項，屬于其他基礎管理類隱患PAGEPAGE14附 錄 B（）體育場館現(xiàn)場類隱患排查清單見表B.1。表B.1 體育館場隱排清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期1高壓電工作業(yè)作業(yè)活動類3班組級作業(yè)前準備工絕緣用品。5.定期對電工進行崗位培訓。6.按要求佩戴個體防護用品及絕緣用品。7.立即斷開電源，或使用絕緣工具脫離觸電者，移至通風處急救。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////停、送電使用絕緣棒。停電時在總開關處上鎖并掛牌。操作高壓開關時使用絕緣棒。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////表表B.1 育館場隱患查單續(xù)）PAGEPAGE15風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期1高壓電工作業(yè)作業(yè)活動類3班組級倒閘倒閘作業(yè)未經(jīng)許可；發(fā)生故障強行倒閘；倒閘后未上鎖；倒閘時未實行雙人作業(yè)。進行。倒閘結(jié)束后上鎖掛牌。15倒閘作業(yè)實行一人作業(yè)一人監(jiān)護。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////電氣施工及維修作業(yè)前未先驗電；布線時未從電纜溝和穿線孔接線，穿線孔未使用防火材料封堵；配電柜、進出線柜等電氣設備上安裝開關、接線時，未斷開電源總開關，并上鎖掛“有人作業(yè)，禁止合閘”的標志牌；采用搭接、繞接等方式接線；電纜未從配電箱接線孔出線；與其他設備共用一個開關接線。作業(yè)前先驗電，確保無電。并掛牌。擰緊，嚴禁搭接或繞接的方式接線。線孔出線，并做好電纜防護。共用配電開關。21布線時電纜在電纜溝、電纜槽內(nèi)敷設，穿墻料進行嚴密封堵。22.高處電工作業(yè)應佩戴安全帶。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期1高壓電工作業(yè)作業(yè)活動類3班組級接地未定期檢測接地電阻值。23.定期對避雷器和接地網(wǎng)的電阻進行檢測。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////作業(yè)結(jié)束作業(yè)結(jié)束后未清理電氣施工產(chǎn)生的雜物，未將電纜溝蓋板、配電柜后蓋恢復原位。24電柜后蓋恢復原位。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////2低壓電工作業(yè)作業(yè)活動類4崗位級作業(yè)前準備不具備上崗資格；作業(yè)前未佩戴電工絕緣工具；未斷電電工持證上崗。作業(yè)前應先切斷電源。4.定期對電工進行崗位培訓。5.按要求佩戴絕緣手套等。6.使用絕緣工具使觸觸電人員移至通風地帶進行急救。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////作業(yè)中采用繞接、搭接的方式接線或接線端子未壓緊；從開關進線端接線；一個開關接多臺設備；零線、地線混接。接線時采用接線端子或螺栓壓嚴禁從開關進線端接線。制多臺設備。嚴禁零線、地線混接。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期2低壓電工作業(yè)作業(yè)活動類4崗位級作業(yè)結(jié)束作業(yè)后未清理電氣施工產(chǎn)生的雜物。11.凈，蓋板恢復原位。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////3設備檢維修作業(yè)作業(yè)活動類4崗位級設備檢維修作業(yè)存在轉(zhuǎn)動部位設備誤啟動；機、泵等設備異常帶電；不小心碰觸到高溫設備表面；高溫介質(zhì)泄漏。存在轉(zhuǎn)動部位設備測試時將防護罩等安全設施歸位。檢維修時關注設備接地。對高溫部位檢維修時正確佩戴個體防護用品。遇高溫介質(zhì)泄漏時先關閉閥遵守檢維修操作規(guī)程。5.定期對檢維修人員崗位培目時應進行風險分析和技術(shù)交底。6.按照風險分析結(jié)果按要求佩戴個體防護用品。7.械傷害事故現(xiàn)場應120門負責人報告。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期4水處理作業(yè)作業(yè)活動類4崗位級次氯酸鈉添加作業(yè)前未穿防腐工作防護眼鏡等個體防護失誤。保持作業(yè)環(huán)境清潔，地面無積水、無滲漏液。嚴格按照操作規(guī)程操作。3.定期對水處理作業(yè)人員進行崗位培訓。4.作業(yè)前穿防腐工作服、戴橡膠手套和安全防護眼鏡，5.發(fā)生事故后立即啟動《次氯酸鈉泄露事故現(xiàn)場處置方案》等，送醫(yī)，并向部門負責人報告。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////5高處作業(yè)作業(yè)活動類3班組級作業(yè)前準備未建立高處作業(yè)許可制度；不具備上崗資格；未開展作業(yè)前安全分析和安全交底；現(xiàn)場應設置現(xiàn)場監(jiān)護人員。1.建立高處作業(yè)許可制度，相關負責人批準后，方可作業(yè)。2.作業(yè)人員必須持證上崗。對作業(yè)人員開展作業(yè)前安全分析和安全交底。現(xiàn)場設置經(jīng)培訓考核合格的監(jiān)護人員。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////PAGEPAGE19表B.1 育館場隱患查單續(xù)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期5高處作業(yè)作業(yè)活動類3班組級登高作業(yè)作業(yè)人員未正確使用和穿戴勞動防護用品；現(xiàn)場作業(yè)交流不暢、通訊設施故障、指揮失誤等；現(xiàn)場作業(yè)區(qū)域無監(jiān)護人員；人字梯、登高梯、登高車擺放不穩(wěn)固；手拿工具攀爬人字梯；安全帶未掛在可靠懸掛點。個體防護用品安全有效?，F(xiàn)場指揮準確、交流通暢，保持通訊設施完好。作業(yè)現(xiàn)場設置經(jīng)培訓合格的監(jiān)護人員。人字梯安放穩(wěn)固，在斜坡上安放時，采取平衡措施及防滑措施；作業(yè)人員攀爬人字梯時將工件放入工具袋內(nèi)，嚴禁手拿工件攀爬。作業(yè)時將安全帶掛在可靠的懸掛點。10.作業(yè)人員必須正確穿戴安全帽、安全帶等勞動防護用品。11.立即切斷或隔離墜落現(xiàn)場應急處置//公司級月檢查部門級作業(yè)時////作業(yè)結(jié)束人字梯、登高梯、登高車未及時收起。12.作業(yè)完畢后，將人字梯、登高梯、登高車放在指定位置。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////表表B.1 育館場隱患查單續(xù)）PAGEPAGE20風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期6有限空間作業(yè)作業(yè)活動類3班組級作業(yè)前準備未建立有限空間作業(yè)許可制度；不具備上崗資格；未開展作業(yè)前安全風險分析和安全交底；現(xiàn)場作業(yè)區(qū)域無監(jiān)護人監(jiān)督，監(jiān)護人員能力不足，職責不明確；工具、個體防護存在缺陷；作業(yè)現(xiàn)場未設置有限空間安全風險告知牌；作業(yè)前未對有限空間內(nèi)的有毒有害氣體和氧氣濃度進行檢測，未進行通風。1.相關負責人批準后，方可作業(yè)。2.作業(yè)人員持證上崗。和安全交底。作業(yè)現(xiàn)場設置經(jīng)培訓合格的監(jiān)護5.現(xiàn)場設置有限空間的安全風險告知牌。6.作業(yè)前對有限空間內(nèi)的有毒有害7.健全的安全管理制度，制定和完8.定期開展有限空間危險作業(yè)的安全教育和培訓。9.按要求正確穿戴安全繩、防10若發(fā)生急性中毒息現(xiàn)場應急處置方援人員應在做好個體防護并佩戴必要應急救援設備的前提下，實施救援。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期6有限空間作業(yè)作業(yè)活動類3班組級作業(yè)中嚴禁使用純氧通風換氣。通風機械設備和防毒救護設施，個體防護安全有效。14.通訊暢通。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////作業(yè)結(jié)束未清理作業(yè)現(xiàn)場。15.//公司級月檢查部門級作業(yè)時////7動火作業(yè)作業(yè)活動類3班組級作業(yè)前準備未建立動火作業(yè)許可制度；不具備上崗資格；未開展作業(yè)前安全風險分析和安全交底；作業(yè)現(xiàn)場未設置監(jiān)護人員；現(xiàn)場未設警示標語和應急救援設施；動火點周圍存在易燃、易爆物品。業(yè)。作業(yè)人員必須持證上崗。設警示標志和應急設施。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期7動火作業(yè)作業(yè)活動類3班組級作業(yè)中未嚴格遵守動火作業(yè)操作規(guī)程，導致作業(yè)人員誤操作；動火作業(yè)現(xiàn)場通風不良；動火作業(yè)火星飛濺；動火作業(yè)超時未檢測；電焊、氣焊、切割機等帶電工具、個體防護用品存在缺陷；泄露電流危害；氣瓶間距不足或放置不當；現(xiàn)場應急救援設施不足；現(xiàn)場作業(yè)區(qū)域無監(jiān)護人監(jiān)督。9.動火時注意火星飛濺方向。電焊、氣焊、切割機等帶電工具、個體防護用品安全有效。電焊回路線直接搭接在焊件上，不得與其它設備搭接。5m10m禁止臥放。動火現(xiàn)場有滅火工具。作業(yè)人員正確穿戴個體防護用品，監(jiān)護人員不得擅自離崗。15期開展動火危險作業(yè)的安全教育和培訓。16.作業(yè)人員必須正確穿戴工絕緣鞋等個體防護17.若發(fā)生觸電事事故現(xiàn)場應急處置工具使觸電者脫離事故，應立即啟動《火災事故現(xiàn)場應//公司級月檢查部門級作業(yè)時////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期7臨時用電作業(yè)活動類3班組級作業(yè)結(jié)束等帶電工具未及時收起。18.作業(yè)完畢后，將電焊、氣焊、切割機等帶電工具放在指定位置。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////8臨時用電作業(yè)活動類3班組級作業(yè)前準備未建立臨時用電作確認就許可臨時用作業(yè)許可人現(xiàn)場確認滿足臨時用電作業(yè)條件。監(jiān)護人由經(jīng)過培訓考核合格的員工擔任。作業(yè)許可時對作業(yè)人員資質(zhì)進行審查。5.定期對員工進行崗位操作規(guī)程培訓。6.佩戴絕緣手套、絕緣鞋、驗電筆等電工絕緣用品。7.啟動《觸電事故現(xiàn)場應急處置方案》斷開電源，或使用絕緣工具使觸電者脫離觸電源，將觸電人員移至通風地帶進行急救。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期8臨時用電作業(yè)活動類3班組級作業(yè)中監(jiān)護人未履行監(jiān)護義務；作業(yè)人員私拉亂接；用電未防護；臨時電纜過長，隨意盤放或拖放在地上；臨時用電電纜埋壓在鐵件底下；臨時用插座沿地敷設時未使用專用地拖，或未使用專用絞線盤。性能。臨時用電電纜不宜過長，過長的部分整齊盤好。敷設時套管防護。嚴禁物件埋壓電纜。臨時用電使用插座時使用帶有漏電保護功能的專用地拖或使用專用絞線盤。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////作業(yè)結(jié)束作業(yè)結(jié)束未按要求拆除用電設備及電纜。16.作業(yè)結(jié)束后按要求拆除用電設備及電纜。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期9賽事活動作業(yè)活動類1公司級賽事活動前準備施工方案審核把關不嚴，超出場地承載能力，供電與用電不匹配；舞臺搭建期間對作業(yè)人員違章作業(yè)、違章指揮等安全監(jiān)督管理不到位，危險作業(yè)審批、監(jiān)督等不嚴格。嚴格按照公司危險作業(yè)管理要求對項3.嚴格按照公司《工程類安全保證金管理辦法》對施工過程違規(guī)行為進行監(jiān)督考核。4.加強對施工人員入場前培訓。5.管理人員進入施工現(xiàn)場前應佩戴安全帽。6.若發(fā)生安全事故，啟動賽事活動期間相關應急預案。//公司級作業(yè)時公司級作業(yè)時//公司級作業(yè)時賽事活動期間入場及撤場秩序維護人員配備不足；活動期間專職電工擅離職守；活動期間車輛管理不到位，車道隔離分流措施不當。按照活動方案配備現(xiàn)場秩序維護人員，嚴謹擅離職守。活動期間電工嚴謹擅離職守，保持通訊暢通。加強活動期間人員配備、交通疏導及車輛管理。10.對活動期間工作人員進行專項安全教育培訓。11.電工應按要求配備電工工具。//公司級作業(yè)時公司級作業(yè)時//公司級作業(yè)時風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期9賽事活動作業(yè)活動類1公司級賽事活動結(jié)束舞臺拆除方案審核不嚴格，危險作業(yè)審批、監(jiān)督等不嚴格，拆除過程中物料及垃圾亂堆，堵塞疏散通道。嚴格按工程建設要求審核拆除方案。嚴格按照公司危險作業(yè)管理要求對項目拆除過程中危險作業(yè)進行審批、監(jiān)督。14.及時清理拆除中的物料及垃圾，嚴禁占用疏散通道。//公司級作業(yè)時公司級作業(yè)時//公司級作業(yè)時10變配電室設備設施類2部門級變配電室變配電室應有獨立的防雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的措施。防護門應完好無損壞，變配電室的門應向外開，窗戶應有金屬網(wǎng)柵，變壓器圍欄不得缺失或損壞。1.按照規(guī)范要求設置防護網(wǎng)及擋鼠板，并保持完好。2.變配電室設置防雷設施。按照規(guī)范要求安裝防火門，變壓器旁邊設可靠圍欄。5電室內(nèi)配備2套電工絕緣用品。6.電源。部門周巡查公司級月檢查//////表表B.1 育館場隱患查單續(xù)PAGEPAGE27風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期10變配電室設備設施類2部門級干式變壓器變壓器的外殼應完好無損壞，變壓器周圍設置防護圍欄。7.變壓器周圍設置可靠的防護圍欄。8.按要求對變壓器進行巡檢，巡檢時部門周巡查公司級月檢查//////當變壓器室內(nèi)自然通風不能滿足要求時，可增設機械排風。9.設置機械排風設施。10.機械排風設施及風筒接地。11.立即關閉電源，并用滅火器滅火。班組周巡查公司級月檢查//////進、出線柜、整流柜、EPS柜內(nèi)電氣線路應整絕緣膠墊。12.各電氣柜周圍按要求鋪設絕緣膠墊。得交叉敷設?；蚶@接。班組周巡查公司級月檢查//////電池柜鉛酸蓄電池柜內(nèi)應安裝機械通風，保持負壓。15.鉛酸蓄電池柜內(nèi)設置機械通風。16持負壓。部門周巡查公司級月檢查//////接地裝置接地裝置可靠有效，無損壞、斷裂現(xiàn)象。17.設置可靠有效的接地裝置，并保持接地裝置完好。班組周巡查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期10變配電室設備設施類2部門級照明燈具及應急燈具池室及屋內(nèi)主要通道上應設置事采用防爆型照明器。18.部門周巡查公司級月檢查//////斷路器或隔離開關、電纜線絕緣層、接線螺栓或其它斷路器，斷路器應可靠有的接線螺栓無松動或損壞。按照制度要求進行檢維修作緣層。按照制度要求進行檢維修作業(yè)。22.檢查斷路器或隔離開關是否有效檢查電纜線絕緣層是否破損。23.檢查螺栓連接是否班組周巡查公司級月檢查//////警示標配備齊全，滅火器在檢驗有效期內(nèi)，且能撲滅電氣火災，絕緣靴、絕緣手套在有效期內(nèi)。示標志等。按照規(guī)范配備滅火器等消防器材。變配電室內(nèi)設置齊全且清晰明顯的安全警示標志。定期對消防器材進行點檢。班組周巡查公司級月檢查//////表表B.1 育館場隱患查單續(xù)）PAGEPAGE29風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期11鍋爐房設備設施類3班組級鍋爐房鍋爐房內(nèi)應設置通風及內(nèi)安裝可燃氣體檢測報口不應朝向人員通道。鍋爐房內(nèi)安裝通風及事故通風設施，風機使用防爆風機。鍋爐房內(nèi)安裝可燃氣體檢測報警裝置，并與風機進行聯(lián)鎖。3.風機及風筒按要求接地。4.鍋爐燃燒器上方設置可燃氣體檢測探頭。人員通道。中的鍋爐。設置當心燙傷的警示標志。8.發(fā)生鍋爐炸裂事故時立即啟動《鍋爐炸裂事故現(xiàn)場處置方案》，在確保安全的前提下，將受傷人員移至安全地帶。班組周巡查公司級月檢查//////鍋爐鍋爐安裝安全閥、壓力表、水位標尺，并定期檢測。9.鍋爐上安裝安全閥、壓力表、水位標尺，并定期對安全閥、壓力表進行檢測。10.上貼有檢驗合格標簽。崗位日檢查公司級月檢查//////燃氣調(diào)壓設施燃氣調(diào)壓設施上鎖，調(diào)壓設施上方安裝可燃氣體檢測報警裝置。燃氣調(diào)壓設施上鎖。燃氣調(diào)壓設施上方安裝可燃氣體檢測報警探頭。崗位日檢查公司級月檢查//////燃氣管道燃氣管道設置符合要求的標識色，管道法蘭按要求靜電跨接。燃氣管道按要求涂標識色。管道法蘭處按要求進行靜電跨接。班組周巡查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期12半露天體育場設備設施類1公司級罩棚罩棚設置防雷設施；罩棚結(jié)構(gòu)及罩棚上安裝的照明等設備基礎無腐蝕。罩棚結(jié)構(gòu)或罩棚上設備安裝位置涂有防腐涂層。定期對罩棚結(jié)構(gòu)主要連接點及安裝在罩棚上的設備進行巡檢，發(fā)現(xiàn)銹蝕的及時刷漆防護。5.發(fā)生坍塌事//公司級月檢查部門級作業(yè)時////看臺及通道看臺前端邊緣及靠近通道一側(cè)設置圍欄；通道內(nèi)嚴禁堆放雜物，設置安全疏散指示標志及應急照明；看臺座椅安裝牢固?？磁_前端邊緣及靠近通道一側(cè)設置可靠的固定式圍欄，圍欄高度不低于1.05m1m示標志及急照明設施，急照明的供電不得與正常照明共用一條供電線路。固或更換。設置當心墜落和嚴禁翻越的警示標志。11.發(fā)生高處墜擔架將傷員移原地等待專業(yè)醫(yī)護人員。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////水排水溝設置篦子。12.運動場內(nèi)設置的排水溝安裝篦子。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////輔助用房輔助用房內(nèi)嚴禁存放易燃物品。13.輔助用房內(nèi)按要求存放運動器材，嚴禁存放油漆、稀料等易燃物品。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////PAGEPAGE31表B.1 育館場隱患查單續(xù)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期13游泳館設備設施類1公司級看臺及通道通道內(nèi)嚴禁堆放雜看臺座椅安裝牢固?？磁_前端邊緣及靠近通道一側(cè)設置可靠的固定式圍欄，圍欄高度不低于1.05m1m得與正常照明共用一條供電線路?？磁_座椅固定牢固，發(fā)現(xiàn)松動的及時進行加固或更換。設置當心墜落和嚴禁翻越的警示標志。6.發(fā)生高處墜落事故時，應用擔架將傷員移至安全地帶，或原地等待專業(yè)醫(yī)護人員。部門周巡查公司級月檢查//////游泳池泳池邊緣扶手牢固；泳池邊緣設置回水溝篦子。泳池邊緣設置的回水溝設置可靠的篦子。9.發(fā)現(xiàn)落水者禁盲目施救。班組周巡查公司級月檢查//////跳臺跳臺樓梯設置防滑措施，跳臺處設置專業(yè)監(jiān)護人員，跳臺固定牢固。他防滑措施。跳臺處設置專業(yè)監(jiān)護人員，防止無關人員誤入。定期對跳臺連接部位進行檢查，發(fā)現(xiàn)松動崗位日檢查公司級月檢查//////表表B.1 育館場隱患查單續(xù)）PAGEPAGE32風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期14活動用房設備設施類3班組級活動用房活動用房內(nèi)通風良好，配備急救藥箱。1.活動用房設置空調(diào)系統(tǒng)和強制通風設施?；顒佑梅颗鋫浼本人幬锲?。使用前對活動用房進行安全確認。崗位日檢查公司級月檢查//////看臺及通道通道內(nèi)嚴禁堆放雜物，設置安全疏散指看臺座椅安裝牢固?？磁_前端邊緣及靠近通道一側(cè)設置可靠的固定式圍欄，圍欄高度不低于1.05m1m得與正常照明共用一條供電線路?，F(xiàn)松動的及時進行加固或更換。設置當心墜落和嚴禁翻越的警示標志。9.發(fā)生高處墜擔架將傷員移原地等待專業(yè)醫(yī)護人員。班組周巡查公司級月檢查//////活動設施場地上的活動設施放置穩(wěn)固，吊掛的設施吊掛牢固。重的按配重重量要求安裝配備塊。吊掛設施吊掛部位牢固。崗位日檢查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期14活動用房設備設施類3班組級休息設施休息設施固定牢固。12人員休息的坐椅等設施安及時進行維護或更換。崗位日檢查公司級月檢查//////15器材庫設備設施類4崗位級貨架貨架穩(wěn)固，貨架上放置的貨物無突出貨架邊緣現(xiàn)象。1.貨架安裝穩(wěn)固，各連接點連接牢固。在貨架上存放貨物時嚴禁超出貨架邊緣。4.在確保安全的前提下，將受傷人員移至安全地帶。崗位日檢查公司級月檢查//////堆垛堆垛堆放穩(wěn)固。貨物采用堆垛方式堆放外側(cè)傾斜。崗位日檢查公司級月檢查//////五距貨架和堆垛與墻、符合要求。7.貨架和堆垛的頂與燈距不小于0.5m不小于0.5m，柱距不小于0.2m。崗位日檢查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期16洗浴用房設備設施類3班組級洗浴用房洗浴用房內(nèi)設置空調(diào)系統(tǒng)和通風系統(tǒng)。1.洗浴用房內(nèi)設置空調(diào)系統(tǒng)和強使用前對洗浴房內(nèi)進行安全確認。4.將受傷人員抬至安全地帶并送醫(yī)救護。崗位日檢查公司級月檢查//////熱水器電熱水器設置接地和漏電保護。5.電熱水器設置可靠的接地和漏電保護裝置，電熱水器出水管安裝防電墻。班組周巡查公司級月檢查//////地面防滑浴室地面設置防滑墊。6.浴室內(nèi)以及更衣室內(nèi)均采用防滑地面。崗位日檢查公司級月檢查//////更衣室更衣室內(nèi)儲物柜安裝穩(wěn)固。7.更衣室內(nèi)儲物柜放置穩(wěn)固，并采取與墻面連接或與其他儲物柜連接的方式，防止儲物柜坍塌。崗位日檢查公司級月檢查//////PAGEPAGE35表B.1 育館場隱患查單續(xù)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期17人工湖設備設施類3班組級人工湖人工湖外圍設置圍欄及警示標志。1.人工湖外圍設置牢固的圍欄，圍欄高度不低于豎擋間距不大于1m。2.等安全警示標志。3.發(fā)現(xiàn)落水者時，嚴禁盲目施救。班組周巡查公司級月檢查//////亭子及木棧道亭子及木棧道外側(cè)設置圍欄及警示標志。4.亭子及木棧道邊緣設置牢固的圍欄，圍欄高度不低于1.05m2m5.等安全警示標志。崗位日檢查公司級月檢查//////打撈小船打撈小船狀態(tài)良好，打撈人員穿救生衣。6.打撈人員按要求穿救生衣進行打撈作業(yè)。班組周巡查公司級月檢查//////18倉庫設備設施類3班組級貨架貨架穩(wěn)固，貨架上放置的貨物無突出貨架邊緣現(xiàn)象。1.接牢固。5.在確保安全的前提下，將受傷人員移至安全地帶。崗位日檢查公司級月檢查//////堆垛堆垛堆放穩(wěn)固。料時，采取防泄漏措施。崗位日檢查公司級月檢查//////表表B.1 育館場隱患查單續(xù)）PAGEPAGE36風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期18倉庫設備設施類3班組級五距8.貨架和堆垛頂與燈距不0.m.m，0.2m崗位日檢查公司級月檢查//////消防設施倉庫內(nèi)按要求配備滅火器、消防作空間充足。9.倉庫內(nèi)按要求配備滅火器和消防栓。滅火器和消防栓前嚴禁堆放雜物。班組周巡查公司級月檢查//////19臭氧機房設備設施類3班組級臭氧機房臭氧機房內(nèi)設置上鎖。1.臭氧機房內(nèi)設置強排風設施。入。4.立即離開臭重者應就醫(yī)。班組周巡查公司級月檢查//////臭氧機臭氧機外殼設置管道密封嚴密。5.臭氧機外殼設置重復接地。6.臭氧機開機時先開啟投加裝置試運行，檢測無泄漏后再開啟電離開關制備臭氧。班組周巡查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期20水處理機房設備設施類3班組級加藥間、中水處理間設置事故通風。1.加藥間和中水處理機房檢測報警裝置進行聯(lián)鎖。2毒、當心腐蝕等安全警示標志。崗位日檢查公司級月檢查//////次氯酸鈉儲罐加藥間設置防泄漏漫流措施，加藥時作業(yè)人員佩戴防護服及防腐手套。3.加藥間內(nèi)設置防次氯酸鈉泄漏后漫流的措施。4.加藥間泄漏收集溝不能與排水溝連通。5.加藥人員佩戴防護服、防腐手套。崗位日檢查公司級月檢查//////21制冰機房設備設施類4崗位級制冰機房機房內(nèi)設置通風設施。1.機房內(nèi)設置通風設施。崗位日檢查公司級月檢查//////制冰機制冰機電機轉(zhuǎn)動、傳動部位、電機扇葉輪防護齊全，制冰機設置接地及外殼重復接地。2.外殼重復接地。3.設置當心機械傷人的安全警示標志。4.發(fā)生故障后立即啟動《制冰機故障》應急預關閉設備電源，對傷員進行急救。崗位日檢查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期22動力配電柜/箱設備設施類3班組級配電柜/箱體柜/箱外部屏護完好，柜箱門狀態(tài)良好；柜/箱頂、積水。1.安裝柜/箱外部屏護并保持完好，安裝柜/箱門并保持狀態(tài)良好。2.柜/箱頂、前無雜物；箱內(nèi)無雜物、無積水。3.立即關用滅火器滅火。班組周巡查公司級月檢查//////柜/箱內(nèi)電氣線應根據(jù)規(guī)范要求選擇不同顏色的電纜。4.電線負荷滿足所控設備最大功率之和。電氣線路規(guī)整，避免交叉敷設?？刂崎_關有明確的設備標識。零線、火線、地線根據(jù)規(guī)范要求選擇不同顏色的電纜。7.立即關閉電源，使觸電者脫離觸電源。班組周巡查公司級月檢查//////熔斷器各回路熔斷器容量匹配合理。8.按規(guī)范設置熔斷器。9.各回路熔斷器容量匹配合理。崗位日檢查公司級月檢查//////各種元件線路連接應可靠、接觸良好，無過熱或燒損現(xiàn)象。10.安裝合格的電氣元件。11.好無破損，與線路連接可靠、班組周巡查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期22動力配電柜/箱設備設施類3班組級接地（零護連接正確；柜/顯的接地線并接地良好。12.控制柜內(nèi)單零端子。13.確保各種插座、接地線完好并連接正確；柜/箱門設置明顯接地線并接地良好。班組周巡查公司級月檢查//////標識標志柜/箱體“小心觸電”等標識清晰；柜箱/內(nèi)編號、識別標記齊全清楚。14.確保柜/清晰；柜/全清楚。崗位日檢查公司級月檢查//////23控制箱及開關箱設備設施類3班組級箱體控制箱/安全防護板完好。1.使用標準配電箱/開關箱。2.全防護板完好。3.立即關閉電源，并用滅火器滅火。班組周巡查公司級月檢查//////電氣線路箱內(nèi)安裝帶過載保護和漏4.箱內(nèi)安裝帶過載保護和漏電保護的開關。嚴禁從開關進線端重復接線。閘多機。10.立即關閉電源，使觸電者脫離觸電源。班組周巡查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期23控制箱及開關箱設備設施類3班組級標識標志標記齊全清楚。11.確保箱體“小心觸電”標識崗位日檢查公司級月檢查//////24電梯設備設施類2部門級機房靠，設手動提升裝置，卷揚機啟動平穩(wěn)。1.確保卷揚機防護可靠，卷筒上有壓繩導輥，卷筒放繩后至少3靈敏可靠。設置手動提升卷揚裝置，卷揚機啟動、運行平穩(wěn)。電梯的日常維護保養(yǎng)由取得者電梯制造單位進行。15潔、潤滑、調(diào)整和檢查。4.立即關閉設備電源，將傷員移至安全地帶進行救護。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////轎廂電梯轎廂內(nèi)控制箱通風裝置。5.電梯轎廂按規(guī)范安裝控制箱和轎廂頂通風裝置。6.頂部通風裝置工作正常。7.發(fā)生電梯事故，立即啟動《電梯事故現(xiàn)場應急處置方案》。部門周巡查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期24電梯設備設施類2部門級安全裝置限位開關聯(lián)鎖可靠；限速器、緩沖器、安全鉗可靠。8.按規(guī)范設置報警裝置、急照明、顯示信號系統(tǒng)、防夾人裝置、超載裝置，且電梯門與限位開關設置聯(lián)鎖。照明系統(tǒng)可靠。效，指示正確，動作無誤。開關靈敏可靠。鉗。部門周巡查公司級月檢查//////檢驗標志及警示標志目位置設置使用須知警示標志。內(nèi)。在醒目位置設置使用須知警示標志。班組周巡查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期25電瓶車設備設施類4崗位級車體車廂整體結(jié)構(gòu)完整，座椅、扶手等無松動。電瓶滿電，充電系統(tǒng)無連電發(fā)熱等異常現(xiàn)象。發(fā)動機運轉(zhuǎn)良好，氣壓正常，輪胎表明無裂紋、扎痕、劃痕等。1.車廂整體結(jié)構(gòu)完整，座椅、扶手等無松動。電瓶、發(fā)動機、底2.電瓶滿電，充電系統(tǒng)無連電發(fā)無異響，底盤無異響。輪胎氣壓正常，輪胎表明無裂紋、扎痕、劃痕等。3傷人員移至安全地帶，初步救護后送醫(yī)。崗位日檢查公司級月檢查//////附件4.車燈、喇叭、油門踏板、換擋桿、手剎、腳剎踏板等正常。5.定期維護保養(yǎng)，確保車燈、喇叭正常。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)靈活，無不良換擋桿、手剎、腳剎踏板正常。崗位日檢查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期26消防泵房設備設施類3班組級消防泵房安全門為外開式，門鎖完好，開啟靈活方便；地面及設備外表清潔無積塵；室內(nèi)物品排放整齊；嚴禁堆放易燃、易爆及與管理無關的物品；配備至少2且壓力正常；應急照明燈具工作指示正常；泵房內(nèi)設置通風裝置。消防泵房的門為外開式。消防泵房內(nèi)設置常通風系統(tǒng)。定期清理，確保地面及設備外表清潔。嚴禁堆放易燃、易爆及與管理無關的物品。2未被遮擋，且壓力正常。10.佩戴呼吸器將中毒和窒息人員移至通風地帶。班組周巡查公司級月檢查//////消防泵地腳螺栓無銹蝕或松動；控制開關置于自動狀態(tài)；能在任意時間隨時啟動；水泵出口壓力表讀數(shù)正常；聯(lián)軸器、扇葉輪設置防護罩。11.聯(lián)軸器、扇葉輪等轉(zhuǎn)動部位設置防護罩。12.泵體地腳螺栓無銹蝕或松動；泵體控制開關置于自動狀態(tài)，且能在任意時間隨時啟動；定期對壓力表進行檢測，確保水泵出口壓力讀數(shù)正常。13.立即關閉電源，對受傷人員進行救護后送醫(yī)。崗位日檢查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期26消防泵房設備設施類3班組級管線、閥門14.上鎖，標識清晰準確；止回閥、管線、泵體無泄漏；管道法蘭的連接螺栓無銹蝕或松動。崗位日檢查公司級月檢查//////蓄水池或高位水箱蓄水池或高位水箱水位正常；供水閥門全開；泄水閥門處于關閉狀態(tài)。15.蓄水池或高位水箱水位正常；供水閥門全開；泄水閥門處于關閉狀態(tài)。班組周巡查公司級月檢查//////標志標識各設備開關、閥門、管線、單體設備標識清晰，管道顏色標16.體設備標識清晰，管道顏色標識為紅色，水流流向標識正確；處于維修過程中的相關設備懸掛相的警示標志。崗位日檢查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期27防排煙及通風設施設備設施類4崗位級風機風機葉片外側(cè)設1.電機扇葉輪設置防護罩。2.故障后立即啟動《空調(diào)、通風系統(tǒng)故障應急預案》。崗位日檢查公司級月檢查//////風筒風機與風筒固定地。3.風筒設置接地。4.風機與風筒固定牢固。崗位日檢查公司級月檢查//////28污水泵房設備設施類3班組級污水泵房污水泵房內(nèi)設置通風設施。1.2.定時對污水泵房進行通風。3.立即將中毒和窒息人員移至通風地帶。班組周巡查公司級月檢查//////潛污泵潛污泵電機密封網(wǎng)，泵軸潤滑良好，電纜護套完度符合要求。安裝合格的密封圈及密封件。與電機蓋處安裝電纜護套。8.滑良好。松動及時進行緊固。11.顯的橫向斷裂。12.將傷員移至通風地帶進行救護。班組周巡查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期29排污設施設備設施類3班組級污水井污水井處設置有限空間標識，井蓋完好。1.污水井安裝合格的井蓋。清污后及時將井蓋恢復原位。污水井處設置有限空間標識。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////潛污泵潛污泵電機密封良好，外殼設置重復接地，吊鉤安裝穩(wěn)固，葉輪無防護網(wǎng)，泵軸潤滑良好，電纜護套完好，潛污泵吊繩強度符合要求。安裝合格的密封圈及密封件。與電機蓋處安裝電纜護套。8.定期對潛污泵密封圈和密封件、泵軸進行潤滑良好。吊鉤安裝牢固，出11.吊繩安裝穩(wěn)固，無明顯的橫向斷裂。12.立即關閉電源，將傷員移至通風地帶進行救護。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////雨水溝雨水溝上部設置完好可靠的篦子。13雨水溝上部設置篦子。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期30化糞池設備設施類3班組級化糞池化糞池出入口設置可靠的蓋板，并設置有限空間標識和禁止煙火的警示標志。1.化糞池出入口設置可靠的蓋板。2.設置有限空間標識和禁止煙火的警示標志。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////吸污吸污前作業(yè)人員佩戴防毒口罩打開蓋板，并進行通風；作業(yè)人員靠近出入口觀察均應佩戴防毒口罩。3.吸污前作業(yè)人員佩戴防毒口罩打開蓋板，并進行通風；作業(yè)人員靠近出入口觀察均佩戴防毒口罩。4戴防毒口罩。5.佩戴好防護用品后將中毒和窒息人員移至通風地帶進行救護。//公司級月檢查部門級作業(yè)時////31熱水機房設備設施類4崗位級熱水器電熱水器按要求設置接地，進出水口安裝防電墻。1.電熱水器按要求設置接地，進出水口安裝防電墻。崗位日檢查公司級月檢查//////熱水壓罐熱水罐外層設置保溫層，設置當心燙傷的安全警示標熱水罐外層設置保溫層。罐體采用地腳螺栓固定安裝在地面上。4.熱水罐處設置當心燙傷的安全警示標志。崗位日檢查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期31熱水機房設備設施類4崗位級離心泵基座、電機、泵軸支架安裝穩(wěn)固，軸承潤滑良好，油封無偏心現(xiàn)象，聯(lián)軸器安裝可靠的防護罩；電機接線蓋安基座、電機、泵軸支架安裝穩(wěn)固。聯(lián)軸器安裝可靠的防護罩。電機接線蓋安裝可靠，泵體設置重復接地。及密封圈。偏心現(xiàn)象。10.立即關閉電源，對受傷人員進行救護后送醫(yī)。崗位日檢查公司級月檢查//////32空調(diào)水泵房設備設施類4崗位級貯水壓罐罐體固定安裝在地面上。1.罐體采用地腳螺栓固定安裝在地面上。崗位日檢查公司級月檢查//////離心泵軸承潤滑密封良好；聯(lián)軸器連接可靠，無偏心，聯(lián)軸器安裝可靠防護罩；電機接線蓋安裝可靠，泵體設置重復接地?；?、電機、泵軸支架安裝穩(wěn)固。聯(lián)軸器安裝可靠的防護罩。電機接線蓋安裝可靠，泵體設置重復接地。及密封圈。偏心現(xiàn)象。7.立即關閉電源，對受傷人員進行救護后送醫(yī)。崗位日檢查公司級月檢查//////軟化水設備軟化水設備連接水管道連接可靠。8.軟化水設備連接水管道連接可靠，無泄漏。崗位日檢查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期33空調(diào)機房設備設施類4崗位級空調(diào)機房機房設置外開式防火門，并上鎖。1.鎖。崗位日檢查公司級月檢查//////熱回收新風機組風機葉片外側(cè)設置防護罩，電機扇葉輪設置防護罩；風機電機接線盒蓋完好，設置接地；風機外殼及風筒設置重復接地。風機葉片外側(cè)及電機扇葉輪設防護罩。風機電機接線端安裝完好的接線盒。風機外殼及風筒設置重復接地。5.立即啟動《空調(diào)、通風系統(tǒng)故障應急預案》。崗位日檢查公司級月檢查//////34風機組設備設施類4崗位級分散布置的新風機組、排煙風機及排風機風機葉片外側(cè)及電機扇葉輪設置防護罩；風機電機接機外殼及風筒設置重復接地。風機葉片外側(cè)及電機扇葉輪設防護罩。風機電機接線端安裝完好的接線盒。風機外殼及風筒設置重復接地。4.立即關閉電源，對受傷人員進行救護后送醫(yī)。崗位日檢查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期35冷凍機房設備設施類4崗位級冷水機組壓縮機安裝壓力表和壓力置接地和外殼重復接地。壓縮機電機密封良好。壓縮機轉(zhuǎn)動部位安裝可靠的防護罩。6.設置壓力限值，當壓力超過限值時，通過壓力控制器控制壓縮機啟停。7.立即關受傷人員進行救護后送醫(yī)。崗位日檢查公司級月檢查//////循環(huán)泵及補水泵泵體設置重復接地。聯(lián)軸器安裝可靠的防護罩。重復接地。軸承潤滑良聯(lián)軸器連接象。崗位日檢查公司級月檢查//////換熱器換熱器內(nèi)換熱管完好無破損，導熱介質(zhì)無泄漏。13.換熱器內(nèi)換熱管完好無破損，導熱介質(zhì)無泄漏。崗位日檢查公司級月檢查//////風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合排查專項排查節(jié)假日大型活動風險點編號風險點名稱風險點類型風險點等級管控層級責任部門檢查項目/作業(yè)步驟標準/危險源或潛在事件工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期36空調(diào)設備設施類4崗位級室外機組空調(diào)室外機組設接地，外殼重復接地；采用防水電纜；壓縮機安裝穩(wěn)固；室外機組外殼完好；室外機扇葉外側(cè)安防護網(wǎng)；壓縮機設置壓力控制器；制冷劑傳輸管道無破損，接頭密封安裝。接地。電纜采用防水電纜。壓縮機設置壓力控制器。安裝。室外機扇葉外側(cè)安裝可靠的防護網(wǎng)。壓縮機安裝穩(wěn)室外機組外殼完好。設置無關人員嚴禁靠近的警示標志。9.立即關閉電源。崗位日檢查公司級月檢查//////室內(nèi)機16A功率插頭；室內(nèi)機排水孔無16A插頭。室內(nèi)機外殼完好。12.室內(nèi)機排水孔無雜物堵塞。崗位日檢查公司級月檢查//////37冷熱機房設備設施類4崗位級冷水機組壓縮機安裝壓力表和壓力控制器，設定壓力限值；電機地和外殼重復接地。壓縮機電機密封良好。壓縮機轉(zhuǎn)動部位安裝可靠的防護罩。6值，當壓力超過限值時，通過壓力控制器控制壓縮機啟停。7.立即關受傷人員進行救護后送醫(yī)。崗位日檢查公司級月檢查//////風險點